管理人員折扣權(quán)限制度

時間：2024-08-20 07:30:33 賽賽管理制度我要投稿

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管理人員折扣權(quán)限制度（通用12篇）

　　在當(dāng)下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的管理人員折扣權(quán)限制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

管理人員折扣權(quán)限制度（通用12篇）

　　管理人員折扣權(quán)限制度 1

　　根據(jù)酒店價格體系，就銷售、接待經(jīng)營中所涉及到的產(chǎn)品折扣、贈送等權(quán)限事宜特制定如下管理規(guī)定。

　　1、酒店董事長程光甫先生享有酒店任一消費場所的免單權(quán)、折扣權(quán)。

　　2、酒店執(zhí)行總經(jīng)理楊志波先生，每月享有累計3000元以內(nèi)的免單權(quán)，以及客房門市價五折、餐飲八折、桑拿八五折優(yōu)惠權(quán)限。

　　3、董事會成員，每月享有累計500元以內(nèi)的免單權(quán)（須報請執(zhí)行總經(jīng)理審批），以及客房門市價六折、餐飲八折、桑拿八五折優(yōu)惠權(quán)限。

　　4、酒店總監(jiān)級：程正華，劉敏，許芳，享有客房協(xié)議價，餐飲八八折，桑拿八五折（特殊消費除外）優(yōu)惠權(quán)限，營銷部總監(jiān)享有月累計1000元內(nèi)免單權(quán)以及更改客房協(xié)議價的.權(quán)力（須報請執(zhí)行總經(jīng)理審批）。

　　5、酒店部門一級經(jīng)理：劉雄，吳偉霞，廖雋芳，汪繼義，汪建輝，李敏，鄭永，享有客房七折，餐飲九五折、桑拿八八折優(yōu)惠權(quán)限（特殊消費除外），營銷部經(jīng)理享有月累計500元內(nèi)免單權(quán)及大堂吧接待客戶提供免費茶飲，客房協(xié)議價。

　　6、因工作需要，涉及食、宿、桑拿宴請招待事宜，須事先至財務(wù)部填寫《招待申請單》報執(zhí)總批準(zhǔn)，銷售部備案通報各部門見單執(zhí)行。

　　7、營銷部接待客戶需要在大堂吧(綠波酒廊) 座談時，可免費點用普通茶水，須簽字、注明接待單位，事后須有銷售部總監(jiān)或其上級領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　8、部門領(lǐng)班汪楚、丁桂芳、付滋桃、李淋，湯子，汪啟華在遇特殊需要時享有十元以內(nèi)食品贈送或五元內(nèi)的抹零權(quán)限，事后報請各自部門經(jīng)理簽字。

　　9、收銀視當(dāng)場情況可抹零，事后報請各自部門領(lǐng)班級以上證明或簽字認(rèn)可。

　　10、酒店促銷階段，不再另行折扣權(quán)限。

　　11、其他未盡事宜另行

　　管理人員折扣權(quán)限制度 2

　　(1)履行承攬合同要求，確定安全管理目標(biāo)，確保項目安全施工，對工程項目的安全全面負責(zé)。

　　(2)參與編制施工計劃組織設(shè)計，建立項目安全生產(chǎn)保證體系，組織編制安全保證計劃。

　　(3)貫徹執(zhí)行各項有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和制度，落實施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施和資源配置。

　　(4)支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促、檢查工作;參加安全事故調(diào)查工作。

　　(5)適時組織對工程項目部的安全體系評審和協(xié)調(diào);

　　(6)傳達、組織學(xué)習(xí)上海市政府管理部門和公司主管部門轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)文件指示，并及時組織實施;

　　(7)負責(zé)本工程合格分包方及合格材料供應(yīng)商的.評選，指定工作;

　　(8)負責(zé)本工程重點危險部位施工、及二級動火的審批;

