對采購人員管理制度

時間：2022-12-04 14:27:59 管理制度我要投稿

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對采購人員管理制度（通用6篇）

　　在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的對采購人員管理制度（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

對采購人員管理制度（通用6篇）

　　對采購人員管理制度1

　　一、經(jīng)費的審批報銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長

　　簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學(xué)校同意購買的`教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　對采購人員管理制度2

　　為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的.支出項目由辦公室負責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　對采購人員管理制度3

　　一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

　　二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門批準后可單獨購買。

　　三、購置

　　1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。

　　2.屬�？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

　　3.辦公室負責(zé)財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。

　　4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

　　四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。

　　五、分類管理

　　1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的.大批同類財產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

　　2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

　　六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

　　七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　八、紀念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準。

　　九、使用原則

　　1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。

　　2.要愛護公共財產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負賠償責(zé)任。

　　3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

　　4.年終要進行盤點工作。對財務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進行處理。

　　十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

　　對采購人員管理制度4

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

　　2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3、定點供應(yīng)商確定原則:

　　3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

　　3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應(yīng)商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

　　3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

　　4、采購程序

　　4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

　　4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

　　5、驗貨

　　5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　5.2 付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6、保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　7、采購紀律

　　7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的'“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

　　7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

　　對采購人員管理制度5

　　1、制定采購計劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進行預(yù)算并提交申請。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進行審批方可實施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負責(zé)人

　�。�2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計劃：如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關(guān)部門核實審批后才可進行采購。

　　（1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批；

　�。�4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據(jù)核準的`采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　�。�2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　　（4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報銷及付款

　�。�1）付款：

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

　�、谥苯Y(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

　　（2）報銷：

　�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預(yù)算內(nèi)，核準后方可給予報銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

　　對采購人員管理制度6

　　第一條總則

　　為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

　　第四條權(quán)責(zé)

　　1、由本公司采購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作。

　　2、訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計。

　　3、收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核。

　　4、儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送。

　　第五條采購原則

　　1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估。

　　2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作。

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

　　5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

　　第六條采購計劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購。

　　2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃。

　　3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批。

　　第七條采購的實施

　　1、選擇供應(yīng)商

　　（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準的合作供應(yīng)商中選��；

　　（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)；

　　（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格；

　　（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

　　2、價格調(diào)查

　�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)。

　�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報。

　　（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化。

　　3、詢價和比價

　�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；

　�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；

　�。�3）在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的.商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

　�。�4）供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的確認為準；

　　（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；

　�。�6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

　　4、訂購作業(yè)

　�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

　　A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

　　B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

　　D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

　　E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

　　F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

　　G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）