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最新工廠物料管理制度

時間:2024-04-24 07:43:22 管理制度 我要投稿
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最新工廠物料管理制度

  在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度使用的情況越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家收集的最新工廠物料管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

最新工廠物料管理制度

最新工廠物料管理制度1

  2、根據(jù)物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進行分類合理存放管理,對每一品種要做相應(yīng)的貨卡標識。

  3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風良好,并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施,確保品質(zhì)和庫房安全。

  4、立倉庫管理資料,做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

  5、每極度,接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

  6、材料堅持'先入先出、后入后出'的`原則,合理利用降物的使用價值。

  7、不斷提高業(yè)務(wù)水平,保證各崗位領(lǐng)料及時,工具借還有序。

  8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實用、好用,及時反映,確保采購物品質(zhì)量,做到物盡其用,保證采購質(zhì)量。

  9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務(wù)。

最新工廠物料管理制度2

  1防蟲:庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅蟲。

  1.1庫房窗戶必須安裝紗窗,庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾,防止蚊蠅進入。

  1.2原輔料、包裝材料庫房內(nèi)安裝光電蚊蠅殺滅器,每年從5月1日起到11月20日止,每天上、下午打開光電蚊蠅殺滅器40分鐘,誘殺蚊蠅。

  1.3每年夏季,根據(jù)實際情況,對庫房外環(huán)境5米內(nèi)每周噴灑殺蟲劑一次。

  1.4對易蟲蛀的物料應(yīng)經(jīng)常檢查貨垛四周有無蟲絲、蛀粉,尤其是雨季和高溫季節(jié),若發(fā)現(xiàn)蟲絲、蛀粉、應(yīng)立即通知qa取樣,qa根據(jù)qc的檢驗結(jié)果采取處理措施。

  2防鼠:庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅鼠。庫房門戶入口安裝高40厘米防鼠門檻,防止老鼠等嚙齒動物進入。

  3防火

  3.1庫房內(nèi)配備必要的消防器材,要妥善保管,使之處于良好狀態(tài),每年請消防部門保養(yǎng)檢查一次,凡失效的應(yīng)及時更換。

  3.2保持庫房外環(huán)境的清潔,每周一次清掃庫房外的枯草、樹葉及其他廢棄物。

  3.3庫內(nèi)嚴禁吸煙,注意安全用電。

  3.4庫外做到經(jīng)常檢查,防止火源隱患。

  4防潮

  4.1保持庫內(nèi)水管、閥門的良好狀態(tài),防止跑水現(xiàn)象發(fā)生。

  4.2庫內(nèi)要經(jīng)常開窗通風,保持通風良好,夏季每天上午開啟除濕機30分鐘。

  4.3對易發(fā)霉的原輔料應(yīng)重點檢查其外包裝是否受潮,要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風化、潮解的物料,應(yīng)注意檢查包裝是否潮濕,有無析出粉末或有無板結(jié)現(xiàn)象。

  5防污染

  5.1庫內(nèi)不準存放與生產(chǎn)用物料無關(guān)的物品。

  5.2物料的存放不允許直接接觸地面,必須襯墊隔板,防止受潮導致物料霉爛變質(zhì)。

  5.3各種物料的擺放要間隔一定的空間,以保持良好的通風。

  5.4固體物料和液體物料分開存放。

  5.5易揮發(fā)的物料包裝要無破損、密閉,防止對其他物料的污染。

  1進廠的物料按一定的程序進行驗收并及時記錄,程序為:初驗―清潔―編號―請驗―取樣檢驗―入庫

  2保管員對物料進行接收和初驗工作。

  2.1檢查物料外包裝標記系統(tǒng)與貨物相符,印字清楚。應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家名稱、批號、出廠日期。

  2.2檢查物料的外包裝,應(yīng)牢固完好,無破損、無受潮、無污染、無混雜、蟲蛀鼠咬。

  2.3包裝材料進廠后,倉庫保管員應(yīng)先目檢外觀、尺寸、式樣、是否符合規(guī)定要求;直接接觸藥品和食品添加劑的包裝材料、容器要檢查是否采用潔凈的`雙層包裝。

