三包服務(wù)部費用管理辦法3篇

三包服務(wù)部費用管理辦法1

　　酒店籌備期發(fā)生的出差及差旅費用管理也是值得財務(wù)關(guān)注的問題，財務(wù)部按照酒店制定的差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此嚴(yán)格執(zhí)行。

　　當(dāng)發(fā)生差旅費報銷時，如果酒店管理方?jīng)]有及時討論，制定出相應(yīng)的差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，僅按酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的部門出差報告所涉及的內(nèi)容參照執(zhí)行，那是比較尷尬的，也將會遇到業(yè)主方責(zé)疑。

　　以下為酒店財務(wù)編制的酒店出差及差旅費用管理制度，其中住宿標(biāo)準(zhǔn)與出差補貼標(biāo)準(zhǔn)需按酒店討論制定的尺度填寫。

　　錦江國際大酒店出差及差旅費用管理制度

　　目的：

　　為進一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，控制差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的具體情況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。

　　適用范圍：

　　本規(guī)定適用于x錦江國際大酒店

　　查閱權(quán)限：

　　x錦江國際大酒店全體員工。

　　一、出差管理規(guī)定

　　1.1出差程序：

　　1)員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必須注明具體出差事由和完成時限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。

　　1.2差旅費用管理

　　差旅費用實行部門歸口管理，按照全面預(yù)算管理原則，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在酒店確定的部門差旅費用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實行從嚴(yán)控制使用。

　　差旅費預(yù)算財務(wù)實行剛性控制，對超預(yù)算的差旅費，財務(wù)部門一律不予報銷。

　　差旅費用的報銷需填制《x錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必須填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必須與出差期間的時間匹配，否則財務(wù)部門可拒絕報銷。

　　1.3出差人員管理

　　出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)害或工作實際需要，經(jīng)電話請示出差審批人獲準(zhǔn)適當(dāng)延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。

　　二、差旅費報銷規(guī)定

　　2.1差旅費費用范圍

　　差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的'住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的招待費和其他費用另行報銷計入相關(guān)費用，不計入差旅費用報銷范圍。

　　2.2差旅費用報銷規(guī)定

　　1)住宿費的規(guī)定：

　　出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由個人自行負(fù)擔(dān)。

　　公司員工到外地參加各種會議，由會議單位統(tǒng)一安排住宿而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，憑會議單位有關(guān)證明，實報實銷。

　　對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實報銷。

　　對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的130%幅度內(nèi)予以報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分由個人自行負(fù)擔(dān)。

　　出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。

　　出差住宿應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。

　　不同級別的住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)詳見附表。

　　2)交通費的規(guī)定

　　交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。

　　出差員工乘坐的交通工具，按開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。

　　出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷;經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書面說明原因，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

　　3)出差補貼的規(guī)定

　　對參加各種會議的已由會議統(tǒng)一安排伙食的不予出差補貼。

　　對隨同領(lǐng)導(dǎo)出差和陪同貴賓出差的伙食費已由酒店負(fù)擔(dān)的不再給予出差補貼。

　　4)雜費規(guī)定

　　出差期間，因為業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門之間進行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。

　　出差期間非工作需要的游覽、參觀費用，由個人自理。

　　出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。

　　員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務(wù)費等，可憑票按每人次不超過20元的標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。

　　差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：___

三包服務(wù)部費用管理辦法2

　　一．薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

　　三包服務(wù)部人員工資由基本工資＋崗位工資＋績效工資組成。對當(dāng)月全勤的員工可享受公司全勤獎待遇。對國家法定節(jié)假日加班或在外服務(wù)的按勞動法標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)加班工資。

　　1．基本工資。按公司規(guī)定，每月定期發(fā)放基本工資，具體標(biāo)準(zhǔn)為：部門負(fù)責(zé)人元/月，其他工作人員元/月。

　　2．崗位工資。各崗位的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)為：部門負(fù)責(zé)人元/月，市場服務(wù)調(diào)度元/月，市場服務(wù)員—元/月，檔案管理員元/月。對各市場服務(wù)員的崗位工資由服務(wù)部、人力資源部根據(jù)實際服務(wù)能力及所從事的工作內(nèi)容確定后報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。崗位工資根據(jù)員工當(dāng)月的工作質(zhì)量考核指標(biāo)“P”值予以發(fā)放，當(dāng)P≥0.8時發(fā)全額崗位工資，0.7≤P＜0.8時發(fā)85%的崗位工資，當(dāng)0.6≤P＜0.7時發(fā)70%的.崗位工資，當(dāng)0.5≤P＜0.6時發(fā)60%的崗位工資，當(dāng)P＜0.5時扣除當(dāng)月崗位工資。“P”值按《工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)評價辦法》由部門負(fù)責(zé)人評價后，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3．績效工資。三包服務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格控制三包服務(wù)凈損失，公司每季度對三包服務(wù)凈損失率考核一次，如三包凈損失在控制范圍之內(nèi)，則對三包服務(wù)部員工發(fā)放績效工資，具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按《三包服務(wù)損失考核辦法》執(zhí)行。如三包凈損失超過控制標(biāo)準(zhǔn)，則不對三包服務(wù)部員工發(fā)放績效工資。

　　二．服務(wù)差旅費。

　　所有人員外出服務(wù)除按公司制度報銷外，另按以下補充標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　1．生活補助。對在普通地區(qū)（含省會城市）外出服務(wù)的均按30元/天報銷生活補助，經(jīng)濟特區(qū)按40元/天報銷生活補助。

