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公司采購管理辦法

時(shí)間:2024-08-13 09:25:19 管理辦法 我要投稿

公司采購管理辦法(精選15篇)

  管理辦法是一種管理規(guī)定,通常用來約束和規(guī)范市場(chǎng)行為、特殊活動(dòng)的一種規(guī)章制度。它具有法律的效力,是根據(jù)憲法和法律制定的,是從屬于法律的規(guī)范性文件,人人必須遵守。 下面是小編幫大家整理的公司采購管理辦法,希望對(duì)大家有所幫助。

公司采購管理辦法(精選15篇)

  公司采購管理辦法 1

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范公司采購管理,進(jìn)一步降低采購成本,提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平,確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,提高整體經(jīng)濟(jì)效益,特制定本管理辦法。

  第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu),以下簡(jiǎn)稱各單位。

  第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

  第三條 公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī),遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下,大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程,嚴(yán)肅采購紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件,實(shí)行“計(jì)劃、采購、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位,建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括:

 。ㄒ唬┱(qǐng)購與審批;

  (二)采購合同的訂立與審批;

  (三)采購與驗(yàn)收;

 。ㄋ模┎少彙Ⅱ(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;

 。ㄎ澹┌l(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

  第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門,負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作,負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購計(jì)劃的編制送審;負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿;執(zhí)行盤點(diǎn)制度,協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

  經(jīng)公司批準(zhǔn),部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù),如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司(相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xx]4號(hào)文件執(zhí)行),燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí),也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

  第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門,物資采購辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù),主要負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核;根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息;確定采購方式,組織進(jìn)行招(議)標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購業(yè)務(wù);與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜,落實(shí)和完成物資采購計(jì)劃,做好到貨及退換貨記錄;逐筆對(duì)采購物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核;向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù),及時(shí)辦理傳遞手續(xù);負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系;負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù);在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí),實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法,零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的,需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后,各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

  第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額;審核物資采購計(jì)劃;按照審定的采購計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同;針對(duì)物資采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核;審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同;監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

  第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理;負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào);負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品(包括:鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品)供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作;負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資(包括各種邊角余料)。

  第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核和采購資金的總額控制;參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂;集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算,負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作;集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù);組織對(duì)庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核,定期盤點(diǎn)庫存物資;參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額;參與對(duì)相關(guān)部門的考核;組織制定庫存物資計(jì)劃價(jià)格;審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。

  第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單,經(jīng)過比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過后最終確認(rèn);負(fù)責(zé)對(duì)物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查;組織公司物資采購效能監(jiān)察。

  審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)(10萬元及以上)的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督,對(duì)10萬元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審;監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置;負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃,負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用;參與采購方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定,參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

  第三章 物資采購的計(jì)劃管理

  第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需,編制、季度、月度物資需求計(jì)劃,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后,及時(shí)進(jìn)行分析匯總,進(jìn)行“六平一代”,(即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢,一代指代用物資),保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提,編制物資采購計(jì)劃和按要求送審。各種采購計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

  第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù),確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周,未及時(shí)糾正,或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者,由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工,減少盲目性,杜絕積壓、浪費(fèi)。

  第四章 物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗(yàn)收制度

  第十三條 采購物資必須保證質(zhì)量,物資質(zhì)量實(shí)行全過程質(zhì)量責(zé)任制,堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件,明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容,凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商,嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。

  第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,采購的物資必須具備三證,即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗(yàn)收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨,保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告,發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時(shí)退回并索回貨款。

  第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明,由倉儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù),按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫單,并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

  保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收,根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查,認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”,油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單,包裝箱、袋、桶、捆要完好,無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象,發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符,堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收,并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作,避免發(fā)生糾紛,提高工作效率。驗(yàn)收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí),應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì),嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任,并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損,短缺,質(zhì)量問題時(shí),在未處理前,倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管,不能動(dòng)用或丟失。

  第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品(修制品)憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫,價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

  各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄,及時(shí)上報(bào)處理。

  第五章 庫存物資、存貨的保管制度

  第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則,必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件,定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛,做到“十不”無損儲(chǔ)存。

 。ㄒ唬⿷(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意,不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

 。ǘ⿲(duì)于可除銹的物質(zhì),銹污除干凈后,用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

