庫(kù)房管理制度（精選20篇）
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的庫(kù)房管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
庫(kù)房管理制度 1
庫(kù)房使用單位應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)的治安、消防安全工作,并報(bào)保安部備案。
庫(kù)房門(mén)上應(yīng)有明顯標(biāo)牌,注明庫(kù)房名稱(chēng)、使用單位、負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話,以備應(yīng)急時(shí)使用。庫(kù)內(nèi)各種規(guī)章制度要墻上化。
庫(kù)房防火負(fù)責(zé)人要定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查,對(duì)庫(kù)房出現(xiàn)的各種安全隱患,要及時(shí)解決,及時(shí)上報(bào)保安部。
庫(kù)房應(yīng)設(shè)立醒目的`防火標(biāo)志,庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁明火。
庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃、易爆、易腐蝕、有毒、毒品、武器等物品。
庫(kù)內(nèi)貨物按性質(zhì)分類(lèi)碼放整齊,不得過(guò)高、過(guò)寬,垛間的通道寬不應(yīng)小于1.5米,庫(kù)內(nèi)的可燃廢物或包裝物要及時(shí)清理。
庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁亂拉臨時(shí)電源線和使用各種電器設(shè)備,電路和發(fā)生故障時(shí),要由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行檢修,庫(kù)房的照明電源控制應(yīng)設(shè)在庫(kù)外。
庫(kù)內(nèi)鋪設(shè)照明線路,需穿阻燃管保護(hù),不得將燈具線隨意延長(zhǎng),到處懸掛,燈具與貨堆、貨架的距離不應(yīng)小于0.5米,照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物品。
禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)使用可燃材料搭建閣樓、貨架,不準(zhǔn)設(shè)立休息室和留人住宿。
庫(kù)房?jī)?nèi)的消防設(shè)施不得損壞、遮擋,庫(kù)房管理人員要經(jīng)常對(duì)設(shè)備和配備的輕使滅火器進(jìn)行檢查以保證設(shè)施完好,并要熟練掌握其使用方法。
庫(kù)房管理人員要提貨人員,離開(kāi)庫(kù)房前應(yīng)進(jìn)行安全檢查,確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后,方可拉閘斷電鎖門(mén)離開(kāi)。庫(kù)內(nèi)照明必須做到人走燈滅。
庫(kù)房?jī)?nèi)每25平方米需配備1具輕使滅火器。(每個(gè)配置地點(diǎn)滅火器不得少于2具)。
庫(kù)房管理制度 2
一、目的
營(yíng)造公司庫(kù)房良好的運(yùn)行秩序，提高工作效率，優(yōu)化庫(kù)房安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)能力，保證公司財(cái)產(chǎn)安全；
二、適用范圍
含原料區(qū)、成品/半成品區(qū)、樣品區(qū)及廢品區(qū)等的庫(kù)房全范圍管理；
三、詳細(xì)內(nèi)容
1、庫(kù)房管理員崗位職責(zé)
1.1按《庫(kù)房管理流程》要求嚴(yán)格做好物資的入庫(kù)、庫(kù)存、出庫(kù)管理，并及時(shí)、準(zhǔn)確的做好賬務(wù)工作，做到日清日結(jié)，賬物一致；
1.2認(rèn)真做好安全防范和5S管理工作，確保庫(kù)存物資完好無(wú)損，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
1.3有責(zé)任監(jiān)控各部門(mén)的物資使用情況，避免重復(fù)領(lǐng)料和浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；
1.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的外觀終檢、包裝工作；
1.5負(fù)責(zé)按相關(guān)部門(mén)的要求執(zhí)行外發(fā)物資的信息確認(rèn)、包裝等工作；
1.6輔助檢驗(yàn)員做好采購(gòu)產(chǎn)品/原料的入庫(kù)檢驗(yàn)工作；
1.7按《庫(kù)房管理流程》要求做好定期盤(pán)點(diǎn)工作，確保帳物相符；
1.8有權(quán)制止不合格品的進(jìn)入或交付；
1.9隨時(shí)了解倉(cāng)儲(chǔ)情況，發(fā)現(xiàn)物資儲(chǔ)備不足、積壓、呆滯和使用率低等情況時(shí)，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
1.10有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理化建議；
1.11完成公司交派的其他任務(wù)；
1.12認(rèn)真參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高自身的綜合素質(zhì)；
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2、庫(kù)房日常管理制度
2.1倉(cāng)管員每天到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑現(xiàn)象，下班時(shí)檢查門(mén)窗是否閉合、電器開(kāi)關(guān)插座等是否斷開(kāi)，認(rèn)真做好防盜、防蛀、防潮、防火等安防和衛(wèi)生工作，確保物資完好無(wú)損；
2.2倉(cāng)庫(kù)是物資存儲(chǔ)重地，除倉(cāng)庫(kù)管理人員和因工作需要的'有關(guān)人員外，未經(jīng)允許，任何人不得獨(dú)自進(jìn)入庫(kù)房或倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，移動(dòng)、翻弄、拿取倉(cāng)庫(kù)物品，必須服從倉(cāng)管員管理，按正規(guī)流程操作；
2.3倉(cāng)管員不得引無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域；
2.4任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩；
2.5易燃易爆、有毒害、有腐蝕性物品的存儲(chǔ)，必須按消防規(guī)定采取相應(yīng)安防措施，杜絕安全隱患和意外傷害；
2.6滅火器放置區(qū)需保持干燥、清潔、無(wú)腐蝕性液體，防止磕碰損壞，滅火器由專(zhuān)人負(fù)責(zé)校檢，其余人員日常不得隨意挪用；
2.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)許可；
2.8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙；
2.9庫(kù)管員應(yīng)保管好庫(kù)房鑰匙，嚴(yán)禁私自將庫(kù)房鑰匙或物資借出；
3、庫(kù)房管理業(yè)務(wù)流程
3.1入庫(kù)業(yè)務(wù)流程
入庫(kù)管理制度是為了確保采購(gòu)物品的相關(guān)信息準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)辦理完備的入庫(kù)手續(xù)：
3.1.1物資到廠后，庫(kù)管員需第一時(shí)間通知采購(gòu)人員；
3.1.2入庫(kù)前，庫(kù)管員需核查質(zhì)量檢驗(yàn)合格單（章）、采購(gòu)/退庫(kù)單等相關(guān)手續(xù)是否齊全，并根據(jù)采購(gòu)/退庫(kù)單內(nèi)容開(kāi)箱檢驗(yàn)所購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)信息，核實(shí)無(wú)誤后出具《入庫(kù)單》由相關(guān)人員簽字確認(rèn)，杜絕手續(xù)不全或不合格物資入庫(kù)；
3.1.3檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，需由相關(guān)人員在核實(shí)檢驗(yàn)結(jié)論后執(zhí)行讓步接收程序，并簽字確認(rèn)；
3.1.4特殊情況下，如需物資緊急入庫(kù)并因此影響正常的質(zhì)量檢驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行讓步接收程序，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)；
3.1.5采購(gòu)物資入庫(kù)：信息核實(shí)無(wú)誤后，執(zhí)行入庫(kù)程序；信息異常時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)檢，復(fù)檢合格辦理入庫(kù)，不合格立即通知采購(gòu)；生產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)：依《生產(chǎn)任務(wù)單》內(nèi)容核對(duì)物資信息，信息無(wú)誤、外觀終檢合格并按規(guī)范包裝后，執(zhí)行入庫(kù)程序；退庫(kù)：依《退庫(kù)單》內(nèi)容核對(duì)物資信息，信息無(wú)誤、質(zhì)量檢驗(yàn)合格并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或銷(xiāo)售員簽字確認(rèn)后，執(zhí)行入庫(kù)程序，信息異常時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)檢，復(fù)檢合格辦理入庫(kù)，復(fù)檢不合格立即通知相關(guān)人員；
3.1.6設(shè)備工具等入庫(kù)后，需詳細(xì)記錄采購(gòu)情況及保修期、有效期等，并將隨機(jī)文件存檔，以備日后維修之用；
3.2存儲(chǔ)業(yè)務(wù)流程
3.2.1保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔、干燥、通風(fēng)，地面平整、無(wú)油污積水，嚴(yán)格執(zhí)行《日常管理制度》，做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，確保物資完好無(wú)損；
3.2.2保持庫(kù)房管理符合ISO9001要求、5S環(huán)境管理達(dá)標(biāo)；
3.2.3庫(kù)存產(chǎn)品按所屬類(lèi)別“定點(diǎn)、定位”存放，防止存儲(chǔ)混亂，顯著位置配備標(biāo)識(shí)卡，卡片內(nèi)容詳實(shí)、字跡清晰，并及時(shí)于管理系統(tǒng)中登記信息；
3.2.4物資存儲(chǔ)時(shí)需碼放整齊，離地、離墻10～20厘米，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；貨架上的物資，按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固，使用頻率高的物資需放于方便拿取的位置，搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放，嚴(yán)禁摔打、磕碰；
3.2.5有組裝要求的產(chǎn)品需按要求組裝后轉(zhuǎn)成品庫(kù)存儲(chǔ)；
3.3出庫(kù)業(yè)務(wù)流程
3.3.1認(rèn)真核對(duì)《出庫(kù)單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備、實(shí)物與《出庫(kù)單》要求不符的不得發(fā)放；
3.3.2相同物資應(yīng)按“先入先出”原則進(jìn)行發(fā)放；
3.4盤(pán)點(diǎn)制度
物資盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保公司物資與帳目相符，保證物資管理正規(guī)化，并為采購(gòu)提供重要依據(jù)，庫(kù)房每季度盤(pán)點(diǎn)一次，核查帳物相符及呆滯物資情況，要求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確；
3.5工具管理
借用工具需填寫(xiě)《工具借用登記表》，說(shuō)明借用時(shí)間、工具名稱(chēng)，借用和歸還時(shí)都需要借用人及庫(kù)管員簽字確認(rèn)。
庫(kù)房管理制度 3
一、庫(kù)房管理
1、庫(kù)房應(yīng)由專(zhuān)人管理。庫(kù)房管理應(yīng)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。
2、庫(kù)房實(shí)物管理應(yīng)做到分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，控制支出成本。
3、保障供應(yīng)，確保醫(yī)療需求。
二、入庫(kù)制度
1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收貨，并驗(yàn)貨，驗(yàn)貨內(nèi)容包括：采購(gòu)物品名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額、有效期等，庫(kù)房管理員在收到貨物后兩天內(nèi)必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫(kù)時(shí)必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價(jià)）。
2、入庫(kù)時(shí)庫(kù)房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)、核對(duì)所到物品的名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、金額與采購(gòu)申請(qǐng)表是否相符，如不相符，采購(gòu)人員需及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則庫(kù)房管理員不予入庫(kù)。
3、采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)做到及時(shí)，如有特殊原因不能及時(shí)入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)將物品妥善保管或請(qǐng)采購(gòu)人保管。
4、庫(kù)房管理員根據(jù)送貨清單逐項(xiàng)填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)保存一聯(lián)，庫(kù)房二聯(lián)。
5、根據(jù)入庫(kù)單輸入庫(kù)房明細(xì)帳。
三、出庫(kù)制度
1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫(kù)手續(xù)后方可領(lǐng)用，如在入庫(kù)前確需急用，借用部門(mén)需辦理借用手續(xù)，待物品入庫(kù)后及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫(kù)前沒(méi)有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)，庫(kù)房管理員按收到物品的.實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。
2、科室領(lǐng)用物資指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)應(yīng)由領(lǐng)用人提供領(lǐng)用單（包括請(qǐng)領(lǐng)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及庫(kù)存量），領(lǐng)用單必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字，再由庫(kù)房管理員簽字核實(shí)后方可出庫(kù)。
3、使用科室要建立二級(jí)資產(chǎn)臺(tái)賬并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)；凡領(lǐng)用物資，必須登記。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領(lǐng)用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領(lǐng)用按領(lǐng)用人登記造冊(cè)。
5、常用物資各使用部門(mén)原則上每周到庫(kù)房領(lǐng)用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預(yù)計(jì)），禁止零散領(lǐng)物，如屬特殊原因，須向庫(kù)管員說(shuō)明情況。
6、凡是領(lǐng)用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報(bào)廢的舊物換取新物。如報(bào)廢的舊物因遺失或其他原因而無(wú)法提供，領(lǐng)物人必須書(shū)面說(shuō)明理由。
7、領(lǐng)取的置入物（晶體）等材料應(yīng)妥善保管，毎次領(lǐng)用時(shí)要及時(shí)登記，未用材料應(yīng)及時(shí)退回庫(kù)房并取消登記。
8、領(lǐng)料時(shí)間：每周二為各科室領(lǐng)料日，每月27日至月底為盤(pán)存清帳時(shí)間，不予辦理領(lǐng)料事宜，特殊請(qǐng)領(lǐng)原因除外（晶體、臨時(shí)活動(dòng)）。
四、月末盤(pán)點(diǎn)
1、每月末27號(hào)庫(kù)房管理員根據(jù)當(dāng)月的庫(kù)房明細(xì)帳制作匯總表，匯總當(dāng)月入庫(kù)、出庫(kù)物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計(jì)算出當(dāng)月結(jié)存數(shù)，打印庫(kù)房匯總表一式兩份（庫(kù)房、財(cái)務(wù)各一份），由庫(kù)房管理員與財(cái)務(wù)人員一起對(duì)庫(kù)房存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。
2、每月末庫(kù)房管理員對(duì)各科室及手術(shù)室二級(jí)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)（有財(cái)務(wù)人員參加）并制作盤(pán)存表，盤(pán)存表一式二份（庫(kù)房、財(cái)務(wù)各一份）。
3、如有盤(pán)虧、盤(pán)盈，應(yīng)填制盤(pán)虧、盤(pán)盈表，注明原因報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
五、資產(chǎn)清查制度
1、平時(shí)隨機(jī)抽查，一年總盤(pán)點(diǎn)，反應(yīng)資產(chǎn)增減變化，據(jù)實(shí)反應(yīng)盈虧。
2、被服，工作服，護(hù)士鞋，凡個(gè)人使用的物品建個(gè)人臺(tái)帳管理。
3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細(xì)帳。