　　(9)組織管理人員，特種工種按規(guī)定進行參加相關(guān)培訓(xùn)工作，并定期進行對施工人員進行教育工作。

　　管理人員折扣權(quán)限制度 3

　　質(zhì)量職責(zé)權(quán)限管理制度是一套明確企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理責(zé)任、權(quán)力分配和工作流程的規(guī)范，旨在確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的持續(xù)改進。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

　　1、質(zhì)量管理組織架構(gòu)：

　　定義各層級的質(zhì)量管理部門和崗位，以及它們之間的關(guān)系。

　　2、質(zhì)量職責(zé)：

　　明確各部門、崗位在質(zhì)量管理中的具體職責(zé)，包括質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進等方面。

　　3、權(quán)限劃分：

　　規(guī)定各部門、崗位在執(zhí)行質(zhì)量職責(zé)時所擁有的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

　　4、工作流程：

　　描述從產(chǎn)品設(shè)計到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理流程，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、檢驗、問題處理和預(yù)防措施。

　　5、質(zhì)量考核與獎懲：

　　建立質(zhì)量績效評價體系，對質(zhì)量工作進行考核，并據(jù)此實施獎勵或懲罰。

　　6、持續(xù)改進機制：

　　設(shè)立定期審查和修訂質(zhì)量職責(zé)權(quán)限制度的程序，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的.變化。

　　內(nèi)容概述：

　　質(zhì)量政策與目標(biāo)：

　　闡明企業(yè)的質(zhì)量方針和追求的質(zhì)量水平，為全體員工提供方向。

　　2、質(zhì)量責(zé)任：

　　明確各級管理人員和員工在產(chǎn)品質(zhì)量上的責(zé)任，確保每個人都對自己的工作負責(zé)。

　　3、權(quán)限分配：

　　規(guī)定在質(zhì)量問題上的決策權(quán)限，如質(zhì)量問題的報告、處理和決策權(quán)。

　　4、培訓(xùn)與教育：

　　制定質(zhì)量培訓(xùn)計劃，提升員工的質(zhì)量意識和技能。

　　5、文件管理：

　　規(guī)范質(zhì)量相關(guān)文件的編制、審批、發(fā)布、更新和存檔。

　　6、內(nèi)部審核：

　　定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，評估質(zhì)量管理體系的有效性。

　　管理人員折扣權(quán)限制度 4

　　(1)組織編制相應(yīng)的安全保證計劃，并組織內(nèi)部評審，上級審核通過后督促實施;

　　(2)確保危險部位和過程，對風(fēng)險較大和專業(yè)性強的工程項目應(yīng)組織安全技術(shù)論證;

　　(3)選擇或制定施工階段針對性安全技術(shù)交底文本;

　　(4)對工程技術(shù)組負責(zé)的`安全體系要素進行見控，落實改進措施;

　　(5)作出因本工程項目的特殊性而補充的安全操作規(guī)程;

　　(6)負責(zé)對施工員、技術(shù)員、安全員進行打樁階段、基礎(chǔ)階段、主體階段、裝飾階段的安全技術(shù)交底以及工程重要危險的安全技術(shù)交底;

　　(7)負責(zé)審批本工程三級動火審批，及消防器材的布置方案;對各類機械、儀器設(shè)備進行驗證。

　　(8)根據(jù)本工程的施工進度狀態(tài)，針對性和及時性制定現(xiàn)場施工用電、機械設(shè)置、材料堆放的現(xiàn)場布置方案;

　　(9)指定安全預(yù)防技術(shù)措施，分析調(diào)查安全事故隱患指定針對性的糾正和預(yù)防措施，并進行檢查監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行實施。

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　　第一條、對系統(tǒng)內(nèi)用戶ID（包括增加、修改用戶ID）的權(quán)限分配原則是：既要有科學(xué)依據(jù)，又不能任意分配，同時必須使用戶ID既滿足業(yè)務(wù)需求，又不能超越職責(zé)范圍。

　　第二條、對系統(tǒng)內(nèi)用戶ID的權(quán)限分配，首先必須在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板（普通角色和具體角色）的基礎(chǔ)上進行，將相應(yīng)的具體角色賦予用戶ID。

