公司內(nèi)部控制工作總結(jié)范文
時(shí)間不知不覺，我們后知后覺，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，在取得成績的同時(shí)，我們也找到了工作中的不足和問題，制定一份工作總結(jié)吧。怎樣寫工作總結(jié)才更能吸引眼球呢？下面是小編為大家整理的公司內(nèi)部控制工作總結(jié)范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司內(nèi)部控制工作總結(jié)1
為了進(jìn)一步抓好內(nèi)控工作，營造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強(qiáng)廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識，走“精細(xì)化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實(shí)等措施加強(qiáng)內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識全面增強(qiáng)。
一、為營造一個(gè)濃郁的內(nèi)控氛圍，加強(qiáng)全體干部職工在工作中對執(zhí)行《內(nèi)控手冊》重要性的認(rèn)識，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓(xùn)，主要對機(jī)關(guān)各部門進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過對他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項(xiàng)管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過形式多樣的學(xué)習(xí)，讓每個(gè)員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個(gè)業(yè)務(wù)流程的那幾個(gè)控制點(diǎn)，是哪一個(gè)控制點(diǎn)的責(zé)任人，以切實(shí)保證每個(gè)控制點(diǎn)責(zé)任到人，每個(gè)人有具體執(zhí)行的控制點(diǎn)。
二、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個(gè)業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)執(zhí)行覆蓋率能否達(dá)到100%，是通過每一個(gè)員工，每一個(gè)崗位來體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場詢問和查看每一個(gè)業(yè)務(wù)流程，才知道員工對內(nèi)控重要性認(rèn)識足不足，宣傳和學(xué)習(xí)的`力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個(gè)控制點(diǎn)是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強(qiáng)弱程度直接影響到我們的管理水平。
三、將內(nèi)控工作制度化、日常化，落實(shí)到每一個(gè)月每一件事情上來完成，因此，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度，讓所有的員工認(rèn)識到按照每個(gè)控制點(diǎn)的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問題，促進(jìn)公司內(nèi)控工作的順利開展。
四、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程，將每一個(gè)控制點(diǎn)整理歸集，并具體落實(shí)到人，對其責(zé)任控制點(diǎn)進(jìn)行日�？刂坪捅O(jiān)督。
五、明確崗位責(zé)任。將每個(gè)業(yè)務(wù)流程按部門責(zé)任分工，細(xì)化到流程部門責(zé)任人、內(nèi)控管理員和控制點(diǎn)責(zé)任人，明確他們各自的崗位責(zé)任。在確定部門內(nèi)控管理員時(shí)，以部門主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責(zé)任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。
六、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實(shí)到位，充分啟到相互制約、嚴(yán)格審核、加強(qiáng)控制的作用，進(jìn)一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限。