4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調(diào)變動(dòng)必須辦理調(diào)拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開(kāi)原使用部門(mén)（調(diào)撥單一式四聯(lián)：財(cái)務(wù)、庫(kù)管、科室各一聯(lián)）
5、定期對(duì)資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，對(duì)固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類(lèi)固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。
六、報(bào)損制度
1、對(duì)于醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn)報(bào)損，按集團(tuán)相關(guān)流程報(bào)批。
2、其它物資報(bào)損，需由其部門(mén)負(fù)責(zé)人填制報(bào)損申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)鑒定并報(bào)院長(zhǎng)簽字審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)做帳務(wù)處理。
庫(kù)房管理制度 4
1、倉(cāng)庫(kù)收貨前，做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無(wú)衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品、未索證的食品不得驗(yàn)收入庫(kù)。
2、食品和原料出入庫(kù)做好登記（臺(tái)帳和電子帳）、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，經(jīng)常保持清潔狀態(tài)，避免塵土、異物污染食品。對(duì)進(jìn)庫(kù)的各種食品原料，半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記；食品出庫(kù)時(shí)要檢查感官性狀和保質(zhì)期，要堅(jiān)持食品先進(jìn)先出原則，盡量縮短儲(chǔ)存時(shí)間。
3、每天要對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行檢查、整理。重點(diǎn)檢查食品有無(wú)霉變、腐敗變質(zhì)、包裝有無(wú)損壞及保質(zhì)期是否到期等情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出處理意見(jiàn)，及時(shí)處理。每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品，原材料，半成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并整理下個(gè)月內(nèi)即將過(guò)期的物品清單（名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格，入庫(kù)日期，過(guò)期日期）交給廚房總廚，由廚房根據(jù)實(shí)際需要來(lái)使用，避免因物品長(zhǎng)久未用過(guò)期而導(dǎo)致浪費(fèi)。
4、食品倉(cāng)庫(kù)必須做到衛(wèi)生、整潔、整齊、專(zhuān)用，食品與雜物嚴(yán)格分離，主食和副食分開(kāi)存放,食品與非食品不能混放.食品按類(lèi)別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類(lèi)食品有明顯標(biāo)志，散裝食品及原料儲(chǔ)存容器加蓋密封。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)地面平整、硬化，保持良好通風(fēng)，避免陽(yáng)光直接射入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)、貨架清潔衛(wèi)生，經(jīng)常開(kāi)窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲(chóng)蛀、防霉變等工作。
6、庫(kù)房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學(xué)類(lèi)物品。禁止存放個(gè)人生活用品或臨時(shí)存放其他非食品貨物。
7、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理。非倉(cāng)庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
后附食品采購(gòu)、驗(yàn)收衛(wèi)生制度和原料采購(gòu)索證制度
食品采購(gòu)、驗(yàn)收衛(wèi)生制度
�、俨少�(gòu)的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購(gòu)腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品；
�、诓少�(gòu)肉類(lèi)食品必須索取獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)合格；
③采購(gòu)酒類(lèi)、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供方核查本批次的`衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單并復(fù)印留底；采購(gòu)進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)；
�、懿少�(gòu)定型包裝食品，商標(biāo)上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期(保質(zhì)期)等內(nèi)容；
�、葸\(yùn)輸車(chē)輛和容器應(yīng)專(zhuān)用，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。
�、奘称凡少�(gòu)入庫(kù)前應(yīng)由廚房人員與庫(kù)管人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格者入庫(kù)儲(chǔ)存，不合格者退回。
原料采購(gòu)索證制度
�、俨惋嬘檬称凡少�(gòu)必須索證。
②需索證食品種類(lèi)：米、面、油、畜禽肉類(lèi)、定型包裝罐頭類(lèi)食品、蔬菜食品、食品添加劑、酒類(lèi)、飲料、乳制品等。
�、垡瞬椴⒘舻椎淖C件包括：供貨商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫報(bào)告合格證明的復(fù)印件，采購(gòu)進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)及相關(guān)證明。
�、芤⑹称匪髯C登記檔案，以備查。
庫(kù)房管理制度 5
1.管庫(kù)人員在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院500元以下器械的籌劃、供應(yīng)、管理工作,做醫(yī)療保健搶救器材的.供應(yīng)。
2.按照醫(yī)院規(guī)定,及時(shí)、正確地執(zhí)行各項(xiàng)登記、統(tǒng)計(jì)、預(yù)算和報(bào)表。經(jīng)常和科室保持聯(lián)系,解決存在的問(wèn)題。
3.對(duì)消耗物品一季度盤(pán)點(diǎn)一次,半消耗物品(金屬)半年核對(duì)賬物一次,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)檢查,保證賬物相符。
4.每月5~25日發(fā)放常用器材。發(fā)貨時(shí)以各科請(qǐng)領(lǐng)數(shù)為基礎(chǔ),按庫(kù)存情況,在不影響各科正常工作情況下,酌情增減。一般情況不補(bǔ)發(fā),補(bǔ)發(fā)報(bào)據(jù)貨源情況,如手套、縫線、光膠片等,到貨后便及時(shí)通知領(lǐng)取。
5.庫(kù)房管理人員根據(jù)當(dāng)月和各科填寫(xiě)的請(qǐng)領(lǐng)單及庫(kù)存情況認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)單,書(shū)寫(xiě)要清楚正確。如品名、規(guī)格、數(shù)量,特殊的要寫(xiě)清廠家,經(jīng)查對(duì)后每月30日前交采購(gòu)人員執(zhí)行。
6.按入庫(kù)憑證及時(shí)驗(yàn)收核對(duì)入庫(kù)、歸位。應(yīng)按有效期遠(yuǎn)近存放,并在入庫(kù)單上簽字方可生效。若有問(wèn)題(質(zhì)量等)在二日內(nèi)向采購(gòu)人員提出,由采購(gòu)人員對(duì)外交涉。
7.常用器械庫(kù)要有三個(gè)月st存量、急救器材r:存半年量。若有短缺要多方聯(lián)系,及時(shí)處理并做好記錄,特殊情況及時(shí)上報(bào),避免影響搶救工作。
8.對(duì)庫(kù)存器材要妥善保管,經(jīng)常檢查,定期清倉(cāng),隨時(shí)掌握數(shù)量、質(zhì)量情況。發(fā)現(xiàn)近效期藥品提前三個(gè)月上報(bào),提出處理意見(jiàn),解決后向院匯報(bào)處理結(jié)果。
9.對(duì)收舊、報(bào)廢物品要根據(jù)修理人員填寫(xiě)報(bào)廢單方可報(bào)廢或換發(fā)�？剖倚柙黾踊鶖�(shù)時(shí)應(yīng)寫(xiě)報(bào)告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)指示后方可增補(bǔ)發(fā)放。
10.管庫(kù)人員每月要爭(zhēng)取1~2次到醫(yī)藥公司等單位了解市場(chǎng)信息、了解新品種,為臨床提供市場(chǎng)情況。
11.年終填寫(xiě)原、收、付、存表,詳細(xì)對(duì)賬、盤(pán)庫(kù)。對(duì)照上一年原、收、付、存表寫(xiě)出小結(jié)。
12.保持庫(kù)房整潔,保證陣物安全,存放有序。管庫(kù)人員不得向外泄露物資庫(kù)存情況。外來(lái)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房?jī)?nèi)不許存放私人物品,禁止庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙和存放易燃物品。
庫(kù)房管理制度 6
為更好的保護(hù)員工的安全和健康，規(guī)范和加強(qiáng)勞保用品的發(fā)放、使用和管理，預(yù)防和減少職業(yè)病、工傷事故的發(fā)生，特制定本管理制度。
1、勞保用品時(shí)保護(hù)員工在民爆器材配送、裝卸過(guò)程中的健康與安全的一種保護(hù)性裝備，因此，勞保用品的管理必須有利工作、有利安全生產(chǎn)的職責(zé)。
2、享受勞保用品的崗位和人員由礦相關(guān)科室研究審定，并按公司制度的'標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期、定點(diǎn)，并登記造冊(cè)負(fù)責(zé)發(fā)放。
3、認(rèn)真做好工種、工序、危險(xiǎn)程度及時(shí)足額發(fā)放勞保用品。
4、炸藥庫(kù)相關(guān)工作人員、爆破員等禁止穿戴化纖衣料上崗或進(jìn)入炸藥庫(kù)。
5、使用勞保用品的人員，要經(jīng)常對(duì)用品進(jìn)行清洗，并做好妥善保管，不得隨意亂放。
6、發(fā)給員工個(gè)人勞保用品不得丟失、改裝、送人、買(mǎi)賣(mài)。如屬個(gè)人責(zé)任損壞者，按價(jià)賠償。凡使用期限少于規(guī)定期限二分之一的按原價(jià)賠償，期限超過(guò)二分之一的，按半價(jià)賠償。賠償后憑財(cái)務(wù)部門(mén)的賠款憑證，重新補(bǔ)發(fā)。
7、項(xiàng)目部應(yīng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的買(mǎi)賣(mài)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、更好、報(bào)廢等管理；并應(yīng)按照勞動(dòng)防護(hù)用品的使用要求，在使用前對(duì)其防護(hù)功能進(jìn)行必要的檢查。
8、在物品發(fā)放過(guò)程中，若勞保用品質(zhì)量不合格或號(hào)碼差錯(cuò)等現(xiàn)象，服務(wù)部門(mén)應(yīng)予以條換。
9、勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)庫(kù)要嚴(yán)格履行入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真保管，做到防火、無(wú)丟失、無(wú)霉?fàn)�變質(zhì)。
10、員工有義務(wù)保管好自己的勞保用品，對(duì)在使用期間內(nèi)已損壞的勞保用品，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)或更換。保證安全生產(chǎn)順利進(jìn)行。
庫(kù)房管理制度 7
�。�1）盤(pán)點(diǎn)的主要功能
盤(pán)點(diǎn)為倉(cāng)管人員及使用單位在物料管理上重要的一項(xiàng)工作，盤(pán)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)在庫(kù)存管理上有很大的參考價(jià)值。盤(pán)點(diǎn)具有下列3項(xiàng)主要的功能：
�、儇�(cái)務(wù)部門(mén)記賬的依據(jù)
盤(pán)點(diǎn)本為會(huì)計(jì)作業(yè)中的一項(xiàng)工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
②投入產(chǎn)出控制的依據(jù)
營(yíng)業(yè)單位要了解營(yíng)運(yùn)后各項(xiàng)產(chǎn)品或物料的應(yīng)產(chǎn)率是多少，精確的盤(pán)點(diǎn)是必要的。
�、塾嗀浥c采購(gòu)的依據(jù)
當(dāng)采購(gòu)人員要采購(gòu)貨品或訂貨時(shí)，該項(xiàng)物品過(guò)去的耗用情形及現(xiàn)有的庫(kù)存資料是必要的'參考資料之一，而此一資料亦必須經(jīng)由盤(pán)點(diǎn)之后的數(shù)據(jù)計(jì)算而來(lái)。
盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，是盤(pán)點(diǎn)工作最重要的一環(huán)。不正確的數(shù)字會(huì)讓管理人員作出錯(cuò)誤的決策，因此當(dāng)盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行時(shí)，仔細(xì)、耐心、翔實(shí)是必備的要件。
�。�2）盤(pán)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定
盤(pán)存清點(diǎn)，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對(duì)策。所以對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作要求，一要徹底、迅速、確實(shí)，二要追求與分析發(fā)生錯(cuò)誤的原因，因此在執(zhí)行上，要求注意的事項(xiàng)有：
�、傥锪系木幪�(hào)名稱(chēng)要求與賬冊(cè)相符。
�、谖锪系膯挝慌c數(shù)量要作確實(shí)的清點(diǎn)。
�、畚锪系钠焚|(zhì)要求按性質(zhì)妥善地保護(hù)。
�、芪锪系囊�(guī)格與存放地位置與賬面所注確實(shí)相符。
�、菸锪洗媪课鸪^(guò)最高存量或最低存量的基準(zhǔn)。這樣做的優(yōu)點(diǎn)在于能直觀看出當(dāng)月消耗金額。
進(jìn)出物料賬目要確實(shí)，報(bào)表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日?qǐng)?bào)表，其內(nèi)容包括收發(fā)物料編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)范、單位、收發(fā)數(shù)量等。月結(jié)盤(pán)存明細(xì)表的內(nèi)容為上期結(jié)存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結(jié)存的數(shù)量、單價(jià)、金額等。盤(pán)點(diǎn)作業(yè)必須在會(huì)計(jì)部門(mén)的監(jiān)督下進(jìn)行。每個(gè)月底，會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)際存貨并核對(duì)存貨清單，同時(shí)制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門(mén)。在儲(chǔ)藏室內(nèi)存放過(guò)90天貨品即視為逾期存貨，儲(chǔ)藏室主管應(yīng)每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理，以便他們?cè)O(shè)法耗用這類(lèi)滯銷(xiāo)的貨品，以免長(zhǎng)期存放所造成的腐敗或損失。
�。�3）料的盤(pán)點(diǎn)
�、偈称返谋P(pán)點(diǎn)
確定庫(kù)存食品的總值，可顯示出庫(kù)存食品是否太多或者太少，以及庫(kù)存食品的總價(jià)值是否符合本店的財(cái)務(wù)政策要求；是否積壓太多資金；以適時(shí)調(diào)整庫(kù)存。
可將某種食品的利用率和它的銷(xiāo)售額作分析比較，從而評(píng)估其獲利的情況。
可將某一特定時(shí)期的實(shí)際存貨價(jià)值和賬面存貨價(jià)值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉(cāng)庫(kù)管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。
查出利用率不高的食品，可以提醒采購(gòu)人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據(jù)。
確定各種存貨的利用率，并適時(shí)檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤(pán)點(diǎn)清單應(yīng)當(dāng)印制成一種標(biāo)準(zhǔn)格式，而其編排必須和各個(gè)儲(chǔ)藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤(pán)點(diǎn)工作做起來(lái)輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
②飲料的盤(pán)點(diǎn)
確定倉(cāng)庫(kù)中所有飲料的總價(jià)值，用以評(píng)估儲(chǔ)存量是否適當(dāng)，是否符合本店的財(cái)務(wù)及營(yíng)業(yè)方針。
比較某一時(shí)期的庫(kù)存飲料實(shí)際價(jià)值是否和存貨賬面價(jià)值相符。防止失竊及檢查安全管制系統(tǒng)。
確定存貨出入的流動(dòng)率。查明銷(xiāo)售量太低或回轉(zhuǎn)太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫(kù)存飲料的一年中流動(dòng)率最理想的是1/6，也就是平均庫(kù)存量相等于兩個(gè)月的供應(yīng)量。如果不能達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，就得進(jìn)行檢查每一品牌飲料的流動(dòng)率，以便及早發(fā)現(xiàn)何種飲料的流動(dòng)率太低，而采取必要的措施。
