采購管理制度

時(shí)間：2023-08-25 07:06:44 管理制度我要投稿

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采購管理制度（熱）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

采購管理制度（熱）

采購管理制度1

　　物品、原材料采購制度

　　1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個(gè)月的用量。

　　2、堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　4、計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。

　　6、高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

　　7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規(guī)定采購者，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

　　物品、原材料盤查制度

　　1、物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　2、自然溢損：

　�。�1）物品、原材料、物料采購進(jìn)倉后，在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報(bào)告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理；

　�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報(bào)告書，查明原因，說明情況，報(bào)部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目內(nèi)處理。

　　3、人為溢損：

　　人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理。

　　物品、原材料損耗處理制度

　　1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。

　　2、保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”，據(jù)實(shí)說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報(bào)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。

　　3、對核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸，由報(bào)廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　4、報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門會同財(cái)務(wù)部審查，提出意見，并呈報(bào)總經(jīng)理審批。

　　5、在“營業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。

　　食品采購管理制度

　　1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的.月使用量，制定月度采購計(jì)劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　2、當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計(jì)劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3、為提高工作效率，加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性，各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。

采購管理制度2

　　為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制度以下采購管理制度：

　　一、適用范圍：

　　本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費(fèi)用報(bào)銷制度相關(guān)規(guī)定。

　　1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請；

　　2、嚴(yán)格遵守采購工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；

　　3、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；

　　4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)，過磅時(shí)需由保管員及其他部門員工兩人同時(shí)參與，并在過磅單簽字；

　　5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn)，未報(bào)計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除急需物資外不得采購。

　　二、采購流程：

　�。ㄒ唬┎少徲�(jì)劃：

　　1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)所需資金，以便財(cái)務(wù)部妥善安排；

　　2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批；

　�。ǘ┰儍r(jià)比價(jià)：

　　1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對比，報(bào)主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商；

　　2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對市場行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報(bào)程序；

　�。ㄈ┖炗喓贤�

　　1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定；

　　2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財(cái)務(wù)部通知采購部門；

　　3、簽訂合同時(shí)原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

　　4、所有簽訂的`合同均須交付財(cái)務(wù)部一份。

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　　1、貨物到廠后，應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同，并追究其違約責(zé)任；

　　2、檢驗(yàn)合格后，開具驗(yàn)收單，如需過磅，應(yīng)及時(shí)組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

　　3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(jià)（不含稅）、金額等項(xiàng)目，倉庫保管員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；

　　4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

　　5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時(shí)交付財(cái)務(wù)部。

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　　1、按購銷合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項(xiàng)支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

　　2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財(cái)務(wù)部。

采購管理制度3

　　第一章、總則

　　第一條、為規(guī)范某某有限公司（以下簡稱公司）材料采購和批價(jià)行為，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。

　　第二章、材料采購的形式和范圍

　　第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

　　第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng)；由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購的方式。

　　第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時(shí)期通過比價(jià)方式確定供應(yīng)商。

　　第三章、公司采購材料的供應(yīng)

　　第七條、項(xiàng)目部（公司）根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時(shí)間和用量確認(rèn)后，報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場后由項(xiàng)目部（公司）組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

　　第八條、職責(zé)分工

　　1、項(xiàng)目部（公司）根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

　　2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。

　　第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

　　1、項(xiàng)目部（公司）專業(yè)工程師對總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

　　2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

　　3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的'限價(jià)，結(jié)合各自項(xiàng)目部對市場價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項(xiàng)目部自行批復(fù)；如批價(jià)高于限價(jià)，則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

　　第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人（兩人以上）對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研，并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

　　第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對其進(jìn)行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由某某負(fù)責(zé)解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

采購管理制度4

　　安全和健康的重要工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作的重要組成部分，防護(hù)用品是在生產(chǎn)勞動過程中保護(hù)勞動者的安全和健康。勞動保護(hù)用品采購、保管、使用管理工作是保護(hù)企業(yè)職工人身安全。

　　一、項(xiàng)目部必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的`勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴使用。

　　二、特種防護(hù)用品在采購過程中，必須從取得省級以上監(jiān)管檢驗(yàn)頒發(fā)的特種勞動防護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證企業(yè)或有經(jīng)營資格的單位采購。

　　三、采購勞動保護(hù)用品必須有馬鞍山市建管處安全站頒發(fā)的勞動防護(hù)用品備案表，《特種勞動保護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證》。對采用的勞動防護(hù)用品進(jìn)行驗(yàn)收后方可發(fā)放使用。

