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制程控制程序
制程控制程序1
1. 目的
為了規(guī)范設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改及記錄管理等工作，使設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)達(dá)到預(yù)期的目的，特?cái)M定本程序。
2. 范圍
適合本公司所有新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的管理工作。
3. 權(quán)責(zé)
3.1 業(yè)務(wù)部
3.1.1 負(fù)責(zé)同客戶(hù)溝通及顧客對(duì)產(chǎn)品要求信息的取得；
3.1.2 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需求的提出；
3.1.3 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)端文件和資料的提供；
3.1.4 產(chǎn)品確認(rèn)階段，送樣予客戶(hù)承認(rèn)并追蹤確認(rèn)問(wèn)題及結(jié)果。
3.2 技術(shù)部設(shè)計(jì)課
3.2.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和模具圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工作。
3.2.2 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作的策劃，主導(dǎo)評(píng)審、驗(yàn)證及出樣的最終判定。
3.2.3 制作相應(yīng)技術(shù)文件，標(biāo)準(zhǔn)。
3.2.4依設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃做好各階段的接口管理工作，以期各階段及各部門(mén)間工作順利延續(xù)，
依期完成設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作。
3.3 技術(shù)部生技課
3.3.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品試樣，試產(chǎn)所需夾治檢具設(shè)計(jì)，制作。
3.3.2 協(xié)助新產(chǎn)品樣品試做。
3.3.3 負(fù)責(zé)試產(chǎn)過(guò)程跟進(jìn)，問(wèn)題點(diǎn)匯總。
3.4 技術(shù)部工模課: 負(fù)責(zé)模具制作，維修，修改及試模確認(rèn)。
3.5 采購(gòu)課：負(fù)責(zé)外發(fā)加工及物料的采購(gòu)與進(jìn)度跟進(jìn)。
3.6 PMC：負(fù)責(zé)試產(chǎn)物料之備料及試產(chǎn)，量產(chǎn)計(jì)劃之排期。
3.7 注塑課，沖壓課：負(fù)責(zé)零件試模，試產(chǎn)，打樣，模具報(bào)修。
3.8 制造課：負(fù)責(zé)產(chǎn)品組裝及人員安排。
3.9 品質(zhì)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品性能檢驗(yàn)測(cè)試。
3.10 文控：負(fù)責(zé)相關(guān)工程資料新版發(fā)行，舊版回收。
4. 定義：
4.1 設(shè)計(jì)：參考相關(guān)資料，樣品或概念，將產(chǎn)品的計(jì)劃，設(shè)想，通過(guò)電腦軟件轉(zhuǎn)化為視覺(jué)形式傳達(dá)出來(lái)的過(guò)程。
4.2 開(kāi)發(fā)：實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)結(jié)果，使之形成實(shí)物產(chǎn)品的過(guò)程。
4.3 評(píng)審：為確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適應(yīng)性，充分性和有效性所進(jìn)行的評(píng)議和審查活動(dòng)。
4.4 驗(yàn)證：通過(guò)客觀(guān)的測(cè)量，測(cè)試，分析，對(duì)產(chǎn)品是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的認(rèn)定過(guò)程和結(jié)果，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行耐久性測(cè)試以
確認(rèn)產(chǎn)品是否達(dá)到規(guī)格要求。
4.5 試模：模具制作或修改完成后，試產(chǎn)前所進(jìn)行的測(cè)試注塑/沖壓過(guò)程，以確認(rèn)模具制作，修改，維修是否達(dá)
到預(yù)期要求。
4.6 試產(chǎn)：產(chǎn)品在正式生產(chǎn)之前，為驗(yàn)證產(chǎn)品或模治具等是否能達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期效果而進(jìn)行的小批量試生產(chǎn)過(guò)程。
5. 流程
5.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)流程圖（附件一）
5.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更流程圖（見(jiàn)《工程變更作業(yè)程序》）
6. 運(yùn)作程序
6.1開(kāi)發(fā)立項(xiàng)評(píng)審，策劃
6.1.1 業(yè)務(wù)部將有關(guān)客戶(hù)開(kāi)發(fā)新品意向填寫(xiě) 《開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》及相應(yīng)附加資料、樣品等交設(shè)計(jì)課。業(yè)務(wù)部應(yīng)于《開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》上載明如下信息：客戶(hù)開(kāi)發(fā)性質(zhì)，開(kāi)發(fā)參考資料，客戶(hù)要求，訂單預(yù)估情況等。
6.1.2 設(shè)計(jì)課接到《開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，樣品等相關(guān)資料后組織相關(guān)人員進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果記錄于《開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》上。評(píng)審內(nèi)容包括：環(huán)保要求，規(guī)格要求，我司模治具開(kāi)發(fā)能力，開(kāi)發(fā)費(fèi)用，產(chǎn)品成本，開(kāi)發(fā)周期等。設(shè)計(jì)課評(píng)審?fù)瓿珊髮ⅰ堕_(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》交由技術(shù)部和業(yè)務(wù)部最高主管會(huì)簽意見(jiàn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)是否立項(xiàng)成立。若立項(xiàng)否決，則取消此案，若立項(xiàng)成立，則由設(shè)計(jì)課立案開(kāi)發(fā)。
