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采購(gòu)內(nèi)部的管理制度

時(shí)間:2023-03-25 09:37:30 管理制度 我要投稿

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度

  在現(xiàn)在社會(huì),人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多,制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。大家知道制度的格式嗎?下面是小編為大家收集的采購(gòu)內(nèi)部的管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度1

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù),制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程,降低采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購(gòu)的監(jiān)督管理,制定本辦法。

  第二條本辦法所稱(chēng)采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu)。

  第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

  第二章采購(gòu)流程

  第四條請(qǐng)購(gòu)的提出

  1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》,包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;

  2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合部負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》;

  3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

  4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;

  5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商的物料,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi);

  6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。

  第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

  1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

  2、車(chē)間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在20xx元以下的由車(chē)間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價(jià)值在20xx元以上的車(chē)間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),由綜合部填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消

  1、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》需撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。

  2、采購(gòu)有關(guān)部門(mén)接到通知后,立即停止采購(gòu)。

  3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜。

  第七條采購(gòu)方式

  根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購(gòu)采用以下三種方式: 1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu);

  2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu);

  3、一般采購(gòu)除1、2以外的零星物料,采用按需采購(gòu)的方式。

  第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)

  1、采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》后,除集中采購(gòu)方式外,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況,不受前款所限; 3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;

  4、選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇;

  5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn);

  6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);

  7、詢(xún)價(jià)后,如有必要,采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  第九條議價(jià)原則

  有以下情況時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià):

  1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);

  2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí);

  3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí);

  4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);

  5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);

  6、其他有利于公司條件時(shí)

  第十條定價(jià)核準(zhǔn)

  1、采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,填寫(xiě)《采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢(xún)價(jià)單》(對(duì)外使用),必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核;采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

  2、單筆采購(gòu)金額在五千元以下的采購(gòu)訂單,價(jià)格由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過(guò)五千元的采購(gòu)訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

  3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第十一條訂購(gòu)作業(yè)

  1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購(gòu)人員應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》或供貨商出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購(gòu)物料。

  2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷(xiāo)合同》上明確注明。

  3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

  第十二條驗(yàn)收與付款

  1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

  2、依合同約定的'付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。

  第三章采購(gòu)質(zhì)量管理

  第十三條采購(gòu)質(zhì)量文件資料要求

  訂購(gòu)前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購(gòu)銷(xiāo)合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

  1、訂購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

  2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

  3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

  4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。第十四條合格供應(yīng)商選擇

  除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:

  1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

  2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

  3、以往采購(gòu)的良好記錄。

  第十五條質(zhì)量保證約定

  物料采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:

  1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

  2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

  3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。

  4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

  5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。

  第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定

  供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng): 1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

  2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;

  3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;

  第十七條質(zhì)量糾紛處理

  采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱(chēng)為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下: 1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購(gòu)銷(xiāo)合同》上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

  2、采購(gòu)物料退貨與索賠

  (1)擬退回采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)。

  (2)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

  (3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。

  (4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

  (5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應(yīng)商。

  (6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

  (7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

  3、其它索賠規(guī)定

  (1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

  (2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

  (3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

  (4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

  第四章采購(gòu)交期管理

  第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

  第十九條按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

  第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。

  第五章付款方式

  第二十一條付款方式

  1、由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

  2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)

  第二十二條對(duì)短缺物資,采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意后方能采購(gòu)代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。

  第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  第二十四條采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理說(shuō)明原因,提出相應(yīng)意見(jiàn)方案,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

  第二十五條采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

  第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

  第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

  第三十條售后服務(wù):對(duì)于采購(gòu)物資,采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

  1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

  2、對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

  本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度2

  1.總則

  1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作,特制訂本制度。

  1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

  2.采購(gòu)原則

  2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)以及外協(xié),必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

  2.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu),必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理審核。

  2.3職責(zé)分離采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  2.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改采購(gòu)單作參考。

  2.5廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到:

  2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

  3.采購(gòu)程序

  3.1供應(yīng)商的選擇

  3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

  3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面的`掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷(xiāo)售、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。

  3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

  3.2采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門(mén)共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信心的收集,同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

  3.3付款程序

  3.1采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng),,后附付款明細(xì)單,由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

  3.2發(fā)票:付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票,核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致,并填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)單存檔,在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。

  4.違約處理

  4.1物品出現(xiàn)延期后,采購(gòu)部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。

  4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議,報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人,采購(gòu)部接到意見(jiàn)后,需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

  4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成,或造成損失的,由財(cái)務(wù)核算損失,采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索

  5.審核監(jiān)督

  5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核

  5.2在采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。

  6處罰條例

  6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行,執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。

  6.2采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián),如因人為原因造成的采購(gòu)事故,每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分,如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。

  6.3對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關(guān)制度處理。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度3

  一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷(xiāo)

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的`會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀考察,函授學(xué)習(xí)等開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(zhǎng)簽,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷(xiāo),原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長(zhǎng)審批簽,及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  二、財(cái)物(校廠)管理制度

  為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。

  加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則,全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前) 6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度4

  為加強(qiáng)食堂管理,提高服務(wù)質(zhì)量和水平,為員工提供良好的就餐條件,充分發(fā)揮后勤保障作用,特制定本機(jī)關(guān)單位食堂規(guī)章制度。

  一、指導(dǎo)思想

  遵循為局機(jī)關(guān)、二級(jí)單位會(huì)議和來(lái)往客人服務(wù)的宗旨,運(yùn)用市場(chǎng)化管理模式,負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)安排的會(huì)議接待和二級(jí)單位的工作餐及客餐,努力作到飯菜色鮮味美,價(jià)格合理,服務(wù)周到,方便及時(shí)。