  2.4標簽、使用說明書要有專人按標準樣本檢查外觀、尺寸、顏色、文字內(nèi)容。

  3.經(jīng)過上述檢查后,若發(fā)現(xiàn)物料外包裝有破損、污染、物料數(shù)量、質(zhì)量不符等問題,要及時通知采購人員與有關(guān)單位聯(lián)系,查明原因,并及時解決,不合要求的標簽、使用說明書應(yīng)計數(shù)封存,及時處理,以防外流。

  4.驗收合格后,保管員在收料記錄上簽字,填寫物料驗收記錄,一式兩份,一份隨請驗單交qa。

  5.編制物料進廠編號,并在物料的外包上標記,進廠編號原則按照《物料代碼、進廠編號、供應(yīng)商代碼管理規(guī)程》編制。

  6.物料進庫后,保管員將物料放入待驗區(qū),并填寫物料請驗單,通知質(zhì)量部(質(zhì)監(jiān)處)qa抽樣檢驗;

  人員依據(jù)物料請驗單對物料進行抽樣后填寫取樣證,一份隨樣品交檢驗室,一份標識在被取樣的物料外包裝上,以便保管員統(tǒng)計件數(shù)。

  8.物料檢驗后,由質(zhì)量檢驗部門填寫檢驗報告單,qa人員依據(jù)檢驗結(jié)果對物料進行審核,并由質(zhì)量部(質(zhì)監(jiān)處)負責人在合格的檢驗報告單和放行單上簽名、放行。檢驗報告單和放行審核單一式兩份,一份存檔,一份給倉庫保管員。

  9.倉庫保管員根據(jù)質(zhì)量部門簽發(fā)交倉庫主管,倉庫主管依據(jù)入庫申請單及合格的檢驗報告和放行單批準入庫辦理入庫單。對不合格的物料及時移入不合格品庫,按有關(guān)規(guī)定處理。

  10對需作檢驗的物料,qa人員應(yīng)按照取樣操作規(guī)程在與物料使用區(qū)域的潔凈級別相同的區(qū)域內(nèi)取樣。

  1各庫房地面要保持清潔,無雜物、無積水,無廢棄包裝物等。

  2門窗玻璃和墻壁要按時清理,保持整潔,防止積聚灰塵和蜘蛛網(wǎng)等。

  3成品在貯存時要起高加墊,離地不低于10cm,離墻20cm,垛與垛間隔50cm,以便通風和貨物進出。

  4巡回檢查,保持倉儲產(chǎn)品的整潔衛(wèi)生,發(fā)現(xiàn)房頂滲漏、墻皮脫落等問題時要上報物資處及時解決。

  5成品的貯存應(yīng)保持干燥、潔凈、避免日曬、雨淋及受熱、受潮等。

最新工廠物料管理制度3

  1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

  2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準。

  3、凡領(lǐng)用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,當領(lǐng)用人離職時,需把所領(lǐng)用的物品退回,若發(fā)現(xiàn)破損,將視情況做出賠償處理。

  4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的兩天時間內(nèi),以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經(jīng)理,而副本則送往財務(wù)部做檔案記錄。

  5、財務(wù)部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進行盤點工作。

  1、員工領(lǐng)取裝備及制服,必須先經(jīng)該員之上級領(lǐng)導簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。

  2、于獲得核準之領(lǐng)用授權(quán)書后,員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。

最新工廠物料管理制度4

  第一條:為規(guī)范倉儲過程中的物料管理,減少浪費,提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。

  第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。

  第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

  第四條:物流經(jīng)理負責對庫房的管理工作。

  每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進行分析、評價。

  第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報表、采購進貨的審核。

  第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃,物料倉儲保管和出入庫手續(xù)的辦理,定期進行盤點,確保流程規(guī)范、帳物相符。

  第七條:倉庫開單員負責帳套系統(tǒng)、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續(xù)的辦理,并按照財務(wù)部要求編制報表。

  第八條:財務(wù)部指導倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度。

  第九條:各庫房應(yīng)按時編制月度采購計劃,日常采購計劃。

  第十條:月度計劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負責審批,日常采購計劃由保管員根據(jù)月度采購計劃分解、結(jié)合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。