　　四、采購的安全帽必須符合gb2811—98標(biāo)準(zhǔn)要求、安全帶必須符合gb6095—85標(biāo)準(zhǔn)，密目網(wǎng)或安全網(wǎng)必須符合gb16909—1997標(biāo)準(zhǔn)，每件產(chǎn)品必須有《安全鑒定證》。

　　五、特種防護(hù)用品要有專人保管，定期進(jìn)行校驗(yàn)，超期保管的勞保防護(hù)用品要進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的應(yīng)作報(bào)廢處理，嚴(yán)禁使用。

　　六、作業(yè)人員在使用勞動防護(hù)用品之前，應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)的檢查，應(yīng)進(jìn)行安全確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)有破損、磨損等其他異�，F(xiàn)象，禁止使用。

　　七、作業(yè)人員進(jìn)入工地，必須正確佩戴好勞保用品，在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)防護(hù)用品不符合安全要求的應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)采取有效措施。

　　八、作業(yè)人員上崗不嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，不服從管理，不正確佩戴防護(hù)用品，將責(zé)令退場，不允許上崗作業(yè)并給予罰款教育。

采購管理制度5

　　食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　一、采購人員的選擇

　　采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟(jì)效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價(jià)高，甚至采購員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的�？梢�，采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析，一個(gè)好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

　　一個(gè)合適的采購員應(yīng)具備以下的素質(zhì)：

　�。�1）要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn)，以保證買到適需的食品原料。

　�。�2）熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關(guān)系線，通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買，哪兒的貨質(zhì)量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。

　�。�3）了解進(jìn)價(jià)與銷價(jià)的核算關(guān)系采購人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱、售價(jià)和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。

　�。�4）熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定，以及對應(yīng)付款的處理要求等。

　�。�5）誠實(shí)可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟，不得損公肥私。

　　二、采購質(zhì)量管理

　�。ㄒ唬┎少徺|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品，必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料，這就對采購提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱'標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格'，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。

　　目前，我國對食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒有完全規(guī)范，一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料，按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來指導(dǎo)采購。

　�。ǘ┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式

　　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以'采購明細(xì)單'或'標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格'的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有：食品原料的.名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明（包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等）、發(fā)貨時(shí)間的要求等。

　�。ㄈ┲贫�(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格的作用

　　標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格制定后，應(yīng)分送給采購員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下：

　　1）使用標(biāo)準(zhǔn)采購規(guī)格可以把好采購關(guān)，避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。

　　2）把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應(yīng)商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。

　　3）可以避免每次對供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求，減少了工作量。

　　4）將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位，可以通過招標(biāo)的形式選擇最低的報(bào)價(jià)單位。

　　5）有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。

　　6）可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。

　　三、采購數(shù)量管理

　　食品原料采購的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對穩(wěn)定，而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當(dāng)，就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多，占用過多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費(fèi)用，并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞，使成本增加；另一方面采購數(shù)量過少，會導(dǎo)致供應(yīng)、庫存中斷而影響正常銷售。

　�。ㄒ唬┯绊懖少彅�(shù)量的因素

　　1）餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。

　　2）采購點(diǎn)與餐廳之間的距離。

　　3）企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時(shí)，可適當(dāng)增大采購量；資金短缺時(shí)，則應(yīng)精打細(xì)算，減少采購量，以利于資金的周轉(zhuǎn)。

　　4）原料本身的特點(diǎn)。易儲存的原料可以多購一些，不易儲存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷。

　　5）原料市場價(jià)格的變化。

　　6）市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí)，可以多采購一些，以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。

　�。ǘ┎少彅�(shù)量管理

　　對采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類原料的采購應(yīng)區(qū)別對待。

　　1、易壞性原料的采購數(shù)量易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進(jìn)后立即使用，用完后再購進(jìn)新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下：

　�。�1）日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示：應(yīng)采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量�，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個(gè)數(shù)量可以通過實(shí)地盤存加以確定。應(yīng)采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。

　　餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購單，將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購數(shù)量和采購價(jià)格。

　�。�2）長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價(jià)值不太高，但其消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類原料如果用上述方法采購就顯得費(fèi)時(shí)費(fèi)力，因此可采用長期訂貨法。

　　利用長期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同，規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結(jié)存量，有特殊變化時(shí)再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類原料。

采購管理制度6

　　第一條總則

　　為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

　　第四條權(quán)責(zé)

　　1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

　　2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)

　　3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

　　4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送

　　第五條采購原則

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估

　　2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的`饋贈。

　　5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

　　第六條采購計(jì)劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購

　　2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃

　　3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)，財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批

