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財(cái)務(wù)考核辦法

時(shí)間:2023-11-15 13:10:32 考核辦法 我要投稿

財(cái)務(wù)考核辦法

財(cái)務(wù)考核辦法1

  農(nóng)村財(cái)務(wù)“雙代管”工作

財(cái)務(wù)考核辦法

  規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法

  根據(jù)《20xx年農(nóng)村工作綜合考核辦法》要求,為提高農(nóng)村財(cái)務(wù)“雙代管”工作質(zhì)量,規(guī)范業(yè)務(wù)規(guī)程,細(xì)化量化考核標(biāo)準(zhǔn),制定本辦法。

  一、業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

  1、各村每月結(jié)賬后,將“現(xiàn)金收支及代管月報(bào)表”報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)管站,做到賬表相符,由經(jīng)管站匯總,于下月的15日前報(bào)市經(jīng)管局。

  2、經(jīng)管站在銀行、信用社存款,必須設(shè)存款賬分戶登記,并使用憑證記賬式存取結(jié)算手續(xù),嚴(yán)禁使用存折、存單。

  3、村收入現(xiàn)金(含借款)后,在上交經(jīng)管站代管處理賬務(wù)時(shí),必須同時(shí)登記現(xiàn)金賬(一收一支)不得走捷徑記轉(zhuǎn)賬。

  4、村在支回代管資金后,必須先入現(xiàn)金賬(借方),再登記開支業(yè)務(wù),不得走捷徑記轉(zhuǎn)賬。

  5、村賬要設(shè)立“代管資金”科目與經(jīng)管站對(duì)應(yīng)登記,不得將代管資金含在“現(xiàn)金”科目中。存取必須使用憑證記賬方式結(jié)算,不得使用存折。

  6、村從庫存現(xiàn)金或支回未用的代管資金中上交代管資金,必須在月報(bào)表中注明(用“△”標(biāo)注)。

  7、現(xiàn)金開支必須有正式原始憑證,不得以村自開現(xiàn)金支出單讓經(jīng)手人簽字的方式取得原始憑證。

  8、編制記賬憑證和登記現(xiàn)金賬時(shí)按以下順序:現(xiàn)金收入、上交代管、支回代管、現(xiàn)金開支。

  9、對(duì)已發(fā)生的現(xiàn)金墊付業(yè)務(wù),采取納入賬內(nèi)管理的辦法,即原始單據(jù)及時(shí)入賬,同時(shí)給墊付人開借據(jù),待集體有資金時(shí)憑借據(jù)支款。

  10、現(xiàn)金賬及“代管資金”科目年初轉(zhuǎn)賬時(shí)只轉(zhuǎn)一個(gè)余額,不得再轉(zhuǎn)相應(yīng)的.發(fā)生額。

  11、現(xiàn)金賬及“代管資金”科目每月要結(jié)有“月計(jì)”和“累計(jì)”。

  12、庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理,限額由經(jīng)管站根據(jù)各村情況確定為300元-1000元,超限額的要及時(shí)上交代管。

  二、考核辦法

  1、賬簿代管按鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)實(shí)際代管的村數(shù)占總村數(shù)的比例計(jì)算代管率進(jìn)行考核。

  2、資金代管,按賬面代管率和業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

  3、業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),按項(xiàng)目考核到村,以分?jǐn)?shù)量化到鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦)。

  4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)各村匯總的賬面資金代管率(實(shí)際上交代管資金占應(yīng)上交代管資金的比例)抵降業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)折扣百分點(diǎn)(每分抵降0.1個(gè)百分點(diǎn))后為實(shí)際資金代管率。

  5、考核情況每月一通報(bào)。

  三、業(yè)務(wù)規(guī)范考核扣分標(biāo)準(zhǔn)

  1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站不按時(shí)上報(bào)“現(xiàn)金收支及代管月報(bào)表”(匯總表)的,每拖一天扣2分,附表每少一個(gè)村扣0.1分。村賬表不符的每村扣5分,鎮(zhèn)與村表與表不符的每村扣10分。

