后勤保障部修繕工程管理辦法

時(shí)間：2024-07-05 13:12:12 管理辦法我要投稿

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后勤保障部修繕工程管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)修繕工程項(xiàng)目的規(guī)范化管理和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步提高修繕工程管理水平和投資效益，根據(jù)《大學(xué)修繕工程管理暫行規(guī)定》(山大后字【2016】8號(hào))、《大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)工作的意見》(山大財(cái)字【20xx】32號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步完善招標(biāo)采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制的實(shí)施意見》(山大財(cái)字【2009】53號(hào))、《大學(xué)政府采購(gòu)供應(yīng)商管理暫行辦法》(山大財(cái)字【20xx】34號(hào))以及有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，制定本暫行辦法。

　　第二章立項(xiàng)管理

　　第二條基本原則

　　1、統(tǒng)一規(guī)劃：確定修繕工程項(xiàng)目或制定具體的設(shè)計(jì)、施工方案，必須按學(xué)校的總體規(guī)劃要求進(jìn)行。

　　2、滿足需求：所有的建設(shè)、裝飾、安裝、維修、改造等工程，以滿足基本使用、綜合考慮發(fā)展、結(jié)合用戶要求為基本依據(jù)。

　　3、確保安全：存在安全隱患，影響正常使用的基礎(chǔ)設(shè)施及公共用房項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先安排。

　　4、量力而行：功能保障型部分必須做好;條件改善型部分應(yīng)視學(xué)校的財(cái)力情況確定。

　　5、協(xié)調(diào)融洽：修繕工程在保證使用功能的前提下，式樣、顏色、風(fēng)格等外觀視覺效果要與校區(qū)環(huán)境和局部風(fēng)格協(xié)調(diào)融洽。

　　第三條項(xiàng)目申報(bào)

　　1、根據(jù)學(xué)校工作計(jì)劃，后勤保障部統(tǒng)一下發(fā)修繕工程項(xiàng)目申報(bào)通知，由各單位按規(guī)定填報(bào)修繕項(xiàng)目需求表和修繕工程概(預(yù))算表，提出項(xiàng)目具體內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)概算(含自籌資金部分)、分析項(xiàng)目的必要性、可行性及預(yù)期效益等情況后報(bào)所在校區(qū)后勤管理辦公室，各校區(qū)管理辦公室按照通知要求及本辦法的規(guī)定對(duì)本校區(qū)內(nèi)的修繕工程項(xiàng)目進(jìn)行初期論證匯總后報(bào)后勤保障部。修繕工程科負(fù)責(zé)采集并建立修繕工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　2、單位修繕工程項(xiàng)目(2萬(wàn)元及以上)的申報(bào)，由后勤各校區(qū)管理辦公室負(fù)責(zé)接收和審核，履行有關(guān)審批程序后監(jiān)督實(shí)施并參與驗(yàn)收。2萬(wàn)元以下項(xiàng)目若涉及水電暖或建筑物外觀改變時(shí)，施工方案需經(jīng)后勤部校區(qū)管理辦公室審核。

　　第四條項(xiàng)目論證

　　1、項(xiàng)目初期論證以各校區(qū)管理辦公室為主導(dǎo)，組織相關(guān)職能部門工程技術(shù)人員與用戶座談，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，提出初期論證方案。

　　2、由總工程師負(fù)責(zé)召集后勤保障部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各校區(qū)管理辦公室主任、修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人、各校區(qū)修繕科負(fù)責(zé)人(必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員)對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行統(tǒng)一論證，形成申報(bào)方案報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部。

　　第三章采購(gòu)管理

　　第五條采購(gòu)權(quán)限

　　1、20萬(wàn)元及以上的修繕工程項(xiàng)目，由修繕工程科提交學(xué)校招標(biāo)辦組織招標(biāo)后立項(xiàng)實(shí)施。