 。ㄈ┬柽M(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后,經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫保管。

  第十八條 庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳,要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全,包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求,物資倉儲(chǔ)管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫的`物資,必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用,不得付款。

  第十九條 庫存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn),堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫房每月要全面盤點(diǎn)一次,庫房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表,由相關(guān)人員簽字,每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次,以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫,對(duì)查出的問題進(jìn)行匯總,上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查,查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況,并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄,要積極盤活積壓存貨,對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批,及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的,及時(shí)上報(bào),庫房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

 。ㄒ唬、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損,由保管員填寫調(diào)整單,科長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批,即可出賬。

 。ǘ、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧,清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧,由保管員填寫盈虧單,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

 。ㄈ┥暾(qǐng)報(bào)廢的物資,必須說明原因,每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表,由技術(shù)部門鑒定后,交上級(jí)部門批準(zhǔn)后,方可出賬處理。

  第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目,定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì),并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因,落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本,做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。

  財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn),與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任,形成盤點(diǎn)報(bào)告,經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整,以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查,按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

  第六章 庫存物資和存貨發(fā)出管理

  第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證,輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次,必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行,用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

  第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效,物資出庫必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則,發(fā)料分單位單次分發(fā),不允許兩個(gè)單位混發(fā)。

  對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨,當(dāng)月必須辦理出庫,屬于生產(chǎn)加工的,對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用,必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對(duì)外銷售的,當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳,否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核,每季度末資金必須回籠,為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),大額銷售必須簽定銷售合同。

  庫存物資的發(fā)放要求如下:

  (一)、依據(jù)發(fā)貨憑證,按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出,不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

 。ǘl(fā)放物資程序:動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫存、簽字核對(duì)。

 。ㄈ、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚,由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

  第二十二條 物資的包裝要求

 。ㄒ唬⒛鼙3衷b的按原包裝發(fā)貨。

 。ǘ、選擇牢固的包裝物。

 。ㄈ囱b箱要求,上輕下重選擇合適的襯墊材料。

 。ㄋ模、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。

  第二十三條 下列物資不允許出庫

 。ㄒ唬、憑證填寫不清,或印章、審批手續(xù)不齊全,不允許出庫。

 。ǘ、非正式出庫憑證不予接受,特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

 。ㄈ⑸P腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫,經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

  (四)、待收料物資不允許出庫,如生產(chǎn)急需,先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫料單,并經(jīng)檢驗(yàn)后,保管員方可迅速處理,保證生產(chǎn)需要,產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。

  第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度

 。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍,收回舊件,發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理,按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[20xx]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

 。ǘ┹喬ァ⒐ぞ、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度,領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定,臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí),以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。

  領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的,責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后,方可領(lǐng)用,工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的,不予發(fā)放,人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的,根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交,接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。

  第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

 。ㄒ唬、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資,均可以退換貨,但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

 。ǘ、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明;保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。

  財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

  第七章 附則

  第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

  公司采購管理辦法 2

  一、目的

  加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

  三、職責(zé)

  3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

  3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。 3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、采購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

  4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的'配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價(jià)

  4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

  4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購,公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。

  4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

  4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

  4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

  4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

  4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

  4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結(jié)算

  4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

  4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

  5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng),負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字,無請(qǐng)購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

  5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

  公司采購管理辦法 3

  為了規(guī)范物資采購的管理,特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購、急需急辦”的基本原則。

  物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購;其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購。

  一、采購流程

  1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃,填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請(qǐng)單,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單,提交行政辦公室,辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

  2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購。

  3、對(duì)于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的'供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì),同時(shí)由2人以上執(zhí)行,互為監(jiān)督見證;對(duì)于采購金額在3000元以上的物料采購,必需簽訂采購合同?煽疾鞊駜(yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨,簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同,定期進(jìn)行清算。

  4、特別規(guī)定:對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購,單筆采購金額在200元以下,月度累計(jì)3000元以內(nèi),物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購決定權(quán)。

  5、物品采購后,除零星物料外,其他物料必須及時(shí)辦理入庫手續(xù),保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收,實(shí)物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

  量瑕疵的,及時(shí)向采購人員匯報(bào),根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫單。

  6、采購人員憑采購申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

  7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購程序參照上述執(zhí)行,由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

  二、物品管理:

  1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫單據(jù),及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