  第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時間。

  第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

  第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

  第十四條:采購信息的傳遞,對于定點采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。

  第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進行進貨質(zhì)量檢驗,檢驗合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。

  第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標識是否符合要求。

  第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規(guī)格、數(shù)量,在確認無誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數(shù)量簽收確認,并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

  第十八條:物料入庫交接完成后,數(shù)量須及時上卡,物料有確定價格的倉庫保管員應(yīng)及時按照供應(yīng)部下達的有效價格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格,交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》,雙方簽字確認后及時上臺帳。

  檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

  第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

  在月未統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計。

  第二十條:對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的,若物料的交庫數(shù)與實數(shù)不符時,應(yīng)及時通知供應(yīng)商核查。

  第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時,倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標識及授權(quán)人員的簽字憑證。

  此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施,并對標識進行維護。

  第二十二條:對于供應(yīng)部月底才能確定入庫價格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》,并當天在臺帳上進行數(shù)量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。

  月末價格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。

  并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。

  對于供應(yīng)部下達的價格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細核實調(diào)整后的價格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價格一定要準確),核實清楚后方能開具入庫單,否則追究經(jīng)濟責任。

  無

  第二十三條:外購物資到庫三天,未見結(jié)算單到庫的,保管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

  第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續(xù))需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。

  暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。

  物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢,合格,不合格)和嚴格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進先出。

  月末正式價格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗入庫憑單和供應(yīng)部暫定價格開具入庫單送財務(wù)入賬。

  待正式價格審批下達后另行開具價格調(diào)整單。

  第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應(yīng)仔細核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

  核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù),如差額超出標準范圍,應(yīng)及時追查原因,并上報處理。

  保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認。

  第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù),具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量,等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。

  第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等,剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的,實物可不退回倉庫,但在月底盤點時若還有實物剩余的應(yīng)從賬面上按照實際剩余數(shù)量先行退庫沖減當月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。

  第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗?zāi)苣苓_到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集,統(tǒng)計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫,調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。

  倉庫須在臺帳和月報表上予以反應(yīng)。

  需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放,同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

  第二十九條:標準限額領(lǐng)料出庫,次日常規(guī)計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。

  車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時須當面交接核對型號、規(guī)格和數(shù)量。

  第三十條:保管員應(yīng)建立明細發(fā)料表,匯總每種物料當天的領(lǐng)料數(shù)量,并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》,出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計員簽字確認。

  《出庫單》應(yīng)妥善保存。

  并在月末統(tǒng)一整理上交財務(wù)主管會計作為月報表的原始憑證。

  第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下,應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

  第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時,要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時現(xiàn)場清點、核對。

  第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時,須在流程卡上注明相應(yīng)標識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。

  第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料,分公司應(yīng)單獨填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(見附錄f),經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料,倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

  第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料,因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換,調(diào)換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因,由工藝員和統(tǒng)計員簽字確認后一聯(lián)隨實物一起到倉庫等量調(diào)換,保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統(tǒng)計,不需在臺帳和財務(wù)報表上體現(xiàn),但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務(wù)會計。

  與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的,損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。

  第三十六條:對外銷售零部件時,應(yīng)驗證銷售價格是否正確,若價格不符,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時向主管領(lǐng)導匯報;價格核實無誤的,應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。

  第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導審批簽字的憑據(jù),開具《出庫單》出庫。

  第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時,保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a),核實后倉庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。

  第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫,對已驗收入庫的物料,在倉儲和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應(yīng)廠商,退貨出庫前,必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名,出門須如實開具《出門單》。

  第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識,并填寫《呆廢料報廢申請單》,經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫,財務(wù)主管會計進行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應(yīng)有型號規(guī)格數(shù)量,若廢品處理時存在計量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時標注不同計量單位的計量數(shù)量,以便入賬統(tǒng)計分析。

  《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務(wù)。

  第四十一條:物料的儲存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的`條件考慮劃區(qū)分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

  第四十二條:物料保管,應(yīng)根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資,勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

