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倉庫產品入庫的管理制度范本（精選6篇）
隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的倉庫產品入庫的管理制度范本（精選6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
倉庫產品入庫的管理制度1
1、食品入庫制度：
�。�1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應妥善保存，以備查考。
�。�2）做好食品數量、質量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標簽標示的儲存條件保存食品；
�。�3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標簽，注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。
�。�4）經常檢查庫存食品質量，發(fā)現超過保質期、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現食品堆積或斷檔。
2、食品出庫制度：
�。�1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的`先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
�。�2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
�。�3）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。
�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
倉庫產品入庫的管理制度2
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監(jiān)理單位對材料的質量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規(guī)格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續(xù)后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù)：工程竣工驗收后，采購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務決算后出現的未辦調撥手續(xù)的`材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經理審核→材料統計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→采購部經理審核→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經理審核→財務部經理復核→總經理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
倉庫產品入庫的管理制度3
一、物品入庫有關制度：
（一）認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂欤凑詹煌牟馁|、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
二、物品出庫有關規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的.原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
（四）對于相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門。
（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。
�。┍９軉T要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
倉庫產品入庫的管理制度4
第一章總則
1、為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規(guī)定，結合公司經營需要，特制定本制度。
2、本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1、所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗后才得入庫。
2、倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3、購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
�。�1）核對實物規(guī)格、型號、生產單位是否與合同一致。
�。�2）觀察包裝完好程度，并清點實物數量。
（3）完成實物品質檢查。
（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4、驗收中發(fā)現溢余時填制“溢余貨物單”。
5、驗收中發(fā)現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6、按實收數量入庫，并記錄實物賬卡。
7、因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。
8、進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9、各單位不得于銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1、倉管單位應在下列6種情況下出貨：
�。�1）交貨。
（2）交客戶試用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
（5）展示中心陳列。
（6）本公司各單位因業(yè)務需要而借用。
2、除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3、各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的`“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。
4、存貨出庫的有關規(guī)定與程序。
�。�1）根據提貨單、調撥單、領料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
①本單一式四份，加復寫紙一次套寫。
�、谔钔瓿鰩靻稳績热荩瞻仔袘w“以下空白”章。
③發(fā)貨并經清點完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
（3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5、倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。
6、倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7、任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。
8、各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9、出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10、商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11、庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1、本制度由公司財務部負責解釋。
2、本制度自頒布之日起施行。
倉庫產品入庫的管理制度5
為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據學校常規(guī)教學業(yè)務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據服務于教學和維修事項需要分批領用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據實際需要領用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領用、登記，學年結束后匯總到個人或教研組，并在校園網公示領用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經德育處同意后方可領用，并將領用的情況納入班級考核。
教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取，學年結束時上繳遙控器領回押金；在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的'，在維修完成后，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數量、領料人，交給維修人員作為出庫依據；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務處相關人員辦理領用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領��；特殊物質（倉庫無庫存的），經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后，由總務處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。
倉庫產品入庫的管理制度6
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的'名稱、數量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明產地、規(guī)格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
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