  2、必須清楚掌握物料庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,注意防潮防蛀。

  3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表,按季盤點(diǎn),填寫盤點(diǎn)表,注明盈虧,說明原因。

  三、領(lǐng)用流程:

  1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn),部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

  2、貴重辦公用品(如計(jì)算器、維修工具等),需填寫物品領(lǐng)用單,部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

  3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說明,交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷;員工調(diào)離,需歸還物品的應(yīng)交回原物,否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

  公司采購管理辦法 4

  1 、目的

  加強(qiáng)食品安全管理工作,嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用范圍

  適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

  3、 職責(zé)

  3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的`擬定和實(shí)施,各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

  3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

  4、基本原則

  4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4.2參與采購招標(biāo)工作人員,要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),降低成本,廉潔、高效地履行職責(zé)。

  4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),本著“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  公司采購管理辦法 5

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本辦法。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作;

  2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核;

  3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào);

  4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

  四、采購原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的.物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

  5、物資采購原則

  ⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品,按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

 、撇少徫锲纺昀塾(jì)金額5000元以上元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與,簽訂供貨協(xié)議。

 、遣少徫锲纺昀塾(jì)金額15萬元以上100萬元以下,由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù),定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨合同。

 、炔少徫锲纺昀塾(jì)金額100萬元以上,參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、采購申請(qǐng):

  經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請(qǐng),填寫《采購申請(qǐng)單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程,由相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

  2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),不足三家可二家。

 。2)經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

 。3)屬下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

 。2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

  5、協(xié)議或合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

 。2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、采購物品驗(yàn)收:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收,驗(yàn)收合格方可入庫。

  六、考核

  凡違反本管理辦法的人員,依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  七、本辦法附件:

  1、《采購申請(qǐng)單》

  2、《采購詢價(jià)記錄表》

  3、《采購物品驗(yàn)收單》

  4、《采購流程圖》

  八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  公司采購管理辦法 6

  1、目的

  為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成采購任務(wù),滿足公司各部門對(duì)采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

  2、適用范圍

  本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

  3、定義(或相關(guān)說明)

  為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

  4、管理規(guī)定

  4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。

  4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。

  4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。

  4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。

  4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行材料單價(jià)對(duì)比表制度。

  4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

  4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng),在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。

  4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。

  4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

  4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。

  4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。

  4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

  4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。

  4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

  4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見,在考慮全部因素的.基礎(chǔ)上,從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購。

  4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng),規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

  4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對(duì)象。

  4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。

  4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

  4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。

  4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī),怠瞞工作問題。

  4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

  4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。

  4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動(dòng)。

  4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。

  4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。

  4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。

  4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。

  4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。

  4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

  5、監(jiān)督與實(shí)施

  5.1公司對(duì)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。

  5.3對(duì)違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過、減薪、降職和開除的處分。

  5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。

  5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。

  6、附則

  本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對(duì)采購的管理。

  公司采購管理辦法 7

  第一章總則

  一、目的

  為加強(qiáng)物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對(duì)外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

  第二章采購權(quán)限和原則

  一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

  二、采購原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則

  有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購部門更改請(qǐng)購單。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、監(jiān)督問責(zé)原則:采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  第三章采購流程

  一、采購申請(qǐng):

  1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

  3、物品需求部門提出采購申請(qǐng),填寫《請(qǐng)購單》,請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

  4、請(qǐng)購部門可在提出采購申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門可參考請(qǐng)購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。

  二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價(jià)議價(jià)。

  三、供應(yīng)商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽(yù)良好者。

  4、其他客戶認(rèn)可的`供應(yīng)商。

  四、采購合同簽定及采購過程的完成。

  1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

  2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個(gè)人共同參與完成。

  五、驗(yàn)收入庫:

  當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰螅璧谝粫r(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

  六、對(duì)帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  一、物品領(lǐng)用

  1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

  2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

  3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的,需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

  4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。

  公司采購管理辦法 8

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護(hù)用品(以下簡(jiǎn)稱購進(jìn)物品)的采購。

  三、職責(zé)和權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購管理制度;

  2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購管理制度;

  3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(材料)的采購,非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。

  四、采購原則

  1、詢價(jià)和比價(jià)原則

  對(duì)于貨物的采購,必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價(jià)格,臨時(shí)緊急采購貨物除外。

