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自糾整改報告

時間:2022-12-26 13:17:51 整改報告 我要投稿

自糾整改報告

  在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編為大家收集的自糾整改報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

自糾整改報告

自糾整改報告1

  按照上級紀律作風整頓有關(guān)文件精神和學校實施方案的安排,本月初我校開展了紀律作風集中整頓活動,全體教職員工自上而下人人自查,全方位的進行自我剖析,發(fā)現(xiàn)問題找出不足,從小處著眼,制定相應(yīng)的有效整改措施。每位教師認真對照整頓內(nèi)容,深刻反思自己的思想、工作、學習、生活,深入細致的查找存在的問題和不足,并初步提出了解決辦法,學校根據(jù)教師的自查情況及學校實際,進行了全面深入細致的`自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、存在問題

  1、敬業(yè)精神方面。教師整體敬業(yè)精神是不錯的,但也存在著如下問題:個別教師工作作風漂浮,工作拖拉散漫,被動應(yīng)付,只求過的去,不求過得硬,缺乏奮發(fā)有為,積極向上的精神狀態(tài),工作態(tài)度上粗枝大葉,敷衍塞責,缺乏埋頭苦干、鉆研業(yè)務(wù)、創(chuàng)新的精神。

  2、思想作風方面。個別教師缺乏全局觀念和中心意識,安于現(xiàn)狀,不思進取,協(xié)調(diào)配合不夠,有時存在著有令不行,有禁不止的問題。

  3、工作紀律方面。存在著不能提前侯課,上課時間隨意出入教室,坐著講課,接打電話等自由散漫問題,教育學生過程中存在著方法簡單、缺乏足夠的耐心細心的思想教育,教育效果低等問題。

  4、原則立場方面。存在發(fā)牢騷想象,個別的有時對法規(guī)不信服,說一些落后話,產(chǎn)生消極影響,表現(xiàn)出立場信念不堅定

  二、原因剖析

  1、忽視了對其世界觀、人生觀、價值觀、教育觀、人才觀的改造,導致與其思想上不能對教師教育不夠。

  2、制度落實不嚴,沒有從根本上嚴格貫徹教育法規(guī)、教育規(guī)章制度,礙于面子問題,對教師表現(xiàn)出不合適的行為沒有予以堅決制止和糾正。

  3、督導不夠,沒有做到隨時隨地對教師進行全面的管理檢查,對教師遵守工作紀律、完成工作任務(wù)缺乏全程監(jiān)督機制。

  4、缺乏有效的激勵競爭機制,由于學校經(jīng)費困難,沒有形成一整套的促進教師爭先創(chuàng)優(yōu)的激勵競爭機制,不能有效調(diào)動教師的積極性。

  三、改進措施

  1、進一步完善學校的規(guī)章制度,努力形成行之有效的管理體制,捋順管理關(guān)系,優(yōu)化管理手段,提高管理效率和效能。

  2、嚴格落實規(guī)章制度,堅持唯實不唯情,唯才不唯人,以規(guī)章制度為準繩,衡量教師的政治思想、政治作風、工作紀律、原則立場、工作成效,形成良性循環(huán)的激勵競爭機制。

  3、加強督導檢查。注重平時,注重經(jīng)常,隨時檢查與階段檢查相結(jié)合,對教師的各個方面進行督導檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,消除教師的不規(guī)范行為。

  4、加強教育,嚴格落實行風評議、教師教育,持之以恒的開展政治學習,提高教師的思想認識和政治覺悟,改造教師的人生觀、世界觀、價值觀、教育觀、人才觀,使其適應(yīng)時代和教育發(fā)展需要,自覺與組織保持一致,自覺抵制不良風氣和思潮。

  5、妥善處理“上”與“下”的關(guān)系,在保證完成上級安排部署的各項工作的基礎(chǔ)上,中心下移,把管理的中心放在內(nèi)部管理上,努力形成管理特色,爭先創(chuàng)優(yōu)。

自糾整改報告2

  為鞏固我院等級評審成果,進一步加強內(nèi)涵建設(shè),突出我院中醫(yī)藥特色,發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢,提高中醫(yī)臨床療效,提高整體服務(wù)和管理水平,以“以病人為中心,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢提高中醫(yī)臨床療效”為主題,根據(jù)《河北省中醫(yī)藥管理局關(guān)于做好二級中醫(yī)醫(yī)院持續(xù)改進檢查評估工作的通知》(冀中醫(yī)藥函{20xx}13號)要求切實做好檢查評估階段各項工作,對照《二級中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)?漆t(yī)院持續(xù)改進檢查評估實施細則》,結(jié)合我院二級甲等醫(yī)院評審存在的問題,制訂實施方案,由我院院領(lǐng)導成立持續(xù)整改檢查評估工作領(lǐng)導小組,進行全面細致的自查,現(xiàn)將第四部分中醫(yī)臨床路徑和中醫(yī)診療方案推廣實施,需扣33分,得507分,自查自糾報告匯報如下:

  一、實施國家中醫(yī)藥管理局制訂的中醫(yī)臨床。定期對臨床路徑實施情況進行統(tǒng)計分析、不斷完善和改進。

  1、通過自查,每年對中醫(yī)臨床路徑實施情況進行統(tǒng)計分析(如入組率、完成率、療效水平等)中,存在的`問題是腦病科對單病種眩暈、頭痛定期檢查分析不具體。

  2、根據(jù)自查存在的問題情況給予制訂相應(yīng)的整改措施,把存在的問題經(jīng)過領(lǐng)導組總結(jié)研究討論,交由腦病科根據(jù)臨床路徑實施情況統(tǒng)計,進行完善每個病種的定期檢查分析。

  3、經(jīng)過自查,查出存在的問題,腦病科積極配合響應(yīng)領(lǐng)導組,按《二級中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)?漆t(yī)院持續(xù)改進檢查評估實施細則》指導

  要求,已把眩暈、頭痛的中醫(yī)臨床路徑實施情況統(tǒng)計分析完善。

  二、在國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)的中醫(yī)診療方案基礎(chǔ)上,結(jié)合本院實際實施中醫(yī)診療方案,總結(jié)評價中醫(yī)臨床診療。

  1、通過自查,按照國家中醫(yī)藥管理局相關(guān)要求,對診療方案實施情況及中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)診療進行分析、總結(jié)及評估中。對心悸(室性早搏)的分析評估不到位,未按要求實施。

  2、根據(jù)自查存在的問題情況,院領(lǐng)導組給予擬定相應(yīng)的整改措施,把存在的問題反饋相應(yīng)科室,交由科主任帶領(lǐng)進行督導完善。

  3、經(jīng)過自查,科主任及成員根據(jù)領(lǐng)導組反饋的問題,按優(yōu)勢病種診療方案國家中醫(yī)院管理局要要求,進行完善對心悸(室性早搏)的分析評估。

  4、通過自查,中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師熟練掌握本科中醫(yī)診療方案和臨床路徑,正確應(yīng)用并不斷提高臨床療效中。臨床醫(yī)師對診療方案和臨床路徑掌握不全面,高級職稱醫(yī)師不能對下級醫(yī)師正確指導運用中醫(yī)理論、思維、方法進行診療方案及實施臨床路徑。

  5、根據(jù)自查存在的問題情況,院領(lǐng)導組對出現(xiàn)此問題相當重視,為完善業(yè)務(wù)水準,針對未掌握診療方案和臨床路徑醫(yī)師,按診療方案要求進行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑培訓及去上級醫(yī)院進修學習,對高級職稱醫(yī)師未能對下級醫(yī)師進行中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑,提出整改要求,對高級職稱醫(yī)師制訂專業(yè)的培訓計劃,進行中醫(yī)診療

  方案、實施臨床路徑培訓學習,必須熟練掌握及運用,并能指導下級醫(yī)師運用診療方案、實施臨床路徑應(yīng)用以提高臨床療效。定期由領(lǐng)導組抽查考核。

  6、經(jīng)過自查,各個醫(yī)師按照院領(lǐng)導組安排,積極參加學習培訓及去上級醫(yī)院學習,熟練掌握診療方案和臨床路徑。高級職稱醫(yī)師響應(yīng)院領(lǐng)導安排遵照中醫(yī)診療方案、實施臨床路徑學習,通過培訓對臨床療效得到了很大的提高。

  此次自查,我院嚴格按照中醫(yī)醫(yī)院《以病人為中心,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢提高中醫(yī)臨床療效》持續(xù)整改檢查評估中,第四部分中醫(yī)臨床路徑和中醫(yī)診療方案推廣實施,因主觀和客觀原因存在和發(fā)現(xiàn)的一些問題,制訂相應(yīng)的整改措施,按照規(guī)范要求已全部整改到位,并在臨床得到應(yīng)用,提高臨床療效,保障人民健康。

自糾整改報告3

  根據(jù)市7月5日衛(wèi)生局及相關(guān)單位安全生產(chǎn)檢查的要求,確保醫(yī)院安全生產(chǎn)工作持續(xù)良好,我院安全生產(chǎn)委員會認真執(zhí)行檢查精神,逐條領(lǐng)會,嚴格按要求認真排查,解決存在的'問題,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、在接到文件后我院安全生產(chǎn)委員會組織相關(guān)人員對醫(yī)院重點安全要求范圍進行自查,先后對供電供水供暖設(shè)施、高壓消毒鍋等設(shè)施設(shè)備、檢驗科室、毒麻藥品管理、急診科、兒科門診等重點部門和人員聚集科室進行檢查,并要求所有科室進行全面自查,查找安全隱患,寫出自查報告。