6.1.3 設(shè)計(jì)課主管確定設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師，由設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師制定《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表》，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、復(fù)雜程度、本公司的特點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)（如行業(yè)慣例）等因素，明確劃分設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段。同時(shí)應(yīng)規(guī)定各階段中的每項(xiàng)活動(dòng)的內(nèi)容、要求、責(zé)任人和完成期限，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽確認(rèn)及相應(yīng)上層主管批準(zhǔn)后生效。
6.1.3 隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，由于產(chǎn)品目標(biāo)、資源等可能發(fā)生變化，設(shè)計(jì)課應(yīng)在相關(guān)部門(mén)或會(huì)議討論確認(rèn)后更新《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表》，并須重新會(huì)簽及批準(zhǔn)后生效。
6.1.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的接口管理
A. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)可能涉及到公司不同職能部門(mén)或不同工作小組之間，也可
能涉及到公司外部之間的工作銜接。
B. 公司內(nèi)部不同職能部門(mén)及工作小組之間的信息溝通,由設(shè)計(jì)課設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決，必要時(shí)，可經(jīng)由上級(jí)主管進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。
C. 有同外部客戶(hù)之間的聯(lián)系及信息傳遞時(shí)，若為重要信息，由設(shè)計(jì)課以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》或電子郵件等形式書(shū)面知會(huì)業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部同客戶(hù)溝通后書(shū)面回復(fù)設(shè)計(jì)課；必要時(shí)，可由設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師或設(shè)計(jì)課主管直接與客戶(hù)溝通確認(rèn)，簡(jiǎn)單次要問(wèn)題溝通可通過(guò)口頭形式直接傳達(dá)。
6.2 設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審
6.2.1 確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入：
A. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)；
B. 產(chǎn)品的功能要求和性能要求；
C. 客戶(hù)提供技術(shù)資料及參考樣品；
D. 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息：過(guò)去類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)是一筆寶貴的財(cái)富，應(yīng)予以充分借鑒。其中，如果是經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明是成熟而有效的有關(guān)設(shè)計(jì)要求和信息，適用時(shí)，也應(yīng)作為設(shè)計(jì)輸入所考慮的內(nèi)容；
E. 適用的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；
F. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求。
6.2.2 設(shè)計(jì)評(píng)審
6.2.2.1. 開(kāi)發(fā)對(duì)象為本公司原有產(chǎn)品上新增互換等較小的變更，或結(jié)構(gòu)極為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品或零件，在設(shè)計(jì) 課初步評(píng)審中確認(rèn)可直接開(kāi)發(fā)的.，可無(wú)需再作評(píng)審，設(shè)計(jì)課主管確認(rèn)后直接進(jìn)行下步動(dòng)作；對(duì)于全新產(chǎn)品，全新結(jié)構(gòu)，涉及新材料新結(jié)構(gòu)應(yīng)用，有必要由相關(guān)部門(mén)評(píng)審的，須進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。
6.2.2.1. 評(píng)審內(nèi)容
A. 必須對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)在于確認(rèn)設(shè)計(jì)的充分性、適宜性、準(zhǔn)確性、明確化、協(xié)調(diào)矛盾以及無(wú)遺留問(wèn)題。
B. 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新原理采用的必要性與可能性。
C. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)合理性、工藝性、經(jīng)濟(jì)性與可靠性。
6.2.2.2. 評(píng)審方式
由設(shè)計(jì)課主管根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度等因素確定評(píng)審方式為：傳閱會(huì)簽評(píng)審或會(huì)議評(píng)審，并在《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表》上注明。
6.2.2.3. 評(píng)審人員
評(píng)審人員一般為技術(shù)部相關(guān)人員參加，若有其它部門(mén)參加必要時(shí)，由技術(shù)部項(xiàng)目工程師確定并通知其參加。
6.2.2.4. 評(píng)審準(zhǔn)備與評(píng)審記錄
A. 評(píng)審所需文件和資料由項(xiàng)目工程師準(zhǔn)備。
B. 評(píng)審結(jié)果記錄于《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表》上，并經(jīng)評(píng)審人員會(huì)簽及呈上層主管批示后生效。
6.2.2.5. 評(píng)審問(wèn)題的識(shí)別及解決措施對(duì)評(píng)審識(shí)別出的問(wèn)題及解決措施需記錄于《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表》上，若有涉及到相關(guān)附件文件并隨后保存。經(jīng)評(píng)審后若需對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行較大修改，必要時(shí)須重新評(píng)審。
6.3 設(shè)計(jì)輸出
6.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師依設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)的方案進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、外形、零件結(jié)構(gòu)等設(shè)計(jì)。