  2、一致性原則:

  買方訂購的物品必須符合采購申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時(shí)反饋信息,以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購單完全一致的,經(jīng)審核,差額不超過請(qǐng)購單的5-10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案,了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。

  4、完整性原則:

  (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高進(jìn)貨質(zhì)量,降低進(jìn)貨成本。

  (2)誠實(shí)自律,不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng),不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。

  (3)嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。

 。5)工作認(rèn)真細(xì)致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:

  所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目,應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下,通過談判或招標(biāo),確定一段時(shí)間(一年或半年)的供應(yīng)商和價(jià)格,并簽訂供應(yīng)協(xié)議,簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的`商品,除了縮短招標(biāo)間隔外,還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況,調(diào)整采購價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、請(qǐng)購單:

  根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,需要貨物(材料)的部門在每個(gè)月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購,人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負(fù)責(zé)貨物采購。部門應(yīng)填寫《采購請(qǐng)購單》,請(qǐng)購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的,應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購申請(qǐng)流程,由相關(guān)部門審批后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對(duì)請(qǐng)購單提出異議的,應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋到請(qǐng)購單部門。

  2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談:

 。1)原則上每項(xiàng)(材料)需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

 。2)招標(biāo)人收到報(bào)價(jià)單后,比價(jià)議價(jià),填寫《詢價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則采購。

  (3)在下列情況下,不需要比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品,但仍需報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品的提供和確認(rèn):

 。1)如需提供和確認(rèn)樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后,必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要,必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

 。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有法定經(jīng)營主體的。

 。2)質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。

  (3)有良好信譽(yù)的。

  (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

  5、合同簽署:

 。1)供應(yīng)商通過樣本評(píng)審后,由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)因交易發(fā)生的爭(zhēng)議,按合同約定的條款處理。

  6、后續(xù)的進(jìn)展

  (1)為保證按時(shí)交貨,采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時(shí)供應(yīng)。

 。2)如采購物品(材料)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨,采購人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法,并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。

  7、驗(yàn)收和倉儲(chǔ):

  采購的貨物(材料)到達(dá)公司后,經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目(材料)由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知人力物流部,并在2天內(nèi)辦理換貨(退換貨)手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購貨物(材料)入庫后,采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  六、考核:

  凡違反本制度者,按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  公司采購管理辦法 9

  一、目的

  加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。

  三、職責(zé)

  3.1市場(chǎng)部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷售方案,編制原輔材料需求清單。

  負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請(qǐng)及方案的編制。

  3.3供給部按照生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制選購方案,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

  3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、選購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資選購的方案、申請(qǐng)與審批

  4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報(bào)次月的選購方案,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時(shí)選購申請(qǐng)需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5選購方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2選購比價(jià)

  4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià);在提交選購方案或申請(qǐng)的同時(shí),選購部門應(yīng)對(duì)新選購物品提供至少3家以上的'供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià),舉行比價(jià);10萬元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購。

  4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購,公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo),確定選購價(jià)格和供給商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)行情下調(diào),不能上;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價(jià)格上漲,并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng),價(jià)格可以上調(diào),但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才干執(zhí)行。

  4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。

  4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

  回復(fù)1:全面點(diǎn)的選購管理制度

  4.3選購實(shí)施及物資驗(yàn)收

  4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行選購。

  4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購方案組織選購,除零星選購?fù),批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會(huì)審,選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi),若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

  4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供給部門對(duì)比核對(duì)選購方案,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結(jié)算

  4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開《選購付款申請(qǐng)單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

  4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)該仔細(xì)審核《請(qǐng)購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

  5.2經(jīng)審批的選購方案和申請(qǐng),負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購的,選購價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí),與供給商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格顯然過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購部門主管簽字,無請(qǐng)購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計(jì)劃,落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

  5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購物品,依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí),必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對(duì)入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí),應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作粗心,未按本方法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

  公司采購管理辦法 10

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)對(duì)原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防止采購和支付過程中的錯(cuò)誤和欺詐行為,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求,制定本制度。

  第二條本制度所稱采購,主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

  第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施,至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  1、權(quán)責(zé)劃分明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;

  2、采購計(jì)劃和批準(zhǔn)程序明確;