　　2、10萬(wàn)元及以上的修繕工程項(xiàng)目，由修繕工程科提交修繕工程采購(gòu)工作小組組織采購(gòu)后立項(xiàng)實(shí)施。

　　3、10萬(wàn)元以下的修繕工程項(xiàng)目由修繕工程科報(bào)修繕工程采購(gòu)工作小組批準(zhǔn)后立項(xiàng)實(shí)施。

　　4、2萬(wàn)元(不含)以下的單位修繕工程項(xiàng)目由各單位自行組織實(shí)施，并按照財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定結(jié)算工程款。

　　第六條采購(gòu)實(shí)施

　　1、工作小組：后勤保障部成立修繕工程采購(gòu)工作小組。組長(zhǎng)由后勤保障部部長(zhǎng)兼任，執(zhí)行副組長(zhǎng)由總工程師兼任，成員為：修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人及各校區(qū)管理辦公室修繕科負(fù)責(zé)人等，小組辦公室設(shè)在后勤保障部修繕工程科。

　　2、采購(gòu)方式：由后勤保障部負(fù)責(zé)實(shí)施的修繕工程及其設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)工作，依據(jù)有關(guān)規(guī)定可采取參考邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商(談判)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式，確定供應(yīng)商。

　　3、組織實(shí)施：

　　(1)修繕工程科提交采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)修繕工程采購(gòu)工作小組批準(zhǔn)后，組織實(shí)施采購(gòu)。

　　(2)采取參考邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性磋商(談判)方式時(shí)，由后勤保障部各校區(qū)管理辦公室和項(xiàng)目所在單位從《大學(xué)政府采購(gòu)供應(yīng)商信息庫(kù)》中各推薦一名供應(yīng)商，經(jīng)修繕工程科資格審核后，形成項(xiàng)目所需數(shù)量的合格供應(yīng)商(不少于3家)。當(dāng)推薦的合格供應(yīng)商數(shù)量不足時(shí)，由總工程師會(huì)同修繕工程科和合同與內(nèi)審科聯(lián)合推薦。同一單位推薦相同供應(yīng)商應(yīng)至少間隔一個(gè)月或者兩個(gè)項(xiàng)目。

　　(3)具有非通用技術(shù)或特種行業(yè)要求的修繕項(xiàng)目，可采取單一來(lái)源采購(gòu)方式確定供應(yīng)商。根據(jù)不同情況，供應(yīng)商可不僅限于《大學(xué)政府采購(gòu)供應(yīng)商信息庫(kù)》，但信息庫(kù)中有符合要求的供應(yīng)商時(shí)應(yīng)優(yōu)先選用。

　　(4)10萬(wàn)元以下的小型修繕項(xiàng)目，由項(xiàng)目所在單位從《大學(xué)政府采購(gòu)供應(yīng)商信息庫(kù)》中推薦一名供應(yīng)商，修繕工程科負(fù)責(zé)資格審查。

　　(5)10萬(wàn)元以下的應(yīng)急搶修項(xiàng)目可采取報(bào)告→處置→補(bǔ)辦手續(xù)的應(yīng)急處理程序，但需遵守本條(4)款之規(guī)定。

　　(6)2萬(wàn)元(不含)以下的小型修繕項(xiàng)目需從《大學(xué)政府采購(gòu)供應(yīng)商信息庫(kù)》中選取供應(yīng)商。

　　第七條評(píng)標(biāo)及監(jiān)督

　　1、評(píng)標(biāo)過程：評(píng)標(biāo)工作一般應(yīng)由修繕工程科負(fù)責(zé)人或其委托人主持。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由學(xué)校職能部門(非必須)、用戶代表、修繕工程采購(gòu)工作小組成員、后勤其他工程專業(yè)人員(必要時(shí)可邀請(qǐng)校內(nèi)外專家)等 3人及以上單數(shù)組成(組長(zhǎng)、執(zhí)行副組長(zhǎng)及特定關(guān)系人均不得擔(dān)任評(píng)委)，評(píng)委根據(jù)招標(biāo)文件的要求，按照公平、公正、效率、效益的原則，擇優(yōu)確定中標(biāo)供應(yīng)商。