6.3.2 零件圖，成品圖輸出設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師完成結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，輸出相應(yīng)零件圖和成品圖，由設(shè)計(jì)課主管審核，確認(rèn)OK后，提出《開(kāi)模申請(qǐng)單》交技術(shù)部最高主管批核后，加蓋“供開(kāi)模使用”印章，提供給模具工程師進(jìn)行模具設(shè)計(jì)，且提供一份給生技課進(jìn)行夾治檢具設(shè)計(jì)。有需要外調(diào)的部件，設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師將圖紙及相關(guān)要求轉(zhuǎn)給采購(gòu)尋樣。
6.3.3 模具設(shè)計(jì)
模具工程師依設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師提供之開(kāi)模零件圖進(jìn)行五金模及塑膠模具設(shè)計(jì)，模具圖經(jīng)設(shè)計(jì)課主管審核OK后，填寫(xiě)《模/夾/治具制作通知單》，連同模具圖下發(fā)工模課。
6.3.4 其他資料輸出：
設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師將開(kāi)模零件圖交模具工程師設(shè)計(jì)模具之后，再進(jìn)行其他工程資料的編寫(xiě)，如《物料配套清單》，包裝圖，QC工程圖，規(guī)格書(shū)，測(cè)量測(cè)試記錄表單等相關(guān)工程資料。
6.5 模夾治檢具制作
6.5.1 模具制作
工模課收到模具圖后開(kāi)始依計(jì)劃日期及圖面進(jìn)行模具制作。模具制作完成后模具部門(mén)進(jìn)行試模。在模 具制作過(guò)程中，有關(guān)技術(shù)問(wèn)題可與模具工程師，設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師進(jìn)行溝通，必要時(shí)可變更產(chǎn)品或模具設(shè)計(jì)方案。新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品模具在首次試模時(shí)，模具工程師到現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)模具試模情況。試模結(jié)束后工模課將試模樣品(包含水口，料帶)連同《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》交模具工程師進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)確認(rèn)。
6.5.2 夾、治、檢具,SOP制作
A.生技課收到設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師提供的圖面后，生技課主管指定一名生技工程師（PE工程師）負(fù)責(zé)此案， 生技工程師依計(jì)劃日期進(jìn)行生產(chǎn)輔助治具，檢具設(shè)計(jì)，制作。檢具包含電性檢測(cè)治具，壽命測(cè)試夾具，模擬PCB板等。
B.生技工程師根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)評(píng)估產(chǎn)品組裝過(guò)程，編制初步裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）。必要時(shí)與設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師進(jìn)行信息溝通，協(xié)同進(jìn)行。
6.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證
6.6.1零部件的確認(rèn)：試模后零件經(jīng)模具工程師初步確認(rèn)無(wú)異常，轉(zhuǎn)交設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師確認(rèn)，項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)對(duì)零件進(jìn)行尺寸，外觀(guān)，環(huán)保，實(shí)配等各方面的確認(rèn)，對(duì)零部件的確認(rèn)結(jié)果記錄于《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》中，如有異常，反饋給模具工程師，模具工程師通知工模課修改后重新試模送樣。設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師經(jīng)確認(rèn)須對(duì)零件進(jìn)行更改時(shí)，開(kāi)立《模具修改通知單》及更新后的零件圖給模具工程師實(shí)施變更。零部件送樣數(shù)量：塑膠件送6模以上，五金件送100pcs-200pcs，零件需求數(shù)量大于前述數(shù)量時(shí)，設(shè)計(jì)課需提前通知。零部件測(cè)量數(shù)量：塑膠件取一整模穴，五金件隨機(jī)抽取5pcs。
6.6.2 外購(gòu)部件的確認(rèn)：外購(gòu)部件由采購(gòu)轉(zhuǎn)交項(xiàng)目工程師進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)須附送供應(yīng)商的樣品檢驗(yàn)報(bào)告，環(huán)保資料,承認(rèn)書(shū)等資料。外購(gòu)件送樣數(shù)量至少50PCS以上，數(shù)量有要求時(shí)，須提前知會(huì)采購(gòu)，較為貴重部件，可適當(dāng)減少數(shù)量。
6.6.3 成品樣品測(cè)試/試驗(yàn)：設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師將各零部件組裝成成品，進(jìn)行尺寸，外觀(guān)，功能等各方面的確認(rèn)，部分項(xiàng)目可委托品質(zhì)部進(jìn)行測(cè)量測(cè)試，本公司測(cè)試不了的，可申請(qǐng)委外測(cè)試。測(cè)量測(cè)試后須出據(jù)相應(yīng)測(cè)量測(cè)試報(bào)告。設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師進(jìn)行樣品試裝及試做送客戶(hù)樣品時(shí)，生技擔(dān)當(dāng)工程師需調(diào)試好相應(yīng)夾治檢具，并協(xié)同設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師進(jìn)行樣品制作。
6.6.4產(chǎn)品試產(chǎn)
A. 樣品經(jīng)測(cè)量檢測(cè)OK后，設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師將相關(guān)測(cè)量測(cè)試報(bào)告及樣品匯總，交設(shè)計(jì)課主管確認(rèn)OK后，設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師通知相關(guān)部門(mén)召開(kāi)試產(chǎn)前會(huì)議，由設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師和生技擔(dān)當(dāng)工程師共同主導(dǎo)，介紹產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，產(chǎn)品特點(diǎn)，試產(chǎn)注意事項(xiàng)等。試產(chǎn)前會(huì)議參加人員一般為技術(shù)部相關(guān)人員，生產(chǎn)部，品質(zhì)部，PMC，業(yè)務(wù)部，總經(jīng)理等。