　　第三條、在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色模板不能滿足用戶ID的業(yè)務(wù)需求，需在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色時，必須由相關(guān)職能處室（或一個專門組織）提供角色內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)審批，權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建新的角色，并將相關(guān)文檔保存。

　　第四條、為滿足業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建的新的角色，必須經(jīng)相關(guān)職能處室測試無誤和職能處室領(lǐng)導(dǎo)（或一個專門組織）審批后，才能使用。

　　第五條、公司權(quán)限管理員不能任意在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建角色和修改、刪除系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的普通角色和具體角色及角色涉及到的相關(guān)參數(shù)等。如果業(yè)務(wù)需要必須要刪除或更改，必須經(jīng)相關(guān)職能處室（或?qū)ｉT組織）確定和審批公司權(quán)限管理員才能進行創(chuàng)建和修改。

　　第六條、對增加、修改用戶ID的權(quán)限分配，必須根據(jù)申請人填寫的《ERP權(quán)限申請表》和申請人的實際業(yè)務(wù)需求，由相關(guān)的職能處室確定分配的具體角色，經(jīng)職能處室審批后，公司權(quán)限管理員才能將相應(yīng)的具體角色分配給用戶ID。

　　第七條：對用戶提出的增加權(quán)限或減少權(quán)限的需求，如果現(xiàn)有的角色模板不滿足需求，需要更改角色模板上原有的普通角色或具體角色時，必須充分考慮涉及到對其他用戶ID的.影響，而且由相關(guān)的職能處室或?qū)ｉT的組織討論通過，并由相關(guān)的職能處室提供修改的具體內(nèi)容經(jīng)職能處室領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司權(quán)限管理員才能在系統(tǒng)中進行修改，并對原角色做更改記錄，相應(yīng)的修改文檔要存檔備查。

　　第八條、對于終止用戶ID的情況，公司權(quán)限管理員必須將終止的用戶ID的角色分配記錄，并記錄存檔。

　　第八條、申請人提出權(quán)限修改的需求時，必須填寫《ERP權(quán)限申請表》，由所在單位或處室的用戶管理員審查和確認(rèn)權(quán)限需求，所在單位或處室的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

　　第九條、如果申請人提出的權(quán)限修改需求跨模塊，必須由所在單位或處室的相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第十條、在公司權(quán)限管理員根據(jù)《ERP權(quán)限申請表》完成申請人的權(quán)限需求后，在通知申請人所在單位或處室，在三天以內(nèi)未收到仍存在問題的反饋信息，即視為權(quán)限修改有效。

　　第十一條、公司權(quán)限管理員要定期檢查系統(tǒng)中的角色，防止角色被惡意更改。

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　　(1)協(xié)調(diào)安全保證體系運行中的重大問題，組織召開安全生產(chǎn)工作會議;

　　(2)定期組織管理人員進行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的學(xué)習(xí);

　　(3)實施現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，確保操作現(xiàn)場工作環(huán)境不影響施工安全;

　　(4)組織安全設(shè)施驗收，協(xié)助上級部門對工程項目的'安全檢查和督促;

　　(5)負責(zé)安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及設(shè)施的采購計劃的審核及批準(zhǔn);處理一般工傷事故，協(xié)助處理重大工傷、機械事故，處理事故遵循“四不放過”的原則，并采取有效整改措施，防止再發(fā)生;

　　(6)對各分包單位制定例會制度建立會議紀(jì)要并發(fā)給有關(guān)人員。并對分包單位施工人員按規(guī)定對有關(guān)證件的審查工作，將復(fù)印件送交項目資料員。

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　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部權(quán)限管理，確保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保護員工的合法權(quán)益，特制定本制度。

　　第二節(jié) 適用范圍

　　第二條本制度適用于公司內(nèi)部所有員工。

　　第三節(jié) 權(quán)限管理的原則

　　第三條權(quán)限管理的原則包括合法性、合理性、權(quán)限與責(zé)任相匹配、透明公開、動態(tài)調(diào)整。

　　第四節(jié) 權(quán)限分類及職責(zé)

