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最新國企業(yè)務招待費管理辦法9篇
在當下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，辦法是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定辦法感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的最新國企業(yè)務招待費管理辦法，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 1
第一條總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條業(yè)務招待費適用范圍
業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條業(yè)務招待費的管理原則
1、按照公司簽定責任狀時下達的指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務性接待，適當控制業(yè)務接待。業(yè)務接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、集團來人除領(lǐng)導視察外，一律在員工食堂自費就餐；集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
5、外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風、送行的，在公司招待費中開支。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條業(yè)務招待費的`審批權(quán)限
業(yè)務費：一律由集團分管領(lǐng)導控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預算1000元（含酒水，下同）以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。
第六條公司食堂招待費的審批程序與開支標準
�。ㄒ唬┕臼程谜写膶徟绦蚴程谜写譃楣ぷ鞑秃涂筒蛢煞N（工作餐即指平時供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水）。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位（部門）向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導同意，由對口接待單位（部門），填寫客餐申請單送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
（二）公司食堂招待開支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待（操作程序按第六條第一款執(zhí)行）。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元（含酒水等），酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元（含酒水），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。
第七條外部招待費的審批程序與開支標準
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外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
（二）外部招待開支標準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元（含酒水），酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標準），并且白酒不得超過標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執(zhí)行。第八條財務控制與監(jiān)督
1、財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的業(yè)務是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務招待費的報銷。
3、業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員（包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人）在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復印件，提交給總經(jīng)理、財務部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應與對應的餐費報銷單一起提交總經(jīng)理審批、財務部復核。餐費報銷單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務費用開支必須列明事由、招待對象。
7、業(yè)務招待費核算范圍及要求
（1）招待費一律記入“管理費用-業(yè)務招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明提供安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。（2）招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
�。�3）招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
�。�4）公司食堂接待的菜金應合理標價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標價記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標明的提供食宿，在規(guī)定的標準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
�。�5）公司發(fā)生的業(yè)務招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務實質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務招待費用”列示，并說明原因。（6）原則上無票據(jù)開支必須有證明人。
第九條其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務部和綜合部。
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 2
1、目的
為保證業(yè)務招待費的合理、節(jié)約使用，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本規(guī)定。
2、業(yè)務招待費的使用原則
2.1業(yè)務招待費不得用于購買禮品、旅游、營業(yè)性場所的高檔消費；
2.2業(yè)務招待費使用必須符合公司財經(jīng)紀律規(guī)定；
2.3業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用；
3、業(yè)務招待費使用范圍
3.1業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及相關(guān)單位來人聯(lián)系工作的接待；
3.2業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待；
3.3業(yè)務招待費可用于本公司發(fā)生突擊性事件后的搶撿、搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支；
3.4業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時性突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
4、業(yè)務招待費的管理
4.1財務部對業(yè)務招待費使用的合法性實行財務監(jiān)督；