　　2、評(píng)標(biāo)監(jiān)督：整個(gè)評(píng)標(biāo)過程須在后勤黨委的監(jiān)督下依法按規(guī)進(jìn)行。

　　3、評(píng)標(biāo)結(jié)果：評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)結(jié)果在后勤保障部網(wǎng)站進(jìn)行公示，無(wú)異議后出具中標(biāo)通知書，并簽訂施工合同，安排實(shí)施。

　　第八條資料管理

　　評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)招標(biāo)材料原件、投標(biāo)材料正本、評(píng)委投票原件等一切有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)的資料整理歸檔保存。

　　第九條其他

　　修繕工程科負(fù)責(zé)按季度將采購(gòu)結(jié)果匯總報(bào)校招標(biāo)辦備案。

　　第四章供應(yīng)商管理

　　第十條合格供應(yīng)商基本條件

　　(1)具有獨(dú)立的法人資格、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證，特種行業(yè)的應(yīng)有特種行業(yè)的資質(zhì)和生產(chǎn)許可;

　　(2)具有同類工程業(yè)績(jī);

　　(3)具有招標(biāo)文件要求的最低及以上資質(zhì);

　　(4)具有良好的社會(huì)信譽(yù)，遵紀(jì)守法，維護(hù)校園環(huán)境、文明施工、嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，無(wú)違法及拖欠工人工資行為;

　　(5)財(cái)務(wù)狀況良好;

　　(6)供應(yīng)商應(yīng)在學(xué)校招標(biāo)辦就其單位名稱、地址、法人代表、注冊(cè)資本、企業(yè)類型、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書等級(jí)等相關(guān)信息登記備案，且已列入《大學(xué)政府采購(gòu)供應(yīng)商信息庫(kù)》。

　　(7)投標(biāo)供應(yīng)商須在投標(biāo)文件中作出廉潔承諾。

　　第十一條供應(yīng)商退出管理

　　供應(yīng)商在招投標(biāo)和施工過程中出現(xiàn)下列情形之一的，視情節(jié)給予1—3年退出學(xué)校修繕市場(chǎng)處罰。

　　(1)主動(dòng)退出的;

　　(2)弄虛作假、虛報(bào)業(yè)績(jī)的;

　　(3)互通投標(biāo)報(bào)價(jià)、有串標(biāo)行為的;

　　(4)排擠其他投標(biāo)人參加投標(biāo)、擅自棄標(biāo)的;

　　(5)低于成本報(bào)價(jià)、惡意擾亂招投標(biāo)秩序的;

　　(6)未能有效履行合同義務(wù)的;

　　(7)違反《后勤保障部修繕工程安全文明生產(chǎn)管理暫行辦法》之規(guī)定，施工過程中出現(xiàn)較大安全責(zé)任事故或工程質(zhì)量事故，給學(xué)校造成較大社會(huì)或經(jīng)濟(jì)影響的等。

　　(8)供應(yīng)商的退出須由招標(biāo)辦、審計(jì)處、用戶、后勤保障部(各校區(qū)管理辦公室)等其中一方提出并舉證，四方合議形成一致意見方能生效。

　　(9)合同另有約定的，合并執(zhí)行。

　　第五章合同管理

　　第十二條合同范圍

　　本合同適用于校內(nèi)修繕工程的設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修、房屋修繕等建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同(以下簡(jiǎn)稱合同)等。

　　第十三條合同的簽訂及履行

　　1、合同簽訂的主責(zé)部門為后勤保障部合同與內(nèi)審科。簽訂合同必須同時(shí)具備以下條件：

　　(1)工程項(xiàng)目已列入學(xué)校計(jì)劃項(xiàng)目，或由使用單位自籌資金，項(xiàng)目資金來(lái)源已經(jīng)落實(shí)。

　　(2)對(duì)于招標(biāo)項(xiàng)目，其中標(biāo)通知書及招投標(biāo)文件已經(jīng)下達(dá)。

　　(3)工程項(xiàng)目立項(xiàng)書已經(jīng)下達(dá)。

　　2、依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，按照國(guó)家頒布的樣本合同格式，與供應(yīng)商簽訂正式合同。合同價(jià)格50萬(wàn)元及以上的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等合同需提請(qǐng)學(xué)校法律事務(wù)室進(jìn)行合同審核。

