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盤點管理制度

時間:2024-10-21 13:42:42 雪桃 管理制度 我要投稿

盤點管理制度(精選11篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,很多地方都會使用到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑韵率切【幘恼淼谋P點管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

盤點管理制度(精選11篇)

  盤點管理制度 1

  一、總則:

  為加強(qiáng)倉庫管理制度,提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性,增強(qiáng)員工的責(zé)任心,為更有效地減少公司不必要的損失,和以后員工的入股準(zhǔn)確率,特制定本制度。

  二、盤點周期:

  1、月度:A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤;B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤。

  2、對象:A、對各店的庫存商品;B、領(lǐng)用物品。

  3、季度:每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤。

  A、對象:主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品。

  B、年度:每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實物盤點。

  三、盤點方式:

  1、賬盤:根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對。

  2、實盤:以實物為基準(zhǔn),盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。

  3、復(fù)盤:針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查,直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因為止。

  四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策:

  1、數(shù)據(jù)相差大:首先采取重盤方式解決,然后對仍未解決的作特殊記錄,日后再查明原因。

  2、對策:開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的,必須要經(jīng)過證實后,方可做下一步操作。

  3、店鋪不對:必須在盤點表上給予更正,并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

  五、調(diào)整:

  在每期盤點完后,跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整,同時,在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的,要經(jīng)過審核決定:可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整,不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄,當(dāng)作重盤依據(jù)。

  六、賬務(wù)處理規(guī)定:

  報益——在調(diào)整過程中,電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實,給予報益;報損——在調(diào)整過程中,電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實,給予報損;

  七、滯銷商品處理規(guī)定:

  在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好,隨后,經(jīng)會議討論,給予處理;

  已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的,及時做好記錄,方便事后倉庫樓層組長做整理;

  八、盤點規(guī)則:

  1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的,不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé),做好每一個工作流程,監(jiān)督管理好每一件貨品,盤點時的盤點人員也要盡好自己的責(zé)任,認(rèn)真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù);

  記錄監(jiān)督員在做記錄時,一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼,再登記,登記時一定要和清點人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表;

  在數(shù)據(jù)登記入表后,監(jiān)督登記人員要及時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤,如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的,事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤;

  2、在清點實物時清點人員要有責(zé)任心,要輕拿輕放,清點完后,要及時將產(chǎn)品歸回原位,清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品,對于盤點后的`產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量,貼于紙箱上),以防重盤、漏盤;

  3、在盤點時要注意安全,對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤,防止危險意外事故發(fā)生;

  4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排,此期間不得休息、請假(特殊情況除外),針對特殊情況的人員要找到替補人員后,方可離崗;

  九、盤點獎罰制度:

  經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論,對于盤點的結(jié)果,允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差;由于盤點人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差,給予1~50元不等的罰款;

  對于數(shù)據(jù)誤差太大,超過千分之一緩沖數(shù)據(jù),在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù),公司承擔(dān)50%,部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

  十、盤點安排表:

  總監(jiān)督:芳姐

  1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

  2、盤點人員安排:每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

  3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

  盤點管理制度 2

  為進(jìn)一步加大成本的控制力度,強(qiáng)化成本控制意識,為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實際消耗成本,盤點人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé),如實反映月末退料。在盤點過程中,以數(shù)量計量的'商品,原材料要逐個逐瓶盤點,以重量計量的逐件過磅,半成品,調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬,禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實,明確責(zé)任,及時上報處理,具體操作程序如下

  一、盤點方式:

  月末盤點,由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

  二、盤點方法及注意事項:

  1:盤點采用實盤實點方式

  2:盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的順序。

  三、盤點前準(zhǔn)備:

  由庫房準(zhǔn)備夾板,盤點表,盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

  四、廚房原材料盤點:

  廚房原材料盤點為實地盤點制,每月末最后一天晚7:30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點,盤點表填制要求書寫清晰,品名,單價,數(shù)量,金額填寫要規(guī)范,參與盤點人必須在盤點表上簽字。