  二、醫(yī)院安全委員會組織健全,制度完善,人員責任分工明確,結(jié)合醫(yī)院實際情況,具體做工作如下:

  1、更換了部分疏散標記燈。

  2、樓門廳安裝了安全出口標記、應(yīng)急照明燈。

  3。配電室安裝了應(yīng)急照明燈,配備了滅火器。

  三、結(jié)合檢查活動,積極開展全院醫(yī)療安全教育,提高醫(yī)療安全意識,并進行自查,組織召開全院科室主任、護士長負責會議,對自查情況進行匯總,對存在的安全隱患能整改的要立即進行整改,對各樓通道,線路、科室開水、鍋爐等情況爭取主管部門意見限期整改或另有計劃安排,力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。

自糾整改報告4

  按照行評要求,我科認真查找本科室存在的主要問題,對科室政風行風建設(shè)進行深入的自查,并對存在的問題進行認真整改,現(xiàn)將情況匯報如下:

  一、自查中存在的主要問題

  1、未經(jīng)常深入項目現(xiàn)場進行察訪,與項目業(yè)主的直接聯(lián)系較少,對很多項目建設(shè)情況了解不夠。

  2、對促進項目建設(shè)開展的措施不多,協(xié)調(diào)項目存在問題的力度也不足。

  3、策劃重點項目的力度還不夠,管理指導重點項目的方法措施不多,收集匯總項目進度的效率不高。

  4、上下左右溝通聯(lián)系不夠密切,平時應(yīng)付于日常工作,與省發(fā)改委、縣區(qū)發(fā)改部門的溝通聯(lián)系較少,對各區(qū)發(fā)展計劃部門,缺乏必要的工作聯(lián)系和業(yè)務(wù)指導。

  二、整改措施

  1、每月深入項目現(xiàn)場進行視察,多聽取項目單位的意見建議,對于項目存在的問題,積極向上呈報反映,并及時跟蹤解決,確保項目能完成年度計劃目標。

  2、認真做好全省三級項目儲備庫工作,積極指導各縣區(qū)發(fā)改部門策劃生成項目并上報,同時督促委各科室對縣區(qū)上報項目嚴格把關(guān)并審核入庫。

  3、向上多與省發(fā)改委進行溝通聯(lián)系,互相探討業(yè)務(wù)上的.問題,向下增強對縣區(qū)發(fā)改部門的指導,共同推進工作開展。

  三、整改工作取得主要成效

  1、通過對全市重點項目的仔細跟蹤,協(xié)調(diào)解決其存在的各種問題,全市186個在建重點項目1-11月份完成投資211億,完成年度計劃的92.3%,比序時進度快0.6個百分點,超額完成年度計劃的項目共有99個。79個預備重點項目1-11月份完成投資44億元,完成年度計劃的59.8%,相比比去年同期快10.4個百分點。在建項目

  2、通過對縣區(qū)的指導督促,目前列入我市三級項目儲備庫的項目共有536個,下一步將陸續(xù)策劃生成目進行入庫,作為重點項目的儲備。

  3、20xx年市重點項目以及十二五規(guī)劃項目初稿均已制定。20xx年重點項目初定327個,比20xx年增加24個,總投資額6664億元,比20xx年增加2273億元,計劃投資321億元,比20xx年增加19億元。

  重點項目管理科

  20xx年12月14日

自糾整改報告5

  公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]149號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人,對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

  一、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

  根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求:

  (一)各公司應(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

  (二)各公司應(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司

  自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

  各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度,對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。

  (三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

  (四)各公司應(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定明確、恰當?shù)臅嬚,并在財?wù)報表附注中詳細披露,不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

  根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在 20xx 年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx 年度教育訓練計劃”。

  根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則,如:《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

  根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理,公司ERP 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設(shè)定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統(tǒng),利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

  根據(jù)上述通知要求(四),自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求,摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理,會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

  針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:

  1. 財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

  存在的`問題:財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

  整改措施:根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

  整改結(jié)果:未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,12 月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

  2. 會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結(jié)果簽字確認。

  整改措施:進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續(xù),從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月14 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

  整改結(jié)果:從20xx 年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認,后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

  3. 資金管理和控制情況

  存在問題:

  (1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核。 整改措施:

  (1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

  (2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

  整改結(jié)果:

  (1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

  (2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。

  4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  存在問題:公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

  整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)會計準則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點,完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時修訂更新相關(guān)制度。

  整改結(jié)果:現(xiàn)已補充部分制度:如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,進一步完善公司制度建設(shè),并嚴格遵照執(zhí)行。

  5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

  存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查,財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

  整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核,報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批,最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

  整改結(jié)果:公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》,對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

  二、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

  深圳證監(jiān)局于20xx 年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報告如下:

  1. 關(guān)于票據(jù)管理問題

  存在問題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。

  整改措施:建立票據(jù)管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

  整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理,完善了臺賬登記內(nèi)容,并遵照執(zhí)行。

  2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

  存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

  整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

  整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結(jié)。

  3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

  存在問題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。

  整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》,并且已遵照執(zhí)行。

  整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在20xx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

  三、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人

  通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,并進行了認真整改,進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學習有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運作的水平。

自糾整改報告6

  今年6月份以來,張家港電信南豐支局按照xx年民主評議行風的總體部署,將落實民主評議行風工作作為實踐科學發(fā)展觀、促進企業(yè)規(guī)范經(jīng)營、強化管理和提升服務(wù)的重要舉措,精心組織、周密部署、扎實推進,F(xiàn)將相關(guān)工作匯報如下:

  一、南豐電信支局營業(yè)網(wǎng)點的基本情況

  張家港市電信南豐支局于1998年9月郵電分營后設(shè)立,位于南豐鎮(zhèn)區(qū),為南豐轄區(qū)內(nèi)的各類用戶提供包含固定電話、寬帶互聯(lián)網(wǎng)、天翼3g等全方位優(yōu)勢高效的綜合通信服務(wù)。支局現(xiàn)有員工18人,平均年齡32歲,大專以上學歷占60%。

  在市局的指導和支持下,依托優(yōu)異的通信技術(shù)和全覆蓋網(wǎng)絡(luò)設(shè)施,支局為南豐的經(jīng)濟社會發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)提供了強有力的通信保障。1995年6月,南豐實現(xiàn)“村村通電話”;xx年,在實施“寬帶全覆蓋”工程后,南豐所有行政村實現(xiàn)“村村通寬帶”;xx年,全面啟動“光網(wǎng)工程”建設(shè)項目,加快推進光纖寬帶進村到戶。

  在加快通信發(fā)展的同時,支局始終堅持把強化服務(wù)意識、提高服務(wù)水平作為重要工作,以服務(wù)為己任,不斷創(chuàng)新服務(wù)方式,努力提高客戶的滿意度,xx年被評為“張家港市文明單位”。在全省電信系統(tǒng)xx-xx年度“構(gòu)筑溫馨家園創(chuàng)建和諧支局”建設(shè)活動中,南豐電信支局被授予'三星級支局'稱號。

  二、行評工作主要做法

  (一)強化領(lǐng)導,落實制度,周密部署行評工作

  1.以支局為第一責任人,以各支局各班組長,全體員工共同落實行風行風評議工作。

  2.制定實施方案,張家港電信分公司《xx年民主評議行風活動實施方案》,對行評工作作了安排部署;南豐支局在公司指導性文件基礎(chǔ)上,進一步細化本單位行評實施方案,抓好落實,形成“上下聯(lián)動、左右互動、齊抓共管”的良好工作機制。

  3.建立完善的行評工作日常管理機制。一是建立行評例會制度,每月召開行評例會,了解行評進展情況,研究部署下一步工作。二是是建立督促檢查制度,檢查行評工作落實情況,督導各項行評工作落到實處。三是建立行評意見反饋機制,確保用戶意見得到及時反饋。四是建立考核制度,將行評工作開展情況納入績效管理,每月進行考核,年終進行總評。

  (二)做好宣貫工作,積極營造行風評議活動參與氛圍

  1.全體動員,廣泛發(fā)動。公司于6月29日支局召開啟動大會,支局全體人員參加了會議。

  2.加強宣貫與培訓,確保員工知曉率。

  3.積極對外宣傳,擴大客戶知曉率。

  (三)聚焦客戶,開門納諫,充分聽取社會各界意見

  6月份以來,通過開展客戶走訪、用戶投訴分析等多形式、多渠道收集信息:

  1.通過10000號客服熱線用戶投訴,整理意見與建議6條。

  2.通過營業(yè)窗口搜集用戶意見與建議3條。3.通過走訪村、社區(qū)、企業(yè)客戶20家,搜集整理客戶意見與建議12條。

  (四)面向社會,公開承諾,誠懇接受社會監(jiān)督

  為切實規(guī)范電信服務(wù),提高服務(wù)效能,接受社會監(jiān)督,我們在上級主管部門的統(tǒng)一部署下,通過各種媒介向全市人民做出誠信服務(wù)、便利服務(wù)、快捷服務(wù)的10項公開承諾:

  1.在營業(yè)廳、網(wǎng)上營業(yè)廳等渠道,對所銷售產(chǎn)品明碼標價。

  2.在營業(yè)廳的自助終端和網(wǎng)上營業(yè)廳等渠道,向用戶免費提供最近6個月的詳單查詢服務(wù),讓用戶明白消費。

  3.用戶可通過營業(yè)廳、網(wǎng)上營業(yè)廳、掌上營業(yè)廳、10000號、短信等多種渠道自由訂退增值業(yè)務(wù)。

  4. 對用戶的投訴及障礙申告,進行100%回訪,服務(wù)問題及時解決。

  5.多種渠道隨時隨地為用戶提供服務(wù)。

  6.裝機預約,快速上門;固定電話和寬帶裝移機時限:24小時內(nèi)確認裝機條件并回復客戶,對于具備條件的用戶,可預約確認24小時后上門裝機。

  7. 障礙投訴,限時辦結(jié)。固定電話和寬帶障礙修復時限:城鎮(zhèn)不超過48小時,農(nóng)村不超過72小時。省內(nèi)移動業(yè)務(wù)投訴處理不超過48小時。

  (五)認真自查,分類整改,確保評議工作取得實效

  對于客戶提出的意見和建議,支局上下高度重視,在行評例會上重點研究、專題布置。采取邊收集、邊整改、邊提升的工作方式,確保取得實效。

  1.對用戶正常流程下的投訴實行派單解決。針對客戶通過10000號熱線、qq客服、總經(jīng)理熱線等渠道的投訴,按照現(xiàn)有的閉環(huán)處理流程加以解決。

  2.對用戶、員工反映或建議的共性問題實行分類解決。在分類清理的基礎(chǔ)上,明確責任,深追問題產(chǎn)生的原因,從技術(shù)上、流程上和管理制度上進行問題的優(yōu)化整改,確保從源頭上解決。

  三、自查自糾中發(fā)現(xiàn)的主要問題

  通過對外搜集客戶意見,對內(nèi)清理各個服務(wù)流程和環(huán)節(jié),我們歸納整理出了需要進一步優(yōu)化、提升和改進的五大類問題。

  (一)關(guān)于促進發(fā)展方面的問題

  1. 存在社區(qū)電信便民設(shè)施和便民手段不足的問題。

  2. 存在網(wǎng)上營業(yè)廳、掌上營業(yè)廳功能有待完善、界面使用不方便的問題。

  3. 存在個別區(qū)域線路資源不到位,無法滿足客戶電話、寬帶裝機需求的問題。4.部分企業(yè)客戶反映電信新業(yè)務(wù)宣傳不夠、缺乏體驗。

  (二)關(guān)于執(zhí)行力方面的問題

  1.在垃圾短信治理方面,存在部分合作商或客戶未經(jīng)接受方允許頻繁發(fā)送商業(yè)廣告或不良信息的現(xiàn)象。

  2.在電話實名制落實方面,存在少數(shù)環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴,獲取用戶信息不全的問題。

  3.在落實“明白消費”方面,存在部分增值業(yè)務(wù)合作商未經(jīng)用戶認可開通業(yè)務(wù)、定制過程無資費提示、開通過程不規(guī)范等問題。

  (三)關(guān)于“公開透明”方面的問題

  1.存在不同途徑對套餐產(chǎn)品及資費解釋口徑不一致,引起用戶爭議的問題。

  2.存在“裝機、移機、修障”時限等服務(wù)標準宣傳不到位,用戶知曉率不足的問題。

  (四)關(guān)于服務(wù)效率方面的問題

  1. 存在業(yè)務(wù)高峰期部分城區(qū)營業(yè)廳用戶排隊等候時間過長的問題。

  2. 存在“裝機、移機、修障”未按預約時間上門服務(wù)問題。

  3. 少數(shù)障礙維修不徹底,存在反復障礙的問題。

  (五)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面的問題

  1. 在部分區(qū)域尤其線路老化的老住宅區(qū)和偏遠農(nóng)村,存在寬帶上網(wǎng)速不穩(wěn)定,網(wǎng)速較慢的問題。

  2. 在高層住宅小區(qū)、寫字樓和商業(yè)樓的地下區(qū)域和部分城郊結(jié)合部等個別區(qū)域,存在移動信號不穩(wěn)定、信號干擾大的問題。

  3. 在上網(wǎng)高峰期及用戶集中區(qū)域,存在無線寬帶網(wǎng)速慢、易掉線等問題。

  我們對上述5大類15項問題進行了深入分析,從客觀上看,隨著融合業(yè)務(wù)的發(fā)展和新業(yè)務(wù)的不斷推出,相對于其他運營商,在咨詢、受理、修障、繳費等方面都更為復雜。受大規(guī)模的市政建設(shè)影響,大面積故障頻發(fā),給“裝機、移機、修障”工作、10000號熱線接續(xù)工作帶來較大壓力。從主觀上看,因企業(yè)精細化管理水平不足,部分流程和環(huán)節(jié)設(shè)置不夠合理,服務(wù)細節(jié)有所疏漏。客戶經(jīng)理、營業(yè)員、裝維人員,特別是合作代理人員等客戶接觸點人員服務(wù)意識不足,服務(wù)技能還需進一步提高等。受投資與成本制約,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、服務(wù)網(wǎng)點和it支撐系統(tǒng)的建設(shè)滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展和用戶規(guī)模增加。

  四、整改措施及成效

  對反映出的問題,我們根據(jù)企業(yè)自身實際,本著“綜合評估、先易后難、務(wù)求實效”的原則加以解決。主要整改措施有:

  (一)持續(xù)提升綜合能力,滿足地方經(jīng)濟和社會發(fā)展的.信息需求

  1.拓展服務(wù)網(wǎng)點。在農(nóng)村及新興區(qū)域加大服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)工作,提高服務(wù)網(wǎng)點覆蓋率。

  2.推出“社區(qū)電信服務(wù)站”便民服務(wù)。深入社區(qū),加快建設(shè)社區(qū)電信服務(wù)站,提供業(yè)務(wù)受理、繳費、充值、“裝移修”等便民服務(wù)。

  3.開展“電子渠道優(yōu)化月”活動。根據(jù)用戶意見,在網(wǎng)廳、掌廳上先后實現(xiàn)了賬單查詢、營業(yè)廳查詢、套餐搜索、訂閱賬單、密碼重置、手機上網(wǎng)包、短信包、免費體驗等功能,提供自助服務(wù),用戶“足不出戶”便可辦理多種業(yè)務(wù)。經(jīng)過持續(xù)優(yōu)化改進,力爭年底內(nèi)電子渠道重點業(yè)務(wù)受理占比達到14%以上,繳費業(yè)務(wù)占比達到12%以上。

  4.加快城鄉(xiāng)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以“光城計劃”為契機,規(guī)模推進光纖到戶建設(shè),加快滿足客戶迅速增長的高帶寬需求。

  (二)加強管控,強力整治,堅決執(zhí)行上級規(guī)定

  1.落實手機垃圾短信治理工作。建立了10000號服務(wù)熱線對異常群發(fā)短信息行為的監(jiān)控機制,明確了“網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間短信息發(fā)送頻次”控制標準,避免未經(jīng)用戶許可多頻次發(fā)送信息。加強對外宣傳,通過媒體、報紙、的士led屏和營業(yè)廳窗口向社會發(fā)布不良信息警示案例。強化對合作商的管控,下一步,我們將進一步完善和落實垃圾短信防范、攔截和處理機制,提升技術(shù)手段,強化黑名單管理,有效控制垃圾短信,使垃圾短信投訴量下降30%。

  2.落實電話實名制和防電話詐騙工作。配合市公安部門建設(shè)了防欺詐平臺,通過跟蹤惡意催費詐騙電話,事先預警用戶。在電信營業(yè)廳張貼溫馨提示海報。全面落實“電話實名制”要求,規(guī)范辦理業(yè)務(wù),強化用戶資料登記的及時性和準確性。

  3.落實用戶隱私保密工作。嚴格遵守信息保密承諾,在信息登記、錄入、存儲、調(diào)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴守信息保密制度,防止用戶信息泄漏。對泄露用戶資料的行為,嚴厲處罰當事人和相關(guān)管理者。至今為止,各環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)有泄露用戶信息行為。

  (三)加強宣傳,促進公開透明,嚴格執(zhí)行電信規(guī)范和標準

  1.建立“服務(wù)前置”機制,從源頭抓起。成立客戶感知體驗團隊,對產(chǎn)品進行上市前的穿越體驗,從源頭上確保產(chǎn)品 “不帶病”上柜。

  2.加大宣傳和社會監(jiān)督,提高用戶知曉率。通過金港熱線、宣傳海報、報紙媒體加大重大營銷活動的宣傳,提高客戶對相關(guān)內(nèi)容的知曉度。對外公布服務(wù)和資費方面的標準,方便社會各界進行監(jiān)督。在營業(yè)場所廣泛張貼 “十項服務(wù)承諾” 并在自助終端和金港熱線民主行風評議專欄中發(fā)布。下一步,我們將持續(xù)做好服務(wù)、資費標準對外宣傳及檢查落實工作,確保100%履行承諾。

