采購管理制度匯編（15篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的采購管理制度，歡迎大家分享。
采購管理制度1
公司程序文件版號: a
修改號: 0
5.1物業(yè)管理物品采購控制程序頁碼: 1/3
1.目的:
確保采購的物品符合質(zhì)量要求。
2.適用范圍:
適用于公司各部門對物業(yè)管理服務相關物品的采購。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊第4.6、4.10、4.13章
3.2 is09002標準第4.6、4.10、4.13章
4.職責:
4.1公司各部門職責:
4.1.1各部門應設專人負責編制本部門相關物業(yè)管理項目所需物品的購置計劃。
4.1.2各部門主任負責本部門物品購置計劃的核定。
4.1.3管理者副代表負責物品購置計劃的審核,公司副總經(jīng)理負責物品購置計劃的審批。
4.1.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的.物品購置計劃由綜合辦公室主任負責實施。
4.1.5綜合辦公室主任負責購置物品檢查、驗收、入庫登記。
4.2工程維修部的職責:
4.2.1工程維修部負責物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。
4.2.2當住戶發(fā)現(xiàn)分承包商提供的日常維修材料存在質(zhì)量問題或材料不足時,工程維修部應對分承包商所購物品和庫存進行驗證,并對其發(fā)出《整改通知書》。
5.工作程序:
5.1物品的購置計劃由各部門根據(jù)本部門相關物業(yè)管理項目實際需要,編寫《物品采購計劃報批表》。
5.2購置計劃要明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置用途與時間要求,有特釋要求的應注明。
5.3購置計劃編寫完成后交部門領導進行核定,經(jīng)部門領導核定后,交管理者副代表審核,并由副總經(jīng)理審批。
5.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的購置計劃,由綜合辦公室主任負責實施。
5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應委托辦事員負責實施。
5.6辦事員根據(jù)各部門的購置計劃,要進行分類匯總,制定采購計劃,采購計劃應結(jié)合實際,以免造成資金的浪費。
5.7對物品采購的要求:
5.7.1辦事員在進行采購時,應從《合格供應商名單》中選擇供應商,并根據(jù)各部門提供購置計劃的時間要求,分輕重緩急,有計劃地進行,以確保物品的及時供應。
5.7.2工程維修部應建議物業(yè)分承包商對用量較大、數(shù)量較多且長年經(jīng)常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,以確保產(chǎn)品的使用壽命和使用安全。
5.7.3對各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會同專業(yè)技術人員共同去選購,以避免使用的困難。
5.8對物品的驗收:
5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據(jù)采購計劃逐一進行清點檢查、驗收入庫,并登記《入庫登記表》中。
5.8.2物業(yè)分承包商購置的與物業(yè)管理相關的所需品,應與工程維修部共同驗收,并將驗收結(jié)果報工程維修部歸檔。
5.8.3對各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應會同專業(yè)技術人員共同驗收,并在《入庫登記表》中注明驗收結(jié)果。
5.9對不合格產(chǎn)品的處理:
5.9.1經(jīng)辦事員采購的物品,在進行檢查驗收時,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或規(guī)格型號不符合要求,或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,放到指定區(qū)域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進行更換,已更換仍不符合要求或質(zhì)量的產(chǎn)品,要提出退貨,以避免造成經(jīng)濟損失。
5.9.2物業(yè)分承包商采購的物品,工程維修部主任負責審查材料月計
劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購材料符合質(zhì)量要求。
5.9.3對提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或物品供應商,要進行調(diào)整,好中選優(yōu),以確定長期合作供應商。
6.支持性文件與質(zhì)量記錄:
6.1《合格供應商名單》 ej-qr-qp5.2-01
6.2《物品采購計劃報批表》 ej-qr-qp5.1-01
6.3《入庫登記表》&n
采購管理制度2
食堂崗位管理制度旨在規(guī)范食堂運營，確保食品安全，提升服務質(zhì)量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責劃分、工作流程、衛(wèi)生標準、食品安全管理、應急處理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務員、清潔工等的職責與人數(shù)，確保人力資源合理分配。
2.職責劃分：詳細規(guī)定每個崗位的`工作內(nèi)容，如廚師負責菜品制作，服務員負責服務與清潔，清潔工負責環(huán)境整潔。
3.工作流程：設定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標準化流程，確保效率與質(zhì)量。
4.衛(wèi)生標準：制定嚴格的衛(wèi)生規(guī)定，包括個人衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐具消毒等，保障食品安全。
