公司物資管理辦法

公司物資管理辦法1

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，提高整體經(jīng)濟效益，特制定本管理辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司機關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構(gòu)，以下簡稱各單位。

　　第二章 管理機構(gòu)和職責

　　第三條 公司物資采購和存貨管理業(yè)務在嚴格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務不相容崗位一般包括：

　�。ㄒ唬┱堎徟c審批；

　�。ǘ�）采購合同的訂立與審批；

　　（三）采購與驗收；

　　（四）采購、驗收與相關(guān)會計記錄；

　�。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

　　第四條 物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

　　經(jīng)公司批準，部經(jīng)營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業(yè)務，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構(gòu)為生活服務公司（相關(guān)管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業(yè)務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構(gòu)。

　　第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務，主要負責采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業(yè)務；與最終確定的供應商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

　　第六條 企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。

　　第七條 安全與技術(shù)部門負責組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負責質(zhì)量、計量糾紛的處理；負責各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負責特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質(zhì)審查工作；負責按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

　　第八條 財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負責對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負責按照公司相關(guān)管理規(guī)定進行存貨的核算業(yè)務；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

　　第九條 紀檢監(jiān)察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應商評價資料確定供應商并在相關(guān)會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業(yè)務的招投標、合同談判等環(huán)節(jié)進行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。

　　審計部門負責對大額物資采購或銷售業(yè)務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

　　第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術(shù)確認、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標標準的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。

　　第三章 物資采購的計劃管理

　　第十一條 物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

　　第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產(chǎn)的原則購進和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。

　　第四章 物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗收制度

　　第十三條 采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標準及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應商提供的服務內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴禁訂購其產(chǎn)品。

　　第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標準，進口配件必須選擇正規(guī)渠道進貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關(guān)部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的'必須及時退回并索回貨款。

　　第十五條 技術(shù)部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。

　　保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

　　第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準。

　　各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。

　　第五章 庫存物資、存貨的保管制度

　　第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經(jīng)濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養(yǎng)、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

　�。ㄒ唬�應根據(jù)物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

　�。ǘ�）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

　�。ㄈ�）需進行包裝的物資進行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。

　　第十八條 庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標準》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。

　　第十九條 庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規(guī)定進行業(yè)務處理。

　�。ㄒ唬�、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導審批，即可出賬。

　�。ǘ�）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導審批后處理。

　�。ㄈ�）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。

　　第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。

　　財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準進行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計提存貨跌價準備。

　　第六章 庫存物資和存貨發(fā)出管理

　　第二十一條 物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。

　　對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。

　　庫存物資的發(fā)放要求如下：

　　（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準確發(fā)出，不準多發(fā)或少發(fā)。

　　（二）、發(fā)放物資程序：動標簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。

　�。ㄈ�）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

　　第二十二條 物資的包裝要求

　　（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

　�。ǘ�）、選擇牢固的包裝物。

　�。ㄈ�）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

　�。ㄋ模�、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。

　　第二十三條 下列物資不允許出庫

　　（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。

　�。ǘ�）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

　�。ㄈ�）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。

　�。ㄋ模�、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。

　　第二十四條 嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度

　�。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術(shù)部門以及公司運財字[20xx]205號《關(guān)于公司閑置報廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

　　（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。

　　領(lǐng)用輪胎未達到規(guī)定行駛里程的，責任人按供應及技術(shù)部門核定的損失進行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

　　第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

　�。ㄒ唬�、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細鑒定結(jié)論。

　�。ǘ�）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應由技術(shù)部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術(shù)部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。

　　財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。

　　第七章 附則

　　第二十六條 本管理辦法由財務資產(chǎn)科負責解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實施。

公司物資管理辦法2

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)集團公司（以下簡稱集團公司）管理體制和運行機制的要求，按照《公司管理綱要》和《物資重組整合方案》的要求，為規(guī)范物資管理工作，發(fā)揮集團公司規(guī)模優(yōu)勢，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應，制定本規(guī)定。