�。�4）物的盤(pán)點(diǎn)
�、傧钠返谋P(pán)點(diǎn)。
應(yīng)每月實(shí)施一次，勤加盤(pán)點(diǎn)，追求損失原因與責(zé)任，以避免竊盜散失等事情發(fā)生。
②非消耗品之盤(pán)點(diǎn)。
每年必須作一次徹底的盤(pán)存清點(diǎn)，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
庫(kù)房管理制度 8
一、目的
通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員
三、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫(kù)
需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購(gòu)員將“客戶(hù)送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶(hù)送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門(mén)提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。
倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。
對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。
倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類(lèi)擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。
2、原材料出庫(kù)
需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開(kāi)發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。
倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門(mén)提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。
倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門(mén)進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。
開(kāi)發(fā)部門(mén)的物料調(diào)用依據(jù)是由開(kāi)發(fā)部門(mén)填寫(xiě)“調(diào)用單”，并由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門(mén)同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。
3、退廠原材料的處理
需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。
對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。
4、原材料報(bào)廢
嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作
發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門(mén)處理。
需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶(hù)退回的報(bào)廢物料，并且分開(kāi)保管。
5、成品的收貨及出庫(kù)
成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷(xiāo)部提供“客戶(hù)貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷(xiāo)部，由營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶(hù)退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)�？蛻�(hù)退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶(hù)。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
貨物的`單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類(lèi)保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。
盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。
盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理
倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類(lèi)分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉(cāng)庫(kù)門(mén)。
做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
庫(kù)房管理制度 9
第一章 目的
為加強(qiáng)庫(kù)存和物品管理，明確物品出入庫(kù)手續(xù)和流程，確保倉(cāng)庫(kù)有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫(kù)房人員工作范圍與內(nèi)容
1、庫(kù)房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容
(1)庫(kù)房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問(wèn)題。
(4)聯(lián)系物流公司，填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)入庫(kù)：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無(wú)誤后入庫(kù)。
(6)出貨：根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)：每周至少盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷(xiāo)品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)，具體情況具體申購(gòu)。
(10)物流跟蹤：對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后，要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況;對(duì)于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪客戶(hù)。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果，辦理出庫(kù)或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息，將維修產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。
(14)保管好庫(kù)房鑰匙，查報(bào)物品庫(kù)存，接通電話，核對(duì)單據(jù)。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
注意事項(xiàng)：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章 庫(kù)房管理
1、倉(cāng)庫(kù)整齊、整潔無(wú)異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類(lèi)有序擺放。
2、除庫(kù)房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，提貨人員需在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。
3、物品不得放于倉(cāng)庫(kù)之外，在下班之前必須入庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門(mén)后方可下班。
4、商務(wù)不在時(shí)，從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記，包括自用、調(diào)撥和銷(xiāo)售，需寫(xiě)清機(jī)器型號(hào)數(shù)量，投影機(jī)序列號(hào)，如需調(diào)貨，須做好入庫(kù)登記并寫(xiě)清序列號(hào)。
5、庫(kù)房商務(wù)和出納需每周六盤(pán)點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫(kù)房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還，申請(qǐng)后需通知庫(kù)房商務(wù)。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫(kù)房。
8 、夏季18:30以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單，冬季18:00以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單。銷(xiāo)售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
第四章 庫(kù)房進(jìn)出庫(kù)、調(diào)貨、借出、退換貨流程
1、入庫(kù)流程
(1)根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品：型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機(jī))
(3)庫(kù)房商務(wù)打入庫(kù)單，產(chǎn)品入庫(kù)。
(4)問(wèn)題產(chǎn)品退回廠家。
2、出庫(kù)流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，按規(guī)定時(shí)間交與庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫(kù)房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。
(1)銷(xiāo)售人員將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)按照銷(xiāo)售單調(diào)貨。
(3)物品到后，庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)，打印調(diào)貨入庫(kù)單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。
(4)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫(kù)房商務(wù)打印出庫(kù)單。
注意事項(xiàng)：庫(kù)房商務(wù)不在時(shí)，如果銷(xiāo)售人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫(kù)房商務(wù)，否則不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
�、佼a(chǎn)品發(fā)錯(cuò)
�、诋a(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題
只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項(xiàng)：
①產(chǎn)品自購(gòu)買(mǎi)之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過(guò)一周，不予辦理退換貨。
�、谕．a(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問(wèn)題，公司不予退換貨。
�、墼谖词盏劫|(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前，庫(kù)房不能提前調(diào)換貨。
�、苁盏絾�(wèn)題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題屬實(shí)，庫(kù)房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶(hù)，如果因客戶(hù)原因造成的問(wèn)題，由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)處理。
⑤白板、耗材除非質(zhì)量問(wèn)題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
�、倏蛻�(hù)將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷(xiāo)售人員，并講明退換貨原因。
�、阡N(xiāo)售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫(kù)房商務(wù)，并通知客戶(hù)發(fā)回問(wèn)題產(chǎn)品。
�、凼盏絾�(wèn)題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問(wèn)題，符合退換貨條件，辦理退換貨。
④銷(xiāo)售人員填寫(xiě)退貨單(需部門(mén)經(jīng)理簽字)交予庫(kù)房商務(wù)，庫(kù)房商務(wù)辦理退貨。
⑤調(diào)換新產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項(xiàng)：若因銷(xiāo)售人員和客戶(hù)溝通不到位產(chǎn)生的`退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。
(3)維修費(fèi)用
�、佼a(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下(含兩次)由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫(kù)房商務(wù)對(duì)半承擔(dān)。
�、诰S修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)回的物流費(fèi)用由客戶(hù)承擔(dān)，維修后發(fā)給客戶(hù)的物流費(fèi)用由公司承擔(dān)。
③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題來(lái)回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān)。
5、借用產(chǎn)品流程
�、俳栌卯a(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷(xiāo)售的，半小時(shí)內(nèi)借用人員補(bǔ)銷(xiāo)售單，庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)，超過(guò)半個(gè)工作日罰款50元/次。
②借用產(chǎn)品未達(dá)成銷(xiāo)售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫(kù)房商務(wù)，由庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。
6、維修
�、倏蛻�(hù)維修產(chǎn)品，維修費(fèi)用由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通，結(jié)果及時(shí)告知維修人員。
②維修人員收到問(wèn)題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問(wèn)題產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問(wèn)題等)。
�、劬S修人員維修產(chǎn)品或者將客戶(hù)發(fā)來(lái)的問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修，并及時(shí)跟蹤維修結(jié)果。
�、芫S修人員取回修好的產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)貨。庫(kù)房商務(wù)協(xié)助填寫(xiě)物流單，同時(shí)物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額(沒(méi)有代收維修費(fèi)用則無(wú)需注明)。
�、菸锪髋渌腿藛T持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單，持銷(xiāo)售單到會(huì)計(jì)處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，同時(shí)填寫(xiě)物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場(chǎng)欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶(hù)名稱(chēng)，產(chǎn)品型號(hào)，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫(kù)房商務(wù)，鄭州市場(chǎng)以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開(kāi)始執(zhí)行。
庫(kù)房管理制度 10
一、原材料、成品庫(kù)房由保管員負(fù)責(zé)。
二、庫(kù)房要求門(mén)鎖齊全、進(jìn)出方便，庫(kù)房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進(jìn)入庫(kù)房。
三、庫(kù)房的衡器必須經(jīng)常校準(zhǔn)，保證進(jìn)貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確，防止錯(cuò)進(jìn)錯(cuò)發(fā)。
四、要按照分類(lèi)劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對(duì)直接進(jìn)入車(chē)間加工的鮮活原料，應(yīng)及時(shí)加工處理，并負(fù)責(zé)保管好未用完的原材料。
六、要有計(jì)劃、有安排對(duì)原材料實(shí)行先進(jìn)先出原則。
七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲(chóng)蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫(kù)內(nèi)無(wú)蟲(chóng)蠅、無(wú)蟑螂、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫(kù)管人員要堅(jiān)持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負(fù)責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