4.2辦公室是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度嚴格控制使用。
5、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
5.1辦公室負責日常招待物品的采購，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可憑發(fā)票到財物部出賬。辦公室負責建立招待物品的領(lǐng)用臺賬。
5.2各相關(guān)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作時需要使用的.必要招待物品經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室實施采購；
5.3有關(guān)來客就餐的標準和申請程序；
5.3.1外單位人員來公司聯(lián)系工作、參觀等需要用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。在公司餐廳就餐統(tǒng)一由辦公室安排。重要客人可到酒店聚餐，公司總經(jīng)理以上級別的可在有掛賬協(xié)議的酒店簽單，由公司辦公室統(tǒng)一結(jié)算，其余人員須支付現(xiàn)金，不得簽單，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字后給予報銷；
5.3.2因本公司工作需要在外地招待客人，招待標準應事先報總經(jīng)理批準，回公司后總經(jīng)理簽字到財務部報銷；
5.3.3本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶撿、搶修、救災過程中需用餐，由辦公室按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達；
5.3.4因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作標準由項目主管部門申請，經(jīng)公司分管副總同意后到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。
6、其它有關(guān)規(guī)定
6.1各有關(guān)部門應嚴格按就餐標準申請；凡超過標準的，其超出部分自理；
6.2凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待費用一律自理；
6.3招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)；
6.4嚴禁私客公待，所有招待費支出必須因公性質(zhì)，否則財物一律不予核銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，一經(jīng)核實，將從工資中扣除，并視情況予以處理。
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 3
第一章總則
第一條為保障公司各項經(jīng)營活動正常開展，規(guī)范公司業(yè)務招待費的管理，嚴格使用，合理開支，根據(jù)集團公司財務管理制度制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條業(yè)務招待費：是指因業(yè)務需要或因工作關(guān)系招待有關(guān)人員的就餐費；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待在公司領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三章管理原則
第三條業(yè)務招待費的使用，應自覺貫徹“熱情接待，費用從簡”的原則，做到從嚴控制。
第四條按照公司下達的年度經(jīng)費指標，在限額內(nèi)使用業(yè)務費和招待費，嚴格控制非業(yè)務性接待，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。
第五條所有的業(yè)務費、招待費開支均實行事前審批制度，由公司總裁按照本辦法第四章的權(quán)限審批。
第六條關(guān)聯(lián)企業(yè)來人，除領(lǐng)導視察外，原則上安排工作餐接待。深圳天佶集團有限公司
第七條外協(xié)單位除合同標明提供安排食宿的外，一律不安排接待。確需安排食宿或接待的，按接待標準及公司審批權(quán)限報批。
第八條嚴格實行分檔次接待，各檔次選定1-2家酒家、賓館，由公司統(tǒng)一簽訂合作協(xié)議，分檔接待，禁止超檔次接待。
第九條實行對口接待，嚴格控制陪客人數(shù)。陪客人數(shù)一般不得超過2人，若陪同人員多于2人時，應事先經(jīng)過公司總裁批準。中、高檔接待司機不參與陪同。
第四章審批權(quán)限及程序
第十條業(yè)務招待費：由公司總裁控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。單件、單次金額在1.5萬元（含）以內(nèi)或單批金額10萬元（含）以內(nèi)的，由公司主管副總裁審定后報總裁批準，單件、單次金額在1.5萬元以上或單批金額10萬元以上的`，經(jīng)公司總裁審定后報董事長批準。
第十一條正常情況下，使用業(yè)務費和安排招待，應采取《報批件》的形式履行報批程序。特殊情況下，來不及書面履行報批手續(xù)的，應事先口頭征得總裁同意后辦理，并在事后3日內(nèi)補辦書面報批手續(xù)。
第五章招待標準
第十二條工作餐標準為：不超過50元/人，不安排酒水。
第十三條正常招待，每席餐費不超過1000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。深圳天佶集團有限公司
第十四條重要招待，每席不超過3000元（含酒水等），需事先報公司主管副總裁批準。
第十五條特殊接待，每席不超過5000元（含酒水等），需事先報公司總裁批準。
第十六條其他特殊接待事宜，費用標準報公司總裁及董事長同意后執(zhí)行。
注：中午接待時不得飲酒。
第六章財務監(jiān)督
第十七條財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的情況是否真實、票據(jù)是否合規(guī)、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
第十八條財務部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務招待費的報銷。
第十九條業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務或由最高職務指定的經(jīng)辦人報賬。
第二十條招待客人領(lǐng)用公司庫存煙酒的，庫存煙酒核銷單應與對應的餐費報銷單一并交財務部復核后報公司總裁審批。
第二十一條所有業(yè)務費、招待費開支應注明接待事由及招待對象，餐費報銷單上還應注明公司參與接待的人員。
第二十二條無票據(jù)開支的原則上要有經(jīng)辦人簽字證明。深圳天佶集團有限公司
第七章附則
第二十三條本辦法由公司財務中心和綜合中心負責解釋。
第二十四條本辦法適用于本公司及下屬公司，自修訂下發(fā)之日起實行。
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 4
一、為加強我單位業(yè)務招待費管理，制止奢侈浪費行為，促進黨風廉政建設，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
二、業(yè)務接待要嚴控接待范圍、嚴控接待標準，要嚴格遵循事先請示的原則、對口接待的原則，要嚴格執(zhí)行公司審批控制制度。財務部門要對業(yè)務接待費開支和使用情況進行嚴格把關(guān)。
三、業(yè)務招待費范圍包含：對外聯(lián)系過程中發(fā)生的業(yè)務招待；項目實施過程中發(fā)生的必要接待支出；與我單位有業(yè)務往來的單位聯(lián)系業(yè)務時發(fā)生的業(yè)務招待；上級來我單位檢查、指導工作發(fā)生的`工作餐費。
四、業(yè)務招待費的管理內(nèi)容包含：在業(yè)務招待中發(fā)生的就餐費、酒水等支出。
五、禁使用公款在本單位內(nèi)部進行自請吃喝，嚴禁部門間使用公款相互宴請，嚴禁個人在外就餐開據(jù)單位發(fā)票報銷，嚴禁個人在商場購物開據(jù)單位發(fā)票。
六、凡娛樂（包括旅游）消費一律不得報銷。
七、業(yè)務招待費報銷程序：在完成接待任務后，應取得正式的發(fā)票，發(fā)票上必須加蓋有就餐地的公章，由經(jīng)辦人按要求填寫“報銷單”，按審批權(quán)限要求進行審批簽字，及時到財務報帳。