　　第四條公司權(quán)限分為系統(tǒng)權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限兩種類型。

　　第五條系統(tǒng)權(quán)限是指員工在公司系統(tǒng)中進行操作和使用各種資源的權(quán)限，包括但不限于登錄管理權(quán)限、修改權(quán)限、刪除權(quán)限等。

　　第六條數(shù)據(jù)權(quán)限是指員工對公司存儲在各個系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行讀取、修改、刪除等操作的權(quán)限。

　　第七節(jié) 權(quán)限分級及授權(quán)程序

　　第七條公司應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要進行權(quán)限分級。

　　第八條權(quán)限的分級應(yīng)按照最小權(quán)限原則進行，即員工在工作中所需的權(quán)限不超過其職責(zé)所要求的最小權(quán)限。

　　第九條授權(quán)程序應(yīng)包括申請、審批和備案三個環(huán)節(jié)。員工需通過正式的渠道申請權(quán)限，并經(jīng)過部門主管或授權(quán)人員審批后方可獲得相應(yīng)的權(quán)限，相關(guān)信息應(yīng)進行備案并定期進行審核。

　　第十節(jié) 權(quán)限審核與調(diào)整

　　第十一條公司應(yīng)定期對員工權(quán)限進行審核，確保權(quán)限的'合理性和有效性。

　　第十二條員工權(quán)限調(diào)整的原則包括職責(zé)調(diào)整、項目需求變化等因素。權(quán)限調(diào)整需要經(jīng)過授權(quán)人員審批并及時進行備案。

　　第二章管理制度

　　第一節(jié) 權(quán)限申請與授權(quán)

　　第十三條員工在需要獲得系統(tǒng)權(quán)限或數(shù)據(jù)權(quán)限時，應(yīng)向所在部門的主管提出申請。

　　第十四條部門主管在接到權(quán)限申請后，應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要對申請進行審核，并決定是否授權(quán)。

　　第十五條授權(quán)人員應(yīng)書面形式對員工的權(quán)限進行授權(quán)，并保存?zhèn)浒浮?/p>

　　第二節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限管理

　　第十六條數(shù)據(jù)權(quán)限的授權(quán)應(yīng)根據(jù)員工的工作需求進行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置。員工只能讀取和修改與其工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，不得越權(quán)操作。

　　第十七條重要數(shù)據(jù)權(quán)限應(yīng)僅授權(quán)給相關(guān)部門或崗位的核心人員，以確保數(shù)據(jù)安全。

　　第十八條員工在離職或調(diào)崗時，應(yīng)立即撤銷其在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)權(quán)限。

　　第十九條公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全需求定期進行數(shù)據(jù)權(quán)限的審查和調(diào)整，并記錄備案。

　　第三章違規(guī)處理

　　第一節(jié) 違規(guī)行為的定義

　　第二十條違反本制度規(guī)定，超越權(quán)限進行操作，讀取、修改、刪除數(shù)據(jù)等行為均屬于違規(guī)行為。

　　第二十一條違規(guī)行為分為重大違規(guī)和一般違規(guī)兩種情況，根據(jù)具體情況進行處理。

　　第二十二條對于一般違規(guī)行為，可采取口頭警告、書面警告、降低權(quán)限等措施進行處理。

　　第二十三條對于重大違規(guī)行為，可采取停職檢查、降低權(quán)限、調(diào)離職位等措施，并進行相關(guān)記錄和警示。

　　第二十四條對于故意泄密、篡改數(shù)據(jù)等嚴(yán)重違規(guī)行為，公司有權(quán)追究相關(guān)法律責(zé)任。

　　第四章附則

　　第二十五條公司應(yīng)定期組織員工進行權(quán)限管理相關(guān)的培訓(xùn)，以提高員工的權(quán)限安全意識和操作規(guī)范。

　　第二十六條公司應(yīng)建立健全權(quán)限管理制度的內(nèi)部監(jiān)督體系，對權(quán)限管理情況進行定期檢查和評估。

　　第二十七條本制度解釋權(quán)歸公司所有，公司對本制度享有最終解釋權(quán)，并保留修改和解釋本制度的權(quán)力。

　　第二十八條本制度自頒布之日起施行，前已存在的權(quán)限管理制度同時廢止。

　　管理人員折扣權(quán)限制度 8

　　第一章總則

　　第一條為加強信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應(yīng)用風(fēng)險，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于場建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