　　第七條采購的實(shí)施

　　1、選擇供應(yīng)商

　�。�1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取；

　�。�2）本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)

　�。�3）部門主管在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格

　�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)

　　2、價(jià)格調(diào)查

　�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

　　本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

　�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)

　�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

　　3、詢價(jià)和比價(jià)

　�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象；

　�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；

　�。�3）在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　�。�4）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí)，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；

　�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價(jià)議價(jià)；

　�。�6）在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

　　4、訂購作業(yè)

　�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

　　A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

　　B采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

　　D價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

　　E交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量

　　F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

　　G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）

　　H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）

　　I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

　　J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

　�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

　�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

　　第八條驗(yàn)收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作

　　2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

　　第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。

采購管理制度7

　　第一章總則

　　第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。

　　第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

　　第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。

　　第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購實(shí)施細(xì)則》中予以明確。

　　第七條：單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì)300萬以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

　　第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：

　　公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

　　分公司采購部（工程部）

　　專職采購人員

　　第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計(jì)部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

　　第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；

　�、�、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報(bào)告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

　　⑶、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；

　�、�、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；

　�、�、負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的.技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　�、�、對采購管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報(bào)告做出批復(fù)；

　�、�、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　�、�、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

　�、�、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；

　�、�、對分公司采購人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；

　�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實(shí)施；

　�、�、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；

　�、�、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；

　�、�、對分公司采購人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；

采購管理制度8

　　一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、（食品）安全第一責(zé)任，對物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé)；

　　二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場信息、物價(jià)動態(tài)，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策（招標(biāo)）資料。

　　三、采購部按車間門提供的計(jì)劃，及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本，及時(shí)準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù)，做到有計(jì)劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據(jù)市場物價(jià)的波動，努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。

　　四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力，把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“（無廠名、廠址、合格證、清真證明）；嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證，清真證明；嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的`和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品；檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全，每項(xiàng)處罰采購員10元。

　　五、因采購人員失職，購買假冒偽劣，腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償，但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任，每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗，價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。

采購管理制度9

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的.大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

采購管理制度10

　　一、食堂物資的采購方式及適用范圍

　　一）采購方式

　　食堂物資采購主要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購等采購方式。后勤保障集團(tuán)采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照學(xué)校和集團(tuán)物資采購的有關(guān)劃定確定合理的采購方式。

　　二）適用范圍

　　1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)（每學(xué)期一至二次）。

　　2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價(jià)采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進(jìn)行詢價(jià)采購。

　　3、其它物資設(shè)備采購

　　1）批量采購價(jià)值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設(shè)備，按學(xué)校規(guī)定要求實(shí)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

　　2）批量采購價(jià)值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設(shè)備，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)按照實(shí)際情形研究決定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判或詢價(jià)采購等具體采購方式。

　　3）單件采購金額在500～1000元的物資設(shè)備，由采供中心構(gòu)造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價(jià)采購。

　　二、食堂物資采購步伐

　　一）物資申購

　　食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)上填報(bào)“計(jì)劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設(shè)備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設(shè)備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設(shè)備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設(shè)備。

　　二）“計(jì)劃申請單”或“采購申請單”的審批

　　申購人在采供體系上填報(bào)的“計(jì)劃申請單”由飲服中心具體負(fù)責(zé)同志進(jìn)行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負(fù)責(zé)同志簽署意見后送集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。

　　三）物資采購

　　所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計(jì)劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務(wù)集團(tuán)采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實(shí)施具體采購行為。

　　1、“計(jì)劃申請單”采購

　　計(jì)劃申請單”中涉及集團(tuán)通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人的招標(biāo)項(xiàng)，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標(biāo)人進(jìn)行供貨，其它非招標(biāo)項(xiàng)，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進(jìn)行采購。

　　2、“采購申請單”采購

　　所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負(fù)責(zé)同志，中心負(fù)責(zé)同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實(shí)采購工作。

　　四）驗(yàn)收入庫

　　物資購回后，采購員必需實(shí)時(shí)管理驗(yàn)收入庫手續(xù)。非急事特辦項(xiàng)目，嚴(yán)禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時(shí)須向保管員提供下列材料：

　　1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計(jì)劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團(tuán)采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)即可）。

　　2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當(dāng)事人簽字的售貨或憑證。

　　三、食品物資的采購管理

　　一）采供中心必須嚴(yán)格按照本制度的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施食堂食品原料和物資采購工作，嚴(yán)禁徇私舞弊和越權(quán)采購。

　　二）采供中心必須嚴(yán)格按照申購人填報(bào)的“計(jì)劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，嚴(yán)禁入庫前將物資交給申購當(dāng)事人或部門（急事特辦項(xiàng)目除外）。