九、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標(biāo)識(shí)、產(chǎn)地清真證明等證件)，對(duì)不符合證件要求的產(chǎn)品、對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料有責(zé)任拒收入庫(kù)。
十、根據(jù)庫(kù)存數(shù)量、用量，及時(shí)向采購(gòu)部上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，確保庫(kù)存物資的充足供應(yīng)。
十一、每月底對(duì)庫(kù)房原材料進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)和結(jié)清各項(xiàng)帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯(cuò)責(zé)任自負(fù)。
十二、食品庫(kù)房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
一、倉(cāng)庫(kù)材料出庫(kù)流程：
1、材料出庫(kù)時(shí)，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線線長(zhǎng)統(tǒng)一開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車(chē)間主管(生產(chǎn)線長(zhǎng))開(kāi)具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。
2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人員應(yīng)該事先寫(xiě)明要領(lǐng)取材料的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格，便于揀貨。
3、揀完后，領(lǐng)料員和庫(kù)管員應(yīng)該對(duì)材料的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等狀況進(jìn)行核對(duì)。
4、核對(duì)正確后，庫(kù)管員應(yīng)填寫(xiě)出庫(kù)單，由領(lǐng)料人簽字。
5、材料出庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)登記相關(guān)資料，登記明細(xì)賬，并在軟件上做賬。
二、倉(cāng)庫(kù)材料入庫(kù)流程：
1、物料入庫(kù)，庫(kù)管必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單、采購(gòu)訂單辦理入庫(kù)。
2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員要查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，庫(kù)房管理員不得辦理入庫(kù)手續(xù)。
3、符合入庫(kù)條件的物料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管應(yīng)開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單上必須由庫(kù)管員和負(fù)責(zé)人簽字，并且字跡清楚。入庫(kù)后庫(kù)管員應(yīng)登記明細(xì)賬。
三、成品出入庫(kù)流程：
1、成品入庫(kù)需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗(yàn)是合格。
2、生產(chǎn)線制作部門(mén)填寫(xiě)“成品入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)管員。
3、庫(kù)管員根據(jù)“成品入庫(kù)單”，核查成品的編號(hào)、數(shù)量，若無(wú)誤就簽收，有誤則拒絕接收。
4、成品出庫(kù)必須有銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售訂單，庫(kù)管員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的.發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)出庫(kù)，并登記卡片。
四、倉(cāng)庫(kù)日常管理規(guī)定：
1、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理的流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)賬，確保貨物進(jìn)出庫(kù)和結(jié)存數(shù)據(jù)的正確性。
2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時(shí)由車(chē)間主管(生產(chǎn)線線長(zhǎng))自己到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，生產(chǎn)線到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料需要見(jiàn)單發(fā)料，如果生產(chǎn)線實(shí)行批次生產(chǎn)時(shí)，就由倉(cāng)庫(kù)先配貨，生產(chǎn)線人員直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
3、材料的發(fā)放，認(rèn)真登記，標(biāo)明工程的使用單位、數(shù)量、時(shí)間、供可追溯性。
4、非工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
5、保持倉(cāng)庫(kù)的清潔，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，要做到清潔衛(wèi)生，貨架排列整齊，倉(cāng)庫(kù)無(wú)雜物。
6、每天準(zhǔn)時(shí)上班，不早退。每日上班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整理整頓。
7、庫(kù)管員要認(rèn)真的做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施，即時(shí)清除倉(cāng)庫(kù)的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
庫(kù)房管理制度 11
1、危害因素:室內(nèi)密閉時(shí)間過(guò)長(zhǎng)產(chǎn)生有害氣體，可能造成有害氣體中毒。預(yù)防措施:庫(kù)房常通風(fēng)、常清掃。
2、危害因素:庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、動(dòng)用明火，可能引發(fā)火災(zāi)。預(yù)防措施:嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、動(dòng)用明火，檢查防火器材，檢查供電線路，加強(qiáng)庫(kù)房防火管理，庫(kù)房嚴(yán)禁明火。
3、危害因素:易燃物堆放擁擠，產(chǎn)生火災(zāi)。預(yù)防措施:合格擺放，配置滅火器材。
4、危害因素:化學(xué)藥品隨意擺防，可能造成滲漏傷人。預(yù)防措施:化學(xué)藥品要有專(zhuān)人管理，防止?jié)B漏污染。
5、危害因素:離開(kāi)庫(kù)房未切斷電源，引發(fā)火災(zāi)。預(yù)防措施:離庫(kù)必須切斷電源。
6、危害因素:各種電器設(shè)備、照明線路不符合防爆要求引發(fā)火災(zāi)。預(yù)防措施:庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線，必須使用防爆燈具
7、危害因素:高處存放重物掉落，重物掉落砸人。預(yù)防措施:檢查貨架牢固性，物品擺放合理。
8、危害因素:危險(xiǎn)化學(xué)品容器的包裝損壞，或者出廠的包裝不符合安全要求，可能造成泄漏，遇火源引起火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格檢驗(yàn)物品質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況，有無(wú)泄漏，桶蓋是否旋緊。
9、危害因素:地面不反腐、防潮，或與酸堿等腐蝕性、氧化性物品存放，容易導(dǎo)致包裝容器腐蝕泄漏，遇火源引起火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:每天定期巡檢，發(fā)現(xiàn)包裝破損引起泄漏，立即采取轉(zhuǎn)移容器內(nèi)剩余有機(jī)溶劑，排風(fēng)，吸干地面;嚴(yán)禁存放腐蝕性或氧化性物品。
10、危害因素:違反操作規(guī)程，搬運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)撞擊、磨擦、拖拉、倒翻造成泄漏，運(yùn)輸途中溫度過(guò)高危險(xiǎn)，可能造成泄漏，遇火源引起火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:要輕拿輕放，切忌粗野，盡量避免顛簸震蕩;如遇高溫天氣，則要在桶上蓋上濕麻袋，以確保運(yùn)輸安全。
11、危害因素:取用、運(yùn)輸化學(xué)物品時(shí)打碎引起的各種危害，可能造成泄漏、灼傷、腐蝕、燃燒、爆炸、中毒等。預(yù)防措施:嚴(yán)格按安全操作規(guī)程小心取用、運(yùn)輸;做好勞動(dòng)防護(hù);萬(wàn)一發(fā)生打碎事故按不同化學(xué)品性質(zhì)防范內(nèi)容進(jìn)行處理。
12、危害因素:室內(nèi)溫度過(guò)高引起的鼓桶危害，可能造成桶內(nèi)氣壓過(guò)高，引起桶蓋外彈，產(chǎn)生的'火花造成火災(zāi)、爆炸。預(yù)防措施:預(yù)防室溫及保持通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)較嚴(yán)重的鼓桶現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)輕輕打開(kāi)桶蓋排氣。
庫(kù)房管理制度 12
為了庫(kù)房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1. 在日常工作中，庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。
1.1 庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高。
2. 庫(kù)房鎖門(mén)制度
2.1 為確保庫(kù)房物資的絕對(duì)安全，庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開(kāi)庫(kù)房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫(kù)房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2 庫(kù)管員短時(shí)離開(kāi)庫(kù)房的，應(yīng)關(guān)門(mén)插鎖(嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)敞開(kāi)庫(kù)房門(mén)現(xiàn)象)。
2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。
3. 遇非上崗日，或是無(wú)人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開(kāi)庫(kù)房門(mén)(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。
4. 庫(kù)房禁區(qū)限入制度
4.1 任何職員，未經(jīng)庫(kù)管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。
4.2 經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。
4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)制止性提示。
4.4 對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教。
5. 物資申購(gòu)制度
5.1 庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。
5.2 物資申購(gòu)記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的，應(yīng)加入提示性?xún)?nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購(gòu)記錄描述問(wèn)題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。
5.2 盡可能集中申購(gòu)。采取集中申購(gòu)為主，零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購(gòu)成本，集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃，盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。
5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃;平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出(零星)申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。
5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購(gòu)過(guò)多，應(yīng)查庫(kù)有無(wú)，再按實(shí)際需求申購(gòu);嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。
5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問(wèn)題的，或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避免再使用，及時(shí)上報(bào)處理;嚴(yán)禁再申購(gòu)。
6. 物資采購(gòu)與入庫(kù)制度
6.1公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》，統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu);為了避免誤購(gòu)非需物資，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄，同時(shí)，不得出現(xiàn)無(wú)有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
6.2 采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3 涉及先款后貨類(lèi)物資的采購(gòu)，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購(gòu)人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì)，再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3 采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。
6.4 采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與費(fèi)用核銷(xiāo)手續(xù)。
6.5 采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。
6.6 庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購(gòu)人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。
6.7 確保出入庫(kù)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過(guò)第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。
6.8 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。
6.9 物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。
6.10材料驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。
6.11 入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的)，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸念掛賬。
7. 物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度
7.1 物資的儲(chǔ)存
7.1.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)定位編號(hào)。
7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。
7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。
7.1.8 禁止非庫(kù)管員擅自進(jìn)入庫(kù)房禁區(qū)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2 物資的發(fā)放
7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費(fèi)，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的.原則。
7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。
7.2.3 發(fā)放物資時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù)，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。
7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5 庫(kù)管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。
7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資。
7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。
7.2.8 過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。
7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。
7.2.10 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自覺(jué)遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng)、車(chē)間主任核實(shí)后先后簽署意見(jiàn))，庫(kù)管員按批示意見(jiàn)發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。