5.食品安全管理：建立食材驗收制度，確保食材新鮮無污染，同時實施食物儲存、加工的安全措施。
6.應急處理：設立應急預案，應對食物中毒、設備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應對。
采購管理制度3
一、醫(yī)院采購辦在醫(yī)院采購領導小組的領導下，負責醫(yī)院醫(yī)療器械設備的采購工作。采購辦按照國家、省市縣相關法律法規(guī)的規(guī)定要求進行采購。
二 、醫(yī)療器械設備采購程序嚴格按照醫(yī)療設備采購流程執(zhí)行。
1、20萬以上設備由縣采購辦組織招標采購。
2、20萬元以下器械設備由設備科形成計劃，報采購辦，提交醫(yī)院采購領導小組審批后，由采購辦進行詢價購置。
3、因突發(fā)性公共衛(wèi)生事件或疫情、事故等需臨時采購的小型器械設備可在采購領導小組的指示下，由采購辦緊急調(diào)撥，調(diào)撥后2-5天內(nèi)補齊相關手續(xù)。
三、醫(yī)療器械設備采購對象(企業(yè)或供應商),應具有如下內(nèi)容。
1、 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。
4、 醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。
5、產(chǎn)品檢測報告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。
8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規(guī)定及儲運要求。
四 、與供應商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關內(nèi)容。
1、 醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關質(zhì)量要求
2、 產(chǎn)品出廠時每件包裝中應附產(chǎn)品合格證。
3、 廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復印件。
單臺(套、件)價格或合同價在10萬元以上醫(yī)療設備采購執(zhí)行政府采購有關規(guī)定。任何單位和個人不得采取分拆部件、分批采購等化整為零的方式，規(guī)避政府采購。
第四條 市衛(wèi)生局對直屬單位的醫(yī)療設備采購活動進行指導和監(jiān)督管理。
第五條 對合同價在10萬元以下(不含10萬元)的緊急采購項目，可根據(jù)需要由采購單位按議事規(guī)則討論決定緊急實施。
緊急采購項目是指因嚴重自然災害和其他不可抗力事件引起的，或因突發(fā)性公共衛(wèi)生事件及其他不可預見因素引起的緊急采購項目。
第二章 采購申請和審批
第六條 采購單位小額醫(yī)療設備采購由使用科室以書面形式向本單位醫(yī)療設備管理科室提出申請。年度內(nèi)需正常更新的小額醫(yī)療設備，必須納入年度計劃。
第七條 設備管理科室按年和月匯總采購計劃，提出具體意見，由財務科進行資金審核后，按本單位議事規(guī)則報批。
第八條 采購單位的采購計劃根據(jù)議事規(guī)則確定的內(nèi)部審批權(quán)限分級審批。議事規(guī)則未作規(guī)定的，各單位應明確審批權(quán)限。
第九條 采購計劃確定后3個工作日內(nèi)，在本單位網(wǎng)站、指定公告欄上完整公布經(jīng)審核批準的采購計劃。
第三章 采購的實施
第十條 小額醫(yī)療設備的采購可根據(jù)具體情況，采用公開招標采購、單一來源采購、競爭性談判采購、詢價采購等方式。
第十一條 小額醫(yī)療設備的公開招標，必須按公開招標有關規(guī)定執(zhí)行。
第十二條 采購單位應根據(jù)采購項目需要，對供應商及其提供的小額醫(yī)療設備進行資質(zhì)審查(公開招標項目除外)。供應商應具備合法的生產(chǎn)或經(jīng)營資格，提供的小額醫(yī)療設備應具備生產(chǎn)許可批件(進口產(chǎn)品提供注冊證和口岸檢驗報告)，能滿足采購單位提出的技術參數(shù)、質(zhì)量和售后服務要求。
第十三條 采購單位應依照議事規(guī)則成立小額醫(yī)療設備采購評選委員會，評選委員會總?cè)藬?shù)為五人以上單數(shù)，其中須有醫(yī)療設備管理專業(yè)人員、使用科室專業(yè)人員和財務人員參加。
與供應商有利害關系的人員應執(zhí)行回避制度。
第十四條 評選委員會成員應當客觀、公正地履行職責，對所提出的.評審意見承擔個人責任。
第四章 合同管理
第十五條 采購合同文本由采購單位按項目實際情況確定，按本單位合同審核程序?qū)徍撕螅蓡挝环ǘù砣嘶蛭写砣撕炗啞?/p>
第十六條 采購合同應采用固定單價合同，并附醫(yī)療設備配置清單。有專用消耗品和試劑的設備，須約定專用消耗品和試劑價格。
第十七條 貨款支付依照合同規(guī)定的商務條款執(zhí)行。
第十八條 采購合同簽訂前應有采購單位財務審計部門的審核意見和紀檢監(jiān)察部門的審查意見。
第十九條 采購單位財務審計、紀檢監(jiān)察部門應對合同執(zhí)行情況進行審核和監(jiān)督。
第二十條 對不能按期履行合同或違反有關法規(guī)的供應商，采購單位應取消其2年內(nèi)再次參與醫(yī)療設備采購項目的資格。
笫五章 驗收及檔案資料管理
第二十一條 設備到貨后，由采購單位和供應商共同驗收。采購單位應敦促供應商在規(guī)定時間內(nèi)完成醫(yī)療設備安裝調(diào)試和使用培訓等，提供技術檔案。
第二十二條 小額醫(yī)療設備的驗收根據(jù)雙方協(xié)商的辦法進行。驗收完畢后，參加驗收的人員填寫驗收結(jié)果并簽名出具驗收報告，供應單位辦理有關移交手續(xù)。
第二十三條 小額醫(yī)療設備驗收不合格者，必須責成供應商限期整改，并根據(jù)合同及有關規(guī)定追究其責任。
第二十四條 小額醫(yī)療設備驗收達標后，采購單位須建立完整的設備技術檔案。
第六章 監(jiān)督檢查
第二十五條 采購單位應將小額醫(yī)療設備采購概況、評標(評選)結(jié)果、供應商、合同單價、采購數(shù)量和采購金額等按單位院務公開規(guī)范予以公開。