  3.加強培訓,做好用戶解釋溝通工作。明確對外資費及服務(wù)標準解釋的第一責任單位,統(tǒng)一編制解釋腳本、統(tǒng)一開展培訓和宣貫,確保10000服務(wù)熱線、營業(yè)廳、客戶經(jīng)理、代理商、網(wǎng)上營業(yè)廳等多渠道解釋口徑一致。目前針對推出新業(yè)務(wù)及重點業(yè)務(wù),共開展了30多次的針對培訓、宣貫工作。通過班會制、例會制等形式,建立日常培訓和學習機制,提高一線人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,提高與用戶溝通的準確率。

  (四)加快網(wǎng)絡(luò)升級改造,提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,改善用戶感知

  1.加快光進銅退,推進網(wǎng)絡(luò)升級。規(guī)模推進光進銅退,通過光纖承載徹底解決接入瓶頸。持續(xù)開展核心網(wǎng)絡(luò)的擴容和升級,經(jīng)過擴容后xx年核心網(wǎng)節(jié)點能力翻番。

  2.不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò),提升承載能力。大力實施網(wǎng)絡(luò)扁平化改造,累計完成了近200條重要路由優(yōu)化,減少網(wǎng)絡(luò)層級,確保用戶能以最優(yōu)路徑訪問互聯(lián)網(wǎng)。

  3.主動維護,提高網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量。利用綜合網(wǎng)管系統(tǒng)、綜合告警系統(tǒng)、綜合調(diào)度系統(tǒng)的監(jiān)控支撐平臺,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中繼電路的流量預警,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)層級設(shè)置相應(yīng)的預警閥值自動觸發(fā)工單,主動、及時處理。

  4.持續(xù)開展無線城市優(yōu)化,提高移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋質(zhì)量。一是持續(xù)開展移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)化,城區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率從96.3%提升到98.4%,農(nóng)村移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋率從95.7%提升到96.9%。二向上積極爭取在南豐鎮(zhèn)區(qū)、工業(yè)開發(fā)區(qū)開展wlan無線寬帶熱點建設(shè),提升南豐對外投資環(huán)境。

  五、鞏固行評成果,建立行風建設(shè)長效機制

  (一)狠抓整改落實,進一步鞏固行評活動成果

  一是針對行評中需要持續(xù)整改的問題,對具備條件的,明確責任、明確時間、明確目標,進行堅決徹底整改。對一時無法解決的,列入企業(yè)規(guī)劃,爭取內(nèi)外支持,積極創(chuàng)造條件整改。二是加強整改工作的統(tǒng)籌思考,避免簡單的就問題整改問題,堅持上升一個層面看問題和解決問題,舉一反三,促進全面提升。

  (二)加快科學發(fā)展,不斷破解企業(yè)當前經(jīng)營服務(wù)中的問題

  一是持續(xù)增強服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力與水平。進一步鞏固綜合信息服務(wù)優(yōu)勢,大力加強業(yè)務(wù)與服務(wù)創(chuàng)新,擴大各領(lǐng)域信息化服務(wù)拓展的廣度和深度,努力在促進經(jīng)濟發(fā)展、民生改善中發(fā)揮更突出的作用。二是加快推進網(wǎng)絡(luò)升級演進。抓住“光城計劃”、“三網(wǎng)融合”發(fā)展機遇,加快光纖到戶規(guī);ㄔO(shè),加大網(wǎng)絡(luò)升級改造力度,推進移動網(wǎng)絡(luò)持續(xù)優(yōu)化,大力構(gòu)建融合化、智能化。三是持續(xù)提升客戶服務(wù)能力。進一步擴充服務(wù)渠道數(shù)量和豐富渠道類型。xx年在xx全年基礎(chǔ)上,力爭再增加實體營業(yè)廳,在農(nóng)村實現(xiàn)“一村一點”。將10000號打造成多媒體客戶服務(wù)平臺,大力發(fā)展網(wǎng)上營業(yè)廳、互聯(lián)網(wǎng)在線客服等新型電子服務(wù)渠道。推進社會服務(wù)資源合作與共享,建立包含實體渠道、電子渠道、客戶經(jīng)理、合作渠道在內(nèi)的覆蓋城鄉(xiāng)的綜合化、立體化服務(wù)渠道體系。

  (三)強化科學管理,大力提升企業(yè)運營管理效率

  一是不斷提升組織運作效率,提高企業(yè)執(zhí)行力。大力提升精確管理和精細化經(jīng)營能力,增強客戶理解,更好滿足廣大用戶融合化、專業(yè)化、個性化信息需求。進一步優(yōu)化企業(yè)資源配置,將有限的資源投入到用戶反映最強烈、需求最迫切的方面。不斷優(yōu)化內(nèi)部流程,優(yōu)化管理方式,提高企業(yè)運作效率,提升響應(yīng)及滿足客戶需求的能力。嚴格落實政府及行業(yè)主管部門各項監(jiān)管要求,加強多方合作,全力做好互聯(lián)網(wǎng)非法內(nèi)容監(jiān)管、電話及網(wǎng)絡(luò)詐騙防治、用戶信息保密等工作。二是堅持誠信經(jīng)營,不斷提升客戶價值。持續(xù)加強套餐優(yōu)化清理,針對產(chǎn)品資費、服務(wù)標準、格式合同等加強宣傳、公示,關(guān)注服務(wù)細節(jié),完善技術(shù)手段,加強套餐使用、手機流量使用提醒。建立完善與客戶、行業(yè)主管部門、社會監(jiān)督機構(gòu)、新聞媒體的暢通溝通機制,豐富溝通渠道,主動接受社會監(jiān)督。

  (四)充分履行社會責任,努力為和諧社會建設(shè)貢獻力量

  繼承和發(fā)揚企業(yè)優(yōu)良傳統(tǒng),充分履行企業(yè)社會責任,在實現(xiàn)企業(yè)價值提升的同時,始終將社會效益放在更加突出位置。積極承擔好普遍服務(wù)義務(wù),保障弱勢人群和低收入人群通信需求,努力縮小數(shù)字鴻溝,使每一個人都能共享現(xiàn)代信息文明。

自糾整改報告7

  根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于開展集中整治影響發(fā)展環(huán)境干部作風突出問題活動的統(tǒng)一部署和具體要求,我辦緊密聯(lián)系工作實際,深刻觸動干部思想,扎實推進干部作風整治自查自糾工作有條不紊地開展,F(xiàn)將我辦自查自糾整改工作開展情況匯報如下:

  一、領(lǐng)導重視,狠抓部署

  我辦領(lǐng)導高度重視,成立了由黨組書記負總責的集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風突出問題活動領(lǐng)導小組,制定了《區(qū)國資辦集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風突出問題活動實施方案》,并于2月27日召開區(qū)國資系統(tǒng)集中整治干部作風突出問題動員大會,動員大會進一步統(tǒng)一思想,提高認識,增強責任心和緊迫感。于3月28日召開關(guān)于自查自糾階段的動員大會,在會上,辦屬各單位主要負責人和辦各科室主要責任人就此次活動作表態(tài)性發(fā)言,同時明確各單位主要負責人要履行第一責任人的責任,要高度重視自查自糾工作,以身作則,帶頭自查,確保作風整治活動不走過場,真正取得實效。

  二、主要的做法

  1、應(yīng)用多種形式,廣泛征求意見。一是向區(qū)直部分單位上門征求意見;二是邀請設(shè)置意見箱,征求各界群眾的意見和建議;三是我辦主要領(lǐng)導帶隊走訪各個企業(yè),向服務(wù)對象征求意見。

  2、結(jié)合工作實際,認真查擺問題。一是通過召開三個會議(科室會議、黨組會議、黨支部生活會)的形式開展批評與自我批評,查擺存在的突出問題,廣大干部坦誠溝通、交流談心,通過自己找、同事提、領(lǐng)導指、互相幫等形式,在自查自糾的基礎(chǔ)上全體干部填寫“自評、互評、點評”意見表;二是我辦主要領(lǐng)導親自對股級以上干部進行談心,了解干部的思想動態(tài);三是全體工作人員根據(jù)各自工作特點、工作職能和崗位職責要求。認真查找本部門以及自身在“庸、懶、散”、“假、浮、蠻”、“私、奢、貪”、行政審批效率低下、中介機構(gòu)及行業(yè)協(xié)會的亂作為這五個方面存在的突出問題,開展批評與自我批評。

  三、查擺的問題

  通過收集、歸納、梳理,存在以下主要問題:

  1、學習風氣不夠濃厚,有的干部學習意識淡薄,沒有緊迫感和危機感,工作憑感覺、辦事憑經(jīng)驗、服務(wù)憑心情,學習出于應(yīng)付。

  2、對待工作還不夠積極主動,只滿足于完成上級機關(guān)和領(lǐng)導交給的'任務(wù),在工作中遇到難題,不善于思考。

  3、少數(shù)干部缺乏全局觀念和服務(wù)意識,服務(wù)態(tài)度不好,工作效率不高,工作中有推諉、拖拉現(xiàn)象,對待工作有時報有應(yīng)付了事的態(tài)度。有時存在“多做多錯,少做少錯,不做不錯”的態(tài)度。