　　3、正式合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，具有同等法律效力。

　　4、合同簽訂后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為甲方執(zhí)行合同的第一責(zé)任人;使用單位共同參與監(jiān)督合同實(shí)施;監(jiān)理單位須按合同約定監(jiān)督施工合同的履行;施工企業(yè)須按合同約定完整履行其責(zé)任與義務(wù)。

　　5、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的全過程監(jiān)督檢查。

　　6、合同資料的存檔管理按照國(guó)家和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第六章施工管理

　　第十四條基本原則：堅(jiān)持“安全第一、保證質(zhì)量、保證工期”的原則，嚴(yán)格按照《后勤保障部修繕工程安全文明生產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行。

　　第十五條項(xiàng)目部的組建及職責(zé)

　　1、施工過程管理實(shí)行項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為修繕工程管理的第一責(zé)任人。

　　2、修繕工程科和合同與內(nèi)審科共同提名修繕工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人選，經(jīng)總工批準(zhǔn)后確定。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的組建，成員主要由各校區(qū)管理辦公室從事修繕工作的專業(yè)技術(shù)人員組成(必要時(shí)可跨校區(qū)組建)，經(jīng)總工批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有招標(biāo)項(xiàng)目都應(yīng)提報(bào)項(xiàng)目部組成人員名單，合同額超過50萬(wàn)元(含)的修繕工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部組成人員名單需報(bào)后勤保障部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的組織和管理，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，并監(jiān)督、檢查監(jiān)理單位的監(jiān)理工作。

　　4、項(xiàng)目部組建后，修繕工程采購(gòu)工作小組應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目所在校區(qū)管理辦公室，校區(qū)管理辦公室對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)主要管理責(zé)任。

　　第十六條監(jiān)理單位的確定及管理

　　1、監(jiān)理單位是指通過學(xué)校招標(biāo)確定的，負(fù)責(zé)協(xié)助后勤保障部進(jìn)行修繕工程監(jiān)理工作的公司。

　　2、根據(jù)監(jiān)理單位的人員配備情況及類似工程監(jiān)理經(jīng)歷，經(jīng)項(xiàng)目部申請(qǐng)，總工批準(zhǔn)，確定監(jiān)理單位的使用。

　　3、監(jiān)理單位的主要工作內(nèi)容包括：依據(jù)監(jiān)理合同，審查設(shè)計(jì)文件，控制工程質(zhì)量、造價(jià)和工期，監(jiān)督、管理修繕工程合同的履行，組織工地例會(huì)，以及協(xié)調(diào)建設(shè)單位和工程建設(shè)有關(guān)各方的工作關(guān)系等。

　　4、當(dāng)總監(jiān)需要調(diào)整時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)提前兩周以書面形式通知建設(shè)單位;當(dāng)總監(jiān)代表需要調(diào)整時(shí)，總監(jiān)應(yīng)提前一周以書面形式通知建設(shè)單位和施工單位。

　　5、未經(jīng)建設(shè)單位同意，監(jiān)理單位不得指令施工單位實(shí)施任何變更。

　　6、修繕工程科和合同與內(nèi)審科應(yīng)不定期檢查監(jiān)理日志、監(jiān)理通知等，抽查監(jiān)理工程現(xiàn)場(chǎng)人員到位情況，關(guān)鍵部位施工的旁站情況，以及工程質(zhì)量情況等。

　　7、修繕工程科有權(quán)更換不稱職的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員，在更換之前，先與監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人溝通，然后以書面形式通知監(jiān)理單位限期更換。

　　8、一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在徇私舞弊等現(xiàn)象，修繕工程采購(gòu)工作小組有權(quán)取消其在修繕工程中的監(jiān)理資格。

　　第十七條工程過程管理

　　1、修繕工程過程管理分為設(shè)計(jì)階段、施工準(zhǔn)備階段和施工階段的管理。

　　2、設(shè)計(jì)階段的管理：

　�、鸥餍^(qū)修繕科負(fù)責(zé)自主或協(xié)助設(shè)計(jì)單位制定設(shè)計(jì)方案，出具設(shè)計(jì)圖紙。

　　⑵修繕工程科、合同與內(nèi)審科會(huì)同項(xiàng)目所在校區(qū)管理辦公室修繕科及用戶審查施工方案、設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，是否滿足用戶要求。