7.3 庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控
7.3.1 所有庫(kù)房原始記錄憑證，庫(kù)管員應(yīng)分類(lèi)妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫(xiě)規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實(shí)一致，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。
7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4 庫(kù)房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的，庫(kù)管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。
7.3.4 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避免一些問(wèn)題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn)，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。
7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購(gòu)，核準(zhǔn)入庫(kù)的，及時(shí)對(duì)比進(jìn)購(gòu)單價(jià)情況(公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫(kù)管員一定支持，及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購(gòu)物資單價(jià)明細(xì)》，一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映)，填寫(xiě)《采購(gòu)進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價(jià)(皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來(lái)的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確，計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。
7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷(xiāo)售出庫(kù)，應(yīng)開(kāi)《銷(xiāo)售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶(hù)、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。
7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù)，填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門(mén)務(wù)必正確。
7.3.4.4 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類(lèi)別務(wù)必正確;加權(quán)價(jià)(采購(gòu)價(jià)或是成本價(jià))填寫(xiě)正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫(kù)，庫(kù)管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫(kù)上賬;涉及產(chǎn)成品出庫(kù)的，憑《銷(xiāo)售出庫(kù)》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫(kù)下賬。
8. 庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)制度
8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn))，進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤(pán)點(diǎn)的原始記錄《盤(pán)點(diǎn)表》。
8.2為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問(wèn)題的及時(shí)排解，在平時(shí)，庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)，自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報(bào)告工作。
8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤(pán)點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對(duì)一同盤(pán)點(diǎn)的原始盤(pán)點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。
8.4 月末物資盤(pán)點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫(kù)管員再整理、形成《物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤(pán)點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。
9. 工具管理制度
9.1 庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類(lèi)進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理。
庫(kù)房管理制度 13
1、目的
規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。
2、適用范圍
適用于采購(gòu)物資、成品的出入庫(kù)及存儲(chǔ)控制。
3、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的存儲(chǔ)控制。品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
4、程序
4.1出入庫(kù)手續(xù)
4.1.1采購(gòu)物資到廠需由購(gòu)買(mǎi)人員和倉(cāng)庫(kù)保管員共同驗(yàn)證與購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃是否相符，如不相符由購(gòu)買(mǎi)人員與廠家或代理商溝通并上報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)，做出接收或退貨。并由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤，包裝有無(wú)損壞。對(duì)于購(gòu)進(jìn)的A類(lèi)物資需由倉(cāng)庫(kù)保管貼材料標(biāo)簽，填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。B類(lèi)物資由購(gòu)買(mǎi)人員和保管員確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤后，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.1.2A類(lèi)物資倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)品質(zhì)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》或合格標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登帳。
4.1.3A類(lèi)物資與B類(lèi)物資應(yīng)分開(kāi)入帳及存放。
4.1.4生產(chǎn)部生產(chǎn)的成品應(yīng)由品質(zhì)檢查合格后，每天固定時(shí)間由倉(cāng)庫(kù)管理員按品質(zhì)《成品檢驗(yàn)記錄》和傳遞單入庫(kù)，并將傳遞單由倉(cāng)庫(kù)管理員簽字回收后換材料標(biāo)識(shí)卡。標(biāo)識(shí)卡上由品質(zhì)人員做合格標(biāo)識(shí)。由叉車(chē)司機(jī)將成品移入倉(cāng)庫(kù)管理員指定的區(qū)域擺放。并及時(shí)辦理成品入庫(kù)單。
4.1.5發(fā)貨時(shí)需由營(yíng)業(yè)發(fā)出的交貨指示書(shū)并由相關(guān)人員簽字后，倉(cāng)庫(kù)保管方可發(fā)貨并辦理成品出庫(kù)單。
4.1.6發(fā)貨前倉(cāng)庫(kù)需先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝)標(biāo)識(shí)清楚后，才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
4.1.7凡錯(cuò)發(fā)錯(cuò)領(lǐng)及因計(jì)劃變更客戶(hù)退貨均應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單并注明原因由倉(cāng)庫(kù)保管員重新入庫(kù)。
4.1.8原材料出庫(kù)時(shí)需由車(chē)間擔(dān)當(dāng)填寫(xiě)領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員需及時(shí)填寫(xiě)出庫(kù)單辦理原材料出庫(kù)手續(xù)。當(dāng)因生產(chǎn)計(jì)劃變更或生產(chǎn)后有剩料時(shí)(包括料頭)車(chē)間擔(dān)當(dāng)應(yīng)填寫(xiě)退料單并注明原因向倉(cāng)庫(kù)管理員退料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。料頭由倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)部長(zhǎng)和總經(jīng)理做出處理決定。
4.1.9B類(lèi)物資及其它副料需領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理B類(lèi)物資出庫(kù)手續(xù)。
4.1.10倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)物品均應(yīng)做到每天下班前帳面清理、每周匯總、每月盤(pán)點(diǎn)結(jié)算并上報(bào)。
4.2儲(chǔ)存物品的堆放要求
4.2.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，庫(kù)存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。全面按5S要求嚴(yán)格管理，做到物品擺放清晰、明了、便于存取。
4.2.2物品分區(qū)、分類(lèi)排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，實(shí)際存儲(chǔ)物品應(yīng)與平面圖一致。
4.2.3易損物品、危險(xiǎn)物品，顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專(zhuān)區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。
4.2.4堆放的位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的`特點(diǎn)，和安全情況由做出標(biāo)定。所有物品堆放高度限制在3M以下。
4.2.5存取物品時(shí)應(yīng)輕拿請(qǐng)放，以免發(fā)生碰撞產(chǎn)生不良和返修品。
4.3倉(cāng)庫(kù)存放量及存期的控制
4.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動(dòng)資金和保存期太長(zhǎng)產(chǎn)生不良品，倉(cāng)庫(kù)物流應(yīng)做到“先進(jìn)先出”避免產(chǎn)品積壓。
4.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)應(yīng)每月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃和安全庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)缺品時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部長(zhǎng)，以盡快采取措施。
4.4貯存物品的環(huán)境及安全要求
4.4.1倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮并保持通風(fēng)。
4.4.2庫(kù)房區(qū)內(nèi)域不得使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會(huì)過(guò)分發(fā)熱的電器，配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。
4.4.3倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)遵守公司的安全操作規(guī)程注意安全
4.4.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)配置適當(dāng)?shù)难b卸設(shè)備，保持適宜的貯存環(huán)境。
4.4.5沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)管理員同意任何人不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域隨意存取物品。
4.5倉(cāng)庫(kù)管理人員交接手續(xù)
倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人換任時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，原倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)經(jīng)手的帳本簽字、新?lián)Q任的倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在部門(mén)負(fù)責(zé)人和務(wù)部門(mén)的見(jiàn)證下辦理交接手續(xù)。
庫(kù)房管理制度 14
倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)一切財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的來(lái)源，作為一名倉(cāng)庫(kù)保管員責(zé)任重大，原材料庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原材料收、發(fā)、管工作，就倉(cāng)庫(kù)管理作以下規(guī)定：
一、入庫(kù)管理：
1、材料采購(gòu)人員辦理材料入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員填制材料入庫(kù)單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉(cāng)庫(kù)做倉(cāng)庫(kù)帳（不必再單獨(dú)用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購(gòu)員、一聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬。入庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)填制清楚，入庫(kù)單上至少需采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。
2、對(duì)于入庫(kù)的材料倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門(mén)驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)，對(duì)于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫(kù)、及時(shí)匯報(bào)以待處理。
3、對(duì)于外加工的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員需辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單上應(yīng)將材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫(kù)單上至少需經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字（手續(xù)按材料出庫(kù)手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫(kù)手續(xù)。
4、半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后方可辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。
二、出庫(kù)管理：
1、倉(cāng)庫(kù)管理員填制材料出庫(kù)單，由領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)管理員和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底做賬。出庫(kù)單上須將材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、對(duì)于生產(chǎn)部門(mén)因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫(kù)手續(xù)，并注明退庫(kù)原因。
三、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)每日的`收料單及出庫(kù)單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對(duì)于存貨不足或者存貨過(guò)多的物資應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、每月月底終結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)所管轄的材料物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符，并填制月末庫(kù)存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并匯報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)作相應(yīng)處理。
五、倉(cāng)庫(kù)保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫(kù)單，對(duì)于作廢的收料單、出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫(kù)單上，每本收料單、出庫(kù)單的首頁(yè)上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行衛(wèi)生清理，保持倉(cāng)庫(kù)的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類(lèi)排列、存放整齊。