  4、與企業(yè)聯(lián)系溝通以及進行業(yè)務(wù)指導不夠緊密。

  5、還要繼續(xù)加大國資監(jiān)管力度。

  四、整改的措施

  1.強化學習意識,提高干部素質(zhì)。一是完善學習制度,加強干部職工的思想教育,提高干部對學習重要性和迫切性的認識。二是創(chuàng)新學習方式。堅持集中學習與個人自學相結(jié)合,專題輔導與座談討論相結(jié)合,學習活動與交流心得相結(jié)合的原則,學習形式多樣,達到既生動活潑,又富有成效。繼續(xù)大力開展國資法律法規(guī)培訓,以本職崗位應(yīng)知應(yīng)會的基本知識、基本技能為重點,立足本職崗位苦練基本功,不斷增強綜合服務(wù)能力。

  2.樹立宗旨意識,改進工作作風。破除得過且過、不思進取的思想,樹立創(chuàng)先爭優(yōu)的觀念,以苦干實干精神扎實工作。進一步提高干部開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實的精神,以提高思想、增強能力、改進作風、改善形象為重點,做到團結(jié)協(xié)調(diào),配合默契,凝聚力強,努力打造一支與時俱進、朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的干部隊伍。

  3.密切聯(lián)系群眾,創(chuàng)建服務(wù)型國資。提高全辦干部全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識,經(jīng)常深入基層、企業(yè),傾聽群眾呼聲,了解企業(yè)的熱點、難點問題。以依法高效、創(chuàng)建最優(yōu)發(fā)展環(huán)境為目標,創(chuàng)新服務(wù)理念、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)機制,切實改進服務(wù)方式,改善服務(wù)態(tài)度,提高辦事效率和服務(wù)水平,建立為群眾辦事的綠色通道,從根本解決群眾辦事難的問題,為社會提高優(yōu)質(zhì)高效便捷的服務(wù),進一步優(yōu)化我區(qū)投資環(huán)境,更好地為經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

自糾整改報告8

  按照分局關(guān)于開展"作風紀律整頓月"活動的安排部署和我所《作風紀律活動實施方案》,通過深入的學習有關(guān)文件和法律法規(guī)等規(guī)章制度,結(jié)合

  自己近幾年來的實際情況,個人對照活動要求,從思想作風、工作作風、領(lǐng)導作風和生活作風等方面進行了自查自糾,擺出問題,分析原因,以便更好的開展工作。

  一、存在問題和不足

  1、黨員的模范帶頭作用發(fā)揮的還不夠,全心全意為人民服務(wù)的思想樹立的還不夠好,放松了對自己世界觀的改造。

  2、工作還有不夠主動的問題?傉J為自己工作這么多年,有一種想休息一下的想法,對自己的要求有所下降,工作不能夠主動和自覺。

  3.工作方式方法還不夠靈活。工作中,思想不夠解放,存在著因循守舊的觀念,習慣于按舊框框、老規(guī)矩辦事,不敢于破舊立新;在方法方式上還沒有完全做到合理統(tǒng)籌兼顧;工作抓得不細,按照績效考核的要求還有很大的差距,有待進一步提高。

  4、艱苦奮斗的`精神有待加強。犧牲休息時間抓緊處理工作的緊迫感有所放松,工作上還有"蹲、守、靠"的思想。因為工作繁忙,有時會放松了學習和自我深造的時間。

  5.在生活作風方面,基本上能做到勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,抵制拜金主義。但也存在一些問題,例如有時貪圖安逸、貪圖享樂;節(jié)約計劃性不強,總認為每月都有工資,花完還發(fā),沒有很好地發(fā)揚勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。

  二、存在問題的主要原因

  在思想上對政治學習認識不夠,平時雖按時參加政治學習,但思想上未引起高度的重視,學習目的不夠明確,學習時缺乏思考,理論與實踐脫節(jié),自己思想意識的更新不夠。

  三、整改措施

  通過開展作風紀律整頓活動,本人認真對照干部作風建設(shè)方面的要求,通過學習大家的長處,認真反思自己的不足,決心邊學邊改,立查立糾。在今后的工作中,認真從以下幾個方面進行整改:①認真學習"三個代表"重要思想,深入結(jié)合"科學發(fā)展觀",用新知識、新理念武裝自己的頭腦,增長自己的才干,提高基層工作能力。與時俱進,不斷加強思想政治理論和業(yè)務(wù)學習,要堅持理論聯(lián)系實際,在思考中活化思維,提升境界,以適應(yīng)新形勢的要求,更好的完成本職工作。②大膽創(chuàng)新,銳意進取,善于總結(jié)工作的得與失,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足,不斷提高自己的文化素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

  1.加強自我改造,提高綜合素質(zhì)。首先,加強業(yè)務(wù)學習,提高對學習業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認識,自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù),更新自己的知識結(jié)構(gòu)和理論水平。從自身工作的實際出發(fā),進一步積極探索建立健全科學管理的新機制。其次,要注重法律實務(wù),將法律理論與基層實際相結(jié)合,提高問題處理的規(guī)范性、科學性。最后,要虛心好學,遇到問題多看多問多想多請教,以高度的工作責任感和踏實的工作作風,嚴格、公正、文明處理各種問題,真正做到全心全意為社區(qū)居民服務(wù)。

  2.以高度的政治責任感、使命感和愛崗敬業(yè)的事業(yè)心,腳踏實地、勤勤懇懇的完成所分管的各項工作任務(wù),切實轉(zhuǎn)變工作作風、提高工作效率、開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實,模范的履行好一個警察的職責,努力開拓工作新局面。

  3.要嚴格要求自己,以身作則,自覺遵守工作紀律,嚴格執(zhí)行廉政規(guī)定,嚴謹、規(guī)范、科學地做好各項工作。深刻的認識到進一步加強反腐倡廉建設(shè)的重要性和緊迫性,堅定不移的推進反腐倡廉建設(shè)。生活上崇尚簡單化,勤儉節(jié)約,與人友善相處,自尊自重,并嚴格要求自己不參與賭博、不到娛樂場所、不得有違法亂紀行為,時刻檢點自己生活的方方面面。

  4.發(fā)揚民主,團結(jié)共事。在以后的工作中進一步增強民主意識,虛心聽取各方面意見,善于和同志們團結(jié)共事,自覺接受黨內(nèi)監(jiān)督和群眾的監(jiān)督,心胸開闊、平等待人。

  5.扎實做好自律和他律。嚴以律己,通過讀書學習,自覺改造自己;嚴格要求自己,自覺的警示自己;見賢思齊,自覺地激勵自己。同時,加強思想教育,努力提高自身內(nèi)在素質(zhì);加強法制學習,以法律己。時刻以市局的"八個不準"警醒自己、約束自己。

  通過此次自查自糾,本人要充分認識到加強作風紀律的重要性和緊迫性,要始終保持清醒的頭腦,緊跟時代脈搏,充分發(fā)揮主觀能動性,以高度的政治責任感和踏實的工作作風,實事求是、真抓實干,艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,發(fā)揚民主、顧全大局,切實樹立正確的世界觀、價值觀、人生觀、榮辱觀、權(quán)力觀和地位觀,形成"為民、務(wù)實、清廉"的作風,爭做一名合格的張xx式的好民警。

自糾整改報告9

  藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定,從各方面嚴格遵守,達到規(guī)定的要求,現(xiàn)將自查整改報告如下:

  一、人員資質(zhì)條件方面:因本店經(jīng)營有處方藥、甲類非處方藥,質(zhì)量負責人xxx,本店的銷售人員持有食品藥品監(jiān)督局頒發(fā)的《職業(yè)資格證書》,取得了上崗資格。

  二、在經(jīng)營方式、范圍方面:沒有超范圍經(jīng)營,本店所有品種都在合理規(guī)定范圍內(nèi),沒有銷售屬國家嚴令禁止銷售的藥品、器械,沒有出租或轉(zhuǎn)讓柜臺,以代銷產(chǎn)品,非本店營業(yè)人員不得銷售或宣傳推銷藥品。

  三、藥品的分類管理方面:嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關(guān)條例,處方藥和非處方藥分柜銷售,已明確規(guī)定醫(yī)生處方銷售的藥品,一律憑處方銷售,同時設(shè)立非處方藥品專柜,貼有明顯的區(qū)域標識。

  四、藥品廣告及咨詢服務(wù)方面:首先遵照執(zhí)行《藥品廣告安全審查辦法》等規(guī)定,不發(fā)布任何未經(jīng)許可審批的各種藥品廣告,不銷售因嚴重虛假宣傳被食品藥品監(jiān)督部門采取強制措施暫停在轄區(qū)內(nèi)銷售的藥品,在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項,沒有夸大藥品療效,不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。

  五、藥品購進渠道方面:原則上向所屬的'連鎖公司配送,在貨源不齊的情況下,向附近取得GSP認證的、有合法經(jīng)營資格的企業(yè)采購,并索要供貨企業(yè)的相關(guān)資質(zhì)及合法票證備查,同時做好藥品的購進驗收記錄。

