出入庫(kù)管理辦法

　　一、管理目的

　　為加強(qiáng)物資出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，特制定本辦法。

　　二、管理范圍

　　本管理辦法所指的物資為公司科研、生產(chǎn)、銷售、維修等環(huán)節(jié)所涉及到的產(chǎn)品物資。主要針對(duì)公司一級(jí)庫(kù)出入庫(kù)管理，對(duì)公司的二級(jí)庫(kù)出入庫(kù)管理參照本辦法執(zhí)行。

　　三、管理要求

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)入庫(kù)

　　1、采購(gòu)物資到貨后，生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)應(yīng)將《物料裝箱清單》與《采購(gòu)訂單》和物資核對(duì)無(wú)誤后，在《外購(gòu)入庫(kù)單》上詳細(xì)、準(zhǔn)確地注明該入庫(kù)物資的編碼、名稱、型號(hào)規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量和價(jià)格等信息。

　　2、待驗(yàn)將《外購(gòu)入庫(kù)單》、實(shí)物（外包裝需粘貼采購(gòu)產(chǎn)品物資編碼名稱信息）廠家《合格證》或質(zhì)量證明文件（應(yīng)標(biāo)注生產(chǎn)日期等相關(guān)信息）以及對(duì)新供方或需試用的《新供方產(chǎn)品試用申請(qǐng)單》、《物料試用跟蹤單》等送交檢驗(yàn)員辦理復(fù)驗(yàn)手續(xù)。

　　3、質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)物資待驗(yàn)要求，在采購(gòu)物資到貨后，在第一時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋和協(xié)調(diào)檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4、生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)將驗(yàn)收合格的實(shí)物隨同合格證等資料一并送交生產(chǎn)與物料控制部庫(kù)房，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《外購(gòu)入庫(kù)單》核對(duì)實(shí)物、數(shù)量、《合格證》、標(biāo)識(shí)、供方名錄等方面符合性后簽收入庫(kù)。生產(chǎn)與物料控制部自留保管聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)，及時(shí)將掛賬聯(lián)返采購(gòu)部。

　　5、對(duì)供方直發(fā)用戶的采購(gòu)物資，由營(yíng)銷公司在確認(rèn)用戶收到貨后，開具《銷售出庫(kù)單》或《領(lǐng)料單》，采購(gòu)部憑《銷售出庫(kù)單》或《領(lǐng)料單》交生產(chǎn)與物料控制部開具《外購(gòu)入庫(kù)單》，并將《銷售出庫(kù)單》或《領(lǐng)料單》、《外購(gòu)入庫(kù)單》一同轉(zhuǎn)交保管員作過(guò)路賬處理。

　　6、采購(gòu)贈(zèng)品入庫(kù)按《其它入庫(kù)單》的形式辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　7、在入庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由采購(gòu)部門召集有關(guān)單位根據(jù)《不合格品控制程序》召開審理會(huì)，查明原因，提出解決措施，落實(shí)責(zé)任單位，并跟蹤落實(shí)處理。

　　8、在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格物資屬于供應(yīng)商責(zé)任的，由使用單位開具紅色《領(lǐng)料單》，經(jīng)檢驗(yàn)員在紅色《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)責(zé)任者和退換貨符合性后，隨同實(shí)物送待驗(yàn)，生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)根據(jù)紅色《領(lǐng)料單》開具紅色《外購(gòu)入庫(kù)單》，配合采購(gòu)部及時(shí)將不合格物資退回供貨廠家，采購(gòu)部以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為前提采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)與物料控制部及時(shí)將紅色《領(lǐng)料單》和紅色《外購(gòu)入庫(kù)單》作賬務(wù)處理。

　　9、在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資，屬于采購(gòu)物資的由生產(chǎn)與物料控制部開具紅色《外購(gòu)入庫(kù)單》送質(zhì)量管理部簽字認(rèn)可后，交生產(chǎn)與物料控制部庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)，采購(gòu)部配合待驗(yàn)人員及時(shí)將不合格物資退回供貨廠家。