  五、酒超盤點:

  酒超盤點為永續(xù)盤點制,每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表,財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進(jìn)行盤點。盤點結(jié)束后,財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

  六、倉庫物品盤點:

  倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制,保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù),并根據(jù)入庫單,領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿,做到日清日結(jié),帳實相符,每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量,對照實物進(jìn)行盤點,做到帳實相符,于次日將盤點結(jié)果報送財務(wù)部。

  盤點管理制度 3

  1、為加強(qiáng)藥品管理,保證藥品質(zhì)量和藥庫、各藥房賬存相符,制定每月定期盤點制度。

  2、藥劑科藥庫、各藥房統(tǒng)一按月盤點,原則上盤點時間為每月22—24日,為配合財務(wù)科藥品財務(wù)核算,每月盤點時間應(yīng)與財務(wù)科共同協(xié)商確定。

  3、藥庫、各藥房對部分貴重藥品重點管理,實行每月盤點;其余藥品分柜盤點,以季度為盤點周期,每季度完成全部藥品盤點。

  4、藥庫、各藥房對庫存的藥品認(rèn)真進(jìn)行盤點清查,盤點時根據(jù)盤點表逐一核對,清點數(shù)量。

  5、盤點應(yīng)于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行。靜止?fàn)顟B(tài)指盤點期間不得發(fā)生與盤點有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時,應(yīng)對賬、物進(jìn)行相應(yīng)的處理,盡量減少普通業(yè)務(wù)操作對盤點的`影響。

  6、盤點結(jié)束后,由庫房、各藥房將盤點表按照統(tǒng)一格式進(jìn)行打印,盤點人和監(jiān)盤人簽字后一式兩份,分別報科主任審核存檔備查和財務(wù)核算。

  7、盤點結(jié)束后,及時對盈虧藥品進(jìn)行系統(tǒng)賬存調(diào)整,并報財務(wù)審核,確保實物與賬存一致。

  8、財務(wù)科每季度對藥庫、各藥房監(jiān)盤一次,監(jiān)盤人員對盤點情況進(jìn)行隨機(jī)抽查,品種抽查復(fù)核率不低于3%。

  9、對盤點數(shù)量異常的藥品,應(yīng)及時重盤或查找原因,并積極整改,在下一盤點循環(huán)中重點監(jiān)測。

  盤點管理制度 4

  1.0目的:

  為了存貨、財務(wù)及財產(chǎn)盤點的正確性,保證企業(yè)各項資產(chǎn)的安全、完整,特制定本制度。

  2.0適用范圍:

  2.1存貨盤點:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點。

  2.2財務(wù)盤點:是指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等的盤點。

  2.3財產(chǎn)盤點:是指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點。

  2.3.1固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

  2.3.2保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費用報支的雜項設(shè)備。

  2.2.3保管品:以費用購置者。

  3.0術(shù)語:

  3.1年中、年終盤點:

  3.1.1存貨:由倉庫部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

  3.1.2財務(wù):由財務(wù)部門與內(nèi)部審計部門共同盤點。

  3.1.3財產(chǎn):由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時,實施全面總清點一次。

  3.2月末盤點:每月末所有存貨,由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。

  3.3月份檢查:由內(nèi)部審計部門或財務(wù)部門照會其部門主管后,會同經(jīng)管部門,做存貨隨機(jī)抽樣盤點。

  4.0職責(zé):

  4.1總盤人:由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點工作的總指揮,督導(dǎo)盤點工作的`進(jìn)行及異常事項的裁決。

  4.2主盤人:由各經(jīng)管部門主管擔(dān)任,負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動及實施。

  4.3復(fù)盤人:由總盤人視需要指派及各經(jīng)管部門的主管,負(fù)責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。

  4.4盤點人:由各經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點計數(shù)量。

  4.5會點人:由財務(wù)部門指派(人員不足時,間接部門支援),負(fù)責(zé)會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