  在以后的經(jīng)營工作中,本藥店一定將更加嚴格要求,做好各項工作。

  xxx藥房xx縣xx連鎖店

  xxxx年xx月xx日

自糾整改報告10

  公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]139號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人,對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

  二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

  根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達到以下要求:

 。ㄒ唬└鞴緫(yīng)當建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

 。ǘ└鞴緫(yīng)當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司

  自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

  各公司應(yīng)當建立財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度,對財務(wù)負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負責人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準。

 。ㄈ└鞴緫(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

 。ㄋ模└鞴緫(yīng)當加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細披露,不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

  根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓練計劃”。

  根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細則,如:《財務(wù)負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

  根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強建設(shè)和管理,公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8、9、0版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設(shè)定、預算表的'編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng),利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。

  根據(jù)上述通知要求(四),自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求,摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理,會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

  針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:

  1、財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

  存在的問題:財務(wù)部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

  整改措施:根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業(yè)資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計,審查各會計人員的從業(yè)資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一。

  整改果:未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取,12月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

  2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對果簽字確認。

  整改措施:進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續(xù),從此次財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月13號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

  整改果:從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認,后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

  3、資金管理和控制情況

  存在問題:

  (1)、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2)、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核。

  整改措施:

 。1)、明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

 。2)、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專人復核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關(guān)表檔遺漏。

  整改果:

 。1)、出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務(wù)部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

 。2)、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。

  4、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  存在問題:公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

  整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會計制度,企業(yè)會計準則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),合公司業(yè)務(wù)特點,完善相關(guān)財務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時修訂更新相關(guān)制度。

  整改果:現(xiàn)已補充部分制度:如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂,進一步完善公司制度建設(shè),并嚴格遵照執(zhí)行。

  5、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

  存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務(wù)、審計專項檢查,財務(wù)、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

  整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對子公司檢查果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務(wù)中心審核,報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進行審批,最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

  整改果:公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》,對子公司專項檢查果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財務(wù)、審計檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。

  三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

  深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理、財務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,針對證監(jiān)局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報告如下:

  1、關(guān)于票據(jù)管理問題

  存在問題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。

  整改措施:建立票據(jù)管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

  整改果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理,完善了臺賬登記內(nèi)容,并遵照執(zhí)行。

  2、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

  存在問題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

  整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

  整改果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢,后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月。

  3、關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

  存在問題:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。

  整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》,并且已遵照執(zhí)行。

  整改果:經(jīng)過整改公司在20xx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

  四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人

  通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動,我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系,建立了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,并進行了認真整改,進一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。今后我們將不斷學習有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系,不斷提高依法規(guī)范運作的水平。

自糾整改報告11

  一、自查自糾中存在的主要問題

  1、學習上不夠主動。沒有自覺主動的擠時間學習,業(yè)務(wù)知識不夠精通。表現(xiàn)在:對待工作滿足于完成上級和領(lǐng)導交給的任務(wù),在工作中遇到難題,常常等待領(lǐng)導的指示,說一步走一步,未把工作做實、做深、做細。不注重業(yè)務(wù)知識的全面性,等到問題的出現(xiàn)再想辦法解決。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情,有時會采取逃避的方法,不是自己積極力求尋找對策,而是單一等待辦法自己出現(xiàn),缺乏一種刻苦鉆研拼搏向上的精神。對很多新事物、新知識的學習掌握得還不夠好,運用理論指導實踐,促進工作上還有差距。

  2、宗旨觀念有所淡化。全心全意為群眾服務(wù)的宗旨觀念不夠強,思想作風抓得還不夠緊,為群眾提供信息服務(wù)做得還不夠。遇到新情況,新問題不能積極主動地想辦法解決,思想不夠解放,改革創(chuàng)新精神還不夠,而強調(diào)客觀困難居多。

  二、存在問題的主要原因

  上述這些問題的存在,雖然有一定的客觀因素,但更主要的還是主觀因素所造成。在這段時間,自己結(jié)合理論學習,對自身存在的主要問題和不足也多次進行認真反思,深刻剖析產(chǎn)生這些問題的根源與危害,從主觀上查找原因,概括起來主要有以下幾個方面:

  1、理論學習不夠,政治素養(yǎng)不高,對科學發(fā)展觀缺乏系統(tǒng)的學習,特別是對“三個代表”重要思想沒有深刻地領(lǐng)會,鉆研不夠,聯(lián)系實際不夠,使自己對理論知識的理解與實際脫鉤,沒有發(fā)揮理論的指導作用,只是為了學習而學習,使學習變得形式化、教條化,因而不能準確把握形勢。

  2、業(yè)務(wù)知識鉆研不夠,沒有深刻意識到業(yè)務(wù)水平的.高低對工作效率和質(zhì)量起決定性作用,業(yè)務(wù)水平要有提高,必需要對業(yè)務(wù)鉆研,而自己在業(yè)務(wù)方面存有依賴性,認為領(lǐng)導會有指示,我不用先急著干,害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套學習業(yè)務(wù)知識的計劃,故在開展工作中有時比較盲目,缺乏一定自信。

  3、工作方法簡單,只安于表面,把自己份內(nèi)的事做好就可以了,處理事情方法比較簡單,沒有創(chuàng)新精神,工作作風還不夠扎實,對問題不作深層次的分析,思考不深刻,有時把工作作為負擔,未注意到工作方法的完善會給自己的工作帶來動力。

  三、整改措施和努力方向

  1、加強政治理論學習,不斷提高自身的政治素質(zhì)。今后我要認真學習科學發(fā)展觀、鄧小平理論和“三個代表”重要思想等科學理論,精讀有關(guān)重點文章,及時學習領(lǐng)會黨的文件精神,用鄧小平理論武裝自己的頭腦,提高自己的政治理論修養(yǎng),堅定自己的政治信念。進一步增強紀律觀念,增強紀律意識,樹立正確世界觀、人生觀、價值觀,自覺地加強黨性煅煉,遵紀守法,廉潔奉公,以高度的責任感、事業(yè)心,以勤勤懇懇、扎扎實實的作風,以百折不饒、知難而進的勇氣完成上級領(lǐng)導安排的各項工作。

  2、要積極開拓進取,努力提高綜合素質(zhì)。要不斷加強學習,加強鍛煉,努力提高自己業(yè)務(wù)知識水平,加強自己工作能力,把工作提高到一個新的水平。一定要提高對學習業(yè)務(wù)知識重要性和迫切性的認識,自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù),夯實基礎(chǔ),靈活運用合理的方法和措施。熱愛本職工作,干一行愛一行,虛心好學,遇到問題多看多問多想,多向周圍的同志請教。

自糾整改報告12

  按照區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)一部署,區(qū)史志辦干部思想作風紀律教育集中整頓活動目前已經(jīng)進入集中整治階段,這次集中教育整頓活動嚴格按照區(qū)委區(qū)政府要求,分三個階段進行,采取形式多樣的學習活動,集中學習了黨的十七屆六中全會,市區(qū)黨代會、人代會、政協(xié)會有關(guān)報告及領(lǐng)導講話,以及黨紀、政紀和有關(guān)法律法規(guī)等材料,參加這次整頓活動的對象共6人,通過扎實地學習,深刻地剖析了自身存在的問題和不足,達到了集中教育整頓活動的預期目標。現(xiàn)將我辦干部思想作風紀律教育整頓活動工作情況匯報如下:

  一、主要做法

  (一)把學習教育貫穿始終,著力提高思想認識。

  在整個教育整頓工作中,我辦緊抓學習不放松,把學習貫穿于整頓活動的各個階段,有計劃、按步驟地開展學習。做到了第一階段參學對象個人筆記不少于3000字,第二階段不少于4000字。按照區(qū)委、區(qū)政府要求,排除一切干擾,集中精力,組織開展學習教育,對必讀材料逐篇集中學習。采取舉辦學習園地、召開座談交流會、討論會等方式方法,啟發(fā)引導干部職工的學習。集中教育整頓過程中,重點學習了黨的十七屆六中全會精神、黨紀、政紀和有關(guān)法律法規(guī)、市區(qū)黨代會、人代會、政協(xié)會有關(guān)報告以及區(qū)委、區(qū)政府干部思想作風紀律教育整頓活動動員大會上田書記講話精神。針對部分同志對史志工作認識偏差等問題,我們還組織干部職工學習了《中華人民共和國地方志管理條例》。整個學習期間,全體干部都能認真做好學習筆記,副職領(lǐng)導的筆記由單位負責人查閱簽字把關(guān),一般干部職工的筆記由單位副職查閱簽字把關(guān),舉辦集中教育整頓活動學習園地2期,撰寫學習心得體會14篇,撰寫自查自糾剖析材料6篇,召開集中學習討論會13次,召開領(lǐng)導班子和黨員民主生活會2次。