　　第二條物資管理是集團公司的基礎(chǔ)管理之一。物資管理工作的目標是以建立集團公司統(tǒng)一的、科學的、數(shù)字化的物資管控模式為核心，構(gòu)筑物資管理、業(yè)務執(zhí)行、物流保障三大平臺，通過物資管理信息化建設(shè)，不斷優(yōu)化供應鏈管理業(yè)務流程，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，全面提高集團公司物資管理水平。

　　第三條在全集團范圍內(nèi)實現(xiàn)物資統(tǒng)一管理，物資采購兩級集中的管控格局；實施計劃統(tǒng)一管理、價格統(tǒng)一管理、供應商統(tǒng)一管理的物資管理體系；實行集團總部集中采購和分子公司集中采購的兩級采購辦法。大力推進戰(zhàn)略采購，規(guī)范采購行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購成本，降低儲備資金占用，實現(xiàn)集團公司效益最大化。

　　第四條強化以物資計劃、物資采購、物資儲備和物資配送為主要內(nèi)容的物資全供應鏈專業(yè)化管理，建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資供應部門與使用單位之間及相關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責明確的運行機制。

　　第五條建設(shè)集團公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺，加強物資基礎(chǔ)管理工作，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學化、信息化水平。

　　第六條本規(guī)定適用于集團公司及其所屬各分子公司。

　　第二章組織與職責

　　第七條集團公司物資管理實行統(tǒng)一管理、分級負責、管供分開的管理體制。采購層級為集團總部與分公司兩級集中采購；供應層級為物資集團、各分子公司物資供應機構(gòu)（物資集團各分子公司）、駐礦（廠）供應站三級供應。

　　第八條集團公司物流管理部（以下簡稱物流管理部）是集團公司物資管理職能部門。陜西煤業(yè)化工物資集團有限公司（以下簡稱物資集團）與物流管理部合署辦公。物資集團負責集團總部集中采購的執(zhí)行。

　�。ㄒ唬┴撠熤贫�集團公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，推進物資管理體制改革，優(yōu)化完善物資管理運行機制；

　�。ǘ�）制定《集團物資集采目錄》，并組織實施；

　�。ㄈ�）參與對集團公司及各分子公司生產(chǎn)、檢維修計劃，技改、新建及改擴建項目“初步設(shè)計”的審核。

　　（四）參加集團公司及各分子公司技改、新建及改擴建項目中間和竣工驗收工作。

　�。ㄎ澹﹨R總、統(tǒng)計和分析包括集團總部集中采購和分子公司的采購計劃在內(nèi)的物資管理專業(yè)數(shù)據(jù)，形成集團物資采購管理統(tǒng)計報表；

　�。�六）監(jiān)督管理物資采購的招標工作；

　　（七）負責組織集團公司物資統(tǒng)一儲備、調(diào)撥、調(diào)劑和定額管理；

　�。ò耍┙�立全集團唯一的供應商庫和完善供應商管理體系；建立供應商戰(zhàn)略合作機制，拓展供應鏈上下游業(yè)務的延伸；

　�。ň牛┙ㄔO(shè)集團公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺；按照“整體規(guī)劃、分步實施”的原則，使集團所有的.采購和尋源業(yè)務都統(tǒng)一在“集團物資管理信息化平臺”執(zhí)行；

　�。ㄊ�）建立集團物資價格的管控體系；搭建集團內(nèi)部產(chǎn)品交易平臺；

　　（十一）對各分子公司物資管理工作和績效進行檢查考核。

　　第九條物資集團已重組整合的各分子公司的物資供應處（供應公司）負責原單位集中采購目錄外的物資集中采購；物資集團未重組整合的各分子公司的物資供應處（供應公司）及新建項目公司或項目部負責本單位集中采購目錄外的物資集中采購。