八、“招待費報銷單”必須按單次接待分別填寫，內(nèi)容要求完整、真實，在完成審批簽字后，交財務負責人登記匯總管理，不按規(guī)定填寫“接待費報銷單”財務不予報銷。取得發(fā)票必須真實、合理、合法。
九、招待費開支必須本著“必要合理、從儉節(jié)約”原則，實行事前申報制，否則不予報銷。
十、陪客對口接待，按工作分工把陪餐人數(shù)減少到最低限度。
十一、嚴格控制招待標準，不得突破公司有關(guān)規(guī)定，特殊情況報公司批準執(zhí)行。
十二、來人招待經(jīng)請示主要領(lǐng)導批準后，由綜合科負責統(tǒng)一安排，未經(jīng)批準安排而自行就餐的和擅自提高招待標準的，一律不予報銷。
十二、接待客人務求節(jié)儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保招待費控制在規(guī)定限額之內(nèi)。未經(jīng)批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔。
十三、必須嚴格遵守公司相關(guān)管理制度，發(fā)現(xiàn)違反，上報并嚴肅追究有關(guān)人員責任。
十四、業(yè)務招待費一般安排在公司辦公室指定的內(nèi)部就餐場所，特殊情況需請示公司有關(guān)領(lǐng)導。
十五、本制度即日起執(zhí)行。
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 5
第一章總則
第一條為加強業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。
第二條業(yè)務招待費的使用原則
業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關(guān)要求，只能用于公司業(yè)務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。
第三條業(yè)務招待費的使用范圍
1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2、用于公司承辦的各種會議的招待。
3、用于各部門對外工作的必要招待。
第二章業(yè)務招待費的管理
第四條財務部年初確定年度業(yè)務招待費總計劃，然后，將其分解到各單位使用，財務部按照報銷程序認真把關(guān)，嚴格內(nèi)部銀行制度及招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務的.單位填寫派餐單（提出招待申請）；經(jīng)主管領(lǐng)導同意；主管接待的副總批準；辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。
第六條辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。
第七條財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況，向職工代表大會報告。
第八條招待客人時，一般限定在公司內(nèi)部食堂或定點的飯店，就餐完畢由辦公室簽單或授權(quán)簽單，每季度由辦公室統(tǒng)一結(jié)算，各單位提供內(nèi)部支票并附招待券，由財務部計入各單位招待費支出賬。
第三章業(yè)務招待的標準
第九條來公司聯(lián)系業(yè)務、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐，長住人員每天20元/人，由處室填寫來客就餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導同意，憑公司內(nèi)部支票，到公司辦公室登記，統(tǒng)一安排就餐。
第十條市級以上領(lǐng)導機關(guān)來公司檢查指導工作或市屬縣以上領(lǐng)導來公司檢查指導工作，5人以上者按每次50元/人標準安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可適量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪煙。
第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。
第十二條特殊情況，經(jīng)公司主要領(lǐng)導批準，可適量提高就餐標準。
第四章其它有關(guān)規(guī)定
第十三條各單位應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。
第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。
第十五條招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。
第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處（公共關(guān)系部）負責，辦公室監(jiān)督其支出的合理性，財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排，也不予現(xiàn)金結(jié)賬。
第十七條運銷部門的接待業(yè)務根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。
第十八條在特殊情況下（如搶險救災、長時間加班、去葉縣協(xié)調(diào)工作等），員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》；分管領(lǐng)導簽字；辦公室審核；到財務部領(lǐng)取補貼。
第十九條公司主要領(lǐng)導可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。
第五章附則
第二十條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。
第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 6
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數(shù)控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。
2、權(quán)責
�。�1）業(yè)務招待費報銷：部門領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。
�。�2）業(yè)務招待核準：部門領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務招待的種類
�。�1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶�；顒又ɑ@、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務目的`公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
（3）一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。
（4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務招待執(zhí)行
�。�1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應填寫《業(yè)務招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。
�。�2）業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷。
（3）因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領(lǐng)導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準。
3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩撝浑H，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 7
