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公司采購管理辦法

時(shí)間:2023-03-07 12:38:02 管理辦法 我要投稿

公司采購管理辦法(集合5篇)

公司采購管理辦法1

  一、目的:

公司采購管理辦法(集合5篇)

  為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本辦法。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作;

  2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核;

  3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào);

  4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

  四、采購原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的'物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

  5、物資采購原則

 、帕阈遣少徫锲方痤~5000元以內(nèi)物品,按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

 、撇少徫锲纺昀塾(jì)金額5000元以上元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與,簽訂供貨協(xié)議。

 、遣少徫锲纺昀塾(jì)金額15萬元以上100萬元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù),定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨合同。

 、炔少徫锲纺昀塾(jì)金額100萬元以上,參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、采購申請(qǐng):

  經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請(qǐng),填寫《采購申請(qǐng)單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程,由相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),不足三家可二家。

  (2)經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

  (2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

  5、協(xié)議或合同簽定:

 。1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

 。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、采購物品驗(yàn)收:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格方可入庫。

  六、考核

  凡違反本管理辦法的人員,依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  七、本辦法附件:

  1、《采購申請(qǐng)單》

  2、《采購詢價(jià)記錄表》

  3、《采購物品驗(yàn)收單》

  4、《采購流程圖》

  八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司采購管理辦法2

  一、目的

  加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

  三、職責(zé)

  3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

  3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。 3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、采購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

  4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價(jià)

  4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

  4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購,公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

  4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

  4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

  4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

  4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

  4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,除零星采購?fù),批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

  4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結(jié)算

  4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

  4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的.結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

  5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng),負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字,無請(qǐng)購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

  5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

公司采購管理辦法3

  為了規(guī)范物資采購的管理,特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購、急需急辦”的基本原則。

  物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購;其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。

  一、采購流程

  1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃,填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請(qǐng)單,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單,提交行政辦公室,辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

  2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。

  3、對(duì)于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的.供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì),同時(shí)由2人以上執(zhí)行,互為監(jiān)督見證;對(duì)于采購金額在3000元以上的物料采購,必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對(duì)長期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨,簽訂長期供應(yīng)合同,定期進(jìn)行清算。

  4、特別規(guī)定:對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購,單筆采購金額在200元以下,月度累計(jì)3000元以內(nèi),物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購決定權(quán)。

  5、物品采購后,除零星物料外,其他物料必須及時(shí)辦理入庫手續(xù),保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收,實(shí)物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

  量瑕疵的,及時(shí)向采購人員匯報(bào),根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫單。

  6、采購人員憑采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

  7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購程序參照上述執(zhí)行,由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

  二、物品管理:

  1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫單據(jù),及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

  2、必須清楚掌握物料庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,注意防潮防蛀。

  3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表,按季盤點(diǎn),填寫盤點(diǎn)表,注明盈虧,說明原因。

  三、領(lǐng)用流程:

  1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn),部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

  2、貴重辦公用品(如計(jì)算器、維修工具等),需填寫物品領(lǐng)用單,部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

  3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明,交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷;員工調(diào)離,需歸還物品的應(yīng)交回原物,否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

公司采購管理辦法4

  1 、目的

  加強(qiáng)食品安全管理工作,嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用范圍

  適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

  3、 職責(zé)

  3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

  3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的`考核。

  4、基本原則

  4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4.2參與采購招標(biāo)工作人員,要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),降低成本,廉潔、高效地履行職責(zé)。

  4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭機(jī)制,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭;除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

公司采購管理辦法5

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范公司采購管理,進(jìn)一步降低采購成本,提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平,確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,提高整體經(jīng)濟(jì)效益,特制定本管理辦法。

  第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu),以下簡稱各單位。

  第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

  第三條 公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī),遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下,大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程,嚴(yán)肅采購紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件,實(shí)行“計(jì)劃、采購、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位,建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括:

  (一)請(qǐng)購與審批;

  (二)采購合同的訂立與審批;

  (三)采購與驗(yàn)收;

 。ㄋ模┎少、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;

 。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

  第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門,負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作,負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購計(jì)劃的編制送審;負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿;執(zhí)行盤點(diǎn)制度,協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

  經(jīng)公司批準(zhǔn),部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù),如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司(相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xxxx]4號(hào)文件執(zhí)行),燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí),也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

  第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門,物資采購辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù),主要負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核;根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息;確定采購方式,組織進(jìn)行招(議)標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購業(yè)務(wù);與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜,落實(shí)和完成物資采購計(jì)劃,做好到貨及退換貨記錄;逐筆對(duì)采購物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核;向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù),及時(shí)辦理傳遞手續(xù);負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系;負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù);在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí),實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法,零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的,需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后,各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

  第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額;審核物資采購計(jì)劃;按照審定的采購計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同;針對(duì)物資采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核;審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同;監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

  第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理;負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào);負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品(包括:鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品)供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作;負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資(包括各種邊角余料)。