　　三）國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強(qiáng)制認(rèn)證的食品原料和物資設(shè)備，采供中心在采購時(shí)要認(rèn)真查驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵�，同時(shí)關(guān)注廠家和商家的`信譽(yù)度。

　　四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴(yán)禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅(jiān)決杜絕物資采購工作“走過場”。

　　五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設(shè)備時(shí)必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴(yán)禁采購員單獨(dú)采購、“打包”采購或者總價(jià)打包無明細(xì)，飲服中心隨同人員對整個(gè)采購過程要有一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。

　　六）采供中心在采購集團(tuán)通過招標(biāo)采購確定中標(biāo)人或通過其他方式明確供應(yīng)商的食品原料或物資設(shè)備時(shí)，必須通知中標(biāo)人或指定供應(yīng)商供貨。

　　七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時(shí)，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。

　　八）采供中心通過詢價(jià)采購方式購買食品原料或物資設(shè)備時(shí)，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價(jià)。不允許搞人情采購和電話采購（招標(biāo)確定或集團(tuán)指定供應(yīng)商除外）。

　　九）采供中心應(yīng)嚴(yán)格按照“計(jì)劃申請單”或“采購申請單”上“需用時(shí)間”進(jìn)行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價(jià)格波動、天氣等原因造成供貨不及時(shí)，采購中心應(yīng)及時(shí)與申購部門進(jìn)行溝通，必要時(shí)須向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報(bào)，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時(shí)間。

　　十）采供中心應(yīng)按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定和合同約定，及時(shí)核報(bào)或結(jié)清貨款，切實(shí)做到“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”。堅(jiān)決杜絕價(jià)格虛報(bào)、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。

　　四、食品物資的驗(yàn)收管理

　　一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應(yīng)檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)有無相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。

　　二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團(tuán)采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實(shí)物和銷售方出具或憑證進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應(yīng)立即停辦采購員的物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。

　　三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實(shí)行“二級驗(yàn)收”（即采購員驗(yàn)收和保管員驗(yàn)收），其余品種實(shí)行“三級驗(yàn)收”（即采購員驗(yàn)收、保管員驗(yàn)收和食堂主任驗(yàn)收），只有各級驗(yàn)收都通過的食品原料或物資設(shè)備，保管員才能為采購員辦理物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。

　　四）食品原料驗(yàn)收時(shí)要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預(yù)包裝銷售的食品原料要特別注意查驗(yàn)生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行�；對于集團(tuán)通過招標(biāo)方式確定供應(yīng)商的采購品種，驗(yàn)收人員還需檢查物資供應(yīng)商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標(biāo)產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應(yīng)與樣品留樣進(jìn)行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標(biāo)準(zhǔn)。

　　五）驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗(yàn)收人員應(yīng)在第一時(shí)間向采供中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便追責(zé)。

　　六）米、面、油等大宗食品原料驗(yàn)收時(shí)，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗(yàn)收單”，其余食品原料驗(yàn)收時(shí)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗(yàn)收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗(yàn)收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應(yīng)商三方簽字后及時(shí)送采供中心處理。

　　七）嚴(yán)禁驗(yàn)收員瞞報(bào)和虛報(bào)，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。

　　八）嚴(yán)禁驗(yàn)收員與采購員串通，欺上瞞下。

采購管理制度11

　　一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會人員以作差錯(cuò)事故處理。

　　4、財(cái)會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。

　　二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置。妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的.原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

采購管理制度12

　　為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。

　　一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實(shí)行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長審批，由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購置和結(jié)算;符合政府采購條件的，由財(cái)政所按政府采購程序運(yùn)行。

　　三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時(shí)購買的.，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，按以上程序報(bào)批后，由財(cái)政所購置。

　　四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公

　　用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長審批，由辦公室統(tǒng)一報(bào)修，并予以登記。

　　五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購置程序購置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長審批，由財(cái)政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購置。

　　六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

　　七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時(shí)，辦公室(財(cái)政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

采購管理制度13

　　為加強(qiáng)我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理，貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規(guī)要求，規(guī)范食品采購索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺賬記錄行為，從源頭治理食品污染，確保我公司的食品衛(wèi)生安全，特制定本規(guī)定。

　　一、食品及原料采購索證管理

　　索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時(shí)，查驗(yàn)產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，查驗(yàn)供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽(yù)卡等。

