采購(gòu)管理制度改善

采購(gòu)管理制度及操作流程 一、 目的 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和 控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此 制度。 二、 工作程序 (一) 采購(gòu)原則 1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必 須高度重視。 2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮 “質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選齲 3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu); 4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。 (二)采購(gòu)申請(qǐng) 1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需 求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字 樣，以便及時(shí)處理。 3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員，以免造 成不必要的損失。 (三)采購(gòu)流程 1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的 估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。 2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單” 交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。 3. 采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批 后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。 (四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé) 1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。 2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。 4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。 (五)采購(gòu)方式 1. 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。 2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià) 格。 3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人

以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。 (六)采購(gòu)實(shí)施 1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后， 辦理借支采購(gòu)金額 或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。 2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并 以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。 3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后， 才能辦 理入倉(cāng)手續(xù)。 (七)采購(gòu)付款方式 1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核， 總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、 采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。 (八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范 1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、 比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。 2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、 回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予 辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。 三、 附則 1.各部門需要采購(gòu)時(shí)， 凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)

的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。 四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 五、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖：公司生產(chǎn)物料采購(gòu)流程采購(gòu)定單審批流程采購(gòu)部人員填寫公司采購(gòu)定 單并編號(hào)”采購(gòu)部門主管批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)(一 份)采購(gòu)人員根據(jù)已批準(zhǔn)“采 購(gòu)定單”實(shí)施采購(gòu)并通知 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨事宜采購(gòu)人員分發(fā)“采購(gòu)定單” 給相關(guān)部門并自己保留一 份�？� 經(jīng) 理 、 總 監(jiān) 批 準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)

入庫(kù)單傳送流程圖倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收物料并根據(jù)送貨 單開(kāi)具入庫(kù)單， 入庫(kù)單必須 注明 PO 單號(hào)并留存一聯(lián)第三聯(lián)財(cái)務(wù)審核入庫(kù)單及付款第 二 聯(lián)憑入庫(kù)單、送貨 單、PO 單結(jié)款第 三 聯(lián)請(qǐng) 款供 應(yīng) 商采 購(gòu) 對(duì) 帳

篇二：公司采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

第一章 總 則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

第二章 采購(gòu)原則

1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選齲

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

4.急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

5.采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

第三章 采購(gòu)程序

一、采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不

必要的損失。

二、采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。

第四章 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

3.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

一、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

第五章 附 則

一、各部門需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

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