  二、聘用員工制度

  1、食堂工作人員一律實(shí)行公開(kāi)招聘,擇優(yōu)錄取的方式。

  2、聘用廚師長(zhǎng)一名,副廚一名,配菜員一名,打合一名,洗碗工一名,服務(wù)員四名。

  3、實(shí)行廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,廚師的整個(gè)團(tuán)隊(duì)月薪暫定13000.00元,廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工,洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500.00元。

  4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后,根據(jù)《勞動(dòng)法》的規(guī)定,依法依規(guī)購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn):(即養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)),按勞定薪,簽定正式勞動(dòng)合同。

  5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。

  三、就餐管理制度

  1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進(jìn)餐,食堂提供周一至周五的員工餐工作餐,就餐人員必須是本大樓工作人員,就餐人員持有效票證方能就餐,嚴(yán)禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。

  2、客餐實(shí)行專(zhuān)班專(zhuān)人負(fù)責(zé),局機(jī)關(guān)客餐由局辦公室開(kāi)進(jìn)餐單,確定進(jìn)餐標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為200元;副局級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)為300元;局級(jí)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元)對(duì)應(yīng)我們的菜單,核定菜價(jià)。酒水另算(酒水主要以12年白云邊為主,如若需要高檔酒水,需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可)。

  3、局二級(jí)單位來(lái)客就餐,按菜單點(diǎn)菜,餐后據(jù)實(shí)結(jié)算。

  4、客餐就餐完畢后,需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。

  四、財(cái)務(wù)管理制度

  1、食堂財(cái)務(wù)實(shí)行單獨(dú)核算,財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法的相關(guān)規(guī)定,遵守財(cái)務(wù)制度,及時(shí)填報(bào)憑證和帳務(wù)處理。

  2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字,采購(gòu)員每次在財(cái)務(wù)處領(lǐng)取xx元作為周轉(zhuǎn)資金。

  3、局機(jī)關(guān)客餐按月結(jié)算,食堂財(cái)務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無(wú)誤后,財(cái)務(wù)科予以結(jié)算。

  4、二級(jí)單位客餐按月累計(jì)結(jié)算。

  五、衛(wèi)生管理制度

  嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。

  1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢,持健康證上崗。

  2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量,分片包干,做到保持清潔,無(wú)垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥,保證室內(nèi)無(wú)蠅。食堂倉(cāng)庫(kù)要專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用。

  3、原料分類(lèi)存放,食品生熟分開(kāi)保管,并有四防(防蠅、防塵、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。

  4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生,經(jīng)常洗澡,理發(fā)剪指甲,換洗工作服;工作前、便后要洗手,工作時(shí)不吸煙,不隨地吐痰,不面向食品說(shuō)話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,經(jīng)常打掃、洗刷,做到每日一小掃,每周一大掃。

  六、材料及實(shí)物的管理制度

  1、采購(gòu)員采購(gòu)的主副食原料、水果等及其他接待性禮品,需嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān),每日購(gòu)進(jìn)的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗(yàn)收。

  2、保管人員對(duì)食品原材料辦理入庫(kù)等相關(guān)手續(xù),物品擺放到位有序。

  3、購(gòu)物發(fā)票由采購(gòu),保管、管理人員簽字后報(bào)主管主任簽字報(bào)銷(xiāo)。保管人員對(duì)物品要心中有數(shù),及時(shí)向主管主任匯報(bào)常用物的庫(kù)存情況,按時(shí)報(bào)送物品管理臺(tái)帳及就餐情況表。

  4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行烹飪,不得擅自超標(biāo)。

  七、食堂安全管理制度

  1、在使用爐灶前,應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,然后點(diǎn)火預(yù)熱,一切正常后再使用。

  2、使用完畢,隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān),下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。

  3、在油鍋加熱時(shí),工作人員不準(zhǔn)離開(kāi)工作崗位,防止意外事故發(fā)生。

  4、操作電器設(shè)備前,應(yīng)先檢查防護(hù)設(shè)備及電源是否完好。

  5、操作時(shí)必須精力集中,保證安全,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即關(guān)閉電源。

  6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應(yīng)對(duì)電源進(jìn)行一次檢查。

  7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應(yīng)停止使用。

  采購(gòu)內(nèi)部的管理制度9

  食品原料采購(gòu)是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要以最低價(jià)格實(shí)施訂貨,并購(gòu)買(mǎi)到所需的食品原料。食品原材料采購(gòu)供應(yīng)管理是餐飲業(yè)務(wù)管理的首要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  一、采購(gòu)人員的選擇

  采購(gòu)人員的選擇對(duì)于餐廳成本控制來(lái)說(shuō)是非常重要的。有的餐廳有良好的設(shè)備、一流的服務(wù)人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟(jì)效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購(gòu)的質(zhì)次價(jià)高,甚至采購(gòu)員收取回扣而導(dǎo)致原材料成本上升所造成的?梢(jiàn),采購(gòu)員的選擇對(duì)成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過(guò)對(duì)餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析,一個(gè)好的采購(gòu)員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

  一個(gè)合適的采購(gòu)員應(yīng)具備以下的素質(zhì):

  (1)要了解餐飲經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)一個(gè)良好的采購(gòu)員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個(gè)環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點(diǎn),以保證買(mǎi)到適需的食品原料。

  (2)熟悉原料的采購(gòu)渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個(gè)企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購(gòu)人員應(yīng)該知道什么原料在什么地方買(mǎi),哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原料。

  (3)了解進(jìn)價(jià)與銷(xiāo)價(jià)的核算關(guān)系采購(gòu)人員應(yīng)了解菜單上每一菜品的名稱(chēng)、售價(jià)和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購(gòu)時(shí)就能決定某種食品原料在價(jià)格上是否可以接受。

