公司出差管理辦法（必備3篇）
公司出差管理辦法1
1. 目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
2 范圍 ：因公出差的員工。
3 形式 ：
3.1 當日出差：出差當日可返回者；
3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。
4 申請及批準：
4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)；
4.2 申請批準后應及時交人力資源部；
4.3 出差的'審核批準權限如下：
4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經(jīng)理批準；
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。
5 差旅費
5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：
5.1.1 交通費
a. 盡量利用公司車輛；
b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；
c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。
5.1.2 膳食費 標準為每人每餐（午餐、晚餐） rmb ￥ 35/ 餐，或午餐、晚餐合計 rmb ￥ 70/ 日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費：實報實銷；
5.2.2 膳食費
a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；
b. 海外出差員工，實報實銷；
c. 其它情況下標準為： 早餐： 30 元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）； 若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。
午餐、晚餐： 35 元人民幣每人每餐，或合計 70 元人民幣，（香港出差以港幣計）。
5.2.3 住宿費 出差地 職務 海外 北京、上海、香港 其它城市 總經(jīng)理級以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 us$ 80-100 / 晚 rmb ￥ 400 其它 實報實銷 us$ 80 / 晚 rmb ￥ 300
5.2.4 接待費 僅經(jīng)理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以內實報實銷。
5.3 按標準報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。
5.4 出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。
5.5 若被長期調往異地工作，相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。
6 差旅費報銷 &nb sp;
6.1 員工出差返回后一周內，應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件，經(jīng)批準后，交財務部審核辦理。
6.2 《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成：
6.2.1 一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。
6.2.2 所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。
6.2.3 涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
7 其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。
8 生效日期 XX 年 7 月 1 日
公司出差管理辦法2
1. 目的`：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
2 范圍：因公出差的員工。
3 形式：
3.1 當日出差：出差當日可返回者；
3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。
4 申請及批準：
4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)；
4.2 申請批準后應及時交人力資源部；
4.3 出差的審核批準權限如下：
4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經(jīng)理批準；
4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。
5 差旅費
5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：
5.1.1 交通費a. 盡量利用公司車輛；
b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；
c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。
5.1.2 膳食費標
準為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。
5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付
5.2.1 交通費：實報實銷；
5.2.2 膳食費
a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；
b. 海外出差員工，實報實銷；
c. 其它情況下標準為：
早餐：30元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；
若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。午餐、晚餐：
35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，（香港出差以港幣計）。
5.2.3 住宿費出差地 職務
公司出差管理辦法3
第一條制定目的
為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制定此制度。
第二條適用范圍
本制度適用于因公務上之需要，受命出差國內外的各級員工。
第三條出差分類
本公司員工出差分為：
1．當日出差：出差當日可能往返者。
2．遠途出差：出差必須在外住宿者。
3．國外出差；赴國外出差者。
第四條具體管理辦法
一、當日出差
1．審批程序
員工當日出差時由_____以上主管核準之。
2．交通費
當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
3．用餐
當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐_____元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費。
4．其他事項
當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉_____核準者按遠途出差辦理。
5．報銷手續(xù)
憑發(fā)票等票據(jù)向_____報銷。
二、國內遠途出差
1．審批程序
�。�1)出差前填寫“出差申請單”，期限由_____按需要予以核定，并按程序審核；
（2)憑“出差申請單”向財務部預支一定數(shù)額的差旅費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫支款，在一周以外報銷者，財務部應于當月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付；
�。�3)差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應由出差人員出具證明，否則財會人員有權拒絕受理。
�。�4）出差審批權限如下：____________
_____日以內由_____核準，超過_____日由_____核準，經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級別的技術人員)以上人員一律由_____核準；
2．交通費
本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按實際費用發(fā)給交通費：____________
�。�1）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（2）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。�3）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
�。�4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
3．餐飲_____住宿費
�。�1）員工出差餐飲費按下列標準核發(fā)：____________
A主管級：每日_____元
B一般級：每日_____元
�。�2）員工住宿費__________住宿費不超過_____元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。
4．其他費用
出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：____________
�。�1）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
（2）電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
（3）郵費應取具郵局的證明為憑。
（4）因公宴客的費用，應取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
�。�5）因公攜帶的行李運費，應取正式的'運費收據(jù)為憑。
5．報銷手續(xù)
員工出差銷差后_____日內應填具“_____”，送請各單位主管核實后遞請_____審核，_____核準后，出納人員方得憑以報支。
三、國外出差
國外出差申請手續(xù)和費用報銷參照國內遠途出差的各項標準，除此之外，有一些注意事項：
1．國外出差：一律需由_____核準。
2．凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
3．膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。
4．受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
5．出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
6．如因公務上原因必須支付的費用而超過__日用費規(guī)定者，可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第五條附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
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