B.試產(chǎn)前會(huì)議結(jié)束后設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師開(kāi)出《試產(chǎn)通知及反饋單》經(jīng)技術(shù)部最高主管批準(zhǔn)后通知試產(chǎn)。
C.PMC接獲《試產(chǎn)通知及反饋單》后，依據(jù)設(shè)計(jì)課所發(fā)BOM進(jìn)行備料，并安排試產(chǎn)時(shí)間排期。
D制造課依PMC通知領(lǐng)取試產(chǎn)所需零部件材料，安排好試產(chǎn)人員，生技工程師調(diào)試好試產(chǎn)所需夾治檢具，臨時(shí)性SOP等。
E.試產(chǎn)材料和人員就位后，由設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)工程師和生技擔(dān)當(dāng)工程師指導(dǎo)試產(chǎn)人員試產(chǎn)過(guò)程。試產(chǎn)過(guò)程中，品質(zhì)部需指派人員跟進(jìn)。
F.品質(zhì)部安排人員對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，分類(lèi)統(tǒng)計(jì)好不良數(shù)量，保留好不良樣品，試產(chǎn)結(jié)束后將不良樣品及各種不良統(tǒng)計(jì)數(shù)量轉(zhuǎn)交給生技擔(dān)當(dāng)工程師。
制程控制程序2
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序是一個(gè)二級(jí)文件，其內(nèi)容應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，按照程序文件的語(yǔ)言5WH進(jìn)行描述。應(yīng)包括：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面不同部門(mén)和人員的職責(zé)、明確組織有哪些可能的潛在事故和緊急情況、應(yīng)急組織、應(yīng)急物資要求、應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容要求和對(duì)應(yīng)急預(yù)案的管理要求（評(píng)審、試驗(yàn)、修訂）、對(duì)預(yù)案的培訓(xùn)要求。
應(yīng)急預(yù)案是一個(gè)三級(jí)文件，是針對(duì)程序中確定的每一潛在事故和緊急情況編寫(xiě)的具體方案，包括具體的應(yīng)急組織及相應(yīng)職責(zé)、應(yīng)急物資的具體要求（數(shù)量、存放地點(diǎn)、質(zhì)量要求、功能要求）、消防設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)備、安全隔離裝置的布置、外部信息聯(lián)絡(luò)的方式及電話(huà)（含有關(guān)消防、政府主管部門(mén)、直接相關(guān)方、周邊社區(qū)、醫(yī)院等）、內(nèi)部通報(bào)的方式聯(lián)系人及聯(lián)系方式、具體的應(yīng)急措施和步驟、人員或財(cái)產(chǎn)的搶救方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環(huán)境影響相差配套預(yù)防方案等。
兩者的關(guān)系是，應(yīng)急預(yù)案是程序文件的具體化，是程序的支持文件；程序文件對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出內(nèi)容要求和管理要求。
審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
在對(duì)企業(yè)進(jìn)行審核中發(fā)現(xiàn)存在以下主要問(wèn)題：
（1）編寫(xiě)的應(yīng)急預(yù)案與識(shí)別出的潛在事故或緊急情況不對(duì)應(yīng)，與策劃的控制措施不一致。如：識(shí)別出化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏為未來(lái)時(shí)態(tài)緊急狀態(tài)下的重要環(huán)境因素或不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，策劃方案中規(guī)定要采用運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制，而實(shí)際上沒(méi)有編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案。
�。�2）應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容不符合要求，沒(méi)有具體的應(yīng)急措施和步驟、人員或財(cái)產(chǎn)的搶救方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環(huán)境影響相關(guān)配套的預(yù)防方案。
�。�3）對(duì)預(yù)案的試驗(yàn)或演練沒(méi)有按要求進(jìn)行，隨便找一個(gè)培訓(xùn)記錄來(lái)應(yīng)付了事。如某企業(yè)針對(duì)設(shè)備發(fā)生重大事故的應(yīng)急預(yù)案僅僅是15條口號(hào)式的內(nèi)容。
�。�4）對(duì)預(yù)案沒(méi)有進(jìn)行定期評(píng)審或評(píng)審，但不知是否可行。特別是有的事故發(fā)生后沒(méi)有對(duì)預(yù)案發(fā)生的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，也沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行修改。
（5）程序和預(yù)案不分，有程序沒(méi)預(yù)案或有預(yù)案沒(méi)程序。
應(yīng)急預(yù)案的編制要求
�。�1）每一潛在事故都要編制應(yīng)急預(yù)案。
（2）先描述潛在事故的具體狀況，確定控制的目標(biāo)，再按“應(yīng)急組及相應(yīng)職責(zé)、應(yīng)急物資的具體要求（數(shù)量、存放地點(diǎn)、質(zhì)量要求、功能要求）、消防設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)備、安全隔離裝置的布置、外部信息聯(lián)絡(luò)的方式及電話(huà)（含消防、政府主管部門(mén)、直接相關(guān)方、周邊社區(qū)、醫(yī)院等）、內(nèi)部通報(bào)的聯(lián)系人及聯(lián)系方式、具體的應(yīng)急措施和步驟、人員或財(cái)產(chǎn)的搶求方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環(huán)境影響相關(guān)配套預(yù)防方案等”內(nèi)容針對(duì)組織的具體情況和不同的緊急情況編寫(xiě)；應(yīng)急措施和步驟應(yīng)容易記憶，可操作。
�。�3）如可行，最好附具體的急救圖示。
案例1：觸電
�。�1）使觸電者盡快脫離電源。如開(kāi)關(guān)箱在附近，可立即拉下閘刀或拔掉插頭，斷開(kāi)電源；如距離閘刀較遠(yuǎn)，應(yīng)迅速用絕緣良好的電工鉗或有干燥木柄的'利器砍斷電線(xiàn)，或用干燥的木棒竹竿、硬塑料管等物迅速將電線(xiàn)撥離觸電者；若現(xiàn)場(chǎng)無(wú)任何合適的絕緣材料可利用，可用幾層干燥衣服將手包裹好，站在干燥木板上，拉觸電人的衣服，使其脫離電源。
�。�2）對(duì)高壓觸電即通知有關(guān)部門(mén)停電，或迅速拉下開(kāi)關(guān)或由電工采取特殊措施切斷電源。