　�。ㄒ唬┌凑占瘓F公司物資管理要求，各分子公司負責所屬范圍內(nèi)的物資計劃、物資采購、物資儲備和物資配送管理。避免多級采購、多頭采購，實現(xiàn)全集團范圍內(nèi)物資統(tǒng)一管理，兩級集中采購；

　�。ǘ�）負責制定本單位的物資管理制度；

　�。ㄈ�）分別編制集團總部集中采購計劃和分子公司集中采購計劃，統(tǒng)一上報采購需求計劃和統(tǒng)計報表；

　�。ㄋ模�為集團總部集中采購提供技術(shù)支持；

　�。ㄎ澹┡浜衔锪鞴芾聿客瓿杉瘓F公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺建設(shè)；

　�。�六）負責采購合同的執(zhí)行，承辦接貨、驗收、入庫、儲備、結(jié)算等工作；

　�。ㄆ撸┓答佄镔Y的使用和供應商業(yè)績等情況；

　　第三章物資計劃與統(tǒng)計管理

　　第十條各分子公司要根據(jù)物資消耗規(guī)律、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、固定資產(chǎn)投資計劃和檢、維修計劃，認真編制物資需求計劃，加強對物資需求計劃提報準確率、及時性的考核管理。

　　第十一條各分子公司要建立物資需求計劃申報、審核的責任制度，制定規(guī)范的采購計劃編制、平衡利庫、審批程序，建立采購計劃執(zhí)行情況的考核制度。

　　第十二條物資采購計劃分為總部集中采購計劃和分子公司集中采購計劃兩部分，“集團物資集采目錄”以內(nèi)的物資計劃屬集團總部集中采購計劃；“集團物資集采目錄”以外的物資計劃屬分子公司集中采購計劃。集團總部集中采購計劃上報到集團物流管理部，由集團物流管理部會同集團安全生產(chǎn)和環(huán)境保護部、財務資產(chǎn)部、基建管理部,化工事業(yè)部等相關(guān)部門審批后，由物資集團負責實施；分子公司集中采購計劃只給集團物流管理部報備、不審批。

　　第十三條各分子公司物流管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認真填制各類統(tǒng)計報表，進行統(tǒng)計分析，在規(guī)定的時限內(nèi)上報物流管理部，由物流管理部進行匯總。

　　第四章物資采購管理

　　第十四條集團公司物資采購建立兩級集中采購模式，即集團總部集中采購和分子公司集中采購。

　　第十五條列入集團總部集中采購目錄的物資，由集團物流管理部組織實施；未列入總部集中采購目錄的物資，由各分子公司實施集中采購。

　　第十六條未納入集團總部集中采購目錄范圍的物資需求計劃，涉及單次采購規(guī)模較大的、能夠促進企業(yè)影響力提升的特殊采購，原則上也應報集團物流管理部實施總部集中采購；屬于“集團總部集中采購目錄”中的采購內(nèi)容，但因?qū)＠�、涉及國家機密等特殊原因不適合集團總部集中采購的，經(jīng)集團批準，可委托分子公司自行采購或第三方執(zhí)行采購。

　　第十七條各級采購部門應依據(jù)批準后的物資采購計劃，按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徯袨椤Ｎ镔Y采購可采用公開招標采購、邀請招標采購、競爭性談判采購、詢比價采購（含反向競拍）、單一來源采購等方式。

　　第十八條物資采購一般情況下應采用招標方式，各級采購部門要嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》和陜煤化集團公司相關(guān)規(guī)定，做好招標工作。

　　第十九條各分子公司集中采購項目需采用公開招標方式以外其他方式采購的，單批次物資采購估算總額100萬元（含）人民幣以上的應報集團公司批準。單批次物資采購估算總額100萬元人民幣以下的由分子公司批準，但一年內(nèi)同類物資采購審批次數(shù)不得超過二次，超過二次的應報集團公司批準。

　　第二十條邀請招標采購方式是指經(jīng)批準后邀請三家（含）以上，有條件的須邀請五家（含）以上供應商招標，根據(jù)招標結(jié)果確定供應商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用邀請招標采購方式：