　　3、施工準(zhǔn)備階段的管理

　�、彭�(xiàng)目部熟悉施工圖紙，了解工程特點(diǎn)，以及質(zhì)量、工期等要求。

　�、祈�(xiàng)目部會(huì)同修繕工程科對(duì)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施和安全技術(shù)措施進(jìn)行審核。

　�、歉鶕�(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，由修繕工程科或項(xiàng)目部組織召開第一次施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，用戶代表、項(xiàng)目部成員、各校區(qū)管理辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位駐工地人員、施工單位主要人員以及其他有關(guān)人員參加。主要內(nèi)容包括建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位分別介紹各自現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工，建設(shè)單位介紹工程概況，施工單位介紹施工準(zhǔn)備情況，建設(shè)單位和總監(jiān)對(duì)施工準(zhǔn)備情況提出意見和建議，總監(jiān)介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容等。

　　4、施工階段的管理

　�、攀┕み^程中，校區(qū)管理辦公室、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位須對(duì)施工方的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程造價(jià)、工程安全進(jìn)行控制，對(duì)合同執(zhí)行、文件處理進(jìn)行管理，對(duì)各施工方的交叉工作等進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　⑵對(duì)修繕工程所使用材料、設(shè)備及構(gòu)配件需進(jìn)行嚴(yán)格檢查，檢查內(nèi)容包括是否具備產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、出廠合格證等有效證明;外觀檢測(cè)是否符合要求;需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，須有項(xiàng)目部、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)人員共同見證下取樣，并送交有檢驗(yàn)資質(zhì)的部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格的材料不得使用。

　�、请[蔽工程需在施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上，由校區(qū)管理辦公室、項(xiàng)目部和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)人員共同進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，由施工單位做出隱蔽工程簽證單，施工單位、監(jiān)理單位、校區(qū)管理辦公室(項(xiàng)目部)簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道工序;檢驗(yàn)不合格，不得自行覆蓋或進(jìn)行下一道工序。

　�、刃蘅樄こ炭坪秃贤c內(nèi)審科應(yīng)對(duì)所有工程項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查。

　　5、變更管理

　　⑴施工方案一旦確定，任何單位或個(gè)人不得隨意更改，確需變更的，必須遵循以下原則：

　　1)必要性。確屬原設(shè)計(jì)有遺漏和錯(cuò)誤，與現(xiàn)場(chǎng)情況不符，不能保證工程質(zhì)量和安全的，或者因外界情況變化必須采取變更的，才可按程序進(jìn)行變更。

　　2)真實(shí)性。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證必須嚴(yán)肅認(rèn)真、實(shí)事求是，對(duì)簽證事項(xiàng)要認(rèn)真研究，充分論證，反復(fù)核實(shí)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3)經(jīng)濟(jì)性。變更引起的造價(jià)增幅必須控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，超出預(yù)算的變更應(yīng)充分討論。嚴(yán)重超出預(yù)算且對(duì)工程整體效果及使用功能影響較大的變更，原則上不予支持。

　　4)及時(shí)性。設(shè)計(jì)變更必須在開工前辦理，施工中發(fā)生的變更，須在該項(xiàng)內(nèi)容實(shí)施之前變更，工程簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補(bǔ)簽。

　　5)規(guī)范性。變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)記錄詳細(xì)，手續(xù)完備，原因、背景、時(shí)間、部位、參與人員及單位等都應(yīng)會(huì)簽記錄。緊急情況下，施工現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)各方共同口頭認(rèn)可的變更，必須在7日內(nèi)補(bǔ)簽相關(guān)手續(xù)，并會(huì)簽存檔。手續(xù)不完備的變更及簽證視為無(wú)效。