  (二)廣泛深入開展對照檢查,認真剖析問題根源。

  在認真學習的基礎(chǔ)上,我辦深入查找問題,召開全體職工會議開展領(lǐng)導點評、干部職工互提、自己查找的方法,認真開展“七查七看”活動。在對照檢查的基礎(chǔ)上,針對思想、紀律、作風方面存在的問題,撰寫剖析材料,找準問題,剖析原因,提出改進措施,明確努力方向。科級干部剖析材料要加注單位意見后已經(jīng)上報區(qū)紀委和組織部,科級以下干部職工剖析材料要單位負責任審查后上墻。按照區(qū)委、區(qū)政府作風紀律集中教育整頓活動動員大會要求,區(qū)史志辦緊密結(jié)合史志工作實際,認真查找責任感、事業(yè)心不強,大局意識差,工作推諉,作風拖拉等方面存在的問題,研究細化了自查自糾階段的實施方案,重點突出四個結(jié)合。一是集中整頓活動與組織學習十七屆六中全會,市、區(qū)黨黨代會、人代會、政協(xié)會有關(guān)報告及領(lǐng)導講話精神,以及黨紀、政紀和有關(guān)法律法規(guī)結(jié)合起來,加深對集中教育整頓活動的認識,增強做好史志工作的責任感、緊迫感;二是集中整頓活動與講政治、講原則、講大局的高度結(jié)合起來,堅持原則,嚴格程序,注意方法,嚴格按照教育整頓的要求抓好落實,確保集中教育整頓活動取得實效;三是集中整頓活動與自查自糾、督查組監(jiān)督結(jié)合起來,著力查擺史志工作者的思想、工作、作風、紀律等方面存在的問題;四是集中教育整頓活動與制定整改措施,集中抓好整改結(jié)合起來,進一步深化、完善實施方案;五是集中教育整頓活動與辦公室工作運轉(zhuǎn)高效、政令暢通、紀律嚴明結(jié)合起來,進一步提高史志工作的效率,通過集中教育整頓活動,努力提高史志工作者的工作主動性和自覺性,努力貼近區(qū)委、區(qū)政府中心工作研究問題,進一步形成了勤奮好學、開拓奮進,遵章守紀、令行禁止,雷厲風行、團結(jié)協(xié)作、凝聚合力,清正廉潔、艱苦奮斗的新風正氣。圍繞自身作風紀律、工作效率、工作質(zhì)量等問題,全體干部職工深刻剖析、逐條查擺,分別提交了自我剖析材料。通過交流查擺、征求意見和匯總梳理,共梳理出三個方面的問題。一是史志工作開拓創(chuàng)新的意識不強,習慣于做好常規(guī)性工作。主要表現(xiàn)為滿足于貫徹落實好上級指示精神和領(lǐng)導交辦的任務(wù),習慣于憑經(jīng)驗考慮問題,對史志工作中遇到的新問題缺乏大膽探索的方式方法,創(chuàng)新性工作亮點少,成效不突出。二是史志工作者自身素質(zhì)與新時期發(fā)展要求有差距。在政治理論、業(yè)務(wù)理論以及科學文化知識等方面缺乏深鉆細研的精神,知識面不寬,自身素質(zhì)得不到提升,對新事物、新情況、新問題的認識水平和能力跟不上形勢發(fā)展的需要,影響了各項工作的開拓創(chuàng)新。三是與求真務(wù)實的作風還有差距。工作作風不夠扎實,工作中存在標準不高,效率不高的問題,個別干部職工工作中作風飄浮,安于現(xiàn)狀,要求不嚴,缺乏精益求精的意識、爭創(chuàng)一流的勇氣,工作成效不夠顯著。

  (三)制定整改方案,落實整改措施。

  一是在找準問題、撰寫剖析材料的基礎(chǔ)上,召開民主生活會,以對照檢查為目的,認真開展批評與自我批評,查找思想作風、工作作風、生活作風、紀律作風等方面存在的問題,認真總結(jié)經(jīng)驗,深入剖析產(chǎn)生問題的根源,制定整改方案,突出整改重點,明確整改目標和時間,集中進行整改?萍夘I(lǐng)導干部的'整改方案要加注單位意見后上報區(qū)紀委和組織部備案,科級以下干部職工整改方案由單位領(lǐng)導審查。二是由單位一把手負總責,帶頭落實整改措施。同時,結(jié)合單位實際,認真開展談心談話、座談交流、相互提醒、結(jié)對幫扶,緊緊圍繞整改方案,細化量化整改任務(wù),確保整改不走過場。三是建立長效機制。健全我辦《學習制度》、《考勤制度》、《值日值班制度》、《工作績效考核制度》和《獎懲制度》等,強化督辦措施,確保落到實處。形成按制度辦事,靠制度管人的良好氛圍,促進干部作風的進一步轉(zhuǎn)變。一是學改結(jié)合,邊學邊改。在教育整頓中,堅持邊學邊改的原則,集中解決干部政策、理論水平不高的問題,增強了依靠科學理論指導和推動史志工作的本領(lǐng)。二是查改結(jié)合,邊查邊改。結(jié)合對照檢查,認真開展了自查自糾,集中解決了“軟、懶、散”的問題。

  二、取得的成效

  (一)學習風氣進一步濃厚。通過集中教育整頓活動,全體干部的政策理論水平、政治覺悟和思想認識明顯提高。干部職工普遍增強了史志工作的危機意識,認識到個人在知識、本領(lǐng)方面的欠缺,進一步增強了接受再學習、再教育的緊迫性和自覺性。

  (二)紀律意識明顯增強。在強化干部職工素質(zhì)教育的同時,我辦重新制定了《干部職工考勤制度》,補充了財務(wù)制度,明確了班子成員分工和干部職工崗位職責,使各項工作做到了有章可循,形成按制度辦事、靠制度管人的良性機制。班子“軟、散、癱”的問題得到了有效解決, 進一步形成了勤奮好學、開拓奮進,遵章守紀、令行禁止,雷厲風行、團結(jié)協(xié)作、凝聚合力,清正廉潔、艱苦奮斗的新風正氣。

自糾整改報告13

  “整作風、提效能、優(yōu)環(huán)境”主題活動進入自查自糾階段后,我局根據(jù)市機關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導小組的工作部署,緊緊圍繞我局的中心工作,結(jié)合本單位實際,重點針對“服務(wù)發(fā)展的責任意識淡薄”等四個方面的突出問題進行查擺,并制定了行之有效的整改措施,轉(zhuǎn)變了機關(guān)工作作風,提升了工作效能,優(yōu)化了商務(wù)發(fā)展環(huán)境,F(xiàn)就我局落實整改的有關(guān)情況匯報如下:

  一、高度重視,加強組織整改階段的組織領(lǐng)導

  整改階段是主題活動承上啟下的重要環(huán)節(jié)。針對存在的不足和突出問題,制定有效的方案進行整改,促使我局的政務(wù)更加快捷、方便,更好地服務(wù)群眾,是這一階段的主要任務(wù)。局黨委高度重視,召開了工作調(diào)度會,對每一項工作任務(wù)作了周密部署,同時指派了督辦領(lǐng)導,落實了責任部門和責任人,形成了“一級抓一級,層層抓落實”的齊抓共管工作格局。

  二、明確目標,制定切實可行實施方案

  以“提高服務(wù)水平,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境”為目標,以“征求意見廣泛、查找問題準確、分析原因深刻、整改措施過硬”為基本要求,制定了《萍鄉(xiāng)市商務(wù)局自查自糾階段工作整改方案》,在本階段認真查找問題,落實整改措施,努力實現(xiàn)全辦機關(guān)和干部隊伍工作作風明顯改進,干部素質(zhì)明顯提升,服務(wù)能力明顯增強,辦事效率明顯提高,發(fā)展環(huán)境明顯優(yōu)化。

  三、廣開渠道,認真查擺效能建設(shè)突出問題

  為做好查擺問題工作,根據(jù)工作特點、部門職能和,我局開展了多種形式的征集意見活動,采取自我找、領(lǐng)導點、群眾提、互相幫等多種形式,組織機關(guān)干部職工認真查找本單位和個人存在的突出問題,切實做到查擺問題不護短,不手軟,通過走訪群眾、發(fā)放征求意見表和召開座談會,廣泛征求本系統(tǒng)干部職工、服務(wù)對象和社會各界對我局在服務(wù)、工作效率、工作作風等方面的意見、建議,并進行了認真梳理匯總。

  四、深入剖析,找準問題存在的癥結(jié)根源

  針對查擺出的問題,我局進行了深入剖析,抓住問題實質(zhì),深挖思想根源,找準問題存在癥結(jié),主要是:

  1、工作中缺乏競爭氛圍。少數(shù)同志在本職崗位上工作平平,不犯錯誤,總認為過得去就行,單位也沒有嚴格依照有關(guān)規(guī)定糾正這些人的`思想和行為,造成這些人缺乏立足本職鉆研業(yè)務(wù)的精神,業(yè)務(wù)水平不高,辦事效率低下,影響了整個機關(guān)的工作效能;

  2、官本位思想時有存在,部分干部職工總認為行政管理部門是執(zhí)法管理的主體,僅僅把自己當成管理者、執(zhí)法者,沒有真正樹立服務(wù)的理念,強化管理而淡化服務(wù),在服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)的切入點等方面都還達不到高標準,難以充分滿足群眾需求,此外主動服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)的意識還不夠強;

  3、思想還沒有徹底解放,很多方面還不能突破體制和機制的限制,缺乏憂患意識和進取精神,思想上固步自封,難字當頭,缺乏改革創(chuàng)新的膽略;與時俱進做得不夠,面對瞬息萬變的形勢,不能適應(yīng)信息時代要求,解決日常工作難題感覺束手無策;