  (4)熟悉財(cái)務(wù)制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對(duì)應(yīng)付款的處理要求等。

  (5)誠(chéng)實(shí)可靠,不收取回扣要具有國(guó)家、集體利益高于一切的覺(jué)悟,不得損公肥私。

  二、采購(gòu)質(zhì)量管理

  (一)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對(duì)采購(gòu)提出了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格,是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求,對(duì)所要采購(gòu)的各種食品原料作出詳細(xì)而具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級(jí)、外觀、色澤度、新鮮度等。

  目前,我國(guó)對(duì)食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有完全規(guī)范,一般餐飲企業(yè)只是對(duì)那些成本較高的各類(lèi)原料,按自定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)指導(dǎo)采購(gòu)。

  (二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式

  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的形式以采購(gòu)明細(xì)單或標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格的表格形式出現(xiàn)。在標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱(chēng)、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說(shuō)明(包括產(chǎn)地、等級(jí)、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時(shí)間的要求等。

  (三)制定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格的作用

  標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格制定后,應(yīng)分送給采購(gòu)員、供應(yīng)商、驗(yàn)收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:

  1)使用標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)規(guī)格可以把好采購(gòu)關(guān),避免因采購(gòu)的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。

  2)把標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給供貨單位,可以避免采購(gòu)員與供應(yīng)商之間對(duì)原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。

  3)可以避免每次對(duì)供應(yīng)單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。

  4)將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給若干個(gè)供貨單位,可以通過(guò)招標(biāo)的形式選擇最低的報(bào)價(jià)單位。

  5)有利于驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的控制。

  6)可以防止原料采購(gòu)部門(mén)與原料使用部門(mén)之間可能產(chǎn)生的矛盾。

  三、采購(gòu)數(shù)量管理

  食品原料采購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在一段時(shí)間內(nèi)可以相對(duì)穩(wěn)定,而采購(gòu)數(shù)量則要隨餐廳銷(xiāo)售量和庫(kù)存量的變化而不斷進(jìn)行調(diào)整。如果采購(gòu)數(shù)量控制不當(dāng),就可能出現(xiàn)一方面采購(gòu)數(shù)量過(guò)多,占用過(guò)多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫(kù)存費(fèi)用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購(gòu)數(shù)量過(guò)少,會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)、庫(kù)存中斷而影響正常銷(xiāo)售。

  (一)影響采購(gòu)數(shù)量的因素

  1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫(kù)房面積。

  2)采購(gòu)點(diǎn)與餐廳之間的距離。

  3)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)較好時(shí),可適當(dāng)增大采購(gòu)量;資金短缺時(shí),則應(yīng)精打細(xì)算,減少采購(gòu)量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。

  4)原料本身的特點(diǎn)。易儲(chǔ)存的原料可以多購(gòu)一些,不易儲(chǔ)存的原料應(yīng)勤進(jìn)快銷(xiāo)。

  5)原料市場(chǎng)價(jià)格的變化。

  6)市場(chǎng)供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購(gòu)數(shù)量。當(dāng)某種原料的供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí),可以多采購(gòu)一些,以彌補(bǔ)因原料短缺而造成的損失。

  (二)采購(gòu)數(shù)量管理

  對(duì)采購(gòu)管理來(lái)說(shuō),食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對(duì)這兩類(lèi)原料的采購(gòu)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。

  1.易壞性原料的采購(gòu)數(shù)量

  易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購(gòu)進(jìn)后立即使用,用完后再購(gòu)進(jìn)新的原料。因此,這類(lèi)原料的采購(gòu)頻率較高,一般使用的采購(gòu)方法如下:

  (1)日常采購(gòu)法每次采購(gòu)的數(shù)量可用下列公式表示:應(yīng)采購(gòu)數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進(jìn)貨間隔期內(nèi)對(duì)某種原料的需要量。現(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫(kù)存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個(gè)數(shù)量可以通過(guò)實(shí)地盤(pán)存加以確定。應(yīng)采購(gòu)量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個(gè)數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會(huì)、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。

  餐廳可自行設(shè)計(jì)一個(gè)原料采購(gòu)單,將所有易變質(zhì)的鮮活類(lèi)食品原料分類(lèi)列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)價(jià)格。

  (2)長(zhǎng)期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價(jià)值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類(lèi)原料如果用上述方法采購(gòu)就顯得費(fèi)時(shí)費(fèi)力,因此可采用長(zhǎng)期訂貨法。

  利用長(zhǎng)期訂貨法,餐飲企業(yè)采購(gòu)部門(mén)可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價(jià)格每天向其供應(yīng)規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時(shí)再增加或減少采購(gòu)量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價(jià)值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類(lèi)原料。

  采購(gòu)內(nèi)部的管理制度10

  一、總則

  采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金處罰

  1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金

  2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)金分兩部分。

  3、獎(jiǎng)金按月度核算,次月發(fā)放,計(jì)算方法為:獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求:績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

  4、滯留處罰:品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰,品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰,全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷(xiāo)的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

  二、崗位職責(zé):

  1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu),做到及時(shí)、適用,合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符,報(bào)帳及時(shí)。

  2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情,按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息,及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序,對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

  3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣,購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。

  4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作,有責(zé)任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

  三、具體工作

  1、工作時(shí)間為早8:30~晚17:30午休時(shí)間12:00~13:30休息時(shí)間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

  2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作,工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊,不準(zhǔn)看電影玩游戲等,(每天下午17:30點(diǎn)為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。

  3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。

  4、如無(wú)外出午休后13:30點(diǎn)必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任,所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

  5、采購(gòu)部如需外出,要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定,出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條,總監(jiān)簽字?偙O(jiān)外出填寫(xiě)出門(mén)條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

  6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì),且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。