第二十六條 采購單位紀檢監(jiān)察部門應通過現(xiàn)場監(jiān)督、查核資料等方式參與小額醫(yī)療設備采購活動的全過程監(jiān)督。受理關于小額醫(yī)療設備采購的投訴并進行調(diào)查。
第二十七條 采購單位紀檢監(jiān)察部門實施監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)有違反本管理辦法的行為應立即向單位黨政領導班子報告。
第二十八條 采購單位黨政領導班子對紀檢監(jiān)察部門在實施監(jiān)督過程中或受理投訴調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應及時予以糾正，并依相關規(guī)定進行處理。
第二十九條 采購單位黨政領導班子對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為未予糾正或處理不當時，采購單位紀檢監(jiān)察部門應及時向上級紀檢監(jiān)察部門報告。上級紀檢監(jiān)察部門應責令采購單位予以限期整改，并依相關規(guī)定追究有關人員的責任。
第三十條 市衛(wèi)生局或采購單位對發(fā)現(xiàn)的違反本辦法規(guī)定的行為，應按照職責權(quán)限依照本辦法作出處理。
第七章 違規(guī)責任
第三十一條 各采購單位在審批過程中違反本辦法的規(guī)定，有下列行為之一，情節(jié)較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節(jié)較重的，對主要責任人給予單位內(nèi)部通報批評或取消當年評優(yōu)資格;情節(jié)嚴重的，對主要責任人實行系統(tǒng)內(nèi)通報批評或低聘：
(一)規(guī)避政府采購規(guī)定，批準合同價超過10萬元的采購項目采用非政府采購方式采購的;
(二)明知或應知為化整為零或以其他方式規(guī)避政府采購規(guī)定的采購項目仍然批準實施的;
(三)違反本辦法第六條規(guī)定，年度內(nèi)需要正常更新的小額醫(yī)療設備不納入年度采購計劃。
(四)對采購單位年度計劃外的小額醫(yī)療設備采購項目未經(jīng)研究確認納入補充計劃擅自批準;
(五)違反本辦法中第八條規(guī)定的內(nèi)部審批權(quán)限審批; (六)有其他違規(guī)行為的。
第三十二條 各單位在采購實施過程中，違反本辦法第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定，情節(jié)較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節(jié)較重的，對主要責任人給予單位內(nèi)部通報批評或取消當年評優(yōu)資格;情節(jié)嚴重的，對主要責任人實行系統(tǒng)內(nèi)通報批評或低聘。
第三十三條 采購單位在醫(yī)療設備采購合同管理過程中，違反本辦法第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十條規(guī)定，情節(jié)較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節(jié)較重的，給予單位內(nèi)部通報批評或取消當年評優(yōu)資格;情節(jié)嚴重的，給予系統(tǒng)內(nèi)部通報批評，責令辭職或低聘。
第三十四條 采購單位在行使有關采購管理職責時，違反本辦法第二十一條、第二十二條、第二十三條規(guī)定，情節(jié)較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節(jié)較重的，對主要責任人給予單位內(nèi)部通報批評或取消當年評優(yōu)資格;情節(jié)嚴重的，對主要責任人實行系統(tǒng)內(nèi)通報批評或低聘。
第三十五條 采購單位未依本辦法第二十四條的規(guī)定建立設備技術檔案，情節(jié)較輕的，對責任人給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節(jié)較重的，對責任人給予單位內(nèi)部通報批評或取消當年評優(yōu)資格。
第三十六條 采購單位違反本辦法第九條、第二十五條規(guī)定的公開義務，情節(jié)較輕的，給予誡勉談話或責令作出書面檢查;情節(jié)較重的，給予單位內(nèi)部通報批評或取消當年評優(yōu)資格;情節(jié)嚴重的，給予系統(tǒng)內(nèi)部通報批評，責令辭職或低聘。
第三十七條 采購單位紀檢監(jiān)察部門未對審批實施的小額醫(yī)療設備采購盡到本辦法第二十六條、第二十七條、第二十八條、第二十九條規(guī)定的監(jiān)督職責的，對主要責任人給予單位內(nèi)部通報批評或取消當年評優(yōu)資格;情節(jié)嚴重的，給予系統(tǒng)內(nèi)部通報批評，責令辭職或解聘。
第三十八條 采購單位及其職能部門、醫(yī)療設備采購管理科室和使用科室的工作人員在小額醫(yī)療設備采購項目申報審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、收受賄賂的，由行政監(jiān)察部門追究行政責任;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第八章 附則
第三十九條 本辦法如有與上級規(guī)范性文件相抵觸的，按上級規(guī)范性文件執(zhí)行。
第四十條 各單位根據(jù)本辦法制定實施細則。
第四十一條 本辦法由深圳市衛(wèi)生局負責解釋。
第四十二條 本辦法自發(fā)布之日起試行。
采購管理制度4
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。
二、申請人將書面申請報分管領導審批后，交藥劑科。
三、藥劑科憑領導審批的.書面申請及時組織采購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。
采購管理制度5