�。�3）對(duì)觸電者進(jìn)行搶救。對(duì)于神志清醒的觸電者派專(zhuān)人照顧，觀(guān)察，情況穩(wěn)定后方可活動(dòng)；對(duì)于輕度昏迷者或呼吸微弱者可針刺或掐入中、十宣、涌泉等穴位，并送醫(yī)院搶救；對(duì)有呼吸但心臟停止跳動(dòng)者，則立即進(jìn)行心臟擠壓搶救；對(duì)于觸電者心跳和呼吸都已停止，則須同時(shí)采用人工呼吸和胸外心臟擠壓法搶救，并立即送醫(yī)院搶救。
案例2：中毒
�。�1）分析原因是氣體（乙炔、一氧化碳、二氧化碳）中毒、食物中毒、還是工業(yè)品（瀝青、砼添加劑、苯系物）中毒。
�。�2）戴防毒面具或先采取通風(fēng)后再進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
�。�3）排除毒物：有害氣體中毒應(yīng)使中毒者盡快離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)；接觸性中毒，應(yīng)盡快用肥皂洗凈皮膚局部；食入性中毒，可用雞毛或手指刺激咽喉部，或服用大量溫鹽水催吐，必要時(shí)醫(yī)院洗胃、導(dǎo)瀉或灌腸。
應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的審核
審核員應(yīng)具備一定的應(yīng)急常識(shí)，并就以下問(wèn)題進(jìn)行審核：
�。�1）組織確定潛在事故、緊急情況有哪些？是否符合組織的實(shí)際情況？有無(wú)遺漏？
（2）組織是否針對(duì)這些潛在事故或緊急情況制定應(yīng)急響應(yīng)程序或應(yīng)急預(yù)案？
�。�3）程序中規(guī)定的主控部門(mén)及相關(guān)部門(mén)職責(zé)是否明確、到位？
（4）應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容應(yīng)主要圍繞預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響或引發(fā)的疾病和傷害，是否包括：
�、偈鹿屎途o急情況描述；
�、趹�(yīng)急資源的保障及組織保障職責(zé)；
�、墼谑鹿屎途o急情況發(fā)生時(shí)，規(guī)定了報(bào)警及響應(yīng)的聯(lián)絡(luò)方式，確保有關(guān)信息快速、有效傳遞，如火警電、醫(yī)療急救電話(huà)、搶救小組負(fù)責(zé)人和值班人員的聯(lián)絡(luò)電話(huà)；
�、芤�(guī)定專(zhuān)人或部門(mén)對(duì)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢測(cè)，確保其持續(xù)有效；
�、菀�(guī)定了具體的應(yīng)急措施和步驟、人員或財(cái)產(chǎn)的搶救方案、安全通道和平面布置圖、可能的連帶事故或環(huán)境影響相關(guān)配套預(yù)防方案等。
抽查1個(gè)～3個(gè)應(yīng)急預(yù)案重點(diǎn)評(píng)價(jià)方案的可操作性和合理性。
�。�5）是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期試驗(yàn)或預(yù)演？查試驗(yàn)記錄。
（6）是否對(duì)應(yīng)急程序或預(yù)案進(jìn)行了定期評(píng)審？查評(píng)審記錄。
制程控制程序3
1.目的
公司應(yīng)確保采購(gòu)的物品和接受的服務(wù)符合合同、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，保證公司服務(wù)質(zhì)量。
2.范圍
適用于直接影響服務(wù)質(zhì)量的采購(gòu)的物品和接受的服務(wù)，如設(shè)備的零配件、提供給顧客使用的物品等。
3.職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)公司大宗和批量物品的采購(gòu)及物品供應(yīng)商的選擇和評(píng)定。
3.2 部門(mén)和管理處采購(gòu)主管負(fù)責(zé)200元以下零星物品的采購(gòu)及經(jīng)工程部授權(quán)可以自行采購(gòu)的物品購(gòu)買(mǎi)。
3.3 部門(mén)和管理處采購(gòu)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定和采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄單的填寫(xiě)。
3.4 公司主管領(lǐng)導(dǎo)和管理處主任負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。
4.程序
4.1 合格供方的選擇
4.1.1 合格供方根據(jù)以下三條進(jìn)行選擇：
1)品牌優(yōu)良、價(jià)格合理;
2)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相應(yīng)政府批文的企業(yè);
3)提供的'物品/服務(wù)質(zhì)量良好和信譽(yù)較好的商家或廠(chǎng)家。
4.1.2 工程部和管理處應(yīng)建立《合格供方名單》，作為公司供方的選擇，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批《合格供方名單》，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)隨時(shí)根據(jù)實(shí)際供貨關(guān)系來(lái)評(píng)定供方，合格供方的增刪應(yīng)由審批人審批。合格供方可分為物品類(lèi)供方和服務(wù)供方。
4.2 采購(gòu)計(jì)劃控制
4.2.1 采購(gòu)按實(shí)際情況可分為計(jì)劃采購(gòu)、臨時(shí)采購(gòu)和緊急采購(gòu)。
4.2.2 管理處、部門(mén)采購(gòu)主管負(fù)責(zé)在每月5日前編制該月采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)主任或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、單價(jià)、質(zhì)量要求(必要時(shí))等。
4.2.3 對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的物品，采購(gòu)主管應(yīng)在當(dāng)天填寫(xiě)或補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購(gòu)日期按實(shí)際發(fā)生日期填寫(xiě)，要求用明顯標(biāo)識(shí)(*)注明。
4.2.4 對(duì)緊急采購(gòu)的物品，采購(gòu)物品應(yīng)在實(shí)際采購(gòu)發(fā)生的2日內(nèi)補(bǔ)填《采購(gòu)計(jì)劃審批表》，并報(bào)審批人審批，采購(gòu)人按實(shí)際發(fā)生日期補(bǔ)填相關(guān)記錄，要求用標(biāo)識(shí)(J)標(biāo)明。
4.2.5采購(gòu)文件包括(每次根據(jù)采購(gòu)情況的需要，選擇以下一種或幾種)：
1)采購(gòu)合同
2)采購(gòu)計(jì)劃審批表
3)采購(gòu)管理規(guī)程
4)合格供方名單
4.2.6在上述采購(gòu)文件中，由申請(qǐng)單位表述出擬采購(gòu)物品的有關(guān)信息，包括：
1)對(duì)供方物品/服務(wù)的質(zhì)量要求、安全要求、驗(yàn)收規(guī)范，采購(gòu)物品的參數(shù)、規(guī)格、數(shù)量等。
2)對(duì)供方的加工、服務(wù)過(guò)程，供貨的交付程序的要求。
3)對(duì)供方設(shè)備及人員資格的要求。