  7、所有辦公,采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷(xiāo)的原則。

  8、原則上不準(zhǔn)打的,公交車(chē)費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情,經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外,可公司派車(chē)。

  9、辦公零星費(fèi)用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名,應(yīng)先行請(qǐng)示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

  10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

  11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個(gè)人便后,要沖馬桶。

  12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù),如因個(gè)人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

  13、本著工作績(jī)效性原則,現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

  14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主,如價(jià)格高(高于出廠價(jià)視為過(guò)高),銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷(xiāo)售(銷(xiāo)售出示證據(jù)),歸納為未完成任務(wù)。

  15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題,錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰,按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

  16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。

  17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

  18、如采購(gòu)員需要出差,首先提交出差計(jì)劃呈交至部門(mén)總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。

  19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

  20、出差歸來(lái),所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

  21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核,如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)金xx。

  22、在追加訂單時(shí),如達(dá)到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價(jià),這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金(每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì))。

  采購(gòu)內(nèi)部的管理制度11

  零星工程材料的采購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

  一、甲供材料操作:

  1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開(kāi)工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見(jiàn)附件1)。

  2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)由后服公司批準(zhǔn),5000元以?xún)?nèi)的采購(gòu)由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  3、材料采購(gòu)根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。

  4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,書(shū)面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。

  5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見(jiàn)附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。

  二、乙供材料操作:

  乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

  采購(gòu)內(nèi)部的管理制度12

  第一章、總則

  第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

  第二條、本規(guī)定適用于公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。

  第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍

  第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

  第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。

  第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.

  第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)

  第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

  第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

  第八條、職責(zé)分工

  1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

  2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。

  第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

  1、項(xiàng)目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢(xún)價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的'品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

  2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢(xún)價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

  3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

  第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

  第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

  采購(gòu)內(nèi)部的管理制度13

  為規(guī)范政府采購(gòu)行為,強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)資金的管理,提高政府采購(gòu)資金使用效益,有效地控制財(cái)政支出,節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)廉政建設(shè),促進(jìn)政府采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法規(guī),特訂本制度。

  一、政府采購(gòu)適用范圍

  本鎮(zhèn)內(nèi)政府機(jī)關(guān),實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門(mén)、

  站所使用財(cái)政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購(gòu)適用本制度。本制度所稱(chēng)政府采購(gòu)是指使用財(cái)政資金采購(gòu)依法制訂的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  二、政府采購(gòu)的形式和運(yùn)作程序

  落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃:各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計(jì)劃的完成,需購(gòu)買(mǎi)物品或取得勞務(wù)時(shí),單位向黨政辦提出書(shū)面申請(qǐng),黨政辦本著“量入為出,適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見(jiàn)報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,報(bào)財(cái)政所確定落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃。

  三、政府采購(gòu)的方式

  政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采取以下方式:公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)。具體采購(gòu)方式由鎮(zhèn)采購(gòu)辦、機(jī)關(guān)主管、后勤組按規(guī)定的程序組織實(shí)施,公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為政府、采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。

  四、采購(gòu)程序

  先由各機(jī)關(guān)各部門(mén)、站所根據(jù)工作需求填報(bào)“政府采購(gòu)申請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦,并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定,財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)局和,采購(gòu)辦要簽審核意見(jiàn),鎮(zhèn)采購(gòu)辦根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容和金額確認(rèn)采購(gòu)方式和采購(gòu)單位,如果需由站所采購(gòu)的,由站所填報(bào)。政府采購(gòu)申請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦審核,由鎮(zhèn)采購(gòu)中心安排采購(gòu),如果由鎮(zhèn)采購(gòu)辦采購(gòu)的,需報(bào)分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批后,由鎮(zhèn)采購(gòu)辦安排采購(gòu)。所有采購(gòu)物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,財(cái)政所直接付給供應(yīng)商。

  五、政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃

  鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)在編制年度預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算,應(yīng)本著實(shí)事求是和節(jié)約的原則,充分考慮實(shí)際需要與財(cái)力可能,鎮(zhèn)采購(gòu)辦應(yīng)有計(jì)劃地安排日常辦公用品的集中采購(gòu)。

  六、政府采購(gòu)的監(jiān)督檢查、紀(jì)律要求

  凡納入政府采購(gòu)制度范圍的部門(mén),未經(jīng)同意自行采購(gòu)的,不得列支,否則按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理。紀(jì)檢、財(cái)政所應(yīng)定期對(duì)政府機(jī)關(guān)采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查,采購(gòu)辦應(yīng)定期匯報(bào)政府采購(gòu)情況并定期進(jìn)行公開(kāi),定期進(jìn)行總結(jié),任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為,有權(quán)控告和檢舉。

  采購(gòu)內(nèi)部的管理制度14

  為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

  一、采購(gòu)管理部門(mén)

  酒店設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門(mén)的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

  二、采購(gòu)部工作基本要求

  1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

  2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

  3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

  4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

  5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。

  6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

  7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

  8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo)。

  9.禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

  10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

  三、采購(gòu)審批程序

  1.申購(gòu)單審批程序:

  使用部門(mén)經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn),會(huì)計(jì)復(fù)查,董事同意采購(gòu)部,詢(xún)價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部,行政辦董事會(huì),申購(gòu)單返回采購(gòu)部。

  2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在XX元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢(xún)價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。

  2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在XX元以上的物品采購(gòu)審批程序:

  采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì),評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。

  財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字。

  執(zhí)行合同或協(xié)議

  (評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)

  3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序。

  蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。

  各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類(lèi)物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門(mén)、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查,根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。

  四、采購(gòu)監(jiān)督

  采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

  五、供應(yīng)商管理

  1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

  2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。

  3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象。

  采購(gòu)內(nèi)部的管理制度15

  一、商場(chǎng)采購(gòu)合同的內(nèi)容

  商場(chǎng)采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:

  1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

  商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)寶統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

  2.商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫(xiě)明具體條款;對(duì)商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

  3.商品的價(jià)格和結(jié)算方式

  合同中對(duì)商品和價(jià)格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

  4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。

  5.商品驗(yàn)收辦法

  合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

  6.違約責(zé)任

  簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:

  (1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

  (3)逾期發(fā)送商品。購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。

  7.合同的變更和解除條件

  在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。

  除此之外,采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,更有效力。

  二、采購(gòu)合同的簽訂

  1.簽訂采購(gòu)合同的原則

  (1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

  (2)合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

  (3)必須堅(jiān)持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。

  (4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  (5)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。

  2.簽訂采購(gòu)合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見(jiàn),并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟:

  (1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等,以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。

  (2)接受提議。接受提議是指被對(duì)方接受,雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約,合同即可成立,也稱(chēng)承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過(guò)程。

  (3)填寫(xiě)合同文本。

  (4)履行簽約手續(xù)。

  (5)報(bào)請(qǐng)簽約機(jī)關(guān)簽證,或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  三、商場(chǎng)采購(gòu)合同的管理

  采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:

  1.加強(qiáng)商場(chǎng)采購(gòu)合同簽訂的管理

  加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理,一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況,掌握商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)本商場(chǎng)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

  2.建立合同管理機(jī)制和管理制度,以保證合同的履行

  商場(chǎng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。

  3.處理好合同糾紛

  當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  4.信守合同

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度5

  采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部等各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存材料的種類(lèi)、數(shù)量,考慮材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià),確保材料的及時(shí)供應(yīng),保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

  一、采購(gòu)部規(guī)章制度

  1、制定公司合理的采購(gòu)政策,對(duì)生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購(gòu)工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃;

  2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷(xiāo)售計(jì)劃,按消耗定額和采購(gòu)程序,編制每季、每月的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃,并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;

  3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同,負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作,辦好驗(yàn)收交接手續(xù),保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);

  4、對(duì)大宗采購(gòu)逐步推行招標(biāo)制,統(tǒng)一采購(gòu),加大批量,貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,以降低綜合采購(gòu)成本;

  5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查,實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整;

  6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理,嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫(kù),出庫(kù)、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù),保證庫(kù)存物資完好無(wú)損,做到帳務(wù)卡相符,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;

  7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫(kù)存,壓縮不合理庫(kù)存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤(pán)活存量,減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);

  8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購(gòu)與物資管理,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和分類(lèi)管理辦法,降低物資成本;

  9、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

  10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況,價(jià)格走向,提出最佳采購(gòu)建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài),并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門(mén),為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新,提出參考意見(jiàn);

  11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

  二、采購(gòu)部管理制度

  為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理,提高采購(gòu)工作的效率,制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

  1、目的作用

  1)可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。

  2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

  2、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

  1)熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

  2)廉潔奉公,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3)編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。

  4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

  5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

  6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

  8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

  10)加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理,做好物資信息情報(bào)的工作,建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò),并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。

  11)做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、采購(gòu)部工作職責(zé)

  1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不吃請(qǐng),不虛開(kāi)發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

  2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié),邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐,不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。

  3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。

  4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道,進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇,新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。

  5、加強(qiáng)與使用材料部門(mén)的聯(lián)系,尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門(mén)所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。

  6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明,嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。

  7、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,應(yīng)立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。

  8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作,建立牢固、可靠的供應(yīng)基地,并不斷挖掘供應(yīng)商,以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

  四、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)

  1、主持采購(gòu)部的全面工作。

  2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。

  3、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃,并督導(dǎo)實(shí)施。

  4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度,使之規(guī)范化。

  5、制定物資采購(gòu)原則,并督導(dǎo)實(shí)施。

  6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。

  7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧,培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。

  8、帶頭遵守采購(gòu)制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。

  9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu),避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

  10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。 11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。

  12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

  衡量標(biāo)準(zhǔn):

  1.公司每個(gè)月的出貨量。

  2.訂單的`準(zhǔn)時(shí)交貨率。

  3.庫(kù)存資金的大小。

  4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。

  工作重點(diǎn):

  通過(guò)PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。工作禁忌:

  生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫(kù)存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗(yàn):5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗(yàn)。 2.專(zhuān)業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;3.學(xué)歷要求:大專(zhuān)以上;

  4.年齡要求:30歲以上;

  5.個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。五、采購(gòu)員崗位職責(zé):

  1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律,積極按采購(gòu)的規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作。

  2、采購(gòu)員在工作中不辭辛勞,多跑、多對(duì)比,精通采購(gòu)業(yè)務(wù),選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家,盡量壓低采購(gòu)成本。

  3、按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作,采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。

  4、對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。

  5、有效進(jìn)購(gòu)所需物資,確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。

  6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期,保證物料的正常供應(yīng),并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。

  7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜,并追蹤物料到位。

  8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

  衡量標(biāo)準(zhǔn):

  1.采購(gòu)物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。

  2.物料的采購(gòu)周期和物料的品質(zhì)水平。

  3.降低采購(gòu)成本。

  工作禁忌:

  物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗(yàn):3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。

  2.專(zhuān)業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;

  3.學(xué)歷要求:大專(zhuān)以上;

  4.年齡要求:28歲以上;

  5.個(gè)人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。

  六、執(zhí)行

  本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日,

  其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn),由公司監(jiān)督執(zhí)行。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度6

  為了規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購(gòu)小組,由后勤科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門(mén)臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在后勤科。

  二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

  醫(yī)院各部門(mén)所需采購(gòu)的物資,必須先提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)需要采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后,方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