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　　1)施工圖紙經(jīng)相關(guān)單位審核通過后，由項(xiàng)目部組織各方代表及技術(shù)人員共同進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作，對(duì)于會(huì)審和交底工作中涉及到建筑效果、功能、質(zhì)量要求發(fā)生變化及造成工程造價(jià)增減的變更，根據(jù)權(quán)限完成聯(lián)簽后，方可簽署正式的圖紙會(huì)審記錄。

　　2)在施工中，由于現(xiàn)場(chǎng)條件的變化或國(guó)家政策、法規(guī)的變動(dòng)或用戶提出的功能方面的改變等原因造成的變更，由有關(guān)單位提出書面申請(qǐng)，寫明變更原因和申請(qǐng)變更的內(nèi)容。

　　3)如申請(qǐng)變更內(nèi)容要求作出設(shè)計(jì)變更，則由修繕工程科牽頭，組織設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、用戶以及項(xiàng)目部等相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行論證，由設(shè)計(jì)單位根據(jù)論證結(jié)果作出設(shè)計(jì)變更，施工單位根據(jù)設(shè)計(jì)變更填寫變更通知單;如工程沒有設(shè)計(jì)或者申請(qǐng)變更內(nèi)容不涉及設(shè)計(jì)部分，則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部和校區(qū)管理辦公室相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)論證，確需變更部分由施工單位填寫變更通知單。

　　4)變更通知單經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、校區(qū)管理辦公室、修繕工程科、總工簽字蓋章后交由修繕工程科，做出變更聯(lián)簽單報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)同意后，再行實(shí)施。

　　5)變更通知單要求寫明變更原因和變更內(nèi)容，增減工程造價(jià)，文字通順，字跡清晰，加蓋單位公章，并附詳細(xì)施工方案和工程預(yù)算書。

　　6、簽證管理

　�、殴こ毯炞C必須是書面形式，手續(xù)齊全，內(nèi)容明確，項(xiàng)目清楚，數(shù)量真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，價(jià)格合理。

　�、乒こ毯炞C必須在項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人主持下，由項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理人員兩人以上(含兩人)及各方代表共同進(jìn)行實(shí)地勘察，查驗(yàn)確定工程部位和數(shù)量，根據(jù)權(quán)限劃分辦理聯(lián)簽手續(xù)，簽字蓋章后生效。

　�、枪こ毯炞C不能只填寫簡(jiǎn)單 “同意”、“符合”等詞，必須就工程的材料、價(jià)格、校驗(yàn)部位、尺寸等方面寫出具體意見，必要時(shí)需畫出示意圖。

　�、裙こ毯炞C須現(xiàn)場(chǎng)辦理，應(yīng)當(dāng)做到一次一簽證，一事一簽證，不得隨意進(jìn)行更改或補(bǔ)簽。

　�、蓱�(yīng)在合同中約定的，不能再以簽證形式出現(xiàn)，應(yīng)在施工組織方案中審批的，不能做簽證處理。

　　第十八條修繕工程廢舊材料(設(shè)備)處置管理

　　1、可回收再利用材料(設(shè)備)由項(xiàng)目部和接收單位共同提出書面申請(qǐng)，經(jīng)后勤保障部批準(zhǔn)后執(zhí)行(若為固定資產(chǎn)還須資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理部批準(zhǔn))。

　　2、廢舊固定資產(chǎn)由項(xiàng)目所在校區(qū)后勤管理辦公室提出申請(qǐng)，交由資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理部處置。

　　3、廢舊非固定資產(chǎn)由項(xiàng)目部處置，并將處置資金上交學(xué)校財(cái)務(wù)部。

　　第七章竣工驗(yàn)收管理

　　第十九條驗(yàn)收范圍

　　校內(nèi)修繕工程的設(shè)備安裝、管道線路敷設(shè)、裝飾裝修、房屋修繕等已竣工的工程項(xiàng)目及有關(guān)修繕工程的材料、設(shè)備等。

　　第二十條驗(yàn)收準(zhǔn)備

　　1、工程竣工后首先由施工單位進(jìn)行自查，具備驗(yàn)收條件后整理出完整的竣工資料報(bào)監(jiān)理單位審驗(yàn)。

　　2、監(jiān)理單位按照國(guó)家規(guī)范及合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后報(bào)項(xiàng)目部。

