請購管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的請購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

請購管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為推動材料采購工作有序開展，提高材料采購的及時率與合格率，并經(jīng)相關(guān)部門討論通過，制訂本制度。

　　第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。

　　第二章細則

　　第三條地材類：(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，每天下午17：00(周六、周日15：00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。

　　(三)水泥制品類：預(yù)制涵管、預(yù)制板等應(yīng)提前30天請購。

　　(四)零星采購的材料，供應(yīng)部在接到請購單后安排7天內(nèi)到貨。

　　第四條鋼材類(含各種型材)：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的`偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時，采購周期為7天。

　　(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

　　第五條模板、鋼管、扣件類：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

　　(三)需求部門若租賃材料，必需注明租賃材料的起訖時間及數(shù)量。

　　(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。

　　第六條水、電、氣類材料：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

　　(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

　　(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內(nèi)安排到貨。

　　第七條門窗類：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

　　(三)對于門窗配件及零星類采購材料，采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。

　　第八條木材類(各種膠板、木工板、方木)：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數(shù)量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

　　第九條裝飾類材料：

　　(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料，必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量等)的材料需求計劃單。

　　(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。

　　第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等：

　　(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等，在項目工程開工時必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。

　　(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后，確保在七個工作日內(nèi)簽訂好合同，交相關(guān)部門審核，按合同約定期限到貨。

　　第十一條建筑設(shè)備：

　　(一)所有建筑設(shè)備類材料，金額在20xx元以上的，采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后，方可按合同安排到貨。

　　(二)所有建筑設(shè)備合同評審時須經(jīng)相關(guān)部門簽字后，方可執(zhí)行。

　　第十二條辦公勞保類：

　　(一)辦公勞保用品每月采購一次，采購周期為7天，且各部門每月1日至3日擬定各部門當(dāng)月的需求計劃，經(jīng)保管審核后，采購管理中心確保每月10日之前到貨。

　　(二)各部門當(dāng)月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。

　　第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購，請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責(zé)人簽字確認方可執(zhí)行，但每月各部門不得超過兩次。

　　第十四條如在同一采購周期內(nèi)，同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次)，視為重復(fù)采購，則各部門承擔(dān)相關(guān)的費用。

　　第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購，實行特殊采購方式。

　　第三章附則

　　第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購管理中心。

　　第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補充。

請購管理制度2

　　目的： 為規(guī)范各項物料請購程序，使各部需求的物料能夠及時準(zhǔn)確，方便于生產(chǎn)，有利于pmc更好監(jiān)控物料，杜絕物料的各種浪費，確保訂單的順利交貨。

　　一、物料的定義：物料廣義上可理解成為維持整個生產(chǎn)活動所需之用料，狹義上是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。

　　二、物料請購制度：

　　1、生產(chǎn)主物料請購：嚴(yán)格按照bom物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行請購，而公司規(guī)定有損耗率的物料，請購時加上bom表損耗率一欄用量，但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量，原則上由pmc做物料計劃、查庫存、出單請購，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購部作業(yè)，采購部必須按照pmc制訂的《物料需求計劃》準(zhǔn)時交貨。(現(xiàn)在公司暫由采購部完成請購過程，pmc制訂《物料需求計劃》，采購部按計劃準(zhǔn)時交貨。)

　　2、生產(chǎn)通用料請購：指產(chǎn)品本身用到物料而bom表上無法準(zhǔn)確顯示的物料，如油漆、焊絲、封箱膠紙等，由使用部門根據(jù)月(或半月)實際用量申報pmc，pmc物管人員匯總各部門總用量加上計劃安全庫存，一并出單請購，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

　　3、生產(chǎn)輔助料、易耗品等根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料，如膠水、前處理劑、溶液、氣體、pe圍膜、保護焊槍頭等，由使用部門根據(jù)訂單實際用量按月(或半月)進行請購，pmc物管人員匯總監(jiān)控審核，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

　　4、勞保材料：勞動保護用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等，由生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計劃，每月只能請購兩次：即每月10日、25日請購，pmc物管人員監(jiān)控審核，采購每月15日、30日回貨。其它時間不予受理。待殊情況除外，須經(jīng)過副總經(jīng)理批示。

　　5、辦公用品：所有辦公人員使用的文具，如記錄本、筆、計算器、報表等每月請購一次：即每月24日各車間統(tǒng)計員書面提報下個月的月用量經(jīng)主管、廠長審批后交廠長文員處，廠長文員統(tǒng)一匯總歸類，并于25日制出《請購單》經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購處理。采購必須在下個月1號前到位。

　　6、機器設(shè)備：各部門的生產(chǎn)設(shè)備與機電，由部門主管與機電主管計劃申請，廠長確認后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。