  第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)特性,必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有余地。

  第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料,包括庫存、代保管、待驗收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)以書面形式及時上報給倉庫主管,分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

  未經(jīng)批準一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發(fā)現(xiàn)實物有余缺量,憑上報數(shù)據(jù)為證,保管員不得采取“盈時多發(fā),虧時扣發(fā)”的違紀做法。

  第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況,應(yīng)及時匯報,經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標識隔離存放,嚴禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負失職之責。

  第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗憑單、調(diào)價單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財務(wù)部經(jīng)理批準簽字后才可執(zhí)行。

  月度倉庫報表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

  價格調(diào)整金額應(yīng)計入調(diào)整當月物料加權(quán)平均,追溯調(diào)整計入當月物料會造成波動異常(出現(xiàn)負數(shù)、±3%以上)的,或當月無可出庫物料的,應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本,不在倉庫報表反應(yīng)。

  第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應(yīng)入出庫數(shù)量,入庫數(shù)量以檢驗合格單上確認的清點數(shù)量為準,并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數(shù)量匯總,手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。

  第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù),有差異須一天內(nèi)找出原因。

  實物入庫只能開具一次入庫單,檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

  第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進行檢查,并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符,生產(chǎn)計劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。

  第五十條:財務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數(shù)量進行檢查。

  第五十一條:倉庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場物料滾動盤點,確保物料受控。

  第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點,編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認,確保數(shù)據(jù)準確、賬物相符,《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務(wù)部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務(wù)部,材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財務(wù)部。

  第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。

  第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報表。

  分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價,查找問題與漏洞,制定實施改進措施。

  第五十五條:各部門可根據(jù)本制度,結(jié)合分公司庫房的實際情況,制定分公司庫房物料控制實施細則。

  第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

最新工廠物料管理制度5

  第一章總則

  第一條為全面加強丁二烯物料(丁二烯濃度不低于10mg/g的碳四物料)生產(chǎn)、儲運等方面的安全管理,防止事故發(fā)生,特制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定適用于中國石油煉化企業(yè)和銷售單位。

  第二章職責與分工

  第三條煉化企業(yè)和銷售單位各專業(yè)處室按專業(yè)分工,具體負責對丁二烯物料生產(chǎn)、儲運等方面的全過程管理工作,并定期對規(guī)定執(zhí)行情況進行檢查和考核。

  第四條煉化企業(yè)和銷售單位在生產(chǎn)、儲運等各項作業(yè)環(huán)節(jié)中,必須嚴格執(zhí)行本規(guī)定,并結(jié)合本企業(yè)具體情況,制定相應(yīng)的實施細則及應(yīng)急預(yù)案,組織員工認真學習,定期演練,嚴格執(zhí)行。

  第三章生產(chǎn)儲運過程中的安全管理

  第五條生產(chǎn)裝置安全管理

 。ㄒ唬┨妓脑、溶劑、阻聚劑的規(guī)格和指標必須滿足操作規(guī)程要求。

 。ǘ⿲ρb置中的碳四原料系統(tǒng)、萃取精餾系統(tǒng)和精餾系統(tǒng)的氧含量須進行定期分析。氣相氧含量增加時應(yīng)采取措施進行處理。

  (三)阻聚劑須按規(guī)程指定的種類、濃度、加入量及方式加入系統(tǒng),確保阻聚劑循環(huán)量滿足要求。

 。ㄋ模┟撍鳂I(yè)須按操作規(guī)程的要求進行,嚴格執(zhí)行監(jiān)護制度,做到有人操作,有人監(jiān)護。距離排放點50米范圍內(nèi)不得有動火作業(yè)或明火。

  (五)脫水作業(yè)須按照密閉禁氧排放的原則進行,嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設(shè)視鏡或透明管道,以便觀察排水情況。

 。⿲赡芎羞^氧化物的換熱器等設(shè)備進行切換操作前,須按照操作規(guī)程要求,制定具體詳細的操作方案,操作時必須首先切斷熱、冷物料。

  (七)應(yīng)采取措施保證備用泵不積累聚合物、水、鹽類等。備用換熱器應(yīng)處于氮氣保護狀態(tài),保證投用前在密封狀態(tài)下分析氧含量低于1mg/g。