  4.6監(jiān)點人:由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。

  4.7特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、監(jiān)點人,其職責(zé)亦同。

  5.0盤點前準(zhǔn)備事項:

  5.1盤點編組:由財務(wù)部門主管于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”,呈總經(jīng)理核定后,公布實施。

  5.2經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具,預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng);所需盤點表格,由財務(wù)部門準(zhǔn)備。

  5.2.1存貨的堆置,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標(biāo)示牌。

  5.2.2現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等,應(yīng)按類別整理并列清單。

  5.2.3各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準(zhǔn)備妥當(dāng),以備盤點。

  5.2.4各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢,如因特殊原因,無法完成時,應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用結(jié)存調(diào)整,將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。

  5.3盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

  6.0年中、年終全面盤點:

  6.1財務(wù)部門應(yīng)呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,簽發(fā)盤點通知,并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點工作。

  6.2盤點期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料,材料可不移動,但必須標(biāo)示出。

  6.3年中、年終盤點,原則上應(yīng)采全面盤點方式,如確因事情特殊,無法辦理時,應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后,始得改變方式進(jìn)行。

  6.4盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財物數(shù)量,應(yīng)于確定后,再繼續(xù)進(jìn)行下一項,盤點后不得更改。

  6.5盤點物品時,會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù),詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”,并每小段應(yīng)核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián),備日后查核,若有出入者,必需再重點;盤點完畢,盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存,第二聯(lián)送財務(wù)部門,供核算盤點盈虧金額。

  7.0不定期抽點:

  7.1由總經(jīng)理會同財務(wù)總監(jiān)視實際需要,隨時指派人員抽點;可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。

  7.2盤點日期及項目,以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。

  7.3盤點前應(yīng)由會計部門利用結(jié)存調(diào)整將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù),再行盤點。

  7.4不定期抽點,應(yīng)填列“盤存表”。

  8.0盤點報告:

  8.1財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式二聯(lián),送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部門,第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

  8.2不定期抽點,應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點,應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

  8.3盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。

  9.0現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點:

  9.1現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外,平時,財務(wù)部門至少每月抽查一次。

  9.2現(xiàn)金及票據(jù)的盤點,應(yīng)于盤點當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。

  9.3盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

  9.4會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”一式二聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部門存,第二聯(lián)財務(wù)部門存。

  9.5有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認(rèn)定,會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式四聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門,第二聯(lián)存財務(wù)部門,第三聯(lián)送往總經(jīng)理,第四聯(lián)送往財務(wù)總監(jiān)。

  10.0存貨盤點:

  10.1存貨的盤點,以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

  10.2存貨,原則上采全面盤點,如無須全面盤點或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應(yīng)呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后始得改變盤點方式。

  11.0其他項目盤點:

  11.1外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員,會同財務(wù)人員,共同赴外盤點,其“外協(xié)加工料品盤點表”一式二聯(lián),應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門,第二聯(lián)財務(wù)部門存查。

  11.2銷貨退回的成品,應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù),含驗收及列賬。

  11.3經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本,送財務(wù)部門核查。

  12.0注意事項:

  12.1所有參加盤點工作的盤點人員,對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項,必須深入了解。

  12.2盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假,并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn),否則以曠工論處。

  12.3所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則,因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。

  12.4盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處,均須經(jīng)盤點人員簽認(rèn)始能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)。

  12.5所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

  12.6盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補休。

  12.7盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

  12.8盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告,經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

  13.0賬載錯誤處理:

  13.1賬載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)層呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處。

  13.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處。

  14.0賠償處理:財、物料管理人員、保管人有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額:

  14.1對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者:

  14.2對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者:

  14.3未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

  15.0解釋權(quán):本制度有公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  16.0生效日期:本制度自公司董事長批準(zhǔn)之日起生效。

  盤點管理制度 5

  第一條倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的'有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。

  第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

  第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。

  第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點,不準(zhǔn)會客,其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