　　7、所有物料請購時，只要能夠以舊換新的必須以舊換新才予批準(zhǔn)，如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的舊手套、導(dǎo)電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機器設(shè)備的廢零件，由各發(fā)料倉管員嚴(yán)格把關(guān)，pmc全程監(jiān)控。

　　8、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后，仍然不能完成訂單數(shù)量，由生產(chǎn)車間開出《超額請購單》單，申請人簽名、部門科長、主管確認、廠長審核后交pmc查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購處理。同時必須寫清原因：(1)操作不當(dāng)造成的，(2)管理不善、浪費過大造成的，(3)物料、模具、工藝不良造成的，(4)正常損耗造成的。如果因前兩項造成的補料，按照公司制定的`《物料損耗率獎懲制度》處理;如果是第3項造成補料，相關(guān)責(zé)任單位承擔(dān)(副總及總經(jīng)理裁決);如果是第4項造成補料，由pmc及采購接到《超額請購單》后及時處理。

　　三、物料的跟進

　　1、所有生產(chǎn)物料，采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的，采購部必須出據(jù)《交期變更申請單》，經(jīng)副總簽署后致生產(chǎn)部，pmc將根據(jù)變更推遲情況，向生產(chǎn)車間發(fā)出《生產(chǎn)計劃變更單》調(diào)整生產(chǎn)計劃。

　　2、如果采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的，但采購部也沒有出據(jù)《交期變更申請單》的，pmc將發(fā)出《物料跟蹤表》致采購部，并呈送副總經(jīng)理，告急物料的欠缺影響生產(chǎn)情況。并將所有物料拖欠的異常記錄在案，如果最終影響訂單交期，此責(zé)任由采購部門承擔(dān)。

　　3、車間生產(chǎn)過程中，因各種欠料原因影響正常生產(chǎn)時，及時填寫《物料跟蹤表》上報pmc，不但有效跟催物料，也作為因欠料影響車間交期的依據(jù)。

　　四、此制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)后開始生效。

　　批準(zhǔn)： 核準(zhǔn)：審核： 校對： 制訂：

請購管理制度3

　　物業(yè)管理中心辦公用品申請、購買、領(lǐng)用制度

　　為了加強管理中心辦公用品的管理、有計劃、按規(guī)定申請、購買、領(lǐng)用辦公用品，特制定此制度。

　　1辦公用品定義：辦公用品主要包括各種文具、清潔用具等。辦公用品的購買、發(fā)放由公司綜合部具體負責(zé)實施。

　　2辦公用品的購買

　　a.常用辦公用品由綜合部按每月的數(shù)量、價格、填寫購買申請表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。

　　b.非常用辦公用品，由需領(lǐng)部門向綜合部申報，由綜合統(tǒng)一購買。如確因用品特殊，綜合部因不熟悉等原因不方便購買，經(jīng)公司綜合部經(jīng)理同意批準(zhǔn)后，可由申請部門購買。

　　3辦公用品的申請領(lǐng)用

　　a.全體員工必須本著'節(jié)約第一，按需領(lǐng)用'的原則使用和領(lǐng)用辦公用品，不得以任何形式和供品多占多領(lǐng);

　　b.個人常用辦公用品的領(lǐng)用方法原則上采用按職務(wù)及工作性質(zhì)按月領(lǐng)用。領(lǐng)用時需在'辦公用品領(lǐng)用登記表'上簽名，注明辦公用品的品名、數(shù)量等;

　　c.部分個人常用辦公用品的領(lǐng)用按職務(wù)和工作性質(zhì)領(lǐng)用最高標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　信簽紙：每月主管以上職務(wù)的2本

　　其他管理人員每兩個月1本

　　內(nèi)務(wù)員、收費員每月1本

　　簽字筆;每月主管以上職務(wù)的2支

　　其他管理人員每兩個月1支

　　d.公用常用辦公用品的領(lǐng)用與其工作性質(zhì)相關(guān)的辦公用品。如遇特殊情況，經(jīng)綜合部主管同意可按需領(lǐng)取;

　　e.非常用辦公用品的領(lǐng)用與按照申請購入多少、領(lǐng)用多少的原則發(fā)放，領(lǐng)用時必須填寫'辦公用品申領(lǐng)單'，注明用途;

　　f.事務(wù)助理每兩個月對部門辦公用品的`領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計，填寫'辦公用品統(tǒng)計表';

　　g.辦公用品每年度按部門的工作需要進行預(yù)算，年底進行盤點;

　　h.各部門應(yīng)本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領(lǐng)辦公用品，如未經(jīng)同意，個人領(lǐng)用辦公用品超過規(guī)定數(shù)量的，從工資中扣除多領(lǐng)取用品的費用;發(fā)現(xiàn)有將公用辦公用品挪為私用、貪污和浪費等行為，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

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