 。ò耍┊斁葡到y(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)異常情況時,須嚴格按操作規(guī)程要求和事先制定的處理方案,進行蒸煮、鈍化,不留死角,確?扇嘉、有毒物指標合格,過氧化物被破壞。

  (九)開車時應(yīng)按操作規(guī)程步驟進行氣密試驗、氮氣置換和化學清洗,同時保證溶劑中阻聚劑含量合格。

 。ㄊ⿲τ谕.a(chǎn)報廢的裝置,應(yīng)依照操作規(guī)程,做妥善處理。在停用封存前,須對殘留聚合物進行徹底處理。

  第六條日常儲存安全管理

  (一)按照操作規(guī)程及相關(guān)管理規(guī)定,嚴格控制儲罐的安全儲存溫度,其中丁二烯產(chǎn)品儲存溫度原則上不高于27℃。

 。ǘ﹥迲(yīng)設(shè)置超壓報警及泄壓排放系統(tǒng)。為確保儲罐不超壓,每個儲罐上應(yīng)安裝安全閥。應(yīng)根據(jù)碳四類液態(tài)烴物理特性,盡量控制較低的儲罐壓力,最高不得超過0.5mpa,以減少聚合物的生成。

 。ㄈ﹪栏窨刂苾Υ嫦到y(tǒng)中的氧含量不大于1mg/g。在儲運的各個環(huán)節(jié)中,控制氧氣的滲入。應(yīng)按規(guī)程要求定期檢測,當儲罐內(nèi)氣相氧含量超過1mg/g時,應(yīng)采取措施,以降低氣相空間的氧含量。

 。ㄋ模⿷(yīng)嚴格按照規(guī)程要求,控制阻聚劑的加入量,夏季高溫時可按高限控制。按國家標準,丁二烯產(chǎn)品控制tbc濃度在50~150ppm范圍內(nèi),企業(yè)自用或用戶有特殊要求的.可協(xié)商確定。

 。ㄎ澹⿲Χ《┪锪系膬迲(yīng)定期進行蒸煮以除掉過氧化物,原則上每年進行一次。根據(jù)操作規(guī)程要求,選擇合適的化學試劑(如硫酸亞鐵等)、蒸煮溫度及時間。蒸煮用水以脫氧水為宜。蒸煮后須使用防爆工具進行人工清理,以徹底清除罐內(nèi)殘留的聚合物。

  (六)儲罐存儲系數(shù)應(yīng)小于0.80。

 。ㄆ撸⿷(yīng)盡量縮短物料在儲罐內(nèi)的儲存時間,原則上靜置時間不應(yīng)超過4天,以減少聚合物的產(chǎn)生。

 。ò耍⿷(yīng)在儲罐的適當位置,增設(shè)緊急注水管線。

  (九)儲罐須設(shè)有靜電接地裝置并保持完好,防止靜電的積累和尖端放電,保證產(chǎn)生的靜電能及時導出。

  (十)罐區(qū)須按要求設(shè)置一定數(shù)量的可燃氣體報警器,并定期進行校驗,以保證可燃氣體報警器完好。如果條件允許,可設(shè)立完整的監(jiān)視系統(tǒng)。

  第七條存儲設(shè)施停用、檢修及投用安全管理

  (一)儲罐停用檢修前,按照操作規(guī)程的要求對系統(tǒng)進行處理,以確保拆檢過程的安全。

  (二)系統(tǒng)檢修過程中,應(yīng)徹底清除聚合物。清理作業(yè)應(yīng)使用防爆工具,保證在濕潤的情況下進行。

  (三)對于清理出來的危險物料,應(yīng)輕拿輕放,放到容器里潤濕,然后送到安全地點妥善處理,禁止亂堆亂放。

 。ㄋ模﹥拊趦Υ嫖锪现埃氂酶呒兊獨庵脫Q(純度不低于99.9%),嚴格控制系統(tǒng)中氧含量低于1mg/g。

  (五)新儲罐第一次投用前,應(yīng)使用規(guī)定的化學試劑進行蒸煮,消除設(shè)備表面的氧,然后用氮氣置換至合格。

  (六)定期對儲罐的第一道出口法蘭進行測爆檢測,對設(shè)備靜電接地設(shè)施及安全附件進行檢查。

 。ㄆ撸﹥薨踩郊墓芾響(yīng)執(zhí)行《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第七章的相關(guān)規(guī)定。