　　10、合格物資入庫(kù)后，保管員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)定置管理，并及時(shí)審核入庫(kù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋入庫(kù)信息。

　　（二）生產(chǎn)入庫(kù)

　　1、車間將完工產(chǎn)品隨同《產(chǎn)品驗(yàn)收提交單》送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。天線車間將完工產(chǎn)品隨同《自制產(chǎn)品入庫(kù)單》送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。

　　2、車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品隨同《合格證》、《自制產(chǎn)品入庫(kù)單》送交公司庫(kù)房入庫(kù)。

　　3、生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《自制產(chǎn)品入庫(kù)單》核對(duì)實(shí)物、數(shù)量、《合格證》、標(biāo)識(shí)等方面符合后簽收入庫(kù)，自留保管聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)。

　　4、合格物資入庫(kù)后，保管員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)定置管理，并及時(shí)審核入庫(kù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋入庫(kù)信息。

　�。ㄈ�）委外生產(chǎn)入庫(kù)

　　1、工序/零件外協(xié)（包）時(shí)，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)入庫(kù)流程辦理入庫(kù)。

　　2、部件外協(xié)（包）時(shí)，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在《委外加工計(jì)劃》上，下推《委外加工入庫(kù)單》，送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫(kù)。

　　3、客供料受托加工入庫(kù)，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在《客供料采購(gòu)計(jì)劃》上，下推《受托加工材料入庫(kù)單》，送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫(kù)。

　�。ㄋ模┥�產(chǎn)領(lǐng)料

　　1、生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，通知相關(guān)配套計(jì)調(diào)員配套。天線產(chǎn)品由天線車間自行組織配套領(lǐng)料，生產(chǎn)與物料控制部對(duì)數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)物資統(tǒng)一配套。

　　2、配套計(jì)調(diào)員接到配套通知后，開具《物料配套表》一式四份發(fā)送到相關(guān)配套員。

　　3、配套員接到《物料配套表》后，通知相關(guān)保管員按《物料配套表》進(jìn)行配套，保管員應(yīng)及時(shí)配套或發(fā)料，物資配套完成后，配套員對(duì)配套物資統(tǒng)一安排或轉(zhuǎn)送到配套區(qū)內(nèi)指定位置。

　　4、配套員應(yīng)在第一時(shí)間通知車間領(lǐng)料配套物資，車間應(yīng)指定專門的物控員同生產(chǎn)與物料控制部的配套員對(duì)所配物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)和簽收。

　　5、配套員和保管員應(yīng)隨時(shí)掌握車間領(lǐng)料配套情況，對(duì)未完成的物資配套，應(yīng)建立備查賬目，并在第一時(shí)間通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)物資齊套和入庫(kù)。生產(chǎn)與物料控制部保管員要及時(shí)通知配套員補(bǔ)配發(fā)物資，配套員接到通知后及時(shí)通知車間的補(bǔ)領(lǐng)缺項(xiàng)物資，并及時(shí)向計(jì)劃人員反饋信息。

　　6、委外生產(chǎn)領(lǐng)料

　　（1）工序/零件外協(xié)（包）時(shí)，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)配套流程領(lǐng)料后與受托方進(jìn)行物料交接，并由生產(chǎn)車間開具物料出門申請(qǐng)單。

　　（2）部件外協(xié)（包）時(shí)，由生產(chǎn)與物料控制部按《委外生產(chǎn)計(jì)劃》下推《委外出庫(kù)單》進(jìn)行配套，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知受托方進(jìn)行領(lǐng)料，并協(xié)調(diào)完成物料交接與簽字。由采購(gòu)部開具物資出門申請(qǐng)單。

　　（3）對(duì)于委外生產(chǎn)剩余物資，由受托方提供退料清單，由生產(chǎn)單位提交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)，如檢驗(yàn)不合格由受托方承擔(dān)。

　　7、零星特殊生產(chǎn)領(lǐng)料

　�。�1）對(duì)未齊套配發(fā)、技術(shù)更改、改制、報(bào)廢等原因需正常補(bǔ)發(fā)的物資，車間根據(jù)《配發(fā)計(jì)劃》、《技術(shù)通知單》、《廢品（返修）通知單》等資料開具《領(lǐng)料單》直接領(lǐng)料。