七、可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況提出合理化建議，使得倉(cāng)庫(kù)管理更加完善。
現(xiàn)場(chǎng)施工材料管理制度
�。航ㄖ芾肀疚奶嵋翰牧线M(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，材料領(lǐng)用要辦理材料出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單一式三份，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。
來(lái)源自建筑施工資料
(一)材料進(jìn)場(chǎng)
1、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須根據(jù)進(jìn)料計(jì)劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收工作由現(xiàn)場(chǎng)施工工程師和材料員共同負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)對(duì)品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，辦理驗(yàn)收手續(xù)，不符合的材料拒絕驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后即簽字入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。須由甲方驗(yàn)收的材料到場(chǎng)則要及時(shí)請(qǐng)甲方代表到場(chǎng)共同驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收單原件交公司工程管理部備案。
(二)材料的儲(chǔ)存與管理
1、材料入庫(kù)要辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三份，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。
2、入庫(kù)要建立臺(tái)帳，要做到日清周結(jié)，每周盤(pán)點(diǎn)，帳實(shí)相符�，F(xiàn)場(chǎng)材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)單一式三份，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工程師和材料員各一份，留底一份。出庫(kù)單須有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、施工班長(zhǎng)簽字后方可進(jìn)入材料室領(lǐng)取材料。
4、完工用料進(jìn)行場(chǎng)清，余料必須及時(shí)回收，并辦理相應(yīng)手續(xù)。
5、工程的廢舊材料屬公司財(cái)物，須由項(xiàng)目部報(bào)公司批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理，否則按《公司工程管理制度》嚴(yán)肅處理。
6、材料庫(kù)由專(zhuān)人保管，負(fù)有全權(quán)責(zé)任，其他人員不得擅自入內(nèi)。
7、總公司財(cái)務(wù)部每周進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)
1、管理范圍:原則上是誰(shuí)使用誰(shuí)管理，誰(shuí)保養(yǎng)、誰(shuí)維修，包括檢查排除故障，更換等
2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開(kāi)始，多頭面以本頭面第一臺(tái)饋電開(kāi)關(guān)開(kāi)始到迎頭，由使用單位管理。以上部分均由機(jī)電一隊(duì)管理，機(jī)械設(shè)備、井上下、主運(yùn)輸機(jī)巷口及大巷運(yùn)輸設(shè)備由運(yùn)輸一、二、三隊(duì)負(fù)責(zé);單頭掘進(jìn)由掘進(jìn)隊(duì)負(fù)責(zé);大型固定設(shè)備由動(dòng)力部負(fù)責(zé)
3、設(shè)備的更換由使用單位負(fù)責(zé)，特殊情況下由使用單位向動(dòng)力部提出報(bào)告，動(dòng)力部匯同生產(chǎn)部門(mén)研究解決
4、為促進(jìn)各隊(duì)維護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)技術(shù)，獎(jiǎng)勤罰懶，凡請(qǐng)外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的，根據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短，一次交被請(qǐng)單位20-60元，確屬技術(shù)難題者除外。
新進(jìn)設(shè)備或新型設(shè)備，確因使用單位水平低，需動(dòng)力部協(xié)助處理的，使用單位維護(hù)員積極配合動(dòng)力部進(jìn)行處理，此種情況只限1-2次，其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后，動(dòng)力部必須及時(shí)對(duì)使用單位維護(hù)員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)
第十七條:各單位對(duì)設(shè)備的管理和使用必須有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁設(shè)備頻繁起動(dòng)、帶病和超負(fù)荷運(yùn)行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點(diǎn)、場(chǎng)所的清潔、整齊，搞好安全生產(chǎn)。
第十八條:各單位對(duì)使用的設(shè)備不得損壞、埋沒(méi)、丟失、否則按設(shè)備的價(jià)格及損壞程度折價(jià)賠償。
各單位不得擅自調(diào)換、拆套設(shè)備，確因生產(chǎn)需要需拆除和移交設(shè)備的，提前通知?jiǎng)恿Σ�，并到設(shè)備組辦理拆除手續(xù)、移交手續(xù)，否則按設(shè)備管理獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。
第十九條:各工區(qū)要加強(qiáng)設(shè)備的潤(rùn)滑管理，建立潤(rùn)滑“五定”(定人、定質(zhì)、定點(diǎn)、定量、定期)制度，嚴(yán)格執(zhí)行加油、換油制度，并有記錄。確因設(shè)備潤(rùn)滑不到位，造成設(shè)備損壞者，按設(shè)備管理獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行。
庫(kù)房管理制度 15
第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品（板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)）都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)�？煞譃椋何褰鸾浑娝�(lèi)、化工（油漆）鋁鋼材類(lèi)、板（木）材建材（包括瓷磚）類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。
3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問(wèn)清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的`詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉(cāng)庫(kù)。
2、倉(cāng)庫(kù)接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)或購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉(cāng)庫(kù)。
5、材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。倉(cāng)管員根據(jù)各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
庫(kù)房管理制度 16
第一章、總則
為使本公司庫(kù)房管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)缺，進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部成本，結(jié)合本公司具體情況，特制定本制度。
第二章、物品入庫(kù)（領(lǐng)用和退庫(kù)）
1、庫(kù)房管理員按照公司規(guī)定的時(shí)間向一級(jí)庫(kù)領(lǐng)取所需物品；
2、領(lǐng)取物品時(shí)填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，由庫(kù)房負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)�。�
3、運(yùn)營(yíng)部門(mén)向二級(jí)庫(kù)領(lǐng)用的物品如有剩余需辦理退庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)核對(duì)數(shù)量，檢查物品包裝是否完好，確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)退庫(kù)單，不得在出庫(kù)單上隨意涂改；
第三章、物品出庫(kù)
1、部門(mén)物品領(lǐng)用要求專(zhuān)人負(fù)責(zé)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人及另一指定人員負(fù)責(zé)向二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取貨物。
2、消耗品、調(diào)料類(lèi)物品領(lǐng)取先簽字（臨時(shí)出庫(kù)單）后領(lǐng)取。再由二級(jí)庫(kù)管整理匯總后找各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)實(shí)際使用量。
4、發(fā)貨時(shí)庫(kù)房管理員要注意物品先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，避免時(shí)令性貨物過(guò)期、變質(zhì)。
各部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)，要根據(jù)實(shí)際情況合理領(lǐng)取，不可過(guò)多領(lǐng)取、頻繁領(lǐng)用；
5、庫(kù)房管理員應(yīng)了解運(yùn)營(yíng)部門(mén)物品使用情況，控制出庫(kù)量，減少浪費(fèi)。
6、二級(jí)庫(kù)建立臺(tái)賬，做好每天發(fā)放的相關(guān)物品的日?qǐng)?bào)表，庫(kù)房物品應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)，不允許補(bǔ)簽或者未經(jīng)簽字直接出庫(kù)。
7、出現(xiàn)大額的領(lǐng)用（如大型活動(dòng)等）需要與領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理核實(shí)后方可領(lǐng)取。
8、各二級(jí)庫(kù)房間不允許物品相互調(diào)撥，特殊情況應(yīng)向庫(kù)房負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，統(tǒng)一調(diào)配。
第四章、盤(pán)點(diǎn)
1、日盤(pán)：由二級(jí)庫(kù)管理員每日進(jìn)行盤(pán)查，仔細(xì)核實(shí)記錄貨物庫(kù)存。
2、月盤(pán)：由財(cái)務(wù)人員及二級(jí)庫(kù)管理員每月25號(hào)進(jìn)行盤(pán)查，仔細(xì)核實(shí)記錄貨物庫(kù)存。
3、抽盤(pán)：由庫(kù)房負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員進(jìn)行不定期抽查盤(pán)點(diǎn)。
4.月末盤(pán)點(diǎn)有報(bào)損，快到有效期物品進(jìn)行登記，有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后退回一級(jí)庫(kù)房進(jìn)行統(tǒng)一更換退貨處理。
第五章、日?qǐng)?bào)表與臺(tái)賬
1、庫(kù)房管理員每日應(yīng)做好物品的日?qǐng)?bào)表，當(dāng)天上交，不允許推遲。日?qǐng)?bào)表的'結(jié)存數(shù)要與實(shí)際數(shù)量完全一致。
2、其余物品也需要做臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每天的領(lǐng)用、發(fā)出、結(jié)存數(shù)，庫(kù)管員要保證每天的結(jié)存數(shù)與實(shí)際的庫(kù)存量完全一致。
第六章、庫(kù)房安全衛(wèi)生
1、庫(kù)管員每天要查看庫(kù)房?jī)?nèi)物品的儲(chǔ)存情況，食品類(lèi)的物品要及時(shí)查看產(chǎn)品的保質(zhì)期，臨近保質(zhì)期三個(gè)月內(nèi)的物品禁止領(lǐng)用，要及時(shí)聯(lián)系一級(jí)庫(kù)進(jìn)行退換貨處理。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，食品類(lèi)物品做好防蟲(chóng)蛀、鼠咬、發(fā)霉變質(zhì)工作。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)閑人免進(jìn)，非工作人員不允許在庫(kù)房?jī)?nèi)停留。
4、二級(jí)庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫(kù)管員要做好監(jiān)督工作。
庫(kù)房管理制度 17
第一章、總則
第一條、目的
為規(guī)范公司日用品管理庫(kù)工作人員的工作行為，規(guī)范日用品管理庫(kù)的日常管理工作，特制定本制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于公司日用品管理庫(kù)的所有工作人員。
第二章、日用品管理庫(kù)的日常管理
第三條、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，防止事故的發(fā)生。
第四條、倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常工作中應(yīng)做好以下檢查。
1、上班前必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2、下班后檢查門(mén)是否鎖好，閘、電是否斷開(kāi)，以及存在哪些安全隱患。
3、必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)問(wèn)題、濕度，保持通風(fēng)。
4、檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)并妥善保管。
第五條、采購(gòu)物資入庫(kù)前，要嚴(yán)格檢查其質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好記錄，履行交接手續(xù)，確保質(zhì)檢單與成品批次相符，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫(kù)。
第六條、倉(cāng)管員應(yīng)合理、有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積，按貨位、貨架合理碼放。
第七條、物資分區(qū)、分類(lèi)碼放，保證整齊有序，并設(shè)置碼放位置圖、標(biāo)記，寫(xiě)明日期、品種、規(guī)格、數(shù)量，按出入庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物料卡數(shù)量，并填寫(xiě)領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。
第八條、堆放物資應(yīng)保證合理，不能超高、超寬，庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物品出入庫(kù)。
第九條、建立并健全倉(cāng)庫(kù)保管賬，詳細(xì)記錄物品的品格、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量。
第十條、定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。
第十一條、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管的相關(guān)規(guī)定。
1、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。
2、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
3、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)涂改賬目。
4、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品、存放私人物品。
5、嚴(yán)禁私領(lǐng)私分倉(cāng)庫(kù)物品。
6、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、說(shuō)笑、打鬧。
7、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)清理涂改賬目、抽換賬質(zhì)。
8、嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源。
第十二條、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格遵守出庫(kù)物資的管理手續(xù)開(kāi)展物資出庫(kù)工作。
第三章、日用品管理庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作管理
第十三條、日用品管理庫(kù)管理人員應(yīng)于每月月底開(kāi)展一次盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)，確定庫(kù)存。
第十四條、盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始前，應(yīng)由用品采購(gòu)專(zhuān)員在訂貨時(shí)注明，或以電話、發(fā)函及其他方式告知，以避免供應(yīng)商在盤(pán)點(diǎn)時(shí)送貨。
第十五條、在進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)之前，為了便于盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管人員及其他相關(guān)人員要對(duì)放置物資的場(chǎng)地進(jìn)行清潔整理，倉(cāng)庫(kù)物資的清理最好按照5S活動(dòng)中的整理、整頓規(guī)范來(lái)進(jìn)行。