  第五條倉庫范圍不準(zhǔn)點火,也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

  第六條倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

  第七條任何人員,除驗收時所需要,不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。

  第八條倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效,并接受保安部的柱查監(jiān)督。

  盤點管理制度 6

  一、倉庫平均每月組織一次盤點,盤點時間一般在月底,由倉庫管理員負(fù)責(zé)組織,采供科負(fù)責(zé)審核。

  二、倉庫每年進(jìn)行一次大盤點,盤點時間一般在12月底,年終盤點由倉儲管理員負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部和采供科負(fù)責(zé)稽核。

  三、不定期盤點由倉儲管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,且可靈活調(diào)整。盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失。

  四、盤點結(jié)果出現(xiàn)差異,須總結(jié)盤點差異的原因,制定以后的工作改善措施,寫成盤點總結(jié)和報告,分別報采供科與院長審核。

  盤點管理制度 7

  為了提高工作效率,降低工作失誤和差錯,增強(qiáng)員工全員效率意識,控制食堂費用的合理支出,對學(xué)校倉庫物品領(lǐng)用作以下規(guī)定:

  1、食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的',需經(jīng)本小組組長同意后方可提出申請,辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長統(tǒng)一領(lǐng)取。

  2、食堂倉庫各類貨物進(jìn)出庫必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行,并進(jìn)行詳細(xì)的記錄備查,嚴(yán)禁先出貨后補辦手續(xù),嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨,如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用,并在兩天內(nèi)補辦手續(xù),但補辦手續(xù)時需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

  3、無領(lǐng)料單不發(fā)貨

  4、領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。

  5、領(lǐng)料單和所需申請領(lǐng)用的物品不符,不發(fā)貨。

  6、領(lǐng)料單必須字跡清楚,不準(zhǔn)涂改,按照各項要求填寫。

  7、領(lǐng)料單上,必須經(jīng)本小組組長和食堂主管簽字后才有效,否則倉庫管理員應(yīng)拒絕原材料出庫。

  8、辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放,非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。

  9、員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

  10、各部門需在規(guī)定時段領(lǐng)用。

  盤點管理制度 8

  1、藥庫藥房每季度應(yīng)進(jìn)行一次統(tǒng)一的季度盤點。盤點工作由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織,藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

  2、藥庫、藥房季度盤點的時間為每季度末月25日。

  3、為便于復(fù)核,盤點當(dāng)日,藥品庫房不得進(jìn)行出入庫操作。

  4、藥房、藥庫對庫存的所有藥品進(jìn)行盤點清查,盤點時根據(jù)盤點表逐一核對,清點數(shù)量。盤點表中所列藥品應(yīng)按貨位貨號排序。

  5、盤點時應(yīng)注意:盤點之前應(yīng)整理藥品,排列有序,以便為盤點創(chuàng)造方便條件,提高工作效率。填寫盤點表示應(yīng)認(rèn)真填寫,逐一保持盤點表的整潔,對盤點數(shù)據(jù)有修改的',在修改處再次簽字。

  6、盤點結(jié)束后,由科室組織人員對盤點情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。品種抽查復(fù)核率不低于3%。

  7、盤點結(jié)束后,由各部門將盤點表按統(tǒng)一格式整理后進(jìn)行打印,部門負(fù)責(zé)人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報財務(wù)科一份。

  8、建立責(zé)任追究制度,嚴(yán)格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3%,中藥為5%。報廢藥品必須遵循利益遠(yuǎn)離的原則,實物必須交財務(wù)(審計)和辦公室驗收,報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由驗收部門監(jiān)督銷毀;對超正常損耗的藥品,由責(zé)任人按照責(zé)任大小分?jǐn)傎r償。由于人為因素造成重大損失的,要追究相應(yīng)的責(zé)任。

  9、藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%,應(yīng)查找原因,詳細(xì)加以說明,并上報分管院長。