　�。�2）對(duì)于生產(chǎn)輔料，車間根據(jù)《輔料入庫(kù)通知》和《生產(chǎn)輔料需求計(jì)劃》等資料開具《領(lǐng)料單》送生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員審批后領(lǐng)料。

　　（3）對(duì)于非上述原因的領(lǐng)料（含領(lǐng)料單位自身原因的超計(jì)劃領(lǐng)用物資），應(yīng)由車間單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，送生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員審批后方可補(bǔ)料。

　�。�4）對(duì)于最小包裝且不易拆分的物資發(fā)放按最小包裝發(fā)放，多發(fā)的物資直接沖銷下次計(jì)劃應(yīng)領(lǐng)數(shù)量，暫時(shí)不再使用的最小包裝物資，車間應(yīng)清理數(shù)量后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記造冊(cè)，并定期及時(shí)退回庫(kù)房，原則上每周清理一次，車間不再儲(chǔ)存最小包裝等多余物資。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、天線產(chǎn)品等特殊情況可延長(zhǎng)到一個(gè)月。

　　8、對(duì)于因市場(chǎng)變化、技術(shù)更新或用戶變更要求等原因?qū)е律�產(chǎn)計(jì)劃改變需退料的，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)中心、生產(chǎn)與物料控制部提出明確的退庫(kù)物資處理意見，按整套退料原則進(jìn)行。車間已簽收物資應(yīng)由車間開具紅色《領(lǐng)料單》，送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格后，分類送交庫(kù)房辦理退庫(kù)；配套區(qū)未簽字發(fā)出的物資由配套員負(fù)責(zé)及時(shí)將該部分物資退庫(kù)，保證配套過(guò)程無(wú)物資沉淀和積壓。

　　9、在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由質(zhì)量管理部駐車間檢驗(yàn)員根據(jù)審理會(huì)的決定開具《廢品（返修）通知單》并明確責(zé)任單位，車間根據(jù)《廢品（返修）通知單》開具《領(lǐng)料單》送公司生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃審核后補(bǔ)料。對(duì)屬于車間責(zé)任的，車間直接開具《領(lǐng)料單》以超計(jì)劃方式領(lǐng)料；在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資，屬于公司自行組織生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)車間開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返修再次辦理入庫(kù)。

　　10、保管員根據(jù)《物料配套表》、《領(lǐng)料單》下物資賬。在ERP系統(tǒng)中審核出庫(kù)單據(jù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋出庫(kù)信息。

　　（五）銷售出庫(kù)

　　1、營(yíng)銷公司或客戶服務(wù)中心等單位根據(jù)產(chǎn)品銷售訂單或維修器件銷售信息并在ERP系統(tǒng)生成《銷售訂單》后，下推生成《發(fā)貨通知單》，送財(cái)務(wù)部審核。

　　2、營(yíng)銷公司將《發(fā)貨通知單》送交生產(chǎn)與物料控制部相應(yīng)發(fā)貨配套人員，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《發(fā)貨通知單》在ERP系統(tǒng)推單生成《銷售出庫(kù)單》，并套打《銷售出庫(kù)單》、《銷售清單》。

　　3、客戶服務(wù)中心維修備品材料銷售需在本單位開具《銷售訂單》，并下推《發(fā)貨通知單》，先送生產(chǎn)與物料控制部主管計(jì)劃簽字，再送財(cái)務(wù)部核定確認(rèn)銷售價(jià)格，并套打《銷售出庫(kù)單》再送生產(chǎn)與物料控制部相關(guān)配套發(fā)貨人員辦理銷售出庫(kù)。

　　4、生產(chǎn)與物料控制部配套人員根據(jù)《銷售出庫(kù)單》到庫(kù)房提貨。提貨后組織進(jìn)行裝箱打包送發(fā)貨員進(jìn)行發(fā)貨。