4)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求(優(yōu)先選擇通過(guò)ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方)。
4.2.7大宗物品采購(gòu)應(yīng)在工程部確定的采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)中采購(gòu)。
4.2.8價(jià)值在2千元以上的單件物品需要申請(qǐng)人填寫(xiě)《固定資產(chǎn)配置審批表》，并報(bào)公司逐級(jí)審批。
4.3 采購(gòu)物品驗(yàn)證
4.3.1 采購(gòu)物品須經(jīng)過(guò)物品使用人或相關(guān)資質(zhì)人員驗(yàn)證合格后方可使用或入庫(kù)，驗(yàn)證人員和采購(gòu)主管分別在《采購(gòu)物品驗(yàn)證記錄》上按規(guī)定記錄和確認(rèn)。
4.3.2 對(duì)于臨時(shí)和緊急采購(gòu)物品，采購(gòu)主管和驗(yàn)證人員必須做到先驗(yàn)證后使用，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以保證購(gòu)進(jìn)物品是需要的合格品。事后相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)(采購(gòu)發(fā)生日期2日之內(nèi))相關(guān)記錄，填寫(xiě)的采購(gòu)日期為實(shí)際發(fā)生日期，并按上面要求的標(biāo)識(shí)標(biāo)明。
4.3.3 對(duì)驗(yàn)證不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相應(yīng)的措施。
4.3.4 合同規(guī)定時(shí)間，顧客可以對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)證。
4.3.5 驗(yàn)證方式包括目測(cè)、試用、檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝驗(yàn)證等。
4.3.6 在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證
1)若合同規(guī)定需在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)物品時(shí)，由工程部組織相關(guān)單位在供方處對(duì)所購(gòu)物料現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。
2)采購(gòu)人員應(yīng)事先與供方做好驗(yàn)證安排及驗(yàn)證方式，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。
4.3.7 物品使用人在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證
1)若使用人要求在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證物品時(shí)，由采購(gòu)人員和使用人在供方現(xiàn)場(chǎng)共同實(shí)施驗(yàn)證。
2)采購(gòu)人員應(yīng)事先與供方和使用人聯(lián)系安排妥當(dāng)，以便驗(yàn)收活動(dòng)順利實(shí)施。
制程控制程序4
1目的
對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。
2適用范圍
適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過(guò)程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。
3職責(zé)
3.1采購(gòu)部是物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購(gòu);
3.2品管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料、消毒用品采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.3基建設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、五金采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.4動(dòng)保中心負(fù)責(zé)動(dòng)物保健品(藥品、疫苗)采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.5綜合辦負(fù)責(zé)勞保用品、辦公用品采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);
3.6倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放工作。
4內(nèi)容
采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類(lèi)控制。
A類(lèi)產(chǎn)品：對(duì)最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;
B類(lèi)產(chǎn)品：對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資;
C類(lèi)產(chǎn)品：對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接影響的原材料、配套物資。
提供A、B、C采購(gòu)物資的供方分別為A、B、C類(lèi)供方。
4.1供方評(píng)定、選擇
4.1.1 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的`質(zhì)量特性，制定供方評(píng)定選擇及重新評(píng)定選擇的準(zhǔn)則，對(duì)供方評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)定選擇。供方評(píng)定準(zhǔn)則應(yīng)包含 以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評(píng)價(jià)或選擇的準(zhǔn)則等。
4.1.2 采購(gòu)部根據(jù)物資類(lèi)別對(duì)擬選供方采用適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
a)對(duì)A類(lèi)、B類(lèi)供方，由采購(gòu)部發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，然后會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門(mén)，根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況(首次除外)，按照評(píng)定準(zhǔn)則要求進(jìn)行評(píng)審。
b)對(duì)C類(lèi)供方，由采購(gòu)部發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審;對(duì)于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績(jī)效進(jìn)行評(píng)定。
c)外協(xié)品的供方由營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定、驗(yàn)收。
d)對(duì)已經(jīng)通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)，可直接作為合格供方。