　�。ㄒ唬┚哂刑厥庑裕�只能從有限范圍的供應商處采購的；

　�。ǘ�）對集團公司生產(chǎn)運營本質(zhì)安全存在較大影響的。

　　第二十一條競爭性談判采購方式是指經(jīng)批準后邀請兩家（含）以上供應商談判，根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用競爭性談判采購方式：

　　（一）招標后或重新招標后投標人只有兩家的；

　�。ǘ�）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

　　（三）潛在供應商只有兩家可選擇的；

　�。ㄋ模┎捎谜袠怂�需時間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十二條詢比價采購方式是指經(jīng)批準后邀請三家（含）以上供應商報價，根據(jù)比價結(jié)果擇優(yōu)確定供應商的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用詢比價采購方式：

　�。ㄒ唬┠瓴少忣~不足200萬元或單批次物資采購額不足50萬元的；

　�。ǘ�）采購物資規(guī)格、標準統(tǒng)一，貨源充足且價格變化幅度小的;

　　（三）采用招標所需時間不能滿足使用單位緊急需要的。

　　第二十三條單一來源采購方式是指經(jīng)批準后邀請唯一供應商進行報價和談判的采購方式。具備以下一種或幾種情形可采用單一來源采購方式：

　�。ㄒ唬┮蛱厥庠O(shè)計、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一供應商可供選擇的；

　�。ǘ�）滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險救災等不可預見的緊急情況時間需要的；

　　（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購備品備件，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之二十的。

　　第五章供應商管理

　　第二十四條按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則，物流管理部負責建立集團公司統(tǒng)一的供應商管理信息系統(tǒng)，按照統(tǒng)一的準入標準，嚴格審核進入這一體系的供應商。

　　第二十五條供應商管理信息系統(tǒng)中包括集團總部集中采購的供應商和分子公司集中采購的供應商，該信息系統(tǒng)中的供應商是全集團采購供應商的唯一來源，實現(xiàn)全集團共享。

　　第二十六條堅持公開、公正、公平的原則，選擇價格合理、質(zhì)量過硬、服務優(yōu)質(zhì)、業(yè)績突出的制造商作為采購主渠道，盡可能取消代理商，積極推進與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

　　第二十七條供應商管理信息系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽、產(chǎn)品性能和注冊資本等因素，將供應商進行分級管理，保證同等條件下的有效競爭。

　　第二十八條建立供應商考核機制，從合同履行、售后服務、技術(shù)支持、危機處理、需求響應、績效評價等方面對供應商進行動態(tài)評估和業(yè)績評價，引入退出機制，優(yōu)化供應商資源。

　　第六章物資倉儲管理

　　第二十九條物流管理部要結(jié)合各分子公司的生產(chǎn)特點，按照分步實施的原則，建立集團公司統(tǒng)一的物資編碼體系，最終實現(xiàn)集團公司內(nèi)所有倉儲物資的聯(lián)網(wǎng)管理，達到全集團物資信息共享。

　　第三十條物流管理部要推進物流倉儲設(shè)施標準化工作，各分子公司要有計劃、分步驟地實施對現(xiàn)有倉儲設(shè)施的標準化改造，進一步加強現(xiàn)代物資倉儲管理技術(shù)的應用與推廣。

　　第三十一條物流管理部要大力推進各板塊公司之間和板塊內(nèi)各公司之間的聯(lián)儲共備，加強對物資儲備的統(tǒng)一組織和呆滯物資、急需物資的統(tǒng)一調(diào)劑和調(diào)撥，牽頭制定調(diào)劑和調(diào)撥的原則和操作辦法，采取分批鑒定和處置的方式及時調(diào)劑和處置積壓物資，滿足生產(chǎn)緊急需要。

　　第三十二條各分子公司要開展調(diào)查研究，摸索物資消耗規(guī)律，制定科學合理的儲備定額。采取多種措施，充分利用社會庫存，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　第七章物資質(zhì)量管理

