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學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況匯報
學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況匯報
為全面推進學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，按照財政部及國家民委有關(guān)文件精神，學(xué)校高度重視，成立了由校黨委書記及校長擔任組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責組織實施此項工作。近日，經(jīng)學(xué)校研究并通過《西南民族大學(xué)關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》，進一步明確工作目標，細化工作任務(wù)，推進內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作落到實處。
學(xué)校要求，各相關(guān)單位要貫徹落實全面性、重要性、適應(yīng)性及問題導(dǎo)向的工作原則，全面摸清業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動的'內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中、金額較大、發(fā)生頻次較高的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，采用量化評價方式查找學(xué)�，F(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地改進完善、建立健全內(nèi)部控制體系，推動學(xué)校于2016年底前如期完成內(nèi)部控制建立與實施的工作目標。
按照《實施方案》工作安排，學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作分啟動、自查、動員、評價、總結(jié)等六個階段，于8月上旬開始，已在各相關(guān)單位中開展實施。學(xué)校根據(jù)評價指標明確職責分工，對各階段工作做了詳細安排，對有序推進內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作提出了具體要求。
學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況匯報
2016年9月9日，我校召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作專題會議，全面扎實部署內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。校領(lǐng)導(dǎo)章堯、李剛、劉人人、廖圣寶、吳金月和學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加會議。會議由校長章堯主持。
紀委書記劉人人首先帶領(lǐng)大家共同學(xué)習了財政部、省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳、省教育廳等上級部門關(guān)于內(nèi)部控制建設(shè)的相關(guān)文件，闡明了內(nèi)部控制建設(shè)及內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的指導(dǎo)思想、工作原則、工作目標、主要任務(wù)、保障措施等相關(guān)問題。其次對學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進行了全面部署。他通過對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作“是什么”、“做什么”、“怎么做”“做到什么階段目標”等問題，介紹了學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的工作背景、政策依據(jù)及總體規(guī)劃和近期工作安排。指出各部門要組織認真學(xué)習掌握上級文件精神，仔細研讀學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案、指標體系和評分說明，研究掌握高校內(nèi)部控制操作規(guī)程，實事求是的開展評分工作。通過評價摸清“家底”，發(fā)現(xiàn)不足，進一步謀劃好內(nèi)部控制建設(shè)的目標任務(wù)和措施;領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位之間、牽頭部門、經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)主管部門和監(jiān)督部門在工作中要統(tǒng)籌安排，指導(dǎo)服務(wù)，密切配合，實現(xiàn)聯(lián)動，形成合力。扎實有序有效推進內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
會上，財務(wù)處處長謝孝志對學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作任務(wù)作了解讀，重點對學(xué)校層面、業(yè)務(wù)層面和部門層面內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的17類評價指標和52個評價要點進行了任務(wù)分解，對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作分工和人員配備安排作了說明，并就近期的工作進程作了安排。參會人員就《皖南醫(yī)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作實施方案》(討論稿)進行了充分討論。
章堯在總結(jié)講話中指出，本次專題會議的'召開標志著學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作全面啟動，內(nèi)部控制建設(shè)是依法治校在經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動運行中的具體體現(xiàn)，學(xué)校方案既有規(guī)定動作也有自創(chuàng)動作，各部門要增強責任意識，攻堅意識，通過內(nèi)部控制建設(shè)使學(xué)校各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動既能規(guī)范運行，又能有效監(jiān)督的聯(lián)動有序展開。他強調(diào)：1.明確目標，高度重視。各部門要高度重視，進一步強化政治意識和責任意識，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓。要結(jié)合當前工作、階段性工作目標和2020年規(guī)劃目標，統(tǒng)籌謀劃，精心設(shè)計，做到系統(tǒng)規(guī)劃和階段性目標相結(jié)合，規(guī)則意識和創(chuàng)新思維相結(jié)合，局部和整體相結(jié)合。2.加強宣傳，做好培訓(xùn)。各部門要加大宣傳力度，采取多形式多渠道利用網(wǎng)站、各層級會議等不同形式開展宣傳，加強教育培訓(xùn)，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，做到學(xué)習培訓(xùn)全員覆蓋，引導(dǎo)廣大干部職工自覺提高風險范防和權(quán)力濫用意識，營造良好的環(huán)境和氛圍，使人人都成為內(nèi)部控制的知情者、參與者和監(jiān)督者。3.明確責任，建立機制。建立部門主要負責人負責制，層層傳導(dǎo)壓力;建立聯(lián)動會商機制，加強各部門之間的配合;建立部門內(nèi)部控制工作的集體議事機制，做好工作開展的記錄、建檔與存檔;建立監(jiān)察審計內(nèi)部監(jiān)督和財務(wù)檢查機制，形成監(jiān)管合力，保障監(jiān)督到位;建立工作進展定期報備機制，扎實有效推進工作;建立信息溝通公開機制，實現(xiàn)公開透明;建立考評問責機制，確保制約有效。4.把握節(jié)點，實事求是。各部門要按照學(xué)�？傮w安排，按照工作計劃時間要求，有序開展工作。堅持實事求是，立足學(xué)校和部門實際，以基本事實和現(xiàn)有材料作為主要依據(jù)進行客觀性評價，據(jù)實評分，過程中加強凝練和總結(jié)，積極主動思考，確保完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價階段性工作，同時謀劃下一步內(nèi)部控制建設(shè)的重點工作和改進方向，為實現(xiàn)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的長遠目標奠定扎實的基礎(chǔ)。
學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作情況匯報
西康路小學(xué)認真貫徹落實上級工作部署，開展“內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。9月19日，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員召開了“內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作”培訓(xùn)會，學(xué)校校長帶領(lǐng)大家學(xué)習了《和平區(qū)教育局關(guān)于全面啟動行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的'通知》及相關(guān)文件，為全面貫徹實施內(nèi)控規(guī)范工作奠定基礎(chǔ)。
隨后，9月21日，學(xué)校召開了“內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價”工作會。在學(xué)校書記、校長的組織下，全面系統(tǒng)分析學(xué)校經(jīng)濟活動風險。歸納內(nèi)部各項管理要求和風險點;全面梳理管理流程和業(yè)務(wù)流程風險，查找學(xué)校現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，建立健全內(nèi)部控制體系。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標評分表》及其填表說明組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
學(xué)校將按照上級要求，抓好建立健全內(nèi)部管理制度，在內(nèi)控評價和監(jiān)督制度建設(shè)上，加強對內(nèi)部控制建立與實施情況的內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價，定期對單位內(nèi)部控制的有效性進行評估，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，研究采取整改落實措施，認真做好內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
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