  2、經(jīng)管站在銀信部門存款,不設(shè)存款賬分戶登記的扣20分,存取手續(xù)不按要求的扣20分。

  3、村收入現(xiàn)金上交代管不同時(shí)登記現(xiàn)金賬的每村扣2分。

  4、村支回代管資金不入現(xiàn)金賬,直接記開支科目的每村扣2分。

  5、村不設(shè)“代管資金”科目或用存折辦理存取手續(xù)的每村扣2分。

  6、村從庫存現(xiàn)金或支回未用代管資金中上交代管,不在月報(bào)表中注明的每村扣5分。

財(cái)務(wù)考核辦法2

  一、資金管理考核

  (1)是否嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目公司資金管理辦法;

 。2)是否進(jìn)行了合理的崗位設(shè)置、職能分工;

 。3)是否實(shí)行“零現(xiàn)金”管理;

 。4)收付款手續(xù)、收支流程是否符合規(guī)范要求;

 。5)是否存在食堂周轉(zhuǎn)金長期掛賬且未及時(shí)與食材供應(yīng)方及時(shí)支付款項(xiàng);

 。6)是否存在長期掛賬備用金不清理;

 。7)是否存在為了規(guī)避組資管理,化整為零支付,變相采購固定資產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn);

  (8)是否存在賬實(shí)不符,長期未達(dá)賬項(xiàng);

 。9)是否違規(guī)發(fā)放各類獎(jiǎng)金及違規(guī)報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

 。10)是否存在超額或變相超額支付工程款;

 。11)是否存在工料機(jī)付款比率明顯失衡;

 。12)是否嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行款項(xiàng)支付,預(yù)算執(zhí)行比率須達(dá)60%以上;

 。13)是否存在違規(guī)資金挪用。

  二、資產(chǎn)管理考核

 。1)是否嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)新增驗(yàn)收、調(diào)撥、閑置、報(bào)廢等管理制度;

 。2)是否嚴(yán)格對(duì)各類材料進(jìn)行分類管理與保管;

 。3)各類資產(chǎn)是否及時(shí)規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理;

 。4)是否定期對(duì)固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料等進(jìn)行盤點(diǎn),對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的盤盈、盤虧是否有進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;

 。5)是否按規(guī)定對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的.折舊或攤銷;

 。6)是否發(fā)生重大資產(chǎn)變更(被盜、丟失、權(quán)屬變更等)事項(xiàng)未及時(shí)上報(bào)。

  三、稅務(wù)管理考核

 。1)是否被稅務(wù)部門行政處罰或被收取滯納金;

 。2)是否足額為職工代扣個(gè)稅所得稅;

  (3)是否存在丟失增值稅專用發(fā)票的情況;

 。4)是否存在不符合規(guī)范的發(fā)票入賬;

 。5)是否進(jìn)行了充分的分包抵稅;

 。6)是否進(jìn)行了合理的稅務(wù)籌劃;

 。7)是否存在發(fā)票入賬不規(guī)范、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不合理;

 。8)是否按月對(duì)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)進(jìn)行成冊(cè)保管;

  四、農(nóng)民工工資支付管理考核

 。1)是否被各級(jí)政府部門下發(fā)行政處罰通知書;

 。2)是否存在農(nóng)民工群體性上訪與維權(quán)事件;

 。3)是否存在拖欠一個(gè)月以上農(nóng)民工工資;

 。4)農(nóng)民工工資代發(fā)資料存檔是否明晰可查;

 。5)代發(fā)退單筆數(shù)占總筆數(shù)的比率是否達(dá)到5%以上;

 。6)是否通過代發(fā)民工工資造成對(duì)分包隊(duì)伍形成實(shí)質(zhì)性超付款。

  五、基礎(chǔ)工作考核

 。1)憑證附件是否符合各項(xiàng)制度及會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求;

 。2)是否定期或不定期進(jìn)行銀行存款對(duì)賬,并存檔;

 。3)債權(quán)債務(wù)是否明晰,是否建立有相關(guān)的管理臺(tái)賬;

 。4)收入、成本、費(fèi)用等業(yè)務(wù)入賬是否及時(shí),依據(jù)是否充分;

 。5)各類賬務(wù)處理是否科學(xué)規(guī)范,入賬科目是否合理;

 。6)要求上報(bào)的各類資料、數(shù)據(jù),是否及時(shí)準(zhǔn)確;

 。7)財(cái)務(wù)章、私章,各類票據(jù)的管理是否規(guī)范,使用登記是否資料齊全;