　　3、項(xiàng)目部根據(jù)施工單位及監(jiān)理單位的檢查結(jié)果，組織項(xiàng)目部全體成員及所在校區(qū)管理辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初驗(yàn)，達(dá)到驗(yàn)收條件后向合同與內(nèi)審科提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)，需提交材料清單：

　　(1)與工程質(zhì)量有關(guān)的工程資料，主要建筑材料及設(shè)備必須有出廠合格證和廠方檢測(cè)報(bào)告，進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢合格證明及其他相關(guān)材料。

　　(2)監(jiān)理單位提供的與工程質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)理資料。

　　(3)工程施工的主要內(nèi)容及工程變更的主要內(nèi)容。

　　4、合同與內(nèi)審科收到項(xiàng)目部驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，原則上10個(gè)工作日內(nèi)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第二十一條驗(yàn)收組織

　　1、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、使用單位及各校區(qū)管理辦公室等相關(guān)人員，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

　　2、大型工程及特殊行業(yè)的工程項(xiàng)目，邀請(qǐng)專家參與驗(yàn)收，并由專家做出驗(yàn)收結(jié)論。

　　3、驗(yàn)收不合格的工程，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人要說(shuō)明原因，項(xiàng)目部要以書面的形式上報(bào)整改內(nèi)容及措施，并責(zé)令施工單位嚴(yán)格按規(guī)范整改，重新申報(bào)第二次驗(yàn)收。

　　4、第二次驗(yàn)收不合格的工程，相關(guān)單位將不得繼續(xù)參與學(xué)校內(nèi)的修繕工程項(xiàng)目，并且要繼續(xù)整改直至達(dá)到合格要求。

　　5、工程竣工驗(yàn)收單必須由施工單位、用戶、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、校區(qū)管理辦公室、內(nèi)審與合同科、總工及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

　　第八章內(nèi)審管理

　　第二十二條內(nèi)部審計(jì)的范圍及原則

　　1、范圍：本辦法中的修繕工程內(nèi)部審計(jì)是指在大學(xué)范圍內(nèi)、由后勤保障部主導(dǎo)的修繕工程的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。

　　2、原則：修繕工程內(nèi)部審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)遵循客觀、公平、公正、科學(xué)和誠(chéng)信的原則，依法開展修繕工程內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。

　　第二十三條內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施

　　1、內(nèi)部審計(jì)由后勤保障部合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

　　2、項(xiàng)目部應(yīng)在工程驗(yàn)收合格15個(gè)工作日內(nèi)，將竣工決算資料報(bào)合同與內(nèi)審科，合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)資料進(jìn)行復(fù)核審查。竣工決算材料清單：

　　(1)工程竣工結(jié)算書3份，一律采用A4規(guī)格打印成冊(cè)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章，不得隨意涂改。

　　(2)中標(biāo)通知書復(fù)印件1份。

　　(3)合同或協(xié)議原件及復(fù)印件各1份。

　　(4)變更通知單原件1份、復(fù)印件2份，變更聯(lián)簽單復(fù)印件3份。

　　(5)工程簽證資料原件3份。

　　(6)隱蔽工程簽證原件3份。

　　(7)竣工圖紙3份，竣工圖為加蓋竣工章的藍(lán)圖，非招標(biāo)工程項(xiàng)目可以出示加蓋公章的示意圖。

　　(8)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原件1份。

　　(9)招、投標(biāo)文件原件1份，招標(biāo)書中未包含的主材價(jià)格以施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、修繕工程科、合同與內(nèi)審科、總工及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字為準(zhǔn)，或者參考相關(guān)工程造價(jià)信息為準(zhǔn)。

