記錄管理制度

1、目的

對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為唯一、有效版本。

2、范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。

3、職責(zé)

3.1總裁負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。

質(zhì)量管理部是本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)類文件、管理類文件的負(fù)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)組織文件的編寫(xiě)、審查、發(fā)放，提出更改及組織換版和作廢文件撤出、銷毀;

各文件的使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用文件的保管和使用。并按要求實(shí)施文件更改，及時(shí)撤出作廢文件。

4、程序概要

4.1文件分類

4.1.1 A級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)(包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))。

4.1.2 B級(jí)文件：程序文件

4.1.3 C級(jí)作業(yè)性文件(包括操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和管理性文件)。

4.1.4 D級(jí)文件：記錄，記錄是特殊文件，執(zhí)行《記錄控制程序》。

4.2質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)

以BC-SC-01表示，BC表示本公司，SC表示質(zhì)量手冊(cè)，01表示發(fā)放編號(hào)。

4.2.2程序文件

合訂本以BC-CX-01標(biāo)識(shí)，單本文件則以在合訂本順序號(hào)標(biāo)識(shí)，如文件控制程序?yàn)镠S-CX-01-01。

4.2.3作業(yè)性文件(以公司名稱縮寫(xiě)+部門(mén)代號(hào)拼音縮寫(xiě)+版次)，如：BC-XS-A-01，BC表示本公司，XS表示銷售部，A表示第一版，01表示流水號(hào)。(BG表示辦公室，XS表示銷售部，JS表示技術(shù)部，SC表示生產(chǎn)管理部，ZL表示質(zhì)量管理部，GY表示物資供應(yīng)部)

4.3文件的狀態(tài)識(shí)別

為清楚地表明文件的狀態(tài)，防止使用失效版本文件，公司將文件劃分為受控文件、非受控文件、保留文件和作廢文件等四類，并分別加蓋相應(yīng)標(biāo)識(shí)，由質(zhì)量管理部執(zhí)行。

①受控文件，按程序控制更改的文件，蓋“受控”印章;

②非受控文件，指其更改不受控制的文件，蓋“非受控”印章;

③作廢文件，指過(guò)期或失效的文件，蓋“作廢文件”印章;

④保留文件，失效或作廢文件留做參考時(shí)，蓋“保留文件”印章。

4.4文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件編寫(xiě)完成后，編寫(xiě)負(fù)責(zé)人組織文件的審批，以確保文件是充分和適宜的：

①質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。

②作業(yè)文件、記錄由各部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。

程序文件

標(biāo)題：1.文件控制程序編號(hào)：

BC-CX-01-01版本：

C/0頁(yè)次：第02頁(yè)

共02頁(yè)

4.5文件的發(fā)放

文件批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)確定文件的發(fā)放范圍，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)發(fā)放，應(yīng)確保所有對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行具有重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本，發(fā)放文件時(shí)登記《文件發(fā)放、接收、回收登記表》，接收部門(mén)核對(duì)文件的編號(hào)、版次/修訂次和標(biāo)識(shí)、審批人員的簽名無(wú)誤后簽收。

4.6 文件更改

4.6.1文件更改由提出人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，管理者代表批準(zhǔn)。文件制定部門(mén)負(fù)責(zé)更改，按原審批程序?qū)徍恕⑴鷾?zhǔn)后質(zhì)量管理部發(fā)放。

4.6.2版次與修訂次

質(zhì)量管理體系文件正文每頁(yè)應(yīng)標(biāo)有相應(yīng)的修訂狀態(tài)。版次用A、B、C……表示，修訂次用數(shù)字0、1、2、3、4 ……，文件超過(guò)10次更改應(yīng)換版，文件一經(jīng)改版，則修訂次調(diào)整到最新版次未修訂(0)狀態(tài)。

4.7 文件的使用

4.7.1文件因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并交回破損文件;因丟失而補(bǔ)發(fā)新文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。

4.7.2文件應(yīng)存放于專用資料柜，并能夠防潮、防丟失;

4.7.3嚴(yán)禁在受控文件上任意涂改，應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別。

4.8文件的作廢和處置

4.8.1失效或作廢的文件由質(zhì)量管理部從使用部門(mén)收回并登記，加蓋“作廢文件”章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。

4.8.2需要保留的作廢文件，加蓋“作廢文件”和“保留文件”印章。

4.8.3作廢文件由質(zhì)量管理部填寫(xiě)《作廢文件處置單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后處置。

4.9文件的借閱和復(fù)制

4.9.1需要部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱/復(fù)制登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部安排辦理。

4.9.2借閱人員應(yīng)保持借閱文件整潔，不得污損、劃記并按時(shí)歸還。

4.10外來(lái)文件的管理

4.10.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，交質(zhì)量管理部登記《外來(lái)文件清單》，控制分發(fā)以確保其有效。

4.10.2更改的方法采用換頁(yè)更改，同時(shí)收回所有受控的舊版文件，更改應(yīng)在《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》上記錄。

4.11受控文件管理

質(zhì)量管理部將所有的質(zhì)量管理體系文件登記于《受控文件清單》，并根據(jù)更改情況進(jìn)行更新。

4.12文件評(píng)審

在內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)由綜合辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審。

5、相關(guān)記錄

①《文件審批單》

②《文件發(fā)放、接收、回收登記表》

③《文件借閱、復(fù)制登記表》

④《文件更改申請(qǐng)單》

⑤《受控文件清單》

⑥《外來(lái)文件清單》

⑦《作廢文件處置單》

程序文件

標(biāo)題：2.記錄控制程序編號(hào)：

BC-CX-01-02版本：

C/0頁(yè)次：第01頁(yè)

共01頁(yè)

1、目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2、范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3、職責(zé)

質(zhì)量管理部監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄。各部門(mén)真實(shí)、有效的填寫(xiě)記錄內(nèi)容并妥善保管。

4、程序概要

4.1記錄格式

記錄格式由使用部門(mén)確定，交質(zhì)量管理部備案，并由質(zhì)量管理部編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的歸檔保存期限，管理者代表批準(zhǔn)。

4.2記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)

以JL-X.XX-XX表示，JL為記錄拼音縮寫(xiě)，X.XX表示ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)， XX代表記錄順序號(hào)，如01、02等。

4.3記錄的填寫(xiě)

4.3.1記錄的填寫(xiě)應(yīng)正確完整、字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別;

4.3.2記錄可清楚的指明是何種活動(dòng)或服務(wù)并完整地填寫(xiě)記錄中有關(guān)欄目;

4.3.3如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用劃改錯(cuò)誤之處，在其上方寫(xiě)上更改數(shù)據(jù)，更改人簽名，注明更改日期。

4.3.4記錄的填寫(xiě)人簽全名以表明責(zé)任。

4.4記錄的管理

4.4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)將記錄分類，每月按日期順序整理、裝訂，自行保存，保存期滿交質(zhì)量管理部處置。

4.4.2記錄貯存在干燥適宜的環(huán)境中，加以防護(hù)，并且便于查找.

4.5記錄的提供與處置

4.5.1合同有要求時(shí)，顧客可以查閱工廠的質(zhì)量記錄，原件記錄嚴(yán)禁借出。

4.5.2在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄，任何人不得撤消或銷毀;超過(guò)保存期的記錄，質(zhì)量管理部填寫(xiě)《文件作廢申請(qǐng)單》交管理者代表批準(zhǔn)后處置。

5、相關(guān)記錄

①《作業(yè)記錄清單》

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