　　5、保管驗(yàn)證《銷售出庫(kù)單》辦理物資出庫(kù)。并及時(shí)登記庫(kù)房臺(tái)賬，在ERP系統(tǒng)中審核，及時(shí)向相關(guān)人員反饋出庫(kù)信息。

　　6、在售后服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的因質(zhì)量問(wèn)題或其它原因需要退貨的物資，對(duì)于公司自制產(chǎn)品，維修單位接返修計(jì)劃后開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)出產(chǎn)品進(jìn)行返修，返修完工檢驗(yàn)合格后入庫(kù)，客戶服務(wù)中心由《退貨通知單》下推的紅色《銷售出庫(kù)單》，隨維修單位《領(lǐng)料單》一起辦理退庫(kù)手續(xù)；對(duì)于公司外購(gòu)產(chǎn)品，由客戶服務(wù)中心直接退待驗(yàn)，待驗(yàn)將產(chǎn)品發(fā)供應(yīng)商處維修，維修返廠檢驗(yàn)合格后將產(chǎn)品和《合格證》退回客戶服務(wù)中心，由客戶服務(wù)中心根據(jù)《退貨通知單》開具紅色《銷售出庫(kù)單》辦理退庫(kù)手續(xù)；若外購(gòu)產(chǎn)品直接退貨給供應(yīng)商，由待驗(yàn)開具紅色《外購(gòu)入庫(kù)單》辦理退貨，客戶服務(wù)中心憑生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)提供的紅色《外購(gòu)入庫(kù)單》和由《退貨通知單》下推的紅色《銷售出庫(kù)單》做過(guò)路賬辦理退庫(kù)手續(xù)。

　�。�六）其他出入庫(kù)要求

　　1、科研物資出入庫(kù)按《科研物資管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、借用物資出入庫(kù)按《物資借用管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3、維修物資出入庫(kù)按《維修物資管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、對(duì)于非公司銷售、生產(chǎn)、科研、維修的成品出庫(kù)。

　　由領(lǐng)用單位根據(jù)領(lǐng)用信息開具經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》，送公司主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)與物料控制部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后領(lǐng)料。半成品、原材料出庫(kù)由領(lǐng)用單位根據(jù)領(lǐng)用信息開具經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》，送生產(chǎn)與物料控制部主管計(jì)劃審核簽字后領(lǐng)料。

　　5、拆機(jī)物資管理

　　對(duì)于可利用的拆機(jī)件，由拆機(jī)單位根據(jù)《技術(shù)通知單》等提出拆機(jī)件的物資清單，質(zhì)量管理部檢驗(yàn)時(shí)對(duì)可納入生產(chǎn)正常使用的物資開具入庫(kù)合格證；對(duì)只能作維修周轉(zhuǎn)等專項(xiàng)使用的開具標(biāo)注“維修/周轉(zhuǎn)專用”字樣的合格，入維修周轉(zhuǎn)庫(kù)。相關(guān)單位憑此開具《其它入庫(kù)單》辦理入庫(kù)，客戶服務(wù)中心對(duì)該類物資分類建賬專項(xiàng)管理。

　　6、代管物資管理

　　對(duì)于客戶、關(guān)聯(lián)公司等要求代管寄存的物資，應(yīng)由相關(guān)單位提供代管寄存清單和公司批準(zhǔn)代為保管的專題報(bào)告，生產(chǎn)與物料控制部按庫(kù)房分類建賬進(jìn)行管理。對(duì)于該類物資存在出入庫(kù)的，在出入庫(kù)上下賬應(yīng)要求委托代管單位提供本單位簽字的出入庫(kù)單據(jù)或相關(guān)證明文件，同時(shí)定期同委托代管單位核對(duì)期末結(jié)存賬目，確保物資受控。

　　7、存放于供應(yīng)商的物資管理

　　由于該部分物資為公司訂貨產(chǎn)品，由生產(chǎn)與物料控制部主管計(jì)劃根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)和生產(chǎn)情況通知采購(gòu)部安排供應(yīng)商送貨，對(duì)于長(zhǎng)期未提貨的物資，公司應(yīng)進(jìn)行清理并提出供方處理、入庫(kù)利用等明確的處理意見。存放期間應(yīng)根據(jù)物資的屬性不同而有所區(qū)別，并同時(shí)考慮供方存儲(chǔ)條件和特殊氣候等因素綜合控制。