為加強管理，節(jié)約開支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務招待費，特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括：公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實需要宴請和贈送禮品時，也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算；
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔，食譜菜肴的成本結(jié)算價格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃氣等輔助材料；
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔；
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價格核準簽批后，到財務部門辦理結(jié)算業(yè)務；
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價格內(nèi)容，對公司餐廳成本結(jié)算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù)，即計劃招待客人時，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫《業(yè)務招待費用審批表》，經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù)，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的`批準，事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算，結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù)，兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準（包括酒水）執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門自行組織采購。公司內(nèi)部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定，嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 8
第一章總則
第一條為規(guī)范XXXXX公司（以下簡稱公司）業(yè)務招待費管理，統(tǒng)一業(yè)務招待費開支標準，厲行勤儉節(jié)約，嚴格成本控制，結(jié)合公司管理實際，特制定本辦法。
第二條本辦法所指業(yè)務招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務、公關(guān)聯(lián)絡、接待來賓等所發(fā)生的費用。
第二章職責分工
第三條總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務招待費的歸口管理部門。主要職責是：
�。薄⒔⒔∪緲I(yè)務招待費管理制度和標準。
２、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務招待費的審批和報銷程序；
3、制定接待方案模版（參照公司《本部接待工作管理辦法》），規(guī)范各類接待程序，提高服務質(zhì)量。
4、按照有利公務、簡化禮儀、平等對口、務實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習慣的原則，指導、協(xié)調(diào)各項接待任務。
第四條公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務招待費的使用和控制部門。主要職責是：
�。�、嚴格執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定；結(jié)合實際細化業(yè)務招待費管控措施；
�。病⒓毣纸鈽I(yè)務招待費指標，嚴格控制使用；
�。�、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協(xié)調(diào)工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的`重要事項，及時向公司有關(guān)領(lǐng)導請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務招待費使用情況。
5、對公司業(yè)務招待費控制提出合理化建議。
第三章管理標準與要求
第五條依據(jù)XXXX公司下達的業(yè)務招待費指標，公司對業(yè)務招待費實行總額控制。
第六條公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。
第七條公司本部各部門因公進行接待，無特殊情況，應根據(jù)就近接待原則，盡量以良鄉(xiāng)為主，安排到公司定點接待場所就餐。
第八條業(yè)務招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門負責人進行控制；業(yè)務招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導進行審批；業(yè)務招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營
最新國企業(yè)務招待費管理辦法 9
一、目的：
規(guī)范招待費的開支，賦予部門負責人以上干部一定的費用開支權(quán)，促進工作的開展，特制定本辦法。
二、定義：
管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。
三、分類及使用方式
1、日常管理招待費
使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團隊伙伴等的日常關(guān)系維護而開支的招待費用。
使用方式：限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理
2、專項招待費
使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領(lǐng)導）、政府監(jiān)管部門（如工商稅務）關(guān)系維護及專項工作開展，特殊重要事項的'處理（如業(yè)務糾紛等）而開支的招待費用
使用方式：提前申請、批準后開支、統(tǒng)一管理（工廠領(lǐng)導統(tǒng)一由總辦負責接待，重點合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務部門歸口接待）
四、使用人：
部門負責人以上干部。
五、開支標準
1、日常管理招待費
崗
開支標準
用途及說明
督辦領(lǐng)導
每個業(yè)務單元每月500元+每個業(yè)務單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。
業(yè)務單元指分公司、業(yè)務項目
業(yè)務部門負責人
500元/月
用于部門工作開展及分公司業(yè)務管理對象
總辦/人力/財務負責人
300元/月
用于部門工作開展
備注
1、業(yè)務負責人兼任督辦領(lǐng)導的，2項相加。
2、招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。
2、專項招待費
依據(jù)需要，事前申請，由總經(jīng)理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。
六、使用要求：
1、招待費機構(gòu)：總經(jīng)辦
2、開支按照程序辦理。
3、杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。
4、管理招待費與招待禮品合并在總經(jīng)辦設立年度預算，在預算內(nèi)開支。
七、審批及報銷程序
1、報銷人按財務要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經(jīng)理審批，財務報部銷。
2、每月報銷一次，費用統(tǒng)一計入總經(jīng)辦。
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