采購流程管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它旨在規(guī)范采購行為，確保資源的有效利用，降低運營成本，提升企業(yè)的'競爭力。通過明確的流程，企業(yè)可以有效控制采購風險，提高采購效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時也有利于維護供應商關系，實現(xiàn)供應鏈的穩(wěn)定。
內(nèi)容概述：
1. 需求確定：明確采購物品或服務的具體需求，包括規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等。
2. 供應商選擇：評估供應商的資質(zhì)、信譽、價格、交貨能力等因素，建立合格供應商名錄。
3. 詢價比價：對多家供應商進行詢價，對比分析，以獲取最優(yōu)性價比的產(chǎn)品或服務。
4. 合同簽訂：明確采購條款，如價格、付款方式、交貨日期等，并簽訂正式合同。
5. 訂單管理：下單、跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時按質(zhì)交付。
6. 驗收與入庫：對采購物品進行驗收，合格后入庫，不合格則退回供應商。
7. 付款審批：根據(jù)合同條款和驗收結(jié)果，進行付款審批，確保資金流向的合理合規(guī)。
8. 績效評估：定期評估供應商表現(xiàn)，作為后續(xù)合作的依據(jù)。
采購管理制度6
氣瓶和材料保管質(zhì)量管理制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成部分，旨在確保氣瓶的安全存儲和材料的有效管理，防止因不當操作或管理疏漏導致的事故。該制度能夠規(guī)范員工行為，降低安全風險，提高工作效率，同時保障企業(yè)的'物資資產(chǎn)不受損失。
內(nèi)容概述：
1、氣瓶管理：包括氣瓶的接收、登記、檢驗、標識、存儲、搬運和使用等環(huán)節(jié)，強調(diào)定期檢查和維護。
2、材料保管：涵蓋材料的分類、入庫、出庫、儲存條件、盤點、報廢等流程，要求清晰記錄和跟蹤。
3、安全規(guī)定：設立安全操作規(guī)程，如禁止煙火、定期通風、防泄漏措施等，確保工作環(huán)境安全。
4、培訓教育：對員工進行氣瓶安全知識和材料管理的培訓，提高其安全意識和操作技能。
5、應急預案：制定應對氣瓶泄漏、火災等緊急情況的預案，確�？焖儆行У靥幚硗话l(fā)狀況。
采購管理制度7
良好的酒店管理制度對于公司的運營至關重要。它能：
1、 提升效率：通過標準化流程減少混亂，提高工作效率。
2、 保障質(zhì)量：統(tǒng)一的.服務標準確保客戶滿意度，增強口碑。
3、 控制風險：預防財務和法律風險，保護公司資產(chǎn)。
4、 培養(yǎng)人才：通過培訓和發(fā)展機制，建立穩(wěn)定的員工隊伍。
5、 創(chuàng)造利潤：有效的成本管理和市場營銷策略，增加盈利。
采購管理制度8
隨著幼兒園的不斷發(fā)展和進步，采購管理也越來越重要。幼兒園的采購管理制度和流程可以幫助幼兒園在采購過程中規(guī)范管理，提高工作效率和經(jīng)濟效益，確保質(zhì)量和安全。
一、采購管理制度
1. 采購目標和原則
幼兒園的采購目標是讓幼兒園的設施、設備、材料等各項采購品質(zhì)量、價格、供貨時間等更加合理，確保安全、健康、衛(wèi)生、環(huán)保、節(jié)能，滿足幼兒的學習、游戲、娛樂需求。
幼兒園采購的原則是公開、公正、公平、透明、競爭，保證最佳性價比，并且關注環(huán)保、質(zhì)量、安全和服務。
2. 采購管理流程
幼兒園的采購管理流程包括需求確認、采購方案確定、采購招標、評標和中標、合同簽訂、供貨及驗收、結(jié)算和支付等環(huán)節(jié)。具體流程如下：
�。�1）需求確認：由采購負責人或幼兒園各部門提出采購需求，經(jīng)申請單或采購計劃確認后，由采購部門或采購負責人確定采購方案。
�。�2）采購方案確定：根據(jù)采購需求，采購部門或采購負責人制定采購方案，并向有關部門進行征求意見和建議，形成采購方案。
�。�3）采購招標：根據(jù)采購需求，采購部門或采購負責人制定采購招標文件，并通過多種方式進行采購公告和招標。在規(guī)定的招標期內(nèi)，采購部門或采購負責人按照采購招標文件，同步開標、評標，篩選出符合要求的供應商。
�。�4）評標和中標：主管部門或采購負責人根據(jù)供應商的價格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務等要求進行評標，確定應中標的供應商。
（5）合同簽訂：中標后，采購部門或采購負責人按照中標結(jié)果，依據(jù)合同簽訂程序，與中標供應商簽訂合同書。
�。�6）供貨及驗收：中標供應商按照合同內(nèi)容供貨，在規(guī)定的時間、地點，按照約定的數(shù)量、質(zhì)量與幼兒園驗收部門進行驗收。
�。�7）結(jié)算和支付：采購負責人或幼兒園財務部門按照規(guī)定程序，對供應商提供的發(fā)票進行核對，結(jié)算合同款項，向供應商支付貨款。
二、采購管理制度的實施
1. 建立幼兒園采購管理制度和流程，制定詳細實施細則，公示在便捷的部位，踐行規(guī)范化和標準化管理。
2. 加強采購負責人的培訓和管理。采購負責人應熟悉幼兒園采購管理制度和流程，確保采購過程中，遵循正確的管理程序和誠信原則，保證采購品質(zhì)、價格、供貨時間等。
3. 強化采購過程中的監(jiān)督和管理。幼兒園領導、院長、財務部門應加強對采購過程的監(jiān)督和管理，確保采購過程的合法、公正、透明。
4. 建立采購風險管理體系。幼兒園應該合理評估和規(guī)避采購過程中的法律、財務、市場等風險，促進采購過程的順利。
5. 強化溝通和服務方面。幼兒園和供應商之間應在采購過程中保持密切、及時的`溝通，建立良好的合作關系，以更好地支撐幼兒園的發(fā)展。
總之，幼兒園的采購管理制度和流程是一個重要的管理體系，它對幼兒園的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。幼兒園應注重流程標準化和信息化建設，靈活應用多種采購方式，加強風險管理和服務保障，不斷提升采購管理的效率和質(zhì)量，為幼兒健康快樂成長營造一個安全、和諧的學習環(huán)境。
