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出門證管理制度范本(通用3篇)
在現(xiàn)實(shí)社會中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的出門證管理制度范本(通用3篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
出門證管理制度1
一、責(zé)任分工
1、營銷部負(fù)責(zé)出具各種產(chǎn)成品、副產(chǎn)品的出門證。
2、供氣車間負(fù)責(zé)出具造氣渣、鍋爐渣、白煤末的出門證。
3、企劃部(企管辦)負(fù)責(zé)出具以下物資的出門證。
。1)設(shè)備、工具外修、外借的出門。
。2)南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門。
。3)施工單位自己所帶物資的出門。
(4)倉庫物資的退貨出門。
。5)南生活區(qū)清潔工具的出門。
4、企劃部(大地磅)負(fù)責(zé)出具建筑垃圾、生活垃圾的出門證。
二、空白出門證的發(fā)放
1、產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、造氣渣、鍋爐渣、白煤末空白出門證由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放。
2、其他物資的空白出門證由企劃部負(fù)責(zé)發(fā)放。
空白出門證實(shí)行以舊換新的辦法,發(fā)放部門應(yīng)建立出門證發(fā)放登記臺賬,對發(fā)放、收回(存根)的出門證進(jìn)行序時(shí)登記。財(cái)務(wù)發(fā)放的空白出門證一式五聯(lián),第1聯(lián)存根聯(lián)、第2聯(lián)保管聯(lián)、第3聯(lián)記賬聯(lián)、第4聯(lián)出門證聯(lián)、第5聯(lián)運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián);企劃部發(fā)放的空白出門證一式兩聯(lián),第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)出門證聯(lián)。
三、開具出門證的依據(jù)及程序
1、兩鈉(內(nèi)銷)產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)
銷售計(jì)劃員根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶需求信息,每天編制《兩鈉計(jì)劃審批表》,分別經(jīng)營銷部副部長、部長、分管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理五人簽字后,作為銷售統(tǒng)計(jì)員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。
2、兩鈉(外銷含自營和買斷)產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)營銷部外銷計(jì)劃員根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售合同,每天編制《出口兩鈉發(fā)貨計(jì)劃表(自營)》、《出口兩鈉發(fā)貨計(jì)劃表(買斷)》,經(jīng)外銷負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,作為銷售統(tǒng)計(jì)員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。
兩鈉從開票到出門的`具體程序?yàn)椋?/p>
銷售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《兩鈉計(jì)劃審批表或發(fā)貨計(jì)劃表》,填寫《產(chǎn)品銷售通知單》,將2至5聯(lián)交客戶,客戶憑《產(chǎn)品銷售通知單》到地磅稱皮重后,地磅員記錄下皮重,客戶將《產(chǎn)品銷售通知單》(2至5聯(lián))交成品庫負(fù)責(zé)人,成品庫負(fù)責(zé)人留下第三聯(lián)(記賬聯(lián))后,將2、4、5聯(lián)交保管員,保管員據(jù)此發(fā)貨,并在保管聯(lián)上簽名以示負(fù)責(zé),發(fā)貨完畢后車輛到地磅稱重,客戶將地磅單交保管員,保管員檢查重量是否符合公司的有關(guān)規(guī)定(如相符),司機(jī)在地磅單上簽名,保管員將第四、第五聯(lián)交客戶,客戶憑出門證出門。如裝貨后的稱重與標(biāo)準(zhǔn)重量偏離過大,超過公司的有關(guān)規(guī)定時(shí),成品庫要查清問題的所在,問題解決后再給出門證放行。