  三、采購(gòu)品種、原則

  1、采購(gòu)品種:辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

  2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。

  3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。

  在采購(gòu)物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購(gòu)量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

  5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、采購(gòu)方法:

  采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行,并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu),常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

  五、采購(gòu)程序

  1、計(jì)劃和立項(xiàng)

  醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單,按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用,易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用,不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu),由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后,及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外),使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后,報(bào)采購(gòu)中心,經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。

  2、調(diào)研和論證

  物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后,采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察,原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研,考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告,并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標(biāo)、議標(biāo)

  醫(yī)院大宗物資通過(guò)調(diào)研和論證后,經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買(mǎi)的,由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理?梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu),由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施,申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門(mén)、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門(mén)均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

  4、驗(yàn)收和入庫(kù)

  嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收,藥品耗材類(lèi)由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫(kù)。

  物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,做到營(yíng)銷(xiāo)員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。

  5、物資的'報(bào)銷(xiāo)

  物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字,報(bào)分管院長(zhǎng)審核,最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

  六、采購(gòu)的監(jiān)督

  1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì),委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成,全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。

  2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平,在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄,自覺(jué)抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。

  3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān),及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度7

  一、總則

  第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司研究特制定本制度。

  第二條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車(chē)飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。

  第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為:

  1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu),整車(chē)和配件采購(gòu)及整車(chē)供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料,如項(xiàng)目方案介紹,供應(yīng)商詢(xún)價(jià)記錄或招投標(biāo)情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū),其它相關(guān)資料等。

  第五條本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

  二、采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理

  第六條采購(gòu)部門(mén)接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi),如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí),必須進(jìn)行多方比價(jià),1千元以上的物品,貨比三家,作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購(gòu)買(mǎi),同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

  第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查,作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后),對(duì)前期購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,做好評(píng)審工作總結(jié),報(bào)總經(jīng)理參考。

  第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

  三、采購(gòu)合同管理

  第九條采購(gòu)價(jià)格選定后,采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。

  第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽,各職能部門(mén)對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查,各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽,并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。

  第十一條參加合同會(huì)簽的.職能部門(mén):總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門(mén)。

  第十二條采購(gòu)合同的保管:采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)保管,留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案,合同原件保管時(shí)限為3年。

  第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé),審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

  第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。

  四、采購(gòu)入庫(kù)和付款

  第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式),驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。

  第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù),認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單,倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé),月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

  第十七條辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

  第十八條采購(gòu)金額超過(guò)50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  第十九條付款注意事項(xiàng):固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單;未簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉,否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

  五、供應(yīng)商評(píng)審

  第二十條每年年初,由審計(jì)部組織,對(duì)上年度的各類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

  第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成:行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

  第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):

  序號(hào)

  評(píng)分項(xiàng)目

  評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

  產(chǎn)品報(bào)價(jià)

  (50分)

  1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定,詳見(jiàn)備注) 50分

  2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

  45分

  3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

  35分

  4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

  30分

  5、比合理最低價(jià)相差7%以上

  0分

  付款方式

  (30分)

  能遵循我方提出的付款方式

  30分

  若供貨單位自己提出付款方式,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度8

  一、總則

  第一條為加強(qiáng)單位政府釆購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制,提高采購(gòu)效率,降低行政成本,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、廣東省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)實(shí)施的《政府采購(gòu)需求管理辦法》要求,結(jié)合本單位實(shí)際,制定本制度。

  第二條本制度所稱(chēng)釆購(gòu)是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。

 。ㄒ唬┍局贫人Q(chēng)貨物,是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。

  (二)本制度所稱(chēng)工程,是指建設(shè)工程,包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。

 。ㄈ┍局贫人Q(chēng)服務(wù),是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)。

  第三條基本原則:預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行;量入為出,保障重點(diǎn)工作;公正廉潔,杜絕奢侈浪費(fèi);歸口管理,提高資金效益;厲行節(jié)約,制定科學(xué)合理采購(gòu)需求。

  二、管理機(jī)構(gòu)及其職能分工

  第四條成立始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局釆購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,主要職責(zé)是對(duì)本單位釆購(gòu)預(yù)算編制、執(zhí)行及評(píng)價(jià)實(shí)行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由局長(zhǎng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)為分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng),成員由行政股、財(cái)務(wù)室等相關(guān)工作人員組成(人數(shù)為3人以上單數(shù)),其主要職責(zé)是∶

 。ㄒ唬└鶕(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)政府采購(gòu)的管理規(guī)定,擬定本局采購(gòu)政策、自行采購(gòu)目錄、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件,規(guī)范采購(gòu)程序;

  (二)編制采購(gòu)預(yù)算,初步審核采購(gòu)需求、采購(gòu)方式、組織形式以及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)委托意見(jiàn);

 。ㄈ⿲彾ū揪植少(gòu)相關(guān)事項(xiàng),負(fù)責(zé)組建采購(gòu)評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收小組,組織評(píng)審、驗(yàn)收工作并擬定綜合評(píng)審、驗(yàn)收意見(jiàn);

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)采購(gòu)文檔歸檔、預(yù)審備案等報(bào)備工作;

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的組織實(shí)施;

 。┘訌(qiáng)專(zhuān)業(yè)能力建設(shè),各釆購(gòu)相關(guān)人員要加強(qiáng)采購(gòu)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),積極參加采購(gòu)方面的會(huì)議和培訓(xùn),持續(xù)加強(qiáng)采購(gòu)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)能力建設(shè);

 。ㄆ撸┍揪植少(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他采購(gòu)工作。

  第五條加強(qiáng)績(jī)效管理,將釆購(gòu)制度落實(shí)情況納入日常績(jī)效考核,實(shí)行違法違規(guī)現(xiàn)象在評(píng)先評(píng)優(yōu)中的一票否決制。