　　2．市內(nèi)交通費。對長駐主機服務(wù)的按10元/天報銷市內(nèi)交通補助，應(yīng)急服務(wù)的不報銷交通補助，允許到達目標(biāo)城市后乘座一次出租車，其它市內(nèi)交通憑票報銷公汽費。

　　3．電話費。對長駐主機服務(wù)的按300元/月報銷電話費，應(yīng)急服務(wù)的按10元/天報銷電話費。

　　4．服務(wù)急件發(fā)運費。按公司規(guī)定憑有效票據(jù)實報實銷或按核報標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　三．辦公費用。

　　1．日常辦公用品開支按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷。因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的郵寄費報主管副總經(jīng)理審批后報銷。

　　2．服務(wù)部業(yè)務(wù)招待費。因用戶來訪產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費，由服務(wù)部按200元/月包干開支，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后按公司規(guī)定報銷。

　　3．辦公電話費。服務(wù)部負(fù)責(zé)人手機費每月憑有效票據(jù)實報實銷，市場服務(wù)調(diào)度按3元/天報銷手機費，服務(wù)熱線座機、傳真機電話費實報實銷。

　　四．用戶走訪或服務(wù)索賠談判業(yè)務(wù)攻關(guān)費。

　　由經(jīng)辦人在使用前報服務(wù)部認(rèn)可，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后使用，憑有效票據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核報。

　　本辦法由服務(wù)部起草，財務(wù)部、人力資源部會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。

　　編制：

　　會簽：

　　批準(zhǔn)：

三包服務(wù)部費用管理辦法3

　　三包服務(wù)部費用管理辦法

　　一、 薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

　　三包服務(wù)部人員工資由基本工資+崗位工資+績效工資組成。對當(dāng)月全勤的員工可享受公司全勤獎待遇。對國家法定節(jié)假日加班或在外服務(wù)的按勞動法標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)加班工資。

　　1、基本工資。按公司規(guī)定，每月定期發(fā)放基本工資，具體標(biāo)準(zhǔn)為：部門負(fù)責(zé)人x元/月，其他工作人員x元/月。

　　2、崗位工資。各崗位的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)為：部門負(fù)責(zé)人x元/月，市場服務(wù)調(diào)度x元/月，市場服務(wù)員x元/月，檔案管理員x元/月。對各市場服務(wù)員的崗位工資由服務(wù)部、人力資源部根據(jù)實際服務(wù)能力及所從事的`工作內(nèi)容確定后報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。崗位工資根據(jù)員工當(dāng)月的工作質(zhì)量考核指標(biāo)“p”值予以發(fā)放，當(dāng)p≥0、8時發(fā)全額崗位工資，0、7≤p<0、8時發(fā)85%的崗位工資，當(dāng)0、6≤p<0、7時發(fā)70%的崗位工資，當(dāng)0、5≤p<0、6時發(fā)60%的崗位工資，當(dāng)p<0、5時扣除當(dāng)月崗位工資�！皃”值按《工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)評價辦法》由部門負(fù)責(zé)人評價后，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、績效工資。三包服務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格控制三包服務(wù)凈損失，公司每季度對三包服務(wù)凈損失率考核一次，如三包凈損失在控制范圍之內(nèi)，則對三包服務(wù)部員工發(fā)放績效工資，具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按《三包服務(wù)損失考核辦法》執(zhí)行。如三包凈損失超過控制標(biāo)準(zhǔn)，則不對三包服務(wù)部員工發(fā)放績效工資。

　　二、服務(wù)差旅費。

　　所有人員外出服務(wù)除按公司制度報銷外，另按以下補充標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　1、生活補助。對在普通地區(qū)(含省會城市)外出服務(wù)的均按30元/天報銷生活補助，經(jīng)濟特區(qū)按40元/天報銷生活補助。

　　2、市內(nèi)交通費。對長駐主機服務(wù)的按10元/天報銷市內(nèi)交通補助，應(yīng)急服務(wù)的不報銷交通補助，允許到達目標(biāo)城市后乘座一次出租車，其它市內(nèi)交通憑票報銷公汽費。

　　3、電話費。對長駐主機服務(wù)的按300元/月報銷電話費，應(yīng)急服務(wù)的按10元/天報銷電話費。

　　4、服務(wù)急件發(fā)運費。按公司規(guī)定憑有效票據(jù)實報實銷或按核報標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　三、辦公費用。

　　1、日常辦公用品開支按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷。因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的郵寄費報主管副總經(jīng)理審批后報銷。

　　2、服務(wù)部業(yè)務(wù)招待費。因用戶來訪產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費，由服務(wù)部按200元/月包干開支，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后按公司規(guī)定報銷。

　　3、辦公電話費。服務(wù)部負(fù)責(zé)人手機費每月憑有效票據(jù)實報實銷，市場服務(wù)調(diào)度按3元/天報銷手機費，服務(wù)熱線座機、傳真機電話費實報實銷。

　　四、用戶走訪或服務(wù)索賠談判業(yè)務(wù)攻關(guān)費。

　　由經(jīng)辦人在使用前報服務(wù)部認(rèn)可，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后使用，憑有效票據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核報。

　　本辦法由服務(wù)部起草，財務(wù)部、人力資源部會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。

　　編制：___會簽：___批準(zhǔn)：___

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