  第八條儲罐脫水安全管理

  (一)應(yīng)制定儲罐脫水管理規(guī)定,并按照規(guī)定執(zhí)行,及時脫掉儲罐物料中的積水。

 。ǘ╉氃O(shè)置兩道儲罐脫水閥,第一道閥門應(yīng)設(shè)置在靠近儲罐的根部,第二道閥門設(shè)置在脫水管線下部。正常情況下第一道閥應(yīng)處于開啟狀態(tài),第二道閥應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)。

 。ㄈ┟撍鳂I(yè)時須執(zhí)行操作監(jiān)護制,必須做到有人操作有人監(jiān)護。監(jiān)護人不得離開現(xiàn)場,不得從事與監(jiān)護無直接關(guān)系的工作,應(yīng)站在上風口處監(jiān)護,隨時準備應(yīng)對突發(fā)情況。

 。ㄋ模┟撍鳂I(yè)須按照密閉禁氧排放的要求進行,嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設(shè)視鏡或透明管道,以便觀察排水情況。

 。ㄎ澹┕迏^(qū)應(yīng)制定嚴格的防火防爆措施。脫水現(xiàn)場附近應(yīng)備有足夠的消防器材,有條件的可設(shè)氮氣管線快速接頭和防靜電膠管,保證隨時可用。

 。┟撍鳂I(yè)人員操作前須將靜電導出,穿著防靜電服裝和不帶鐵釘?shù)男,使用防爆工具,不得隨身攜帶手機。

  (七)進行脫水作業(yè)時,開關(guān)閥門要緩慢,閥門開度不宜過大,避免物料大量帶出。冬季作業(yè)時,特別是遇有凍堵現(xiàn)象時須防止因開關(guān)不慎而造成閥門損壞,致使物料泄漏。

 。ò耍┰诿撍^程中遇到排放不暢時,首先應(yīng)關(guān)閉脫水閥,停止脫水操作,然后通知有關(guān)人員,經(jīng)確認并制定安全措施后,方可繼續(xù)進行脫水。必要時可倒空罐內(nèi)所有物料,對罐、所堵管線進行蒸煮等處理。嚴禁使用蒸汽對脫水管線進行加熱,嚴禁用鐵器進行敲打或疏通,嚴禁盲目開大閥門,防止物料噴出發(fā)生意外。

 。ň牛┰诿撍^程中發(fā)現(xiàn)有聚合物或其它物料帶出時,應(yīng)逐漸關(guān)小閥門,操作閥門須小心,防止聚合物受擠壓發(fā)生危險。

 。ㄊ┟撍鳂I(yè)結(jié)束后,應(yīng)及時對現(xiàn)場進行檢查清理。

  第九條鐵路罐車、汽車罐車運輸安全管理

  (一)鐵路罐車、汽車罐車(以下簡稱罐車)的使用須符合國家的相關(guān)規(guī)定。須具備完整有效的手續(xù),方可進行運輸。押運員、汽車罐車駕駛員須取得從業(yè)資格證。

 。ǘ┕捃囘\輸必須配備押運員。鐵路罐車押運員的配備和管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。押運員必須經(jīng)過專業(yè)培訓,熟悉丁二烯的物理、化學性質(zhì)及防護措施,具備及時處理異常情況的能力。

 。ㄈ┭哼\員應(yīng)攜帶所需的通訊、防護、消防、檢測、維護等工具,并滿足防火、防爆、防靜電的要求。押運途中應(yīng)經(jīng)常檢查,如發(fā)生泄漏應(yīng)積極主動處理,以免事態(tài)擴大,如無法處理,應(yīng)立即同有關(guān)部門、企業(yè)聯(lián)系加以解決。