  三、采購(gòu)分類(lèi)、方式、限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式

  第六條依據(jù)《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》和《廣東省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》等法規(guī)制度,本制度采購(gòu)可分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)兩類(lèi)。

 。ㄒ唬┱少(gòu),是指本局使用財(cái)政性資金采購(gòu)政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)或政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。

  1.集中采購(gòu),是指本局將列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)或者進(jìn)行部門(mén)集中采購(gòu)的行為。

  2.分散采購(gòu),是指本局將政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目自行采購(gòu)或者委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的行為。

  (二)自行采購(gòu),是指未列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目和政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程由局機(jī)關(guān)自行采購(gòu)的行為。依據(jù)《廣東省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,自行采購(gòu)與政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程,可相應(yīng)采取直購(gòu)、競(jìng)價(jià)和團(tuán)購(gòu)等方式通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)。

  第七條依據(jù)《廣東省政府采購(gòu)非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式審批管理辦法》,本局政府采購(gòu)方式分為公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)和非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)(含電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu))。

  1、公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),是指依法以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)非特定供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)。

  2、非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),是指公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式,包括邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)、電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)以及財(cái)政部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。符合非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式情形的,應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)前向縣財(cái)政局申請(qǐng)審批。

  第八條限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式。

  根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(20xx年版)》(韶財(cái)采購(gòu)[20xx]19號(hào))規(guī)定,市、縣本級(jí)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn):貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額100萬(wàn)元以上;服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額100萬(wàn)元以上; 工程項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額400萬(wàn)元以上,應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財(cái)政部門(mén)代理機(jī)構(gòu)名錄中的代理機(jī)構(gòu)組織。

  四、采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行

  第九條采購(gòu)實(shí)施工作必須嚴(yán)格遵循"先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購(gòu)"的工作原則,堅(jiān)持預(yù)算控制計(jì)劃,計(jì)劃控制采購(gòu),采購(gòu)控制支付。

  第十條采購(gòu)預(yù)算編制。

 。ㄒ唬╊A(yù)算編制依法依規(guī)開(kāi)展,要本著節(jié)約成本為出發(fā)點(diǎn),必須建立在對(duì)市場(chǎng)充分了解的基礎(chǔ)上進(jìn)行一般支出預(yù)算。財(cái)務(wù)室和辦公室將采購(gòu)需求預(yù)算納入年度部門(mén)預(yù)算編制范圍,與年度部門(mén)預(yù)算編制工作同步進(jìn)行。采購(gòu)需求股室根據(jù)本年實(shí)際工作需求,制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項(xiàng)目采購(gòu)需求(包括確定的采購(gòu)標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求)。

 。ǘ┎块T(mén)采購(gòu)需求經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意,經(jīng)財(cái)務(wù)室匯總,提交局黨支委和班子會(huì)研究審定向縣財(cái)政報(bào)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

  (三)需要立項(xiàng)的工程類(lèi)等采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)。

  (四)納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的.項(xiàng)目,按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財(cái)評(píng)中心評(píng)審,以評(píng)審金額作為政府釆購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。

  第十一條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。

 。ㄒ唬┎少(gòu)預(yù)算一經(jīng)財(cái)政批復(fù)預(yù)算后必須嚴(yán)格執(zhí)行,原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,如需新增采購(gòu)項(xiàng)目的,按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。

 。ǘ┕墒、中心不得辦理無(wú)預(yù)算、超預(yù)算的采購(gòu)。

  第十二條各采購(gòu)申報(bào)部門(mén)應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定,科學(xué)合理制定采購(gòu)計(jì)劃,嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算,原則上年初采購(gòu)預(yù)算,應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實(shí)施。

  五、采購(gòu)的實(shí)施流程

  第十三條 專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行預(yù)算管理。辦公用房的建設(shè)和維修、公務(wù)用車(chē)的配備更新和運(yùn)行、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項(xiàng)目資金和平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等各專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展的需要申報(bào)預(yù)算,經(jīng)財(cái)務(wù)室初審匯總后按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

  (一)預(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元(不含)以下的支出,由承辦股室填寫(xiě)《始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)支出審批單》,分管股室負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)室審核,報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開(kāi)支。

 。ǘ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000-20000 元(不含)的開(kāi)支,除履行本條第(一)款審批程序外,還需經(jīng)局長(zhǎng)審批簽字后開(kāi)支。

  (三)預(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元(含)以上的開(kāi)支,除履行本條第前二款審批程序外,需報(bào)局黨黨支委和班子會(huì)研究審定,財(cái)務(wù)室按黨組決定辦理。

  特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的,須提出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,按報(bào)賬簽批權(quán)限審批。

  第十四條根據(jù)縣財(cái)政局批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方式,歸本局自行采購(gòu)范圍的政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下、集中采購(gòu)目錄以外的貨物、服務(wù)和工程,走完本局采購(gòu)審批流程后,統(tǒng)一由采購(gòu)承辦人在電子賣(mài)場(chǎng)實(shí)施采購(gòu)。電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)程序如下∶

 。ㄒ唬┎少(gòu)人根據(jù)股室提出的采購(gòu)需求,結(jié)合采購(gòu)物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購(gòu)、競(jìng)價(jià)、團(tuán)購(gòu),生成預(yù)購(gòu)單。

  1.電子賣(mài)場(chǎng)直購(gòu)流程∶ 物資采購(gòu)承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟募陔娮淤u(mài)場(chǎng)下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣(mài)場(chǎng)供應(yīng)合同→郵寄或送達(dá)合同給采購(gòu)單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購(gòu)單位收貨,填寫(xiě)驗(yàn)收單,簽字蓋章(數(shù)量,型號(hào),質(zhì)量等)→驗(yàn)收合格后,供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達(dá)→采購(gòu)單位按合同支付貨款完成結(jié)算。