4.1.3經(jīng)選擇、評(píng)定合格的供方，由采購(gòu)部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。
a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至所有相關(guān)部門(mén)或人員;
b)供方檔案應(yīng)包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。
c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的其他相關(guān)記錄。
經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時(shí)采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評(píng)價(jià)合格后作為合格供方。
4.1.4采購(gòu)部除按不超過(guò)一年的時(shí)間間隔對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)定外，應(yīng)隨時(shí)掌握供方質(zhì)量狀況并對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿(mǎn)足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。
4.1.5對(duì)于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方，可不予評(píng)價(jià)，由采購(gòu)部做好貨源處的驗(yàn)證，并做好入廠(chǎng)后的進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。
4.1.6供方的評(píng)定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。
4.2產(chǎn)品采購(gòu)
4.2.1對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握產(chǎn)品采購(gòu)程序、采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購(gòu)工作。
4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦等相關(guān)部門(mén)，制定物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由采購(gòu)部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。
4.2.3 使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃要明確規(guī)定各類(lèi)采購(gòu)物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;設(shè)備零部件、五金的采購(gòu)，應(yīng)由使用部門(mén)提 報(bào)計(jì)劃經(jīng)基建設(shè)備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。動(dòng)物保健品的采購(gòu)，應(yīng)由使用部門(mén)提報(bào)計(jì)劃經(jīng)動(dòng)保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。
注：為便于工作，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的不同類(lèi)別及業(yè)務(wù)劃分分類(lèi)提報(bào)，如包裝類(lèi)、飼料類(lèi)、獸藥類(lèi)、肉食類(lèi)、五金、勞保、辦公用品等，維修計(jì)劃單獨(dú)提報(bào)。
采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期限及物資類(lèi)別或其他相關(guān)要求。
緊急采購(gòu)：對(duì)于急需物資和零用物資如按程序不能及時(shí)確定供方或在目前合格供方中不能采購(gòu)的可由申請(qǐng)部門(mén)提報(bào)臨時(shí)性計(jì)劃(急需應(yīng)注明“急”)，經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
采購(gòu)部在采購(gòu)實(shí)施前通知品管部加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評(píng)審，必要時(shí)通知客戶(hù)。
緊急采購(gòu)結(jié)束，采購(gòu)部應(yīng)在三天內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為產(chǎn)品評(píng)審的依據(jù)之一。
評(píng)估合格的供方可以納入合格供方管理。
4.2.4采購(gòu)人員根據(jù)提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)備必要的采購(gòu)資料，確保能夠正確描述或表達(dá)采購(gòu)物資相關(guān)的采購(gòu)信息。
4.2.5采購(gòu)員完全理解采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，在綜合考慮價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證能力等
各種綜合因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀(guān)證據(jù),必要時(shí)應(yīng)利用各種有利條件進(jìn)行議價(jià)。
4.2.6采購(gòu)人員建立物資采購(gòu)臺(tái)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄、反映采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況等。
4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.3.1 物資入廠(chǎng)后，檢驗(yàn)部門(mén)(品管部、基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦)應(yīng)按職責(zé)分工要求嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序和物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證報(bào)告》，正確反映采購(gòu)采購(gòu)物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用;必要時(shí)，使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)參與采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證;設(shè)備、配件、五金的檢驗(yàn)應(yīng) 有基建設(shè)備部指定專(zhuān)門(mén)人員驗(yàn)證后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.3.2凡需在供方貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品，在采購(gòu)信息中要明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。
4.3.3當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但任何由顧客進(jìn)行的驗(yàn)證，都不能免除供貨單位提供合格品的責(zé)任，也不能排除以后顧客的拒收。