　　第三十三條各分子公司要建立和完善采購質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責任分解到設(shè)計、采購、驗收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責任追究制度，對造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責任，對有關(guān)供應商，依據(jù)合同約定、有關(guān)規(guī)定和相關(guān)法律進行處理。

　　第三十四條各級采購部門要嚴格把好選擇廠商、采購尋源、合同簽訂、中間監(jiān)造、出廠檢驗、到貨驗收等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅決克服片面追求低價而忽視質(zhì)量的傾向。

　　第三十五條各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計量檢驗手段，制定必檢物資目錄和檢驗大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，倉儲部門不得辦理入庫。

　　第八章物資信息系統(tǒng)建設(shè)

　　第三十六條物流管理部牽頭、各分子公司配合，建設(shè)集團公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務為主導，以信息技術(shù)作支撐，加快集團公司全供應鏈管理的集成創(chuàng)新，實現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標準化、精細化和規(guī)模化。

　　第三十七條集團公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應包括計劃管理、采購管理、合同管理、結(jié)算管理、供應商管理、物流管理、庫存管理、標準化管理、績效管理和專家?guī)斓裙δ�，按照分步實施的原則，扎實推進。

　　第九章物資供應與配送

　　第三十八條物流管理部要在集團總部層面統(tǒng)籌規(guī)劃，各分子公司要通力配合，依托集團公司一體化優(yōu)勢，根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況，在集團公司內(nèi)部進行物流資源和運力資源的整合優(yōu)化，建立科學合理的物資配送網(wǎng)絡，實現(xiàn)快速、準確、高效的物流配送。

　　第三十九條物流管理部門應采取多種方式向使用單位提供市場行情、新產(chǎn)品開發(fā)、采購價格、庫存儲備、供應商資信等信息服務。

　　第四十條各分子公司物流管理部門要牢固樹立服務一線生產(chǎn)的意識，建立跟蹤服務制度，實行二十四小時值班制度，及時協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場供應問題。要建立物資供應服務回訪制度和溝通機制，不斷改進和提高物資供應管理水平。

　　第十章檢查與考核

　　第四十一條物流管理部會同集團公司財務資產(chǎn)部、審計委、監(jiān)察室等相關(guān)部門對各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進行監(jiān)督檢查，對未按本規(guī)定執(zhí)行的單位，集團公司將視情給予懲處。

　　第四十二條物流管理部和各分子公司要堅持高標準、嚴要求和實事求是的原則制訂物資管理績效考核辦法，明確獎罰措施，認真組織實施，將績效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟責任制考核范圍。

　　第十一章附則

　　第四十三條集團范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項目，包括煤礦、化工、鐵路、電廠的工程建設(shè)項目的物資采購管理工作也適用于本辦法。

　　第四十四條物資采購涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報和信息披露等工作。

　　第四十五條國家有特殊管理規(guī)定要求的�？匚镔Y及專項資源類物資執(zhí)行集團公司專項物資管理辦法。

　　第四十六條本規(guī)定與集團公司相關(guān)規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為準。

　　第四十七條本規(guī)定由集團公司負責解釋。

　　第四十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司物資管理辦法3

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的建立和審批工作；

　　2、分管領(lǐng)導負責物資采購的工作的審核；

　　3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

　　4、經(jīng)營部負責物資采購實施工作。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的'情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　�。�2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。

　　5、物資采購原則

　�、帕阈遣少徫锲方痤~5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

　　⑵采購物品年累計金額5000元以上元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

　�、遣少徫锲纺昀塾嫿痤~15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

　�、炔少徫锲纺昀塾嫿痤~100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標采購。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

　　（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。

　�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　�。�3）信譽良好者。

　　5、協(xié)議或合同簽定：

　�。�1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應商簽訂協(xié)議或合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　6、采購物品驗收：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