1、清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)物資擺放井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)。
2、倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉之前，必須通知各用料部門(mén)預(yù)領(lǐng)關(guān)閉期間所需的物資。
3、將所有單據(jù)、文件、賬卡整理就緒，未登賬、銷(xiāo)賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。
4、驗(yàn)收完成，物資應(yīng)即時(shí)整理歸倉(cāng)，若一時(shí)來(lái)不及入倉(cāng)，可暫存于場(chǎng)內(nèi)，收在場(chǎng)所的臨時(shí)賬上。
5、預(yù)先鑒定呆滯物資、不良物資和廢舊物資，與一般物資劃定界限，以便正式盤(pán)點(diǎn)時(shí)做最后的鑒定。
6、倉(cāng)管員應(yīng)于正式盤(pán)點(diǎn)前自行盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)作必要且適當(dāng)?shù)奶幚�，以利正式盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行。
7、供應(yīng)商所交來(lái)的物資尚未辦完驗(yàn)收手續(xù)的，且不屬于公司的物資，所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商，必須與公司的物資嚴(yán)格分開(kāi)，避免混淆，以免盤(pán)入到公司物資當(dāng)中。
第十六條、倉(cāng)庫(kù)管理人員需依據(jù)以下工作內(nèi)容開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作。
1、劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域。將倉(cāng)庫(kù)或盤(pán)點(diǎn)區(qū)域劃分為幾個(gè)小區(qū)域，確保各區(qū)域之間不重合、不留空白。
2、在實(shí)地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)，一般由倉(cāng)庫(kù)工作人員負(fù)責(zé)初盤(pán)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)及監(jiān)督等工作。
3、盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)時(shí)間表的安排完成倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)單上記錄品種規(guī)格、代碼、數(shù)量等內(nèi)容，盤(pán)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)行賬目和支持文件的核對(duì)。
4、盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)物資時(shí)，需認(rèn)真填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)單。盤(pán)點(diǎn)單一般為一式兩聯(lián)，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)清點(diǎn)后的數(shù)量，記于盤(pán)點(diǎn)單的第一聯(lián)上，另一聯(lián)供復(fù)盤(pán)人員填寫(xiě)，盤(pán)點(diǎn)單中的盤(pán)點(diǎn)單號(hào)為預(yù)先印刷的連續(xù)號(hào)碼，應(yīng)按順序填寫(xiě)。填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)也不得撕毀，應(yīng)保留并上交。
5、在初盤(pán)人員清點(diǎn)完物資并填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)單后，復(fù)盤(pán)人員要對(duì)清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查，并據(jù)實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的第二聯(lián)，若復(fù)盤(pán)數(shù)量與初盤(pán)數(shù)量不一致，則應(yīng)由初盤(pán)人員對(duì)其進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)，以確定最終的數(shù)量。
第十七條、在盤(pán)點(diǎn)工作完成后，應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果匯總，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)單上的最終物資數(shù)量，統(tǒng)計(jì)出物資的總量，并將盤(pán)點(diǎn)所得的庫(kù)存物資實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)有賬物不一致的.現(xiàn)象，應(yīng)查明原因并進(jìn)行分析。
第十八條、當(dāng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時(shí)，倉(cāng)管員或經(jīng)管部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其產(chǎn)生差異的原因進(jìn)行分析后，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)給相關(guān)管理部門(mén)，并根據(jù)管理部門(mén)的批示，調(diào)整相應(yīng)的賬面數(shù)量。
第四章、日用品管理庫(kù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
第十九條、倉(cāng)管員每天上班前需對(duì)貨架、臺(tái)、柜、電話、鎖頭進(jìn)行清潔，做到無(wú)灰塵。
第二十條、每次發(fā)貨后，倉(cāng)管員需及時(shí)清理倉(cāng)庫(kù)的雜物，保持庫(kù)內(nèi)物資分類(lèi)、分堆擺放整齊。
第二十一條、倉(cāng)管員每天下班前應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和處理，并做好登記工作。
第二十二條、倉(cāng)管員每周應(yīng)對(duì)消防器材進(jìn)行抹擦，保持器材無(wú)灰塵，做好消防安全的檢查工作。
第二十三條、倉(cāng)管員應(yīng)在每周末對(duì)倉(cāng)庫(kù)窗、門(mén)進(jìn)行清潔，保持地面無(wú)積污、無(wú)雜物、無(wú)煙頭。
第二十四條、倉(cāng)管員應(yīng)于每月月底清洗排氣扇一次，保持排氣扇的干凈、美觀。
第五章、日用品管理庫(kù)安全管理
第二十五條、倉(cāng)管員應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防爆工作，確保公司日用品管理庫(kù)的安全。
第二十六條、倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)下列防火規(guī)范開(kāi)展防火工作。
1、愛(ài)護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。
2、倉(cāng)管員下班前要認(rèn)真檢查倉(cāng)庫(kù)，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，切斷電源方可鎖門(mén)離開(kāi)。
3、日用品管理庫(kù)內(nèi)物資要分類(lèi)儲(chǔ)放，保證倉(cāng)內(nèi)主通道有一定距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
4、日用品管理庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，設(shè)立明顯的禁煙牌，倉(cāng)庫(kù)門(mén)口及所有通道不準(zhǔn)堵塞，應(yīng)保持暢通無(wú)阻。
5、倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的消防培訓(xùn)，熟悉所管各類(lèi)用品的物理和化學(xué)性質(zhì)，熟悉其防火知識(shí)及滅火方法。
6、物資堆放做到“五距”：燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.1米。
7、日用品管理庫(kù)內(nèi)的總電源開(kāi)關(guān)要設(shè)在門(mén)外，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對(duì)電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。
8、日用品管理庫(kù)內(nèi)的照明限60瓦以下的白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機(jī)、電視機(jī)等電器設(shè)備�；}(cāng)內(nèi)的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持通風(fēng)，各類(lèi)物資上要標(biāo)明性能名稱(chēng)。
9、物資入庫(kù)時(shí)要禁止夾帶火種，潮濕的物資不準(zhǔn)入庫(kù)。物資入庫(kù)半小時(shí)后，倉(cāng)管人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。物資堆積時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)要翻堆清倉(cāng)，避免熾熱產(chǎn)生自燃。
10、倉(cāng)管員要經(jīng)常檢查照明燈具、電線、開(kāi)關(guān)等電器，發(fā)現(xiàn)有電線老化、破損或絕緣等不良情況要及時(shí)維修處理，日用品管理庫(kù)內(nèi)不得隨意拉設(shè)臨時(shí)電線。
11、各崗位要熟悉各種消防器材的性能、使用方法及器材的擺放位置，發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因。
第二十七條、倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)下列防盜規(guī)范開(kāi)展防盜工作。
1、來(lái)歷不清、內(nèi)容不明或私人物資不得入庫(kù)存放。
2、日用品管理庫(kù)庫(kù)的房頂、墻壁和地面必須牢固，門(mén)窗設(shè)有安全柵欄。
3、使用部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)，要在倉(cāng)外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入日用品管理庫(kù)。
4、存放貴重物資的倉(cāng)庫(kù)必須裝有防盜報(bào)警器或應(yīng)急報(bào)警按鈕，并配置防撬鎖。
5、日用品管理庫(kù)除倉(cāng)管員和與工作有關(guān)的人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
6、倉(cāng)庫(kù)安全有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，門(mén)鑰匙有專(zhuān)人保管，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和會(huì)客，下班時(shí)要關(guān)閉門(mén)窗，做好安全檢查，確保安全。
第二十八條、倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)下列防爆規(guī)范開(kāi)展防爆工作。
1、危險(xiǎn)品的保管人員必須經(jīng)消防部門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
2、儲(chǔ)備易爆易燃品應(yīng)用專(zhuān)用鐵箱。
3、易燃易爆物品的存放地應(yīng)該由阻燃、輕質(zhì)材料建造，并具備干燥、通風(fēng)、防曬、耐高溫等條、件。
4、場(chǎng)地內(nèi)的使用照明設(shè)備必須是防爆型燈具，開(kāi)關(guān)裝在場(chǎng)外并配有適量的消防滅火器材。
5、日用品管理庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行“二不準(zhǔn)”（不準(zhǔn)超量存放、不準(zhǔn)混雜存放）、“四禁”（嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁明火取暖、嚴(yán)禁住宿和辦公、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)）規(guī)定。
庫(kù)房管理制度 18
1.1物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。
1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證;同時(shí)按入庫(kù)單錄入管家婆軟件。
1.3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。
a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。
b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
c)與要求不符合的采購(gòu)物資。
1.4因施工急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。
2物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度
2.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋
處理。
2.2物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
a)二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。
b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.3發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
2.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的及時(shí)更正。
2.5倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。
2.6需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。
2.7一月盤(pán)點(diǎn)一次，參與人員采購(gòu)員、庫(kù)管;盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，不按盤(pán)點(diǎn)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
2.8盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
2.9帳物不符處理：庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。3物資的領(lǐng)發(fā)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
3.1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上項(xiàng)目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3.3領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)公司批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。
3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
4物資的.退換貨制度
4.1物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。五、工具借用
5.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具，并填寫(xiě)“借用單”進(jìn)行作業(yè)。
5.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。
5.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 5.4工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。
六、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理
6.1每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
6.3考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
七、安全
7.1每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
7.2門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
7.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 7.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē)，并注意安全。
7.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。八、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
8.1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
8.2倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。九、其他
9.1下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
9.2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。
9.3需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
9.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門(mén)主管等人員必須簽名確認(rèn)。
9.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
9.6倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
庫(kù)房管理制度 19
一、產(chǎn)品的入庫(kù)與驗(yàn)收
1、產(chǎn)品入庫(kù)。外購(gòu)產(chǎn)品到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫(xiě)的《采購(gòu)入庫(kù)清單》仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫(xiě)《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。