4.3.4供方的供貨質(zhì)量應(yīng)記入供方檔案予以保持。
4.4采購(gòu)物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放
4.4.1采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告》后，倉(cāng)儲(chǔ)或使用部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)意見(jiàn)予以接收或使用。
4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資由檢驗(yàn)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)不合格品評(píng)審處置單》，按《不合格及改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗(yàn)物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購(gòu)部門(mén)又不能重新采購(gòu)，需要讓步接收時(shí)，需經(jīng)品管、采購(gòu)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)部門(mén)評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)溝通，取得客戶(hù)認(rèn)可后，可以投入使用。
使用時(shí)必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確追溯，并對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)性能進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果在發(fā)貨前通知客戶(hù)，取得客戶(hù)認(rèn)可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時(shí)與客戶(hù)溝通該批產(chǎn)品的使用情況。
4.4.4采購(gòu)物資儲(chǔ)存由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按照倉(cāng)儲(chǔ)管理的規(guī)定或其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資儲(chǔ)存過(guò)程中必須符合規(guī)定的儲(chǔ)存條件且做好標(biāo)識(shí)，確保帳、卡、物相符。
4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購(gòu)物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應(yīng)形成記錄予以保持。
4.5外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進(jìn)行控制，確保提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置的選型、采購(gòu)參照本規(guī)定執(zhí)行。
5相關(guān)/支持性文件
5.1合格供方名單
5.2××物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
5.3倉(cāng)儲(chǔ)管理制度
6相關(guān)質(zhì)量記錄
供方調(diào)查表
供方評(píng)價(jià)表
制程控制程序5
1. 目的
保證所簽訂的合同合法有效，確認(rèn)合同是否符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定；確認(rèn)合同條款及內(nèi)容的合理性，確認(rèn)供需雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容是否理解一致，確認(rèn)在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交貨期等方面的履約能力，從而滿(mǎn)足供需雙方的要求。
2. 范圍
適用于各子分公司采購(gòu)合同。
3.職責(zé)
3.1 集團(tuán)采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)類(lèi)購(gòu)銷(xiāo)合同樣本的編制、修改；
3.2 各子分公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織采購(gòu)合同的評(píng)審；
3.3 綜合部檔案管理員負(fù)責(zé)合同資料的整理、歸檔工作；
3.4 各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。
4.合同擬定
4.1 集團(tuán)公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)類(lèi)購(gòu)銷(xiāo)合同樣本的擬定；
4.2 各子分公司無(wú)權(quán)對(duì)合同樣本進(jìn)行修改，僅可按照已有樣本內(nèi)容填寫(xiě)相關(guān)信息；
4.3 對(duì)于合同擬定過(guò)程中需單獨(dú)約定或所加特殊條款，需由集團(tuán)公司采購(gòu)部審批后方可執(zhí)行；
5 合同評(píng)審
5.1 評(píng)審內(nèi)容
�。�1）對(duì)方當(dāng)事人的真實(shí)性和合法性；
�。�2）產(chǎn)品質(zhì)量的'要求；
�。�3）產(chǎn)品品種的要求；
�。�4）產(chǎn)品數(shù)量的要求；
�。�5）交付期限；
�。�6）運(yùn)輸方式；
�。�7）接受價(jià)格；
�。�8）結(jié)算方式；
�。�9）合同表述是否準(zhǔn)確；
�。�10）合同條款內(nèi)容是否完備；
�。�11）合同條款是否對(duì)抗法律法規(guī)；
�。�12）特殊要求；
（13）違約責(zé)任；
（14）發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式；
�。�15）其他。
5.2 評(píng)審方式
根據(jù)實(shí)際情況，物資的購(gòu)銷(xiāo)合同評(píng)審由各分公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織各公司總經(jīng)理、工程部、財(cái)務(wù)部、綜合部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《采購(gòu)合同評(píng)審記錄表》。《采購(gòu)合同評(píng)審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。
5.3 評(píng)審依據(jù)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和燃?xì)庠O(shè)計(jì)、施工相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并結(jié) 合公司實(shí)際情況，對(duì)合同的相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審。
5.4 經(jīng)一次評(píng)審不能確定，應(yīng)再次舉行相應(yīng)等級(jí)的合同評(píng)審，直至產(chǎn)生決議為止。
6.引用文件
6.1《中華人民共和國(guó)合同法》
6.2《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》
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