3、液體產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)
液體產(chǎn)品包括:二氧化碳、粗甲醇、濃硝酸、稀硝酸。
液體產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務(wù)員提供的客戶需求信息,每天編制《液體產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃表》,分別經(jīng)部長、分管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理四人簽字后,作為銷售統(tǒng)計(jì)員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。
液體產(chǎn)品從開票到出門的具體程序?yàn)椋?/p>
銷售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《液體產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃表》,填寫《產(chǎn)品銷售通知單》,將2、3聯(lián)交客戶,客戶憑《產(chǎn)品銷售通知單》到地磅稱皮重后,地磅員將第2聯(lián)留下,客戶將《產(chǎn)品銷售通知單》(第3聯(lián)至)交灌裝員,灌裝員據(jù)此發(fā)貨,并在保管聯(lián)上簽名以示負(fù)責(zé),發(fā)貨完畢后,灌裝員將第三聯(lián)交客戶,客戶持第三聯(lián)《產(chǎn)品銷售通知單》到地磅稱重,稱重后地磅員將第二聯(lián)和地磅單交客戶,客戶持《產(chǎn)品銷售通知單》第2、3聯(lián)和地磅單,到營銷部找銷售統(tǒng)計(jì)員開具出門證。
4、造氣渣、鍋爐渣開具出門證的依據(jù)
銷售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)客戶交款情況,開具《(內(nèi)部)銷售通知單》,銷售通知單一式兩聯(lián),第一聯(lián)為存根聯(lián)由營銷部保存、第二聯(lián)為保管聯(lián)交供氣車間煤場發(fā)貨員。煤場發(fā)貨員接《(內(nèi)部)銷售通知單》后,登記發(fā)貨明細(xì)賬,同時(shí)開具《發(fā)貨過磅通知單》,大地磅憑《發(fā)貨過磅通知單》過皮重,車輛到煤場裝貨后,再到地磅稱重,打出地磅單后,交煤場發(fā)貨員,發(fā)貨員根據(jù)地磅單開具出門證。出門證1至3聯(lián)均有發(fā)貨員使用和保存,第4聯(lián)為出門證聯(lián),交客戶出門,第5聯(lián)為運(yùn)費(fèi)結(jié)算聯(lián),交客戶使用。
5、脫硫廢渣的開據(jù)出門證的依據(jù)
銷售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)營銷部部長、分管經(jīng)理簽字的銷售證明,在客戶有交款余額的情況下,客戶提貨時(shí)銷售統(tǒng)計(jì)員可根據(jù)大地磅提供的過磅單開具出門證。
6、企劃部(企管辦)根據(jù)以下證明,開據(jù)物資出門證。
1、設(shè)備外修、外借的出門,南生活區(qū)領(lǐng)用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門,施工單位所帶物資的出門,均有生產(chǎn)技術(shù)部開具出門證明。
2、倉庫物資的退貨出門,由營銷部開具出門證明。
3、清潔工具的出門,由企劃部(企管辦)根據(jù)綜合部的領(lǐng)料證明。
7、企劃部(大地磅)開具建筑垃圾、生活垃圾出門證的依據(jù)。
建筑垃圾、生活垃圾的出門,由生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場施工員出具證明,經(jīng)部長簽字后,作為大地磅過磅和開具出門證的依據(jù)。證明須一車一開,不得多開或一次開多份證明。
運(yùn)送垃圾的車輛憑生產(chǎn)技術(shù)部出具的證明,先到大地磅過皮重,到現(xiàn)場裝貨后(現(xiàn)場施工員在現(xiàn)場發(fā)貨),再到大地磅稱重,大地磅憑過磅單開具出門證。
四、物資出門
綜合部保衛(wèi)負(fù)責(zé)出門物資的檢查,負(fù)責(zé)填寫出門物資《登記》表。出門物資與出門證名稱、數(shù)量不符的,應(yīng)立即報(bào)告保衛(wèi)值班人員進(jìn)行處理。對不進(jìn)行檢查或檢查不到位的,公司將按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。
五、出門證管理的檢查
由企劃部、財(cái)務(wù)部每月對出門證管理進(jìn)行一次檢查,對存在問題提出整改建議。檢查內(nèi)容包括:出門證的保管、領(lǐng)用情況,開具出門證是否規(guī)范,物資出門登記是否及時(shí)、完整等內(nèi)容。