 。ㄋ模╄F路罐車押運員應(yīng)積極與鐵路部門聯(lián)系及時編組掛運,避免車輛停留時間過長,同時對發(fā)運、路徑各編組站與收貨單位交接相關(guān)手續(xù)作詳細記錄。汽車罐車押運員應(yīng)在運輸前對罐車的安全附件及設(shè)施進行檢查,合格后方可進行運輸。罐車停留期間應(yīng)加強巡視,避免無關(guān)人員登上車輛。

 。ㄎ澹﹪澜陔姎饣瘏^(qū)段對鐵路罐車進行罐上作業(yè)。確因特殊原因必須進行罐上作業(yè),須經(jīng)鐵路方面同意,且采取安全措施后方可進行。

  (六)有關(guān)企業(yè)應(yīng)制定鐵路自備罐車的管理辦法。指定專職人員對自備罐車的使用、修理和定期檢驗進行管理,建立完整的包括制造、使用、維修、檢修、事故等記錄在內(nèi)的技術(shù)檔案。應(yīng)注意高溫等特殊氣候下罐車的停放管理,避免因超溫、超壓引發(fā)事故。

 。ㄆ撸┢嚬捃囋谶\輸過程中必須嚴格遵守交通、消防、治安等相關(guān)法規(guī)。應(yīng)控制車速,保持與前車的距離,嚴禁違章超車,確保行車安全。在簽訂汽車罐車運輸合同時,還應(yīng)簽訂承運單位安全運輸協(xié)議,明確安全責任和措施。

 。ò耍┌凑諊蚁嚓P(guān)規(guī)定,汽車罐車不得進入危險化學品運輸車輛禁止通行的區(qū)域。如必須進入上述區(qū)域,應(yīng)事先報經(jīng)當?shù)毓膊块T批準,按照指定的路線、時間行駛。

 。ň牛┢嚬捃噾(yīng)設(shè)有相應(yīng)的防曬、防火、防爆等措施。

  第十條裝卸車安全管理

 。ㄒ唬┰谧鳂I(yè)過程中,應(yīng)保證棧臺(橋)上作業(yè)人員不少于2人。棧臺人員須堅守崗位,認真做好巡檢工作。

 。ǘ┕捃噾(yīng)在檢查合格后進入停車場,由棧臺人員負責作業(yè)監(jiān)護。分析合格或接到指令后,方可駛?cè)霔E_。汽車罐車應(yīng)按指定位置停車,用手閘制動,并熄滅引擎,車輪須加固定塊。在停車場或棧臺停放期間,駕駛員不得離開車輛。不得進行車輛修理活動。

  (三)棧臺人員須檢查罐車及其人員的證件是否齊全。須確認罐車外觀良好,接地線、防火罩、汽車阻火器等符合安全要求,罐體號與車輛號相符合。鐵路自備罐車裝卸車前,須核對車號,確認物料品種、料量無誤后,方可進行操作。

 。ㄋ模┻M入現(xiàn)場前,作業(yè)人員須首先消除人體靜電,關(guān)閉非防爆型通訊工具。嚴禁攜帶煙、火和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品,以及穿著易產(chǎn)生靜電的服裝、帶鐵釘?shù)男ミM入現(xiàn)場。作業(yè)過程中嚴禁更換衣物、鞋靴和梳頭。須使用防爆工具進行作業(yè)。

 。ㄎ澹┳鳂I(yè)前應(yīng)接好靜電接地線,管線和接頭必須牢固。裝卸完畢后,應(yīng)靜置5分鐘,方可將接地線拆除。

  (六)棧臺人員指揮待裝卸車輛依次進入相應(yīng)鶴位,此時車速不得超過5公里/小時。前一車輛對位后,后一車輛方可進入。所有車輛對位后,方可統(tǒng)一接好罐車與管線的快速液相接頭及氣相接頭。

  (七)由棧臺人員用測爆儀或設(shè)置固定式可燃氣報警器,監(jiān)測可燃氣濃度,測爆不合格或異常須立即關(guān)閉相關(guān)閥門進行處理。

 。ò耍┰谧鳂I(yè)過程中,應(yīng)時刻注意罐車液位、壓力,并隨時檢查車況,遇有異常情況須立即停止作業(yè)。在作業(yè)過程中,須預(yù)防物料濺落到皮膚發(fā)生凍傷事故。