  第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核和采購資金的總額控制;參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂;集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算,負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作;集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù);組織對(duì)庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核,定期盤點(diǎn)庫存物資;參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額;參與對(duì)相關(guān)部門的考核;組織制定庫存物資計(jì)劃價(jià)格;審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。

  第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單,經(jīng)過比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過后最終確認(rèn);負(fù)責(zé)對(duì)物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查;組織公司物資采購效能監(jiān)察。

  審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)(10萬元及以上)的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督,對(duì)10萬元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審;監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置;負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃,負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用;參與采購方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定,參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

  第三章 物資采購的計(jì)劃管理

  第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需,編制、季度、月度物資需求計(jì)劃,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后,及時(shí)進(jìn)行分析匯總,進(jìn)行“六平一代”,(即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢,一代指代用物資),保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提,編制物資采購計(jì)劃和按要求送審。各種采購計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

  第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù),確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周,未及時(shí)糾正,或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者,由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工,減少盲目性,杜絕積壓、浪費(fèi)。

  第四章 物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗(yàn)收制度

  第十三條 采購物資必須保證質(zhì)量,物資質(zhì)量實(shí)行全過程質(zhì)量責(zé)任制,堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件,明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容,凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商,嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。

  第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,采購的物資必須具備三證,即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗(yàn)收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨,保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告,發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時(shí)退回并索回貨款。

  第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明,由倉儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù),按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫單,并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

  保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收,根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查,認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”,油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單,包裝箱、袋、桶、捆要完好,無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象,發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符,堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收,并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作,避免發(fā)生糾紛,提高工作效率。驗(yàn)收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí),應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì),嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任,并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損,短缺,質(zhì)量問題時(shí),在未處理前,倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管,不能動(dòng)用或丟失。

  第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品(修制品)憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫,價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

  各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄,及時(shí)上報(bào)處理。

  第五章 庫存物資、存貨的保管制度

  第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則,必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件,定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛,做到“十不”無損儲(chǔ)存。

  (一)應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意,不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

 。ǘ⿲(duì)于可除銹的物質(zhì),銹污除干凈后,用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

  (三)需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后,經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫保管。

  第十八條 庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳,要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全,包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求,物資倉儲(chǔ)管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫的物資,必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用,不得付款。

  第十九條 庫存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn),堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫房每月要全面盤點(diǎn)一次,庫房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表,由相關(guān)人員簽字,每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次,以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫,對(duì)查出的問題進(jìn)行匯總,上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查,查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況,并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄,要積極盤活積壓存貨,對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批,及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的,及時(shí)上報(bào),庫房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

 。ㄒ唬、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損,由保管員填寫調(diào)整單,科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批,即可出賬。

 。ǘ、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧,清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧,由保管員填寫盈虧單,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

 。ㄈ┥暾(qǐng)報(bào)廢的物資,必須說明原因,每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表,由技術(shù)部門鑒定后,交上級(jí)部門批準(zhǔn)后,方可出賬處理。

  第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目,定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì),并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因,落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本,做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。

  財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn),與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任,形成盤點(diǎn)報(bào)告,經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整,以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查,按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

  第六章 庫存物資和存貨發(fā)出管理

  第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證,輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次,必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行,用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

  第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效,物資出庫必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的`發(fā)放原則,發(fā)料分單位單次分發(fā),不允許兩個(gè)單位混發(fā)。

  對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨,當(dāng)月必須辦理出庫,屬于生產(chǎn)加工的,對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用,必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對(duì)外銷售的,當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳,否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核,每季度末資金必須回籠,為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),大額銷售必須簽定銷售合同。

  庫存物資的發(fā)放要求如下:

 。ㄒ唬⒁罁(jù)發(fā)貨憑證,按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出,不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

 。ǘ、發(fā)放物資程序:動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫存、簽字核對(duì)。

 。ㄈ⒔惶嶝浫水(dāng)面點(diǎn)清楚,由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

  第二十二條 物資的包裝要求

 。ㄒ唬⒛鼙3衷b的按原包裝發(fā)貨。

  (二)、選擇牢固的包裝物。

 。ㄈ、按裝箱要求,上輕下重選擇合適的襯墊材料。

 。ㄋ模、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。

  第二十三條 下列物資不允許出庫

  (一)、憑證填寫不清,或印章、審批手續(xù)不齊全,不允許出庫。

 。ǘ、非正式出庫憑證不予接受,特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

 。ㄈ、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫,經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

  (四)、待收料物資不允許出庫,如生產(chǎn)急需,先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫料單,并經(jīng)檢驗(yàn)后,保管員方可迅速處理,保證生產(chǎn)需要,產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。

  第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度

 。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍,收回舊件,發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理,按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[20xx]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

 。ǘ┹喬、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度,領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定,臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。

  領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的,責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后,方可領(lǐng)用,工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的,不予發(fā)放,人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的,根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交,接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。

  第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

 。ㄒ唬⒔(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資,均可以退換貨,但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

  (二)、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明;保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。

  財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

  第七章 附則

  第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

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