七、切實(shí)有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對一些重點(diǎn)崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進(jìn)行了具體明確，并詳細(xì)制定了崗位責(zé)任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風(fēng)險(xiǎn)、防隱患、堵漏洞的工作意識。
公司內(nèi)部控制工作總結(jié)2
根據(jù)公司要求，我處對本部分觸及的工作進(jìn)行了周全梳理、自查，詳細(xì)環(huán)境以下：
1、促成安定標(biāo)準(zhǔn)化，履行全進(jìn)程風(fēng)險(xiǎn)辦理，美滿公司安定辦理系統(tǒng)
從xx年起，我處入手下手牽頭促成公司安定標(biāo)準(zhǔn)化工作。在原有職業(yè)健康安定辦理系統(tǒng)的根本上，我處比較安定標(biāo)準(zhǔn)化典范，訂定安定標(biāo)準(zhǔn)化履行方案，料理公司各關(guān)鍵各層次安定辦理流程，美滿規(guī)章軌制、功課安定辦理和構(gòu)造現(xiàn)場安定整治。經(jīng)過議定兩年的艱苦工作，公司于20xx年11月27日經(jīng)過議定市安監(jiān)局化學(xué)品掛號辦構(gòu)造的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，到達(dá)國度安定標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)要求。
安定標(biāo)準(zhǔn)化的核心是履行全進(jìn)程風(fēng)險(xiǎn)辦理，建立PDCA辦理模式，連續(xù)改革安定績效。根據(jù)這一要求，我處每一年構(gòu)造各單位進(jìn)行一次周全的安定風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)把握結(jié)果評價(jià)；對查驗(yàn)、技改、變動等非老例活動，堅(jiān)定要求在履行前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，訂定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)把握辦法，履行中進(jìn)行查抄確認(rèn)，履行掉隊(duì)行驗(yàn)證和結(jié)果評價(jià)；特別對龐大危機(jī)源、龐大風(fēng)險(xiǎn)，要求訂定預(yù)案和專項(xiàng)把握方案。經(jīng)過議定這些伎倆，包管公司出產(chǎn)運(yùn)行中的安定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)候處于可控狀況。
2、建立美滿公司規(guī)章軌制，典范各關(guān)鍵安定辦理
為典范公司各層面、各關(guān)鍵的安定辦理，我處于20xx年構(gòu)造相干本能機(jī)能部分對企業(yè)安定辦理軌制進(jìn)行周全梳理，補(bǔ)充美滿，經(jīng)過議定8個(gè)月艱苦工作，構(gòu)成《安定辦理軌制匯編》。
這本軌制匯編，包括綜合辦理、構(gòu)造辦法、危機(jī)功課、技巧典范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個(gè)軌制。跟著局勢的變化，我處及時(shí)構(gòu)造對匯編進(jìn)行評審和修訂，并于本年上半年公司結(jié)束對原匯編的周全修訂，出臺公司《安定辦理軌制》，將公司安定辦理軌制從本來的5大類43個(gè)軌制美滿為10大類62個(gè)軌制。使公司層面、各關(guān)鍵的安定辦理從軌制層面連續(xù)符合國度法律標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。
3、典范功課票證臺帳，嚴(yán)厲危機(jī)功課審批，確保出產(chǎn)進(jìn)程安定
比年來，我處連續(xù)改革和美滿公司各種安定辦理臺帳和功課票證，到如今為止，已建立了24個(gè)安定辦理臺帳和10個(gè)危機(jī)功課票證，并教導(dǎo)各單位精確典范利用。出產(chǎn)現(xiàn)場是我處安定辦理工作的重心，安排2人專門當(dāng)真危機(jī)功課審批和現(xiàn)場安定辦理，確保危機(jī)功課全進(jìn)程在有效監(jiān)控內(nèi)。
4、展開安定查抄，排查各種隱患和題目，鞭策安定軌制和規(guī)程的落實(shí)
我處堅(jiān)定每個(gè)月構(gòu)造一次全廠性綜合查抄，每禮拜別離對龐大危機(jī)源、關(guān)鍵裝配、緊張物料管線、危機(jī)場合安定查驗(yàn)功課進(jìn)行一次專項(xiàng)查抄，每天對全公司出產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行不按期的巡回查抄，發(fā)覺隱患和題目責(zé)令責(zé)任單位或人員進(jìn)行整改，如本日前三季度排擠隱患和題目78項(xiàng)、下隱患整關(guān)照書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將清除變亂隱患、典范人員行動，包管公司安定出產(chǎn)平常進(jìn)行。