　　(10)工程項(xiàng)目立項(xiàng)書1份。

　　(11)唱標(biāo)單或承諾書1份。

　　(12)大學(xué)工程結(jié)算送審表1份。

　　(13)審計(jì)部門認(rèn)為需要的其他材料。

　　3、后勤保障部將依據(jù)年度修繕工程的具體情況，可組織各校區(qū)管理辦公室業(yè)務(wù)骨干搭建內(nèi)部審計(jì)平臺(tái)。

　　4、修繕工程的內(nèi)部審計(jì)實(shí)行主復(fù)審制，審計(jì)項(xiàng)目在主審(各校區(qū)修繕科)結(jié)束后，必須經(jīng)過復(fù)審人員(合同與內(nèi)審科)的復(fù)核確認(rèn)。內(nèi)審結(jié)果報(bào)后勤保障部審核簽字后送學(xué)校審計(jì)部門進(jìn)行終審。

　　5、大型修繕工程應(yīng)實(shí)施跟蹤審計(jì)，根據(jù)跟蹤審計(jì)意見匯總資料，一并報(bào)送學(xué)校審計(jì)部門進(jìn)行終審。

　　6、修繕工程內(nèi)部審計(jì)時(shí)限原則上不得超過10個(gè)工作日。

　　第九章結(jié)算管理

　　第二十四條工程(進(jìn)度)款管理

　　1、修繕工程立項(xiàng)并簽訂合同后，按照合同約定需支付工程進(jìn)度款時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)工程進(jìn)度提出申請(qǐng)報(bào)合同與內(nèi)審科，合同與內(nèi)審科根據(jù)工程預(yù)算額計(jì)算預(yù)付款額度并出具請(qǐng)款單，由監(jiān)理單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人、總工簽字確認(rèn)，報(bào)后勤保障部部長(zhǎng)審批，使用單位自籌資金的項(xiàng)目，還需經(jīng)使用單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。相關(guān)材料匯齊后，由合同與內(nèi)審科報(bào)送財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)付款手續(xù)。

　　2、修繕工程經(jīng)審計(jì)部門終審結(jié)束后，合同與內(nèi)審科根據(jù)審計(jì)意見書，出具工程結(jié)算請(qǐng)款單，同時(shí)扣除合同約定的質(zhì)保金，其他程序同本條款1。

　　工程款支付所需資料清單：

　　(1) 修繕工程請(qǐng)款單;

　　(2) 與請(qǐng)款單相符的正式工程發(fā)票;

　　(3) 中標(biāo)通知書;

　　(4) 合同原件或復(fù)印件;

　　(5) 工程結(jié)算書(竣工結(jié)算);

　　(6) 竣工驗(yàn)收單(竣工結(jié)算);

　　(7) 審計(jì)意見書(竣工結(jié)算);

　　(8)立項(xiàng)意見書(竣工結(jié)算)。

　　第二十五條質(zhì)保金的管理

　　1、工程質(zhì)保期滿后，根據(jù)合同約定，如無(wú)質(zhì)量問題即退還工程質(zhì)保金。退還質(zhì)保金時(shí)，須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，施工單位填寫質(zhì)保金審批單，由使用單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、修繕工程科負(fù)責(zé)人、合同與內(nèi)審科負(fù)責(zé)人、總工簽字確認(rèn)，相關(guān)材料匯齊后，由合同與內(nèi)審科報(bào)送財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)付款手續(xù)。辦理質(zhì)保金退款所需資料清單：

　　(1)質(zhì)保金審批單;

　　(2)財(cái)務(wù)部門出具的收據(jù);

　　(3)合同原件或復(fù)印件。

　　2、5萬(wàn)元(不含)以下的小型修繕項(xiàng)目(中央經(jīng)費(fèi)列支的項(xiàng)目除外)，不扣留質(zhì)量保證金。

　　第十章檔案管理

　　第二十六條歸檔內(nèi)容

　　1、修繕工程檔案是指在后勤修繕工程管理、改革、發(fā)展、規(guī)劃及其他各項(xiàng)活動(dòng)中直接形成的具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。具體包括：

　　(1)上級(jí)有關(guān)后勤修繕工作的文件。

　　(2)后勤修繕管理工作的規(guī)章制度。

　　(3)后勤修繕管理工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、調(diào)查材料等。

　　(4)后勤修繕管理工作大事記。

　　(5)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃圖及有關(guān)材料。