　　第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。

　　第四條場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。

　　第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩簟�(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負責(zé)。

　�。ǘ┯脩�、權(quán)限和口令管理必須作為項目建設(shè)的強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

　�。ㄈ┯脩�、權(quán)限和口令管理采用實名制管理模式。

　�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號登記注冊。

　　第二章管理職責(zé)

　　第七條系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　負責(zé)本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　第八條業(yè)務(wù)管理員職責(zé)

　　負責(zé)本級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負責(zé)將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級用戶和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動。

　　第九條用戶職責(zé)

　　用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。

　　第三章用戶管理

　　第十條用戶申請和創(chuàng)建

　�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負責(zé)人；

　�。ǘ┎块T負責(zé)人確認(rèn)申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)。

　　（三）信息系統(tǒng)管理部門經(jīng)理進行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

　　（四）系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。

　　第十一條用戶變更和停用

　�。ㄒ唬┤肆︐Y源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；

　　（二）執(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；

　　（三）系統(tǒng)管理員變更

　　系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時向上級系統(tǒng)管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時變更賬戶信息及密碼。

　�。ㄋ模I(yè)務(wù)管理員變更

　　業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時變更業(yè)務(wù)管理員信息。

　　（五）用戶注銷

　　用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時，應(yīng)填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的`相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權(quán)限進行注銷。

　　第四章安全管理

　　第十二條使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條口令管理

　�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時，應(yīng)為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。

　　（二）用戶在初次使用系統(tǒng)時，應(yīng)立即更改初始密碼。

　　（三）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。

　　（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。

　　第十四條帳號審計

　　賬號審計工作由信息系統(tǒng)管理部門的負責(zé)人或者主管進行審計，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，由場信息系統(tǒng)管理部門負責(zé)人定期和不定期檢查。

　　第十五條應(yīng)急管理

　�。ㄒ唬┯脩艏皹I(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失

　　用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)在24小時內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時對該賬戶所報數(shù)據(jù)進行核查，待確認(rèn)沒有造成對報告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報告權(quán)限，同時保留書面情況記錄。

　　（二）系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

　　系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時，應(yīng)立即向上級系統(tǒng)管理員報告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

　　第五章附則

　　第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條本制度由場辦公室負責(zé)制定、修改和解釋。

　　管理人員折扣權(quán)限制度 9

　　為規(guī)范公司財務(wù)管理工作中的審批行為，明確公司財務(wù)支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限，完善健全公司內(nèi)控制度，確保公司的各項預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，制訂本制度。

　　第一章總則

　　第一條全公司財務(wù)工作實行預(yù)算管理模式，公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。

　　第二條審批范圍:本公司直接經(jīng)營活動、對外投資活動、融資活動、代建項目發(fā)生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預(yù)算計劃。

　　第三條公司實行總經(jīng)理一支筆審批制度，分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人等相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，若因?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的缺失，有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第二章審批原則

　　第一條經(jīng)辦人為審批事項的直接責(zé)任人，對該事項承擔(dān)直接責(zé)任。

　　第二條審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔(dān)決策責(zé)任。

　　第三條任何審批事項應(yīng)包括:經(jīng)辦人簽名、部門負責(zé)人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)要求做好入賬審核。

　　第三章財務(wù)審批程序

　　1、公司員工預(yù)借款，包括出差臨時借款、采購臨時借款以及其他臨時性借款，由借款人填寫借款申請單，部門負責(zé)人簽章，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)支付。