2、對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的產(chǎn)品，入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的產(chǎn)品放入指定合格品區(qū)域。
判定不合格則需隔離堆放，并標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)。
4、在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。
5、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
6、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;
對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
7、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。
8、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
9、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
二、產(chǎn)品的出庫(kù)與發(fā)放
1、凡屬產(chǎn)品配套設(shè)備，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取配套設(shè)備，嚴(yán)格按《領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
2、單位所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《產(chǎn)品領(lǐng)料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱(chēng)，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫(kù)內(nèi)物資的處理，要有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字,并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。
三、物資貯存與防護(hù)
1、產(chǎn)品定期盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的`余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門(mén)，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將產(chǎn)品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。
3、倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
4、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理，立卡設(shè)數(shù)，對(duì)設(shè)備工量具等勤清點(diǎn)檢查，以防生銹，發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。
5、做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
6、對(duì)有貯存期限要求的產(chǎn)品，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。
7、對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫(kù)存產(chǎn)品)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
四、應(yīng)急情況處理
1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
庫(kù)房管理制度 20
第一章總則
一、目的
為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料庫(kù)房管理，并有效建立公司原材料庫(kù)房管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料庫(kù)房管理的所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行，特制訂本管理制度。
二、適用范圍：適用于原材料庫(kù)的管理。
第二章物資入庫(kù)管理
物資到廠后庫(kù)管依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，請(qǐng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，防止錯(cuò)、缺、多，保證入庫(kù)物資的材質(zhì)、數(shù)量和質(zhì)量。
一、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)并及時(shí)向主管采購(gòu)的人員反映，以便得到解決
1、與要求不符合的采購(gòu)物資。
2、與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。
二、庫(kù)管必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單的入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳的入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位，不要把同一種物料分開(kāi)存放。
四、增減卡要隨時(shí)更新，內(nèi)容包括到貨日期、進(jìn)貨廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、出入庫(kù)經(jīng)手人等。
五、庫(kù)管員有權(quán)拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或辦理入庫(kù)的同時(shí)辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
六、對(duì)于零星采購(gòu)材料的驗(yàn)收，保管員必須做到既檢驗(yàn)數(shù)量，又檢驗(yàn)質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量殘次的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員退換。要求零星采購(gòu)的材料誰(shuí)提報(bào)誰(shuí)領(lǐng)出。
七、辦理材料入庫(kù)時(shí)庫(kù)管要認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，核對(duì)到貨原材料規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性及采購(gòu)計(jì)劃所需物料的具體到貨情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋。
第三章物資的保存保管
一、在物資驗(yàn)收入庫(kù)后，保管員要經(jīng)常研究和掌握各種物資發(fā)生數(shù)量和質(zhì)量變化的可能性，隨時(shí)了解生產(chǎn)情況的變化，要根據(jù)各類(lèi)物資的性能、包裝、體積和儲(chǔ)存要求等，采取科學(xué)的保管方法，搞好養(yǎng)護(hù)工作，防止物資短缺和變質(zhì)。按類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
1、二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。
2、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
3、四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。按庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)對(duì)配件實(shí)行統(tǒng)一價(jià)位號(hào)，并與配件的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)，以便迅速查賬和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨，如A532A庫(kù)5號(hào)架3層2號(hào)。
二、合理安排庫(kù)容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到先進(jìn)先出。對(duì)常用、貴重或每日有變動(dòng)的零配件隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯(cuò)誤，合理?yè)p耗等等）。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題等要及時(shí)反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。
四、保持物料的標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確并安排定期檢查，由物資倉(cāng)儲(chǔ)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
五、保管員應(yīng)隨時(shí)掌握所管轄物資的庫(kù)存量，發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨量、庫(kù)存量出現(xiàn)異常要立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、保管員對(duì)存放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節(jié)省，利用率高，物資出入方便，同時(shí)留出消防通道。
第四章物資發(fā)放管理
一、庫(kù)管員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問(wèn)題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢(xún)?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)的核準(zhǔn)人，否則不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括：
1、單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無(wú)效單據(jù)。
2、領(lǐng)用材料的正確性，即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規(guī)格、顏色等是否正確。
3、領(lǐng)用材料數(shù)量的準(zhǔn)確性
二、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
三、按領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物料，對(duì)于少數(shù)未按領(lǐng)料單（按整卷，整箱等）領(lǐng)用的材料，領(lǐng)料人需要填寫(xiě)材料領(lǐng)用欠付表，并要求領(lǐng)料人在材料用完之后及時(shí)如數(shù)將原材料返庫(kù)。每周六庫(kù)管要對(duì)材料領(lǐng)用欠付表進(jìn)行統(tǒng)一核查，并通知有關(guān)車(chē)間將未返庫(kù)的材料及時(shí)返庫(kù)，期間如有丟失由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)。
四、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管要將無(wú)庫(kù)存的物料從領(lǐng)料單中劃掉，同時(shí)要報(bào)告庫(kù)房主管或計(jì)劃部部長(zhǎng)，不允許出現(xiàn)記賬式（先寫(xiě)單，等來(lái)料再領(lǐng)）發(fā)放物料的情況。
五、協(xié)調(diào)好各車(chē)間的領(lǐng)料時(shí)間，不允許多個(gè)車(chē)間同時(shí)通過(guò)一個(gè)庫(kù)管領(lǐng)料，庫(kù)管發(fā)放物料的時(shí)候只允許先領(lǐng)料的人員在庫(kù)管的陪同下進(jìn)入庫(kù)房，其他車(chē)間等待領(lǐng)料的人員須在待料區(qū)域等待不允許進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)部。
六、庫(kù)管員未接獲有效出庫(kù)通知而擅自將材料進(jìn)行出庫(kù)，小過(guò)處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失，以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。
七、所有發(fā)料憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
八、鍍鋅卷開(kāi)卷后，根據(jù)實(shí)際開(kāi)出的板料規(guī)格及數(shù)量計(jì)算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個(gè)值包含開(kāi)出的不良板的重量及計(jì)量誤差）以不良板的名義辦理出庫(kù)。即在出庫(kù)不良板的時(shí)候可以適當(dāng)?shù)膶⒂?jì)量誤差以不良板的名義出庫(kù)。
九、小型鍍鋅卷允許車(chē)間整卷領(lǐng)用，再根據(jù)具體的生產(chǎn)需求填寫(xiě)領(lǐng)料單，在整卷領(lǐng)用之前需要庫(kù)管在鍍鋅卷使用明細(xì)單中確認(rèn)卷的初始凈重并簽字，車(chē)間在填寫(xiě)領(lǐng)料單的同時(shí)還需要填寫(xiě)材料使用明細(xì)，鍍鋅卷用完時(shí)，由庫(kù)管核對(duì)材料使用明細(xì)與鍍鋅卷的`初始總量是否相符。
十、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的T6錄入要求在當(dāng)天內(nèi)完成。并于次日早9點(diǎn)之前由組長(zhǎng)將需要給生產(chǎn)部的單據(jù)反饋給生產(chǎn)部，以便于生產(chǎn)部及時(shí)審核。對(duì)于少數(shù)需要采購(gòu)在T6中添加的材料，要求組長(zhǎng)每3天匯總一次統(tǒng)一報(bào)給采購(gòu)部門(mén)。
十一、工具的發(fā)放應(yīng)遵循以舊換新的原則。
十二、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由庫(kù)房主管再次檢查并確認(rèn)。
第五章物資的退庫(kù)管理
一、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。每月25號(hào)要求各車(chē)間集中辦理原材料返庫(kù)（鋼材、粉末等）
二、辦理退庫(kù)時(shí)，物資使用部門(mén)開(kāi)具紅票領(lǐng)料單通知保管員，保管員到現(xiàn)場(chǎng)與物資使用部門(mén)共同確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格后，辦理交接手續(xù)，保管員使用叉車(chē)或聯(lián)系物資裝卸員將物資運(yùn)送回倉(cāng)庫(kù)。
三、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
四、借用的工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理
一、每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
二、每天下班后倉(cāng)庫(kù)管理員要檢查門(mén)窗是否關(guān)閉,確保倉(cāng)庫(kù)的窗戶(hù)、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫(kù)門(mén)，切實(shí)做好防火、防盜工作。
三、倉(cāng)庫(kù)禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫(kù)人員需經(jīng)過(guò)計(jì)劃部長(zhǎng)批準(zhǔn)，必須在倉(cāng)庫(kù)保管員陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，并遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
四、倉(cāng)庫(kù)鑰匙由專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫(kù)房取物。
五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并配置滅火器，時(shí)時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的5s工作，保持環(huán)境整潔，所存物料應(yīng)井然有序，定期向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)庫(kù)存明細(xì)。
六、車(chē)間人員領(lǐng)料時(shí)不得隨意翻動(dòng)架上物品及標(biāo)示卡。大件物品須在庫(kù)管的指揮安排下領(lǐng)��；小件物品可由庫(kù)管直接取來(lái)交給領(lǐng)料人，領(lǐng)料人不需要進(jìn)入庫(kù)房貨架中，在待料區(qū)域等待確認(rèn)庫(kù)管交給的物品規(guī)格及數(shù)量。
七、所有人員不得攜帶類(lèi)似手提包、包裝袋等物品入庫(kù)、確實(shí)需帶入的，允許倉(cāng)庫(kù)保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據(jù)要保管好。上月單據(jù)要整理歸檔，遺失要追查相關(guān)人員的責(zé)任。
二、倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
三、上班時(shí)間嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間撥打私人電話，不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得經(jīng)常以私人理由會(huì)客等。
四、倉(cāng)庫(kù)管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過(guò)，直至開(kāi)除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。
1、盜賣(mài)或化公為私等營(yíng)私舞弊者；
2、與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者；
3、未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者；
4、未盡妥善保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者；
5、收取供應(yīng)商賄賂者。
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