 。8)個(gè)人卡使用是否嚴(yán)格執(zhí)行審批程序,是否做到?▽S茫

 。9)各類報(bào)表數(shù)據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確,上報(bào)是否及時(shí),各類會(huì)計(jì)賬簿是否按時(shí)裝訂成冊(cè)妥善保管;

 。10)會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)是否齊全,財(cái)務(wù)人員休假是否有相應(yīng)的臨時(shí)交接記錄;

  六、分值分布及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

 。1)分值分布:

  資金管理30分,資產(chǎn)管理20分,稅務(wù)管理12分,農(nóng)民工工資支付管理18分,基礎(chǔ)工作20分。

  (2)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):

  1、資金管理考核共13項(xiàng),1—12項(xiàng)為2.5分/項(xiàng),扣完為止,出現(xiàn)第13項(xiàng)約定事項(xiàng),本次考核直接判定為不及格;

  2、資產(chǎn)管理考核共6項(xiàng),1—5項(xiàng)為4分/項(xiàng),扣完為止,出現(xiàn)第6項(xiàng)約定事項(xiàng),本次考核直接判定為不及格;

  3、稅務(wù)管理考核共8項(xiàng),每項(xiàng)1.5分,扣完為止;

  4、農(nóng)民工工資支付管理考核共6項(xiàng),每項(xiàng)3分,扣完為止。

  5、基礎(chǔ)工作考核共10項(xiàng),每項(xiàng)2分,扣完為止。

財(cái)務(wù)考核辦法3

  1.資金來源與使用范圍

  1. 1資金來源

  銷售回款額的5%作為銷售分公司的銷售費(fèi)用來源

  1. 2資金使用范圍

  銷售分公司的所有費(fèi)用的支付

  2. 款項(xiàng)支付要求與規(guī)定

  2.1在公司正常財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),由經(jīng)辦人申請(qǐng)、分公司經(jīng)理同意、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后方可報(bào)銷。

  2.2款項(xiàng)的支付和費(fèi)用的報(bào)銷必須手續(xù)齊全、票據(jù)合法、內(nèi)容真實(shí)完整、賬務(wù)處理規(guī)范。

  2.3超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用的報(bào)銷必須事先征得公司總經(jīng)理同意并簽字,報(bào)銷時(shí)財(cái)務(wù)人員方可受理。

  2.4銷售分公司經(jīng)理所發(fā)生的費(fèi)用必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。

  2.5 嚴(yán)格控制傭金、回扣及無發(fā)票的支出。上述費(fèi)用的支付實(shí)行事前業(yè)務(wù)員洽談,部門經(jīng)理確定并形成報(bào)告,分公司經(jīng)理審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)人員方可支付的`程序。

  3. 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

  銷售分公司的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司批準(zhǔn)備案。各費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的明細(xì)附后。

  4. 工資與統(tǒng)籌

  4.1 銷售分公司工資標(biāo)準(zhǔn)的制定與發(fā)放由分公司自擬,公司批準(zhǔn)備案。每月發(fā)薪前須向公司申報(bào)工資明細(xì)表,總經(jīng)理批準(zhǔn),公司勞資部門對(duì)其進(jìn)行額度控制與管理。

  4.2 員工的各項(xiàng)統(tǒng)籌、保險(xiǎn)、住房公積金等福利項(xiàng)目由總公司統(tǒng)一管理代扣代繳,當(dāng)月結(jié)算不得拖欠。

  5. 核算與報(bào)表

  5.1 財(cái)務(wù)人員必須知法守法準(zhǔn)確核算、認(rèn)真負(fù)責(zé)把關(guān),按會(huì)計(jì)法、稅法及公司的各項(xiàng)具體要求進(jìn)行日常的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)報(bào)表工作。

  5.2 按公司統(tǒng)一要求的格式、內(nèi)容及時(shí)間上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。有:周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)及公司要求的其它報(bào)表及年終財(cái)務(wù)決算報(bào)表。

  5.3 實(shí)行指標(biāo)管理收、支按部門劃分的分部核算制。財(cái)務(wù)按銷售公司現(xiàn)有的5個(gè)部門進(jìn)行分部核算,計(jì)算各自的收支狀況和計(jì)劃執(zhí)行情況。