采購管理制度9
原料采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂到質(zhì)量控制等一系列過程。這一制度旨在確保企業(yè)能夠高效、經(jīng)濟、安全地獲取生產(chǎn)所需原材料，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
內(nèi)容概述：
1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷售預測和庫存管理緊密配合。
2. 供應商評估與選擇：對供應商進行資質(zhì)審查、價格、質(zhì)量、交貨時間等方面的.綜合評價。
3. 合同管理：規(guī)范合同條款，明確雙方權(quán)利義務，保障交易公正公平。
4. 價格談判與成本控制：通過市場調(diào)研，有效談判，控制采購成本。
5. 質(zhì)量控制：設置嚴格的質(zhì)量檢驗標準，確保原料符合生產(chǎn)要求。
6. 物流與驗收：優(yōu)化物流流程，確保原料準時到達，并進行嚴格驗收。
7. 風險管理：識別和應對供應鏈中斷、價格波動等潛在風險。
采購管理制度10
酒店制度是確保酒店運營順暢、服務質(zhì)量高效且一致的`重要框架。它涵蓋了酒店日常管理、員工行為規(guī)范、客戶服務標準、財務控制、衛(wèi)生與安全等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 人力資源管理：包括招聘、培訓、績效評估、薪酬福利、員工行為準則等。
2. 服務流程規(guī)范：涉及預訂、入住、退房、餐飲服務等環(huán)節(jié)的標準操作程序。
3. 財務管理：設定財務報告、成本控制、采購流程和資產(chǎn)管理的規(guī)定。
4. 衛(wèi)生與安全：規(guī)定清潔標準、食品安全、消防安全及應急預案。
5. 客戶關系管理：處理投訴、滿意度調(diào)查、忠誠度計劃等策略。
6. 設施設備維護：設備保養(yǎng)、維修流程和應急處理機制。
7. 市場營銷：定價策略、促銷活動、公共關系和品牌管理。
8. 內(nèi)部溝通：確立信息傳遞、會議管理、報告制度。
采購管理制度11
1、認真執(zhí)行財務制度和財經(jīng)紀律，嚴格按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。
2、采購各種物品、工具、器材等應注意節(jié)約用款，本著少花錢多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質(zhì)量關，不買假冒偽劣的.商品。
3、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買。
4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做好經(jīng)手驗收工作，做到單據(jù)真實，錢物相符。
5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監(jiān)督。
6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。
采購管理制度12
一、設備管理部門應根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務的性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內(nèi)容進行采購。
二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關。
三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當?shù)卣少彶块T批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的`設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。
采購管理制度13
1總則
1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》,結(jié)合公司職工食堂實際,制定本管理規(guī)定。
1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統(tǒng)稱,如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。
2職責
2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執(zhí)行。
3內(nèi)容
3.1食品采購
3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質(zhì)、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產(chǎn)品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛(wèi)生許可證及復印件,產(chǎn)品檢驗合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話。
3.1.3供應商須有固定的`營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標識,標出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。禁止采購“三無”產(chǎn)品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經(jīng)營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。
3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛(wèi)生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。
3.2食品保管
