采購管理制度（通用5篇）
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的采購管理制度（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度1
一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部
1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。
2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。
4、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證
5、編制《供方評(píng)定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級(jí)）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級(jí)）
三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量價(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；
e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等
3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，
還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見，廠長批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。
5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計(jì)劃
業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
2、采購的實(shí)施
a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。
采購管理制度2
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫;藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng):
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長
審核，最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購管理制度3
為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條 區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準(zhǔn)政府采購方式；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。
第五條 招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。
第二章 政府采購預(yù)算
第六條 采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第七條 政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。
第八條 采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開招標(biāo)；
二邀請(qǐng)招標(biāo)；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價(jià)；
六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。
公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。
第四章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。
第十三條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：
一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；
三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。
第十四條 備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。
第五章 監(jiān)督檢查
第十五條 區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十六條 區(qū)政府采購辦對(duì)區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況； 五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；
八對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第十七條 區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的.法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀(jì)違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎(chǔ)工作情況；
六采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；
八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。
區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。
第十九條 對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第二十條 區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。
第二十一條 監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。
第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。
第六章 其 他
第二十三條 政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財(cái)政部19號(hào)令）在財(cái)政部和省財(cái)政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十四條 政府采購評(píng)審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評(píng)審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿 ２少徣瞬坏靡栽u(píng)審專家身份參加本部門、單位政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。
第二十五條 貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部18號(hào)令）執(zhí)行；實(shí)行競爭性談判、詢價(jià)或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 對(duì)部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。 實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會(huì)同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
采購管理制度4
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請(qǐng)單
采購申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請(qǐng)單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請(qǐng)單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請(qǐng)購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
采購管理制度5
為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。
3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
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