  盤點管理制度 9

  一、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn),身體健康,視力0.9以上(含矯正視力),無辨色障礙,熟悉藥品保管和養(yǎng)護(hù)要求。

  二、藥品養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫藥品的儲存條件,進(jìn)行庫房溫濕度的.監(jiān)測和管理,并重點做好夏、冬養(yǎng)護(hù)工作。

  三、在庫藥品必須質(zhì)量完好,數(shù)量準(zhǔn)確,帳、貨相符。

  四、藥品保管人員應(yīng)根據(jù)藥品質(zhì)量驗收結(jié)論合理存放藥品。

  五、藥品應(yīng)按規(guī)定的要求儲存,藥品與非藥品,內(nèi)服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品,應(yīng)分開存放。

  六、庫存藥品應(yīng)按批號及效期遠(yuǎn)近依次或分開堆垛,并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離,與地面持10cm的距離。

  七、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題,及時停止使用,并報告藥監(jiān)局。

  搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求,規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。

  八、定期對庫存藥品應(yīng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)以下情況時,不得繼續(xù)使用。

  1、藥品包裝內(nèi)有異常響動貨液體滲漏。

  2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。

  3、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落。

  4、藥品已超出有效期。

  盤點管理制度 10

  一、目的

  為保證倉庫存貨盤點的正確性,使盤點事務(wù)有章可循,并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任,以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的,特制定倉庫存貨盤點制度。

  二、盤點范圍和方式

  1、盤點范圍:倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料,含供應(yīng)商寄放貨品。

  2、盤點方式:每月月末,由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

  三、盤點人員的指派和職責(zé)

  1、監(jiān)盤人:由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任,負(fù)責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

  2、盤點人:每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進(jìn)行清點,人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派,負(fù)責(zé)清點存貨數(shù)量。

  3、記錄員:由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員,負(fù)責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄,填制《存貨實地盤點明細(xì)表》。

  4、司機(jī):由公司總經(jīng)理指派,負(fù)責(zé)參與盤點人員的接送。

  四、盤點前準(zhǔn)備事項

  1、盤點編組:由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前,事先依據(jù)盤點倉庫和品牌,共同編排《盤點人員編排表》,報綜合部總經(jīng)理核定后,公布實施。

  2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng),盤點所需的《存貨實地盤點明細(xì)表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。

  3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理,力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中,并置放存貨標(biāo)示牌。

  4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理,追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單,辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

  五、盤點報告

  1、財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》,由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后,送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

  2、每月倉庫盤點完后,由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認(rèn),財務(wù)部應(yīng)在盤點后第二天12:00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管,倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點盈虧情況進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認(rèn)。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因,并交還給財務(wù)部,由財務(wù)部呈報上級簽核。

  3、盤點盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目,待查明原因后,根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見,追究個人管理責(zé)任部分,計入個人應(yīng)收款予以收回,其他部分作公司存貨管理損溢。

  六、注意事項

  1、所有參加盤點工作的人員,對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項,必須深入了解。

  2、盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假,并依規(guī)定時間提早到達(dá)指定工作地點向監(jiān)盤人報到,按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準(zhǔn),否則以曠工論處。

  3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則,因此盤點開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點表。

  4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的,報主管核準(zhǔn),作加班處理。

  5、盤點工作從開始到結(jié)束,各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督,盤點結(jié)束后,經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位,否則以工作早退論處。

  七、獎罰

  1、對盤點工作中,拒不服從安排的人員,可由主管人員提出,并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

  2、財務(wù)部門在盤點后第二天12:00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的,公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的,公司可重復(fù)處罰。

  3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后,在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的,公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的,公司可重復(fù)處罰。

  八、本制度制定后,呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

  盤點管理制度篇為加強(qiáng)庫存商品資金核算和管理,真實體現(xiàn)超市的經(jīng)營成果,為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞,防止公司不受任何損失,特制定以下盤點管理規(guī)定,望各位員工認(rèn)真執(zhí)行。