  5.4 嚴(yán)格物資出入庫手續(xù)。業(yè)務(wù)部門設(shè)專職保管員(統(tǒng)計(jì)員),對(duì)產(chǎn)品采購及物資出入等業(yè)務(wù)進(jìn)行帳簿與實(shí)物的統(tǒng)計(jì)管理。負(fù)責(zé)入出庫單的填寫、傳遞與報(bào)表。每周、月與財(cái)務(wù)對(duì)帳確保與財(cái)務(wù)帳帳相符,對(duì)庫存物資賬物相符。

  6. 合同管理

  合同是會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督的重要依據(jù),銷售與采購合同須在財(cái)務(wù)部門留存?zhèn)浒浮?/p>

  7. 營銷人員薪資考核辦法

  7.1 薪資的組成

  月工資=基本薪資+回款提成獎(jiǎng)×50%+回款提成獎(jiǎng)×50%×年終考核系數(shù)

  7.2 薪資的考核

  7.2.1月工資應(yīng)扣除個(gè)人所得稅及公司規(guī)定的相關(guān)費(fèi)用。

  7.2.2 貨款回收款以合同價(jià)格為依據(jù),由于其他原因增加的合同額及回款不計(jì)入個(gè)人考核范圍。

  7.2.3 項(xiàng)目含質(zhì)保金的合同無其他原因,當(dāng)質(zhì)保期到期一個(gè)月后仍未催回,從第二個(gè)月開始按質(zhì)保金額的千分之五逐月從個(gè)人工資中扣除。

  7.2.4 營銷人員工作日、法定節(jié)假日出勤或加班的均不發(fā)加班費(fèi)。

  7.3公司指派項(xiàng)目的回款額提成系數(shù)根據(jù)具體項(xiàng)目制定獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

  8. 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

財(cái)務(wù)考核辦法4

  根據(jù)公司20xx年資金管理辦法和集團(tuán)公司“收支兩條線”等相關(guān)文件要求,為加強(qiáng)資金管理,降低資金使用成本,特制定本辦法,請(qǐng)出納崗位員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

  一、管理辦法

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,熟練掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),嚴(yán)格遵守公司的報(bào)銷制度。有義務(wù)向本公司職工宣傳公司的報(bào)銷及收付款制度。要有良好的職業(yè)品質(zhì),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),努力提高工作效率,鉆研業(yè)務(wù)技能。

  2、要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的收支兩條線政策。收到上交款時(shí),要及時(shí)從浪潮管理系統(tǒng)中給對(duì)方開具集團(tuán)公司統(tǒng)一收據(jù),不得以任何理由拒絕或推遲開具日期,也不得擅自改變收到款項(xiàng)日期;收到的款項(xiàng)要按集團(tuán)公司規(guī)定及時(shí)上繳,銀行匯票和承兌匯票要在三日內(nèi)上繳財(cái)務(wù)處,報(bào)賬通崗位收到的款項(xiàng)必須當(dāng)天上繳集團(tuán)公司結(jié)算中心,不得滯后(當(dāng)天下午4點(diǎn)以后收到的現(xiàn)款須于次日上繳結(jié)算中心),每筆上繳款要及時(shí)做好帳務(wù)處理,且必須在憑證后面附有結(jié)算中心確認(rèn)收到款項(xiàng)的進(jìn)賬單;

  3、辦理報(bào)銷或付款業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核原始憑證上的客戶名稱、日期、用途、數(shù)量、單價(jià)、總金額,經(jīng)辦部門簽章和經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管簽字。對(duì)所有報(bào)銷或付款的業(yè)務(wù)要審核原始單據(jù)填寫內(nèi)容的完整性、真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,確認(rèn)無誤后方能給予報(bào)銷或付款。如發(fā)現(xiàn)報(bào)銷憑證或付款單據(jù)內(nèi)容不全、書寫不清、數(shù)字錯(cuò)誤、手續(xù)不全的應(yīng)提示經(jīng)辦人并解釋原因,給予退回補(bǔ)寫、更正或重新出具處理,對(duì)涂改、偽造原始單據(jù)或虛報(bào)冒領(lǐng)等行為應(yīng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的收支,有權(quán)拒絕執(zhí)行或報(bào)銷、付款,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,否則連同相關(guān)人員一起承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