5、展開安定教誨，進(jìn)步全員安定本質(zhì)
我處嚴(yán)厲履行“三級安定教誨”，對新進(jìn)公司的人員按要求進(jìn)行了公司級教誨，同時(shí)鞭策、查抄2、三級安定教誨，使他們熟悉、把握必要的安定技巧知識和自我防護(hù)技巧，到達(dá)要求后方可上崗操縱。監(jiān)督二級單位對調(diào)崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)工人員，按要求進(jìn)行安定技巧和崗?fù)げ倏v法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才華上崗功課。對外來單位人員嚴(yán)厲進(jìn)行公司級安定教誨，并功課地點(diǎn)單位進(jìn)行車間級安定教誨，經(jīng)考核合格后才許可其施工功課。我處每季度針對各班組的實(shí)際環(huán)境訂定班組安定活動籌劃，式樣進(jìn)修資料，教導(dǎo)各班組展開安定活動，并每個(gè)月進(jìn)行查抄確認(rèn)，包管了安定活動的質(zhì)量。我處按期識別特種功課人員培訓(xùn)要求，訂定培訓(xùn)籌劃，創(chuàng)辦培訓(xùn)班，使全公司特種功課人員有效持證率始終保存100%。
6、展開職業(yè)衛(wèi)生工作，加強(qiáng)員工工作保衛(wèi)
我處按國度要求按期報(bào)告公司功課場合職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)身分，按期構(gòu)造職工進(jìn)行職業(yè)健康查抄，對發(fā)覺的題目立即和諧相干單位予以辦理，建立健康了職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。按期構(gòu)造職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)身分監(jiān)測，并向職工公示；鞭策各單位加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生辦法和功課場合的辦理，包管風(fēng)險(xiǎn)身分濃度（強(qiáng)度）符合國度標(biāo)準(zhǔn)，保險(xiǎn)職工健康。及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)為職工配發(fā)工作防護(hù)用品，并教導(dǎo)職工精確利用，有力地保險(xiǎn)了職工的健康安定。
7、美滿應(yīng)救助濟(jì)預(yù)案系統(tǒng)，按期構(gòu)造練習(xí)練習(xí)，加強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)
20xx年，我處構(gòu)造式樣公司化學(xué)變亂應(yīng)救助濟(jì)預(yù)案。經(jīng)過議定連續(xù)美滿，如今已建立了較美滿的應(yīng)急預(yù)案系統(tǒng)：包括公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處理方案，建立了分級響應(yīng)機(jī)制，美滿了應(yīng)急響應(yīng)流程，有益于進(jìn)步公司應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)。每一年構(gòu)造一次綜合或?qū)ｍ?xiàng)練習(xí)練習(xí)，每半年構(gòu)造各關(guān)鍵裝配重點(diǎn)部位進(jìn)行一次現(xiàn)場處理方案練習(xí)練習(xí)，連續(xù)進(jìn)步公司應(yīng)急響應(yīng)本領(lǐng)和全員的應(yīng)急處理技巧。
8、按辦理有關(guān)證照，包管公司合法策劃
公司安排由我處當(dāng)真辦理的證照包括安定出產(chǎn)允許證、危機(jī)化學(xué)品掛號證、易制毒化學(xué)品出產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學(xué)品出產(chǎn)特別允許證、產(chǎn)業(yè)品出產(chǎn)允許證等。我處根據(jù)響應(yīng)考核細(xì)則，進(jìn)行資料文件編寫料理、構(gòu)造出產(chǎn)現(xiàn)場整改，均如期按時(shí)結(jié)束了取證換證工作。
9、嚴(yán)厲安定考核，進(jìn)步安定績效
我處嚴(yán)厲履行公司安定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任考核軌制，堅(jiān)定每個(gè)月對各單位安定目標(biāo)兌現(xiàn)環(huán)境、安定責(zé)任落實(shí)環(huán)境、安定雙基工作結(jié)束環(huán)境進(jìn)行周全查抄考核，發(fā)起改正防備辦法和籌劃，增進(jìn)了安定責(zé)任制的落實(shí)和公司集體安定績效的進(jìn)步。
從整體上講，安定辦理交易流程是順暢的、安定風(fēng)險(xiǎn)獲得有效把握。但還存在很多不肯定身分的感化，比如人員安定行動的把握是一個(gè)難點(diǎn)、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進(jìn)一步美滿安定標(biāo)準(zhǔn)化工作，特別是要珍視細(xì)節(jié)的辦理。