　�。ㄒ唬┬枰髯C的食品及其原料的范圍和種類

　　1、糧、油及其制品；

　　2、乳及其制品；

　　3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品；

　　4、飲品飲料（包括定型包裝飲用水）、冷飲及冷藏食品；

　　5、豆制品；

　　6、醬腌菜類；

　　7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類；

　　8、罐頭食品；

　　9、茶葉；

　　10、酒類；

　　11、調(diào)味品；

　　12、食品添加劑；

　　13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強(qiáng)化食品、輻照食品，以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品；

　　14、進(jìn)口食品；

　　15、省級衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)該索證的其它食品及原料。

　�。ǘ┎少徥称匪髯C的內(nèi)容

　　1、在采購食品及其原料時(shí)要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明或者化驗(yàn)單。

　　2、采購進(jìn)口食品及其原料，應(yīng)當(dāng)索取由口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的化驗(yàn)單（復(fù)印件）。

　　3、采購鮮（凍）肉類時(shí)，應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗(yàn)訖印章，采購進(jìn)口鮮（凍）肉類及其制品時(shí)，應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)品檢疫合格證明（復(fù)印件）。

　　4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí)，在索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明或者化驗(yàn)單的同時(shí)還須索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局（限保健食品和進(jìn)口保健食品）發(fā)放的《保健食品批準(zhǔn)證書》、《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》、《輻照食品批準(zhǔn)證書》、《新資源食品衛(wèi)生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》（復(fù)印件）。

　　5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強(qiáng)化食品，除索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單外，還應(yīng)當(dāng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準(zhǔn)文件（復(fù)印件）。

　　《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索取檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單時(shí)，銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的.檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單，也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗(yàn)部門出具的化驗(yàn)單，二者均屬有效證件。

　�。ㄈ┎少徢皯�(yīng)按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)

　　1、產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的產(chǎn)品，不得采購。

　　3、采購生豬肉應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)檢疫合格證明，采購其他肉類也應(yīng)查驗(yàn)檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

　　產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容，并加蓋檢驗(yàn)單位公章。

　　產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單不得進(jìn)行涂改或偽造。

　　索取的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單，由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗(yàn)報(bào)告單不符或因運(yùn)輸、包裝、貨倉保管不符合衛(wèi)生要求，導(dǎo)致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時(shí)，應(yīng)立即采取控制措施，并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報(bào)告，不得擅自投放市場。

　　從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

　�。ㄋ模┎少彆r(shí)索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>

　�。ㄎ澹┙股a(chǎn)經(jīng)營下列食品：（《食品安全法》第28條）

　　1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品；

　　2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品；

　　3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品；

　　4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品；

　　6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類制品；

　　7、被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品；

　　8、超過保質(zhì)期的食品；

　　9、無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品；

　　10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；

　　11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。

　　二、進(jìn)貨查驗(yàn)管理

　　必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營資格，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識，并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。

　　應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的產(chǎn)品，不得銷售。

　　三、臺賬記錄管理

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收和臺賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗(yàn)所購食品與購物憑證是否相符，并進(jìn)行臺賬記錄。

　　臺賬應(yīng)如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式見附件。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的，應(yīng)留存每筆供貨清單，可不再重新登記臺賬。

　　購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

　　餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進(jìn)貨驗(yàn)收臺賬（格式）

　　單位或部門名稱：

　　進(jìn)貨時(shí)間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗(yàn)收人

　　四、工作要求

　　1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義，使后勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處，變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動，充分運(yùn)用先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范內(nèi)部管理。

　　2、各分部要根據(jù)要求，建立食品采購索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺賬記錄制度，指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗(yàn)收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗(yàn)。

　　3、負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗(yàn)收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

　　4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗(yàn)收制度，確定專人嚴(yán)格把好進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)，對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品，不得采購進(jìn)倉。

　　5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中，要根據(jù)實(shí)際情況突出重點(diǎn)，突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗(yàn)收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察，全面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。

采購管理制度14

　　一、目的

　　為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：

　　1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；

　　2、對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

　�。ǘ┕⿷�(yīng)商確定原則

　　1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；

　　2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；

　　3．確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

　　4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個(gè)月；

　　5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的`過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　三、市場調(diào)查原則

　　1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；

　　2．調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；

　　3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；

　　4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；

　　5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。

　　四、采購的定價(jià)原則

　　1．對供貨商所供食材的定價(jià)：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；

　　2．定價(jià)程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。

　　五、申購程序

　　1．對于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

　　2．需臨時(shí)采購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

　　六、采購數(shù)量、周期的確定

　　餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

　　七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫

　　驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　驗(yàn)收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；

　　驗(yàn)收程序

　　1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。

　　2．驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

　　3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。

　　八、采購事項(xiàng)

　　采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。