　　六、考核

　　凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。

　　七、本辦法附件：

　　1、《采購申請單》

　　2、《采購詢價記錄表》

　　3、《采購物品驗收單》

　　4、《采購流程圖》

　　八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司物資管理辦法4

　　第一章 總 則

　　第一條 為有效推動公司積壓物資的處理，加強對積壓物資的管

　　理，以達物盡其用，貨暢其流，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司積壓物資的管理，不包括固定資產(chǎn)設(shè)備。

　　第二章 定 義

　　第三條 積壓物資：是指在財務賬上體現(xiàn)的因制造計劃調(diào)整、設(shè)計變更、工藝變更、定額不準、采購計劃不當、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等原因造成質(zhì)量（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準或超儲（戰(zhàn)略儲備除外）多余的沒有使用過的物資，按下述條件進行界定：

　　（一）一年以上無動態(tài)的物資。

　�。ǘ�）有動態(tài)，但一年內(nèi)的總用量小于當前庫存數(shù)量，并且近期沒有使用計劃物資。

　�。ㄈ�）因業(yè)聯(lián)更改不再使用的物資。

　�。ㄋ模┵|(zhì)量（規(guī)格、型號、材質(zhì)、效能）不合格的物資。

　　（五）有保質(zhì)期要求、并且已經(jīng)或即將失效的物資（如漆、膠等）。

　�。�六）因倉儲管理條件限制導致使物質(zhì)陳腐、劣化、變質(zhì)的`物資。

　�。ㄆ撸┮蛑圃煊媱潯⒉牧隙�額、采購計劃變更和最小采購量造成的多余庫存物資。

　�。ò耍� 產(chǎn)品轉(zhuǎn)型造成的專用物資的剩余部分。

　　第四條 為便于積壓物資的管理，對積壓物資的狀態(tài)進行分類，分類代碼如下：

　　x 質(zhì)量合格而且在預期一年內(nèi)能用上的積壓物資。

　　y 質(zhì)量合格而且預期兩年以內(nèi)不用或用不完的積壓物資。

　　z 質(zhì)量（規(guī)格、型號、材質(zhì)、效能）不合格的積壓物資。

公司物資管理辦法5

　　第一條

　　公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的.質(zhì)量與性能;

　　第二條

　　公司的物資采夠?qū)嵭屑�中、定點采購，大宗物資采購或批量采購應實行招投標制度，并做好采購立項報告。

　　第三條

　　公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續(xù)。庫管員應根據(jù)物資采購申請，對物資的數(shù)量、質(zhì)量進行驗收。

　　第四條

　　采購物資驗收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門人員共同簽字確認。

　　第五條

　　三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報銷憑證，第三聯(lián)為會計做帳憑證。

　　第六條

　　物資領(lǐng)用應根據(jù)物資特性，保管好物資。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。

　　第七條

　　廢舊物資(含包裝物)由行政部負責處理，所得款項應全額上交公司財務部門。

　　第八條

　　本辦法由公司財務部負責解釋。

　　第九條

　　本辦法自頒布之日起施行。

公司物資管理辦法6

　　為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

　　物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。

　　一、采購流程

　　1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領(lǐng)導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

　　2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

　　3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

　　4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

　　5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的'驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

　　量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

　　6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。

　　7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

　　二、物品管理：

　　1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。

　　2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

　　3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

　　三、領(lǐng)用流程：

　　1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領(lǐng)取。

　　2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導及辦公室領(lǐng)導審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。

　　3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

【公司物資管理辦法】相關(guān)文章：

開發(fā)公司物資管理辦法11-16

【優(yōu)秀】開發(fā)公司物資管理辦法07-05

物資采購管理辦法06-07

物資采購管理辦法03-21

應急物資管理辦法10-19

辦公物資管理辦法11-03

項目部物資管理辦法01-12

學校物資采購管理辦法03-01

物資采購制度和管理辦法10-22

物資設(shè)備采購招標管理辦法04-26