公司內(nèi)部控制工作總結(jié)3
是集團(tuán)全面推行內(nèi)部控制工作的重要年份，也是公司開展內(nèi)部控制工作的起步之年。為了增強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，促進(jìn)公司內(nèi)部規(guī)范管理，公司按照集團(tuán)內(nèi)部控制工作整體部署，以“一個(gè)規(guī)范、兩個(gè)指引”為基礎(chǔ)，以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo)，結(jié)合公司外部環(huán)境和內(nèi)部管理實(shí)際，舉上下之力，全面開展內(nèi)部控制工作，圓滿的完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，同時(shí)在規(guī)范管理和風(fēng)險(xiǎn)管控方面取得了較大進(jìn)步。
一、公司領(lǐng)導(dǎo)重視，上下全員參與，內(nèi)控工作穩(wěn)步推進(jìn)
公司首先建立了結(jié)合實(shí)際的“三級內(nèi)控工作管理體系”，由總經(jīng)理擔(dān)任第一負(fù)責(zé)人，以財(cái)務(wù)科為內(nèi)控工作責(zé)任科室，并指定公司內(nèi)控專干。公司其他各相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)，部門內(nèi)設(shè)專干。
公司內(nèi)控專干組織各部門專干學(xué)習(xí)、討論“一個(gè)規(guī)范、兩個(gè)指引”并進(jìn)行指導(dǎo)，按照相關(guān)性將內(nèi)控工作進(jìn)行合理分配，各部門各司其職，責(zé)任分明�？绮块T業(yè)務(wù)由公司內(nèi)控專干進(jìn)行協(xié)調(diào)，相關(guān)部門互相配合，做到規(guī)范、合理、互為補(bǔ)充，使得內(nèi)控工作有序開展。
二、結(jié)合公司實(shí)際，重視關(guān)鍵管控，完成內(nèi)控計(jì)劃目標(biāo)
在公司內(nèi)控管理體系指導(dǎo)下，各部門從公司實(shí)際出發(fā)，理順公司業(yè)務(wù)運(yùn)行流程，整理現(xiàn)有管理手段和制度文件，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》，梳理業(yè)務(wù)流程102個(gè)（含補(bǔ)充流程1個(gè)），整理管理文件59份，并根據(jù)流程繪制流程圖，查找風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)45處，編制各項(xiàng)指引的風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，找出各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施。并完成與之相對應(yīng)的權(quán)限指引。
公司以《集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作指引》為指導(dǎo)，以公司日常工作為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合原有的各部門職責(zé)和崗位說明書，編制《內(nèi)控管理手冊》，作為公司內(nèi)控工作的指導(dǎo)性文件�！妒謨浴访鞔_了公司內(nèi)控工作的基本原則、組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個(gè)方面對公司內(nèi)部控制進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)，結(jié)合內(nèi)部控制工作的開展，公司對原有崗位說明書、規(guī)章制度等進(jìn)行重新梳理、更新，作為內(nèi)控工作有序開展的有力保障。
三、認(rèn)清內(nèi)控現(xiàn)狀，理順管理脈絡(luò)，
建立考核主體正確、考核對象明確、考核內(nèi)容清晰、考核責(zé)任明確、考核結(jié)果客觀真實(shí)并有據(jù)可依的完整考核體系，制定適合本單位實(shí)際情況的《內(nèi)控建設(shè)管理考核辦法》，一邊更好的將內(nèi)控管理手冊內(nèi)容落實(shí)到位，通過設(shè)定相關(guān)考核指標(biāo)并對其進(jìn)行考核賦分，促進(jìn)本單位組織體系和管理制度的不斷健全與完善、內(nèi)控工作的有效落實(shí)和推進(jìn)、內(nèi)控信息化應(yīng)用工作穩(wěn)步開展、自我考核評價(jià)及時(shí)、缺陷認(rèn)定準(zhǔn)確、整改及時(shí)徹底、完善流程規(guī)范管理、優(yōu)化流程控制、風(fēng)險(xiǎn)防范能力不斷提高。
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