  1、遵守公司各項盤點和安排,違犯一處扣6分,罰10元,并對負(fù)責(zé)人處于兩倍處罰、

  2、由于負(fù)責(zé)人的安排不合理,程序不規(guī)范而造成盤點數(shù)據(jù)錯誤的,對其負(fù)責(zé)人一次性扣20分,罰50元、

  3、保證盤點數(shù)據(jù)的真實,有效,準(zhǔn)確,否則對第一責(zé)任人扣20分以上罰100元以上,甚至勸退,4、對盤點中有徇私舞弊現(xiàn)象的扣50分,罰100—200元并給予辭退。

  5、盤點過程中在沒有進(jìn)行稽核之前,同一排面初盤和復(fù)盤的兩人不得進(jìn)行交流,對數(shù)和談話,否則雙方扣50分,罰100—200元、并辭退。

  6、抽盤人員必須保證抽盤率達(dá)100%,否則扣6分罰10元,(以單張盤點表計算)

  7、抽盤人員只針對數(shù)量小的數(shù)字進(jìn)行專項抽盤的扣6分,罰10元。

  8、回控人員工作失職,造成漏錄事實的,扣20分,罰100元。

  9、盤點表必須書寫工整,清潔,數(shù)字易辨別;嚴(yán)格按要求抄寫盤點表,盤點表一式兩份,必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分,罰10元。

  10、盤點過程中每漏盤一個單品按扣3分罰5元累計。

  11、每排面的錄入不得大于2處錯誤,否則按每處3分5元累計處罰。

  12、核對人員核對后,如每出現(xiàn)一處錯誤扣10分罰20元。

  13、盤點修正過程中,對修正后的數(shù)據(jù)不真實的店長將給予100一500元罰款或拒情節(jié)嚴(yán)重情況予以辭退。

  14、盤點后,對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時以書面形式向公司匯報并分析虧盈原因,否則扣10分,罰30元。15、稽核人員工作不認(rèn)真,錯誤一處扣10分,罰20元。

  16、不按規(guī)定時間(3天)上交盤點結(jié)果和盤點分析;拖延一天扣6分,罰10元,以后每拖延一日按此累加計算。

  17、對各門店盤點的'長款或短款要按照公司的管理制度進(jìn)行及時查明原因,分清責(zé)任,認(rèn)真追回短款。對長款的門店,一定要查明長款原因,總結(jié)每次盤點工作中的經(jīng)驗,隨時解決存在的問題,不留一切后遺證。如盤點結(jié)果延遲不出,負(fù)責(zé)經(jīng)理處以50元罰款,門店中層干部30元以上罰款。

  18、經(jīng)公司研究決定,經(jīng)批準(zhǔn)離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計;2、經(jīng)月終盤點后出來的結(jié)果,出現(xiàn)的短款,由店長及員工,根據(jù)自己所擔(dān)負(fù)的責(zé)任,按照一定的比例進(jìn)行承擔(dān);3、今后如出現(xiàn)不良后果和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)手續(xù)交不清的,由原在門店的經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。

  19、復(fù)盤和驗收,要組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)盤或抽盤,對成件、成箱的商品,條碼及最小單位計價的商品不得混淆,要嚴(yán)格劃分清楚,防止盤錯、重盤的出現(xiàn),一定要嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行好復(fù)盤和驗收工作。如復(fù)盤人員出現(xiàn)失誤,一處扣10分罰款20元。

  盤點管理制度 11

  根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》,為加強(qiáng)我院藥品的庫存管理和資金流動,特制定本制度。

  一、目的

  為了保證庫房和藥房賬物的一致性,發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高庫存管理的水平。

  二、適用范圍及盤點頻次

  本辦法適用于各庫房、各藥房及靜配中心二級庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點為季度盤點;不定期盤點是出現(xiàn)帳物異常情況下的組織盤點和醫(yī)院臨時下達(dá)盤點任務(wù);點是對貴重藥品的盤點。