  4、制度落實缺乏有效監(jiān)督,導致違規(guī)違章現(xiàn)象偶有發(fā)生;懲防機制和激勵機制還不夠健全,部分干職工思想懈怠,對工作缺乏熱情;制度執(zhí)行過程中存在好人主義傾向,一些干部怕得罪人,不敢管,不愿管,工作起來和稀泥,制度自然難以落實到位。

  五、對癥下藥,切實落實整改措施

  我局以改革的精神研究新情況,根據(jù)深入剖析問題后找出的癥結(jié)根源,采取了行之有效的整改措施,堅持“三到位、三落實”(領(lǐng)導到位、認識到位、組織到位、責任落實、任務(wù)落實、督導落實),以務(wù)實的作風落實新舉措,以創(chuàng)新的方法解決新問題,力爭做到問題在一線解決,業(yè)績在一線創(chuàng)立,形象在一線樹立。主要做法是:

  1、強化學習意識,突出學習重點,完善學習機制,創(chuàng)新學習方法,將終身教育貫穿于每個干部的日常工作之中,形成全系統(tǒng)干部職工全員學習的良好氛圍;積極開展“創(chuàng)高效機關(guān)、塑商務(wù)形象”主題教育活動,努力營x崗敬業(yè),爭先創(chuàng)優(yōu)良好氛圍;強化競爭意識,引入激勵機制。通過設(shè)立合理的競爭目標、建立完善的激勵機制,限度地激發(fā)機關(guān)全體人員的潛能,努力提高機關(guān)的工作效率。

  2、強化服務(wù)意識。牢固樹立服務(wù)是生產(chǎn)力,也是經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境的大服務(wù)觀,把“群眾需要的,就是我們要做的”作為機關(guān)服務(wù)宗旨,通過實施“暢通工程”、“提速工程”、“陽光工程”、“民心工程”,全面推行首問責任制、辦結(jié)制、責任追究制;拓寬服務(wù)領(lǐng)域,提高服務(wù)質(zhì)量。在做好本職工作的基礎(chǔ)上,領(lǐng)導班子成員下基層調(diào)研不少于一次,到困難單位現(xiàn)場辦公每半年不少于一次,看望困難職工每半年不少于一次,為基層和群眾辦實事辦好事每月不少于一件。

  3、嚴格執(zhí)行有關(guān)禁令,從簡辦文辦會,狠剎消費歪風,倡導勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,嚴肅懲處違規(guī)、違紀行為;在行政審批的法定時限內(nèi)大幅縮減辦結(jié)時限,加強電子政務(wù)建設(shè),積極推行網(wǎng)上審批,提高行政效能。

  4、強化創(chuàng)新意識,進一步解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,把創(chuàng)新作為工作的靈魂,突破傳統(tǒng)思維模式,創(chuàng)新思想、創(chuàng)新觀念、創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新方法,在實際工作中邊實踐、邊探索、邊總結(jié),不斷改進工作作風,優(yōu)化服務(wù)方式,完善管理手段,全面推進機關(guān)各項工作不斷向前發(fā)展。

  5、加強思想教育,著力培養(yǎng)干職工的敬業(yè)精神;堅持把效能建設(shè)納入制度管理,加強制度建設(shè),逐步形成比較完善,針對性和可操作性強的制度體系,根據(jù)當前工作面臨的新形勢、新要求,組織對原有制度進行了全面梳理,進一步充實完善了各種制度;在制度落實上,領(lǐng)導率先垂范,認真踐行,經(jīng)常監(jiān)督各項制度的執(zhí)行情況,確保落實到位,見到成效。

  六、成效初現(xiàn),各項工作得到有效推進

  通過查擺整改工作,我局的整體形象、隊伍素質(zhì)、精神面貌均有了明顯的改變,有效地推進了我局各項工作。

  1、執(zhí)政為民的意識進一步增強。局黨委把提高人員素質(zhì),增強服務(wù)意識,優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量作為轉(zhuǎn)變作風、提高效能的一個重要環(huán)節(jié)來抓,干部隊伍想問題、做工作都能自覺維護部門的誠信效能形象,把群眾滿意不滿意、信任不信任作為標準,不斷追求工作的高標準、服務(wù)的高效率。

  2、服務(wù)地方經(jīng)濟的實效進一步顯現(xiàn)。全局牢固確立把服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)放在首位的指導思想,正確處理好管理與幫扶、自身發(fā)展與服務(wù)大局的關(guān)系,充分發(fā)揮職能優(yōu)勢,提高了服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的主動性和積極性,收到了實效。

  3、商務(wù)管理取得新進展。(1)加強對城鄉(xiāng)市場的督導檢查,密切關(guān)注商品供求和價格的變化。(2)狠抓第三產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),協(xié)調(diào)其他第三產(chǎn)業(yè)管理部門共抓項目12項,并取得較大進展。

自糾整改報告14

  根據(jù)市7月5日衛(wèi)生局及相關(guān)單位安全生產(chǎn)檢查的要求,確保醫(yī)院安全生產(chǎn)工作持續(xù)良好,我院安全生產(chǎn)委員會認真執(zhí)行檢查精神,逐條領(lǐng)會,嚴格按要求認真排查,解決存在的'問題,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、在接到文件后我院安全生產(chǎn)委員會組織相關(guān)人員對醫(yī)院重點安全要求范圍進行自查,先后對供電供水供暖設(shè)施、高壓消毒鍋等設(shè)施設(shè)備、檢驗科室、毒麻藥品管理、急診科、兒科門診等重點部門和人員聚集科室進行檢查,并要求所有科室進行全面自查,查找安全隱患,寫出自查報告。

  二、醫(yī)院安全委員會組織健全,制度完善,人員責任分工明確,結(jié)合醫(yī)院實際情況,具體做工作如下:

  1、更換了部分疏散標記燈。

  2、樓門廳安裝了安全出口標記、應(yīng)急照明燈。

  3、配電室安裝了應(yīng)急照明燈,配備了滅火器。

  三、結(jié)合檢查活動,積極開展全院醫(yī)療安全教育,提高醫(yī)療安全意識,并進行自查,組織召開全院科室主任、護士長負責會議,對自查情況進行匯總,對存在的安全隱患能整

  改的要立即進行整改,對各樓通道,線路、科室開水、鍋爐等情況爭取主管部門意見限期整改或另有計劃安排,力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。

自糾整改報告15

  收到【關(guān)于印發(fā)全國藥品聲場流通領(lǐng)域集中行動】的通知本藥店更加重視,根據(jù)國家食品藥品管理法和GSP管理規(guī)定,認真進行自查自糾匯報如下:

  1、加強領(lǐng)導組織涉藥人員集中學習,領(lǐng)會文件精神,按照【中華人民共和國藥品管理法】等相關(guān)法律,法規(guī),守法經(jīng)營

  2、在經(jīng)營方式范圍方面,沒有超越范圍經(jīng)營,本店所有藥品都在合理規(guī)定范圍內(nèi),沒有屬國家嚴禁禁止銷售的藥品。統(tǒng)一從公司進貨,不從非法渠道購進藥品,確保藥品質(zhì)量,不經(jīng)營假。劣藥品

  3、職員與培訓,全體人員經(jīng)淮北市食品藥品藥監(jiān)管理局培訓后,特定店員培訓計劃,對員工進行【藥品管理法】【質(zhì)量管理制度】【業(yè)務(wù)知識】等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度培訓,建立員工教育檔案。

  4、設(shè)施,設(shè)備的養(yǎng)護,陳列和儲存,如濕溫度計的.調(diào)節(jié),計量進行檢查,空調(diào)的排風除濕,蚊蠅燈的清理。冷藏柜的養(yǎng)護。按日期做好養(yǎng)護記錄

  5、藥品的養(yǎng)護,進貨驗收和養(yǎng)護,根據(jù)驗收和養(yǎng)護的專業(yè)培訓。對藥品的規(guī)格,劑型,生產(chǎn)廠家,批準文號,注冊商標,有效期數(shù)量進行檢查,標簽說明說及相關(guān)文件檢查,并做好記錄,藥品的分類擺放,如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥不標準,及時改正,藥品養(yǎng)護和檢查在10以上,并做好記錄。

  6、藥品銷售與服務(wù),藥店以質(zhì)量服務(wù)第一,銷售人員健康檢查

  合格持證上崗,營業(yè)時對客戶熱情,佩戴胸卡并有姓名和服務(wù)。介紹藥品不要誤導消費者,對消費者說明藥品禁忌,注意事項。本店售出藥品,按有關(guān)規(guī)定售出藥時,必須憑執(zhí)業(yè)藥師或職業(yè)藥師助理開具有處方才出售處方藥。

  7、銷售處方藥品,特殊藥品時必須憑處方銷售,并做好處方藥銷售登記,藥師不在崗時停售處方藥。

  總之,通過這次檢查,我們對工作的問題以檢查為契機,認真整改努力工作,將嚴格按照市局指示精神領(lǐng)會文件的宗旨,讓顧客滿意,讓每個人吃上安全有效放心的藥,藥店全體員工感謝市食品管理局的領(lǐng)導對工作的認真。特此敬禮

  特此報告

  xx市淑梅大藥房

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