  4、對(duì)于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的報(bào)銷和付款業(yè)務(wù),要給予及時(shí)辦理,不得以任何理由拒絕付款;

  5、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金,銀行賬戶只限本單位使用,不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓,不得將單位的收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行,不得保留賬外公款;

  6、每月必須在收到人力資源部的工資發(fā)放單后一日內(nèi)處理完畢,并督促銀行及時(shí)發(fā)放,按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以任何形式向任何人透露與工資相關(guān)的內(nèi)容;

  7、加強(qiáng)報(bào)帳通帳戶管理,()報(bào)帳通每日余額不得超過財(cái)務(wù)處規(guī)定的限額,報(bào)帳通日記賬要日記日結(jié),每日終了要查詢報(bào)帳通余額,并與日記賬賬面余額核對(duì)無誤,做到賬實(shí)相符;

  8、及時(shí)做好與外部銀行、結(jié)算中心的對(duì)帳工作,月末銀行存款的賬面余額要及時(shí)與各外部銀行和結(jié)算中心對(duì)帳,并于次月8號(hào)之前編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢并通知有關(guān)人員清理;銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表在8日前報(bào)分管副主任處;

  9、收付款的賬務(wù)處理憑證上日期必須與業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際日期保持一致;因回款需要借出的收據(jù)日期也必須與收回貨款時(shí)賬務(wù)處理憑證日期保持一致;

  10、每月月末,應(yīng)與考核部和業(yè)務(wù)管理部核對(duì)公司內(nèi)部罰款的上交情況,并把核對(duì)結(jié)果報(bào)分管副主任;

  11、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)定和保密制度,不得私傳金庫密碼;加強(qiáng)對(duì)票據(jù)、印章、支票的管理,妥善保存所管印章,嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用;個(gè)人微機(jī)必須設(shè)定密碼,嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部以外人員使用;如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),查**因,視情況進(jìn)行處理;

  12、及時(shí)辦理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和任務(wù);

  13、做好窗口服務(wù),維護(hù)公司形象。電話接聽及時(shí),對(duì)于公司客戶和其他部門員工的咨詢和疑問要耐心解答,態(tài)度友好,不得置之不理或互相推脫;

  14、出納人員應(yīng)保守本崗位的財(cái)會(huì)信息,在對(duì)上級(jí)主管部門來了解、檢查工作時(shí)應(yīng)積極配合,提供資料、反映情況。如遇調(diào)離本崗位時(shí)應(yīng)在有關(guān)人員的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)的`移交手續(xù)。

  二、考核辦法

  為更好的執(zhí)行本管理辦法,特制訂以下考核細(xì)則。

  1、對(duì)于手續(xù)不齊全而給予付款,或?qū)嶋H付款金額與單據(jù)金額不一致的,對(duì)付款人員每筆扣罰10分;

  2、對(duì)于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的付款業(yè)務(wù)被無故拒付的,每次對(duì)責(zé)任人扣罰3分;

  3、收到款項(xiàng)沒有按規(guī)定時(shí)間上繳集團(tuán)公司,或上繳款項(xiàng)的帳務(wù)處理憑證后沒附有結(jié)算中心進(jìn)賬單,對(duì)責(zé)任人每筆扣罰1分;

  4、無故拖延工資發(fā)放時(shí)間,對(duì)責(zé)任人每次扣罰10分;

  5、沒有按時(shí)和銀行(或結(jié)算中心)對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表,每拖延一天,對(duì)責(zé)任人扣罰1分;

  6、收付款憑證日期與所附收據(jù)(包括借出收據(jù))或付款單據(jù)日期不一致,對(duì)責(zé)任人每筆扣罰1分;

  7、報(bào)賬通每日余額超過財(cái)務(wù)處規(guī)定限額,對(duì)責(zé)任人每次扣罰2分;

  8、個(gè)人微機(jī)讓非本部門人員使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次對(duì)責(zé)任人扣罰10分,若因此泄露公司機(jī)密或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,經(jīng)研究后給予重罰;

  9、沒有及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù),對(duì)責(zé)任人每次扣罰1分;

  10、對(duì)客戶或其他部門員工的咨詢,沒有耐心解答,或不接聽電話,引起投訴的,對(duì)責(zé)任人每次扣罰2分;

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