　　2、公司與項目部、往來單位之間發(fā)生的交易事項，由項目部經(jīng)辦人填制資金申請書，并附相關(guān)支付款項依據(jù)，項目部負責(zé)人審核，總經(jīng)理審批，財務(wù)計算好應(yīng)扣除的代繳稅金并開具手工完稅憑證交給往來單位經(jīng)辦人，往來單位經(jīng)辦人自行到稅務(wù)機關(guān)開具應(yīng)稅發(fā)票交到財務(wù)部門后，財務(wù)部門才能支付款項。超過50萬元(含50萬元)的需上報區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3、公司固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥由使用部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室辦理。

　　4、公司各項預(yù)付款項的'支付均按經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。由項目經(jīng)辦人填制付款申請單，項目部門經(jīng)理初審后，經(jīng)分管副總審核，財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批后支付。

　　5、涉及員工薪資、福利費事項的財務(wù)審批規(guī)定:每月3號前，由辦公室根據(jù)公司董事會確定的崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)及福利標(biāo)準(zhǔn)、員工出勤情況的進行工資造冊，總經(jīng)理審批。財務(wù)根據(jù)工資表準(zhǔn)備資金，確保5號前準(zhǔn)時發(fā)放工資。

　　6、公司臨時性員工福利發(fā)放，由公司辦公室提出方案，經(jīng)公司辦公會會審核，公司總經(jīng)理核批后實施。

　　7、各種費用:差旅費、辦公費、資料費、培訓(xùn)費、招待費、會務(wù)費等報銷，由經(jīng)辦人填寫費用報銷單，部門負責(zé)人審核，財務(wù)部門單據(jù)是否齊全、符合規(guī)定等，總經(jīng)理批準(zhǔn)后。財務(wù)才能給予報銷。

　　8、公司組織的大型活動，應(yīng)制定詳細的費用預(yù)算實施方案，該方案經(jīng)公司分管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批。財務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算方案審核報銷。

　　本制度經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行，由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

　　附件:

　　1、xx城市建設(shè)投資有限公司建設(shè)性資金申請書

　　2、xx城市建設(shè)投資有限公司費用報銷單

　　管理人員折扣權(quán)限制度 10

　　一、綜合管理主任

　　1.負責(zé)協(xié)調(diào)本部門的日常工作(文書、資料、后勤)，完成項目經(jīng)理交辦的其它工作。

　　2.落實項目經(jīng)理指令，做好參與政務(wù)、處理事務(wù)工作。

　　3.密切聯(lián)系上下左右，通過協(xié)調(diào)、協(xié)辦等方法，疏通渠道，有效處理問題。

　　4.協(xié)助項目經(jīng)理做好本工程紅線以外與項目公共關(guān)系的對外協(xié)調(diào)工作。

　　5.積極推進施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理的達標(biāo)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)科室對各分包單位的施工區(qū)域和生活區(qū)域給予檢查、指導(dǎo)，并提出相應(yīng)的要求和建議，確保創(chuàng)建達標(biāo)活動順利進行。

　　6.負責(zé)本項目經(jīng)理部的后勤保障工作，為職工提供一個舒適的'工作環(huán)境。

　　7.參加各類工程例會，做好信息傳遞和公文處理工作。

　　8.協(xié)助項目經(jīng)理完善內(nèi)部各項管理制度，崗位責(zé)任和內(nèi)部考核辦法，促進項目管理人員勤政，廉潔，高效。

　　二、項目資料員

　　1.負責(zé)文件資料的登記、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。

　　2.來往文件資料收發(fā)應(yīng)及時登入臺帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準(zhǔn)確及時遞交項目經(jīng)理批閱、并及時送有關(guān)部門處理。

　　3.負責(zé)接收各部門文件資料責(zé)任人按階段遞交的已立卷的文件資料，并按規(guī)定進行審核、歸檔和保管。

　　4.負責(zé)做好各類資料積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。

　　5.在工程竣工后，負責(zé)將文件資料、工程資料移交公司。

　　6.負責(zé)項目公文的印發(fā)及電腦室、檔案室的管理工作。

　　7.完成項目經(jīng)理所交辦的其他工作。