 。ň牛┊旈y門、倒淋發(fā)生堵塞或凍堵時,嚴禁使用工具敲打或蒸汽吹掃。

  (十)當現(xiàn)場發(fā)生泄漏時,應(yīng)立即啟動崗位應(yīng)急預(yù)案,采取措施止漏,此時不得啟動車輛。

 。ㄊ唬┧熊囕v全部裝卸車完畢、且測爆合格后方可起動點火。棧臺人員指揮車輛依次駛出棧臺,車速不得超過5公里/小時。鐵路自備罐車裝卸車作業(yè)完成后,特別注意要收好并掛牢走梯,經(jīng)檢查確認無誤后方可離開。

 。ㄊ⿷(yīng)抓緊時間完成卸車任務(wù),盡量減少轉(zhuǎn)輸時間。

 。ㄊ┬盾囃戤吅,應(yīng)使用高純氮氣將裝卸車系統(tǒng)吹掃干凈。

 。ㄊ模┟看涡盾嚭,應(yīng)控制中間罐液位盡可能低,然后停止轉(zhuǎn)輸泵。當中間罐壓力下降時,應(yīng)使用高純氮氣補壓,使其始終保持微正壓。轉(zhuǎn)輸泵房的風機應(yīng)保持常開狀態(tài)。

 。ㄊ澹┭b車量不得超過罐車“特種設(shè)備使用登記證”中允許的最大充裝量。

 。ㄊ┯龅较铝星闆r之一時,須立即停止作業(yè):

 。1)雷雨天氣;

 。2)附近發(fā)生火災(zāi);

 。3)附近50米內(nèi)有明火作業(yè);

 。4)設(shè)備突然發(fā)生故障或發(fā)生跑、冒、滴、漏;

 。5)易燃、易爆、有毒氣體在作業(yè)區(qū)積聚,具有形成爆炸空間的可能;

 。6)安全設(shè)施失靈或發(fā)生其它可能危及安全作業(yè)情況。

  第四章附則

  第十一條本規(guī)定由中國石油天然氣股份有限公司化工與銷售分公司負責解釋

  第十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

最新工廠物料管理制度6

  1、物料采購合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容:物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等,(采購訂單是合同的組成部分),其中每缺少一項,罰款5元;所有合同(訂單)都要編號保存,按季整理歸檔,沒如期歸檔的罰款10元。

  2、對新供應(yīng)商要進行資質(zhì)材料的收集,包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等,每缺少一項罰款5元,收集的材料交質(zhì)保部確認、歸檔,沒歸檔的每項罰款10元。

  在業(yè)務(wù)往來中要建立供應(yīng)商臺帳,對供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄,其中每缺少一項,罰款5元,未建立臺帳每月罰款10元。

  3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺帳,對其基本情況作好詳細記錄,包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題,物料供應(yīng)商,發(fā)生日期、處理意見等,其中每缺少一項,罰款5元;對處理的問題要以書面形式反饋給供應(yīng)商,并限期回復,未反饋給供應(yīng)商的,每項罰款10元。

  4、所有合同(訂單)發(fā)票都要正確輸入erp系統(tǒng),合同(訂單)在簽訂一周內(nèi)要輸入,逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入,逾期每項罰款5元。

  5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的,導致停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。

  6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn),停產(chǎn)半天,每次罰款200元,一天罰款400元,以此類推。

  7、物料采購是公司對外的一個窗口,工作人員必須具有良好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德,嚴禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外,并視情況按公司規(guī)定嚴肅處理。

  “德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

  “勤”主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。

  “能”主要是指工作能力,完成任務(wù)的效率,完成任務(wù)的'質(zhì)量、出差錯率的高低等。

  “績”主要是指工作成果,在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少,能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

  對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù),促使增加工作責任心,各司其職,各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進心,調(diào)動積極性和創(chuàng)造性,以提高公司的整體效益。

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