物資管理制度

　　倉庫管理制度簡介

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責

　　倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;

　　倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

　　采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

　　倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

　　四、驗收及保管

　　1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　　b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c) 與要求不符合的采購物資。

　　1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　2 物資保管倉庫管理制度

　　2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

　　c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

　　2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

　　3 物資的領發(fā)倉庫管理制度

　　3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

　　3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。

　　4 物資退庫倉庫管理制度

　　4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　五、規(guī)定

　　1 倉儲管理規(guī)定

　　1.1 物料收貨及入庫

　　1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。

　　1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

　　1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。

　　1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

　　1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

　　1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

　　1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

　　1.1.8 生產(chǎn)技術部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

　　1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。

　　1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

　　1.2 物料出庫(出庫領料)

　　1.2.1 需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。

　　1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

　　1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。

　　1.2.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

　　1.2.5 內(nèi)部領料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

　　1.3 工具借用

　　1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。

　　1.3.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

　　1.4 工具歸還

　　1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。

　　1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.5 物料及工具報廢

　　1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

　　1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

　　1.6 退貨物料處理

　　1.6.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業(yè)。

　　1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

　　1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

　　1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　1.7.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

　　1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　1.7.3 部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)。

　　1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　1.7.5 安全

　　1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　1.7.5.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

　　1.7.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

　　1.8.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。

　　1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

　　1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。

　　1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　1.9 單據(jù)、卡、帳務管理

　　1.9.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。

　　1.9.2 需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。

　　1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.10 盤點管理

　　1.10.1 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關作業(yè)。

　　1.10.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

　　1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。

　　1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　1.11 帳物不符處理

　　1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。

　　2 包裝管理規(guī)定

　　2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關人員再次檢查確認。

　　2.1.1 無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨

　　2.2 包裝前物料確認

　　2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

　　3 倉庫工作作風及態(tài)度

　　3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

　　3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

　　4 其他

　　4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

　　4.2 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

　　4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋

　　5 獎懲規(guī)定

　　5.1 工作評估

　　5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;

　　5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;

　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;

　　5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。

　　5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調(diào)整崗位。

　　5.2 獎懲級別

　　5.2.1 獎勵

　　5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

　　5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。

　　5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。。

　　5.2.2 懲罰

　　5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　5.3 獎懲原則

　　5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　5.4 獎懲規(guī)定

　　5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

　　5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

　　施工項目倉管員能力、職責和記錄

　　一、倉管員應具備的能力

　　1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配/領導下，負責進出施工現(xiàn)場所有的材料、物資、設備和設施的管理。

　　2 掌握主要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標準，了解材料抽樣送檢和質(zhì)量證明資料有效性要求。

　　3 熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關材料的管理規(guī)定和流程，了解施工工藝。

　　4 根據(jù)項目管理人員的配置，參與項目安全管理。

　　二、倉管員的職責

　　1 開工前期

　　1.1 根據(jù)公司“安全文明施工管理規(guī)定”公司標準化工地的要求，協(xié)助安全員布置現(xiàn)場：

　　1.2 負責現(xiàn)場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識;

　　1.3 劃分專項作業(yè)區(qū)域，建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。

　　1.4 倉庫內(nèi)領料制度、領料人員上墻、庫內(nèi)貨架排列整齊、掛鉤統(tǒng)一、藥箱、檢舉箱齊備。

　　1.5 負責設置操作臺和分類垃圾架，中型設備、操作臺和人字梯刷“橘黃色”漆。

　　1.6 按要求設置危險品倉庫，并落實安全責任人。

　　1.7 根據(jù)要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標志。

　　1.8 配合電工將A、B、C三級電箱編號。

　　2 施工階段

　　2.1根據(jù)工種的需要，負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發(fā)放(勞保用品發(fā)放記錄)。

　　2.1協(xié)助質(zhì)量員驗收進入現(xiàn)場的所有物資驗收， “物資進場驗收記錄”對甲供材進行標識。

　　2.2 按項目確定的時間發(fā)放材料，領料時間公布倉庫區(qū)域合適位置，安排普工工作、做好其考勤、統(tǒng)計工作。

　　2.3 準確、及時填寫“項目部倉庫臺帳”，A、B類材料“產(chǎn)品標識”、“檢驗標識”清晰，做到帳、卡、物相符，C類材料帳、物相符。

　　2.4 提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設備、工具排放整齊。

　　2.5 按規(guī)定的周期清點庫存材料(包括甲供材)的數(shù)量，檢查并確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。

　　2.6 檢查危險品倉庫、專業(yè)承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。

　　2.7 負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。

　　2.8 協(xié)助安全員做好成品、半成品的保護。

　　3 竣工交付

　　3.1 協(xié)助施工員做好現(xiàn)場清理、清掃和交付準備工作。

　　3.2 統(tǒng)計匯總甲供、自購各種材料進嘗使用和剩余的總量，匯總半成品進場總量。

　　3.3 整理倉庫管理資料，需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。

　　3.4 將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理，對庫存材料的數(shù)量清點，按區(qū)域要求調(diào)撥設施、材料至其它項目。

　　三、倉管員負責的記錄

　　前 期 策 劃 過 程 控 制

　　記 錄 名 稱 表單代號 記 錄 名 稱 表單代號

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