  2.電子賣(mài)場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)流程∶由采購(gòu)經(jīng)辦人創(chuàng)建競(jìng)價(jià)單→競(jìng)價(jià)信息發(fā)布(競(jìng)價(jià)時(shí)間最少為 3 天)→供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)(至少 2家供應(yīng)商競(jìng)價(jià))→由歸口采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人對(duì)競(jìng)價(jià)結(jié)果審核并確認(rèn)→競(jìng)價(jià)結(jié)果公示(公示1天)→競(jìng)價(jià)完成→生成訂單后按直購(gòu)流程采購(gòu)。

  3.電子賣(mài)場(chǎng)團(tuán)購(gòu)采購(gòu)流程∶由采購(gòu)經(jīng)辦人發(fā)起或參與團(tuán)購(gòu)(不少于 5家)→供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)→系統(tǒng)按最低報(bào)價(jià)自動(dòng)確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購(gòu)流程采購(gòu)。

 。ǘ┩ㄟ^(guò)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)的,收貨、接受服務(wù)或工程完工后,應(yīng)在 7個(gè)工作日內(nèi),按照采購(gòu)單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求,對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。并應(yīng)根據(jù)電子賣(mài)場(chǎng)的提示填寫(xiě)相應(yīng)的驗(yàn)收單,驗(yàn)收單需加蓋部門(mén)公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行索賠或退換。

 。ㄈ╇娮淤u(mài)場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,需入庫(kù)的應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

 。ㄋ模┎少(gòu)項(xiàng)目審批表、采購(gòu)驗(yàn)收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單或低值耐用品驗(yàn)收單等應(yīng)作為電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)資金支付的依據(jù)。實(shí)施競(jìng)價(jià)采購(gòu)的,電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)競(jìng)價(jià)記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。

  第十五條采購(gòu)合同簽訂流程。

 。ㄒ唬┱少(gòu)項(xiàng)目合同簽訂流程,采購(gòu)部門(mén)或代理機(jī)構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會(huì)簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂(或授權(quán)委托簽訂)合同。

 。ǘ┓钦少(gòu)合同簽訂流程,采購(gòu)部門(mén)或代理機(jī)構(gòu)起草合同→詢(xún)價(jià)小組審核合同內(nèi)容是否與邀標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂(或授權(quán)委托簽訂)合同。

 。ㄈ╇娮淤u(mài)場(chǎng)采購(gòu)合同簽訂流程,電子賣(mài)場(chǎng)自動(dòng)生成采購(gòu)合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂(或授權(quán)委托簽訂)合同。

  第十六條政府采購(gòu)合同履行完后,采購(gòu)人以及參加本項(xiàng)標(biāo)的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)一同按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收,并出具簽章驗(yàn)收書(shū),參與驗(yàn)收的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)意見(jiàn),作為驗(yàn)收書(shū)資料一并存檔。

  第十七條采購(gòu)驗(yàn)收完成后,及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬。

 。ㄒ唬┎少(gòu)過(guò)程中聘請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家的勞務(wù)費(fèi)參照《廣東省政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬管理辦法》執(zhí)行。

 。ǘ└鶕(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的,質(zhì)保金的扣留時(shí)間嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時(shí),需由采購(gòu)部門(mén)向財(cái)務(wù)室提出付款申請(qǐng),并提交質(zhì)保期滿項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)合格意見(jiàn)。

  六、采購(gòu)公開(kāi)

  第十八條 根據(jù)縣財(cái)政局要求在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)行政府采購(gòu)的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開(kāi)采購(gòu)意向,可選擇公開(kāi)渠道為“廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)”或是本單位門(mén)戶網(wǎng)站。采購(gòu)意向公開(kāi)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整,具體應(yīng)包括五個(gè)方面的內(nèi)容,分別是采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間和其他需要說(shuō)明的情況,格式按照韶財(cái)采購(gòu)〔20xx〕19號(hào)文的附件執(zhí)行。

  第十九條采購(gòu)信息發(fā)布時(shí)間。

 。ㄒ唬└(jìng)爭(zhēng)性談判(競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢(xún)價(jià))公告的期限為 3個(gè)工作日;

 。ǘ┱袠(biāo)公告、資格預(yù)審公告的期限為 5 個(gè)工作日;

  (三)單一來(lái)源公示的期限不得少于 5 個(gè)工作日;

 。ㄋ模┲袠(biāo)(成交)公告應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商后2 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布,公告期限為 1 個(gè)工作日。

  七、完善機(jī)制

  第二十條強(qiáng)化監(jiān)督。完善和健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督,提高本單位采購(gòu)工作的透明度。任何股室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)。禁止通過(guò)分拆、分段、分項(xiàng)等辦法,化整為零規(guī)避招標(biāo)。采購(gòu)工作人員、使用和管理股室的工作人員、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避。參與本單位采購(gòu)活動(dòng)的股室和個(gè)人,必須堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則,按章辦事。不得虛假采購(gòu),不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購(gòu)管理辦法的其他行為,代理機(jī)構(gòu)惡意串通,不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益,不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況,不得有違反政府采購(gòu)管理辦法的其他行為。

  第二十一條采購(gòu)檔案管理。采購(gòu)資料由采購(gòu)需求股室整理,于第二年單位檔案整理時(shí)移交單位檔案管理人員,保存期限自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起 15年。采購(gòu)檔案包括采購(gòu)決策意見(jiàn)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收文檔等資料(包括音視頻資料).

  八、其他事項(xiàng)

  第二十二條其他未盡事項(xiàng),按照縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實(shí)。本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

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