　　對(duì)于托管于供應(yīng)商處的模具等物資，生產(chǎn)與物料控制部建賬進(jìn)行管理。采購(gòu)部按公司借用管理規(guī)定和雙方借用托管協(xié)議統(tǒng)一辦理經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)蓋章的借用手續(xù)，公司根據(jù)實(shí)際情況定期確認(rèn)或回收該類物資。

　　8、供方寄存的物資管理

　　供方寄存物資主要為采購(gòu)備品，公司采購(gòu)備品原則上僅限于異地供應(yīng)商為滿足我公司生產(chǎn)所需的備品。該部分物資產(chǎn)權(quán)屬于供應(yīng)商。我公司負(fù)責(zé)代管并確保物資賬目清晰完整。定期與供方對(duì)賬并協(xié)商備品的處理。

　　供應(yīng)商備品到公司后，由待驗(yàn)手工單獨(dú)開單按正常產(chǎn)品送驗(yàn)合格入庫(kù)，并在入庫(kù)單的備注欄注明“備品”信息。公司建立備品庫(kù)，單獨(dú)建賬管理。除合同特別約定外，該部分物資的產(chǎn)權(quán)歸供應(yīng)商，出入庫(kù)單據(jù)財(cái)務(wù)將暫不收取，備品不得掛賬，待驗(yàn)、保管做好賬目記錄備查。對(duì)不良品或短少可通知采購(gòu)部與供方協(xié)商后直接用備品換，然后開紅色《外購(gòu)入庫(kù)單》下備品賬。直到把備品入庫(kù)單數(shù)量沖完為止，采購(gòu)部及時(shí)清理并歸還供方備品，減少庫(kù)存場(chǎng)地占用。

　　9、客供料管理

　　對(duì)于明確由客戶等單位提供的物資，由營(yíng)銷公司協(xié)調(diào)客供料到貨后，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)與物料控制部下達(dá)的《客供料采購(gòu)計(jì)劃單》單獨(dú)辦理采購(gòu)入庫(kù)，待驗(yàn)根據(jù)《客供料采購(gòu)計(jì)劃單》生成《受托加工材料入庫(kù)單》并在供應(yīng)商欄注明為客戶名稱，采購(gòu)單價(jià)為零，并在備注欄注明客供料信息。當(dāng)該物資出庫(kù)時(shí)，領(lǐng)料或配套人員根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》生成《受托加工領(lǐng)料單》（備注客供料，領(lǐng)料單價(jià)為零）出庫(kù)。該部分物資的所有權(quán)歸客戶，出入庫(kù)單據(jù)財(cái)務(wù)將暫不收取，不得掛賬，待驗(yàn)、保管做好賬目記錄備查。生產(chǎn)與物料控制部及時(shí)清理并清退客供料，減少庫(kù)存場(chǎng)地占用。

　　10、外地儲(chǔ)存二次物流配套物資管理。

　　對(duì)屬于從公司出庫(kù)存放于外地物流公司進(jìn)行二次配套發(fā)運(yùn)的物資，與外包物流公司簽訂儲(chǔ)存合同后，根據(jù)合同要求，由辦事處（分公司）定期按照公司出庫(kù)總數(shù)與物流公司進(jìn)行對(duì)賬，核實(shí)物資數(shù)量，每月以報(bào)表的形式報(bào)公司生產(chǎn)與物料控制部。

　　物資到辦事處（分公司）后由物流公司與送貨單位簽字確認(rèn)收貨，由物流公司存儲(chǔ)，辦事處（分公司）通知物流公司配送給終端用戶，物流公司配送到位后，由終端用戶簽字確認(rèn)。

　　11、物資出門管理

　　公司主廠區(qū)物資出門按公司《物資出門及物資出門證使用的管理辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。天線車間生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的物資出門按《數(shù)視通工業(yè)園九州股份公司物資出門管理辦法》執(zhí)行。

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