3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質(zhì)量、數(shù)量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質(zhì)量、數(shù)量和采購單要求的食品入庫。
3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。
3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,按照“先進先出”原則進行出庫。
3.2.4庫房內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及出庫的數(shù)量、日期。
3.2.5嚴格控制庫房內(nèi)的溫度,隨時對庫房內(nèi)的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。
3.2.6庫房內(nèi)嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內(nèi)的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、過期等物資要立即進行處理。
3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。
3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內(nèi)部溫度的監(jiān)測。
4檢查與考核
本規(guī)定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進行檢查并定期考核。
5.附則
5.1本規(guī)定由總務管理處起草,解釋權(quán)歸總務管理處。
5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。
采購管理制度14
酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。
第一條采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
第二條采購崗位職責
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的`各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。
3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條臨時物品采購工作程序
1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。
2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
第四條采購物資驗貨流程
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù)，
5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。
采購管理制度15
一、目的
加強選購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：選購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。
三、職責
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供給部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術部負譴責品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真切性和合法性負責。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供給部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上按照市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的選購管理制度
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務統(tǒng)一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應按照生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業(yè)務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門舉行會審，選購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部舉行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對選購物品結(jié)算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的'損失由經(jīng)辦人員全額擔當。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經(jīng)查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要，仔細根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必需仔細履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不準時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數(shù)量負責。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
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