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出差費用報銷管理制度

時間:2023-05-07 12:02:02 管理制度 我要投稿

出差費用報銷管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度對人們來說越來越重要,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的出差費用報銷管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

出差費用報銷管理制度

  出差費用報銷管理制度1

  (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預計天數(shù)等內(nèi)容,經(jīng)部門主管審核,報總經(jīng)理簽字認可后,方可到財務部領款。

  (2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

  (3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間,部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

  (4)差旅費用標準,出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

  一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內(nèi)交通費)。

  二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內(nèi)交通等)。

  三類城市:A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內(nèi)交通費)。

  因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。

  出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。

  (5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

  (6)統(tǒng)計補助日期,出發(fā)時間在0:00—12:00的',當日以一天計;出發(fā)時間在12:00-24:00的,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計。

  (7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經(jīng)理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。

  出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

  (8)出差歸來后5個工作日內(nèi)應向部門經(jīng)理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發(fā)生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經(jīng)理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。

  出差費用報銷管理制度2

  一、目的:

  此規(guī)定旨在對公司員工出差時的各種手續(xù)及有關出差費用給以明確,使其更加規(guī)范化。

  二、適用范圍:

  此規(guī)定適用于公司員工的國內(nèi)與國外出差。

  三、出差分類:

  (一)國內(nèi)出差

  規(guī)定中所指的國內(nèi)出差是指按照公司指示,外出到國內(nèi)指定地點進行相關工作、培訓、會議、講座、學習等。

  1.國內(nèi)出差的`申請

  員工出差前,應及時填寫《出差申請單》(附件1),經(jīng)相關領導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(nèi)(含)由部門經(jīng)理審批,三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進行匯報。員工出差完畢后,應及時到行政人事部確認考勤。

  2.交通標準

  根據(jù)職級不同,員工出差時選擇不同的交通工具。

  3.住宿標準

  住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內(nèi)出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費,但以下情況可以例外:與客戶或較高級別標準的人員同行,或特殊情況下超出規(guī)定住宿標準時,寫明理由并經(jīng)分管領導簽批后可以報銷。

  具體標準如下:

  (1)副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準:實報實銷

  (2)總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準:四星賓館雙人標準間

  4.餐費標準

  員工出差期間用餐自理,出差完畢后,行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。

  具體標準如下:

  (1)副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費標準:實報實銷

  (2)總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費標準:100元/天

  注:總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據(jù)《出差申請單》在工資中直接進行計發(fā)。

  5.特別說明:不同職級人員一同出差時,以職級較高人員標準為準。

  (二)國外出差:國外出差標準另行規(guī)定。

  四、附則:

  此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行,此前相關規(guī)定相應廢止。

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