六、其它事宜
1、出門證必須蓋有出具部門的公章,否則無效。
2、造氣渣、鍋爐渣、白煤末、脫硫廢渣的出門證及企劃部開具的出門證當(dāng)天內(nèi)有效;過期作廢;其他產(chǎn)品的出門證兩日內(nèi)有效。
七、本制度由企劃部負(fù)責(zé)解釋。
八、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。原《出門證管理規(guī)定》同時(shí)廢止。
出門證管理制度2
為了規(guī)范公司物資出門證的管理,防止物資流失,使物資能夠安全高效的流轉(zhuǎn),特做如下規(guī)定:
1、出門證管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
2、辦理出門證必須持單位申請單,申請單要寫清楚出廠物資的數(shù)量及規(guī)格型號,到何地及出廠原因,申請日期,加蓋單位公章,單位領(lǐng)導(dǎo)簽字有效。
3、對于特殊情況物資出門,例如免費(fèi)樣件、收費(fèi)樣件、設(shè)備物資等,須特別注明或有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可辦理出門手續(xù);
4、模具工裝、外協(xié)加工有制造部簽字方可出廠;因質(zhì)量原因退廠有質(zhì)量部簽字方可出廠;
5、產(chǎn)成品及廢料,有相關(guān)單位開具出門證,財(cái)務(wù)部蓋章;經(jīng)批準(zhǔn)的有關(guān)單位領(lǐng)用的出門證,只能開具與本單位相關(guān)業(yè)務(wù)的物資,不得開具其他出門物資;廢料出門手續(xù)必須經(jīng)廢品庫簽字生效;
6、出門證不得涂改,不準(zhǔn)缺項(xiàng),空白項(xiàng)目畫線;當(dāng)日開具的出門證當(dāng)日有效,逾期須財(cái)務(wù)部更改日期方可出廠;
7、出門證的.領(lǐng)用須以舊換新,已開具的出門證不得缺項(xiàng)少頁,存根聯(lián)結(jié)算聯(lián)要清晰可辨,交回的出門證要加封頁裝訂成冊,寫清起止號碼及起止日期;
8、出門證的使用和保管,應(yīng)指定專人保管和使用,應(yīng)明確責(zé)任,其他人員不得開具出門證;
9、保衛(wèi)部門依據(jù)出門證標(biāo)明的物資名稱、數(shù)量及財(cái)務(wù)部在保衛(wèi)部門預(yù)留的印鑒等驗(yàn)證放行。
出門證管理制度3
一、目的
為了規(guī)范公司物資出廠手續(xù),確保公司資產(chǎn)安全、生產(chǎn)經(jīng)營有序,特制定本制度。
二、范圍
本規(guī)定適用于公司。凡帶出公司的各種原材料、輔助材料、產(chǎn)品、半成品、模具、工具、設(shè)備和廢品垃圾等,以及屬于本公司的其它物品均屬于本規(guī)定管理范圍。
三、職責(zé)
1、各部門負(fù)責(zé)相關(guān)物資的出門證辦理手續(xù)。
2、綜合管理部為物資出門管理監(jiān)管部門。
四、工作程序
1、物資出廠前,經(jīng)辦人正確填寫物資出門證;
2、綜合部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)簽字;
3、門衛(wèi)核對出廠貨物與單據(jù)無誤后放行出廠,并在單據(jù)的背面填寫放行時(shí)間;綜合部負(fù)責(zé)于每月最好一天統(tǒng)一收集歸檔。
五、出門證管理
1、出門證由綜合管理部統(tǒng)一印制管理。
2、門衛(wèi)人員要嚴(yán)格對出公司各類物資材料的檢查驗(yàn)收,應(yīng)檢查出門證填寫完整后方可放行。3出門證當(dāng)日有效。
六、處罰規(guī)定
1、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),未造成損失的,對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),造成損失的',由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。
3、對弄虛作假謊報(bào)出廠的,公司將根據(jù)物品價(jià)值,除由責(zé)任人全額賠償外,如果價(jià)值較大、構(gòu)成犯罪的,公司將依法向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
4、對手續(xù)不全、涂改出門證或無出門證的物資材料一律不得出公司;如果門衛(wèi)違規(guī)放行,除執(zhí)行第三條外,公司將嚴(yán)厲處置門衛(wèi)。
七、附則
1、綜合管理部對本規(guī)定擁有最終解釋權(quán)與修訂權(quán)威。
2、本管理規(guī)定自審批之日起實(shí)施。
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