  三、職責(zé)

  3.1各倉庫和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的帳物處理。

  3.2各倉庫和藥房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點的實施,對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因,提出改進(jìn)措施。

  3.3財務(wù)處人員負(fù)責(zé)每季度各庫房、藥房及靜配中心盤點表的打印、盤點結(jié)果錄入及調(diào)賬。

  3.4藥學(xué)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及對結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

  四、盤點時間

  每月最后一周定期盤點;出現(xiàn)帳物異常情況和醫(yī)院臨時下達(dá)盤點任務(wù)日盤時立即組織盤點,貴重藥品每日盤點。

  五、工作流程

  1.盤點準(zhǔn)備

  1.1對倉庫和藥房進(jìn)行整理,清理出藏在死角的物料、藥品和耗材。

  1.2對不合格品、過期藥品要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放,并建立相應(yīng)的電子帳;由相應(yīng)的庫管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作。

  1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝,做好物料的標(biāo)識。

  1.4確定盤點范圍,核對藥品和耗材,確保藥品、耗材和貨位一致,同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的藥品、耗材與貨位標(biāo)示是否相同。

  1.5對新參與盤點的人員進(jìn)行培訓(xùn),熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

  2.盤點實施

  2.1盤點表的發(fā)放

  2.1.1由盤點主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)盤點表的發(fā)放。

  2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點表,盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放,憑盤完的盤點表換新的.盤點表。

  2.2實物盤點

  2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的藥品和耗材名稱找到相對應(yīng)的貨位,先核對該貨位的名稱和藥品實物及盤點表上是否相符,如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的藥品名稱應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至藥品相對應(yīng)的區(qū)域。

  2.2.2盤點時按照實物填寫,實物與帳物相符都打,不相符的“實盤數(shù)”欄填寫實物數(shù)量。

  2.2.3在盤點表中“實盤數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤,應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線,然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

  2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名,并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人,由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核。

  2.3盤點表的返還

  2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點,換取新的盤點表。

  2.3.4盤點負(fù)責(zé)人對返回的盤點表審核后,在盤點表返回時間處簽字確認(rèn),并交專人錄入系統(tǒng),同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。

  2.4盤點抽查

  2.4.1盤點表由兩人一組進(jìn)行錄入,一人負(fù)責(zé)報數(shù),一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后,由錄入人重新報數(shù),報數(shù)人復(fù)核。

  2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后,如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符,立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。

  2.4.3當(dāng)盤點表返回后,立即安排人員對盤點結(jié)果進(jìn)行抽盤,抽盤比例為盤點品種的10%但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的藥品和耗材必須安排抽盤。

  2.5盤點結(jié)果確認(rèn)

  2.5.1抽盤結(jié)束后,如帳物相符率為99.5%以上,盤點結(jié)果有效。

  2.5.2抽盤結(jié)束后,如帳物相符率為99.5%以下,貝卩針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤,直至帳物相符率為99.5%以上。

  3.盤點總結(jié)

  3.1如盤點結(jié)果合格,則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對,出具盤點總結(jié)報告。

  3.2盤點差異的處理,盤點工作結(jié)束后,所發(fā)生的差異、錯誤、盈虧分別予以處理,盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤;異常退貨、沖單,并且未入賬等。

  3.3整改措施:重新確認(rèn)盤點區(qū)域,檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算;對未入賬的重新入賬;對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

  3.4將盤點結(jié)果上報藥學(xué)部,藥學(xué)部上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

  六、獎懲

  盤點結(jié)果納入績效考核。

  1、盤點差錯率

  藥品盤點金額差錯率三0.5%。

  2、獎勵

  所有盤點差錯率在規(guī)定以下者,每人獎勵何差錯者(賬物相符率100%,每人獎勵50元。

  3、處罰

  藥品盤點金額差錯率超過0.5%以上者,每人罰款30元處理;差錯率超過1 %以上者,每人罰款50元處理,從當(dāng)月績效中扣除。

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