不合格品管理制度

　　在當(dāng)今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價值，其運(yùn)行表彰著一個社會的秩序。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的不合格品管理制度，希望對大家有所幫助。

　　（一）目的

　　為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進(jìn)行有效的控制

　　（二）職責(zé)

　　1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。

　　2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對不合格品讓步接收的處置決定。

　　3產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的標(biāo)識和隔離，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品的其他處置。

　�。ㄈ�）工作程序

　　a）采購產(chǎn)品不合格的控制

　　1）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況

　　2）采購不合格品的評審

　　◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。

　　◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：

　　——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

　　——讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

　　◆評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。

　　◆不合格品的處置及跟蹤

　　——拒收

　　有檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

　　供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報質(zhì)檢科主管。

　　——讓步接收

　　由質(zhì)檢員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；

　　供銷部主管組織辦理入庫。

　　b）不合格的半成品及成品

　　1）不合格品的鑒別

　　◆由檢驗員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當(dāng)事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取措施對以前涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報告。

　　◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

　　2）不合格品的隔離

　　◆不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。

　　◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。

　　3）不合格品評審

　　◆評審時限：應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。

　　◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。

　　◆評審程序與權(quán)限：

　　——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由檢驗員負(fù)責(zé)。

　　——進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見。

　　——不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實際情況及時進(jìn)行，間隔時間不能太長。

　　4）不合格品的處置及跟蹤

　　◆質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

　　◆返工的控制

　　質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。

　　返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗；

　　檢驗員對返工品進(jìn)行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。

　　3）報廢的控制

　　生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

　　生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。

　　c）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

　　1）任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

　　2）質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實后，請?zhí)峁╀N部主管向有關(guān)顧客通報。

　　3）質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參見。

　　4）通過評審，以確定：

　　◆不合格品的性質(zhì)、影響程度；

　　◆擬采取的措施

　　5）評審后，供銷部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

　　6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果

　　d）糾正措施

　　1）對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。

　　2）應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

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