  3、采購和驗(yàn)收管理過程相關(guān)的控制措施要明確,對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗(yàn)收等都要明確規(guī)定;

  4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對(duì)賬方式。

  第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

  第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場(chǎng)部,協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:

  市場(chǎng)部:

  1、采購計(jì)劃審批;

  2、詢價(jià)及供應(yīng)商確定;

  3、采購合同的審核和歸檔;

  4、付款審核。銷售部門:

  5、采購和驗(yàn)收;

  第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度,按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對(duì)集中采購,提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本費(fèi)用。

  第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃、審批、購貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理,在購貨、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證,建立完善的購貨登記制度,對(duì)購貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。

  第三章采購計(jì)劃和審批控制

  第七條建立計(jì)劃采購制度,采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

  第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于有計(jì)劃的采購項(xiàng)目,市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計(jì)劃采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。

  第九條原料的'月度和年度供應(yīng)計(jì)劃必須報(bào)市場(chǎng)營銷部批準(zhǔn)。

  第四章采購與驗(yàn)收控制

  第十條建立采購和驗(yàn)收管理制度,對(duì)采購方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序和計(jì)量方法等作出明確規(guī)定,確保采購過程的透明度。

  建立供應(yīng)商評(píng)估體系。由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,包括采購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

  第十一條采購方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

  第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價(jià)格的比較,并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計(jì)劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容,并對(duì)該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即報(bào)市場(chǎng)部備案。

  第五章支付控制

  第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。

  第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序,加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。

  加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測(cè),定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險(xiǎn);及時(shí)對(duì)可疑的提前支付采取措施,最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險(xiǎn)和損失的可能性。

  第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,按照約定的付款日期、付款條件等,指定專人管理應(yīng)付賬款。

  第十七條建立不合格原料的處理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。

  第十八條與供應(yīng)商定期核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異,應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。

  第六章監(jiān)督檢查

  第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限,定期或不定期進(jìn)行檢查。

  第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

  公司采購管理辦法 11

  第一章總則

  第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。

  第三條境外購物直接支付的費(fèi)用報(bào)銷和零星物資采購,不適用本制度。

  第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購。

  第二章物資采購的規(guī)定

  第五條物資采購實(shí)行集中管理制度。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購原料糧食,倉庫部負(fù)責(zé)采購輔助材料和包裝材料,物流部負(fù)責(zé)采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下,經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),可指定專人采購特殊材料。

  第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的.人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)的變化,保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。

  第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購原則上應(yīng)與供方簽訂合同,明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

  第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,對(duì)采購材料實(shí)行三家供應(yīng)商的比價(jià)采購,保證采購材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對(duì)大宗物資采購實(shí)行招標(biāo)制。

  第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。買方應(yīng)對(duì)所購貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購假冒偽劣產(chǎn)品的,采購人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利,一經(jīng)核實(shí),除全額返利外,視情節(jié)輕重,嚴(yán)肅處理。

  第三章發(fā)票錄入和支付程序

  第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:

  1、生糧入廠后,由稱量室辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,并將入庫信息輸入計(jì)算機(jī)。

  2、輔料和包裝材料由倉庫保管,辦理入庫手續(xù),并填寫入庫表一式三份,提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。

  3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。

  4、采購代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票分錄表,詳細(xì)填寫采購物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表,保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審核。會(huì)計(jì)審查發(fā)票的有效性?偨(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)務(wù)賬戶作為未來付款的基礎(chǔ)。

  第十一條物資采購付款,原則上實(shí)行入境后付款制度。特殊情況下,需要預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實(shí)行審批制度,分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進(jìn)行管理。具體程序如下:

  1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后,再申請(qǐng)付款審批。否則,財(cái)務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。

  2、申請(qǐng)付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3、需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第十四條本制度從20XX年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。

  公司采購管理辦法 12

  第一章 總 則

  第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購行為,加強(qiáng)對(duì)物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,制訂本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

  第三條 本規(guī)定所稱采購,是指集團(tuán)公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程(含信息化項(xiàng)目)和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等;

  所稱物資,是指各種形態(tài)和種類的物品,主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。

  所稱工程,是指建設(shè)工程,包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕,以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化項(xiàng)目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。

  所稱服務(wù),是指除物資和工程以外的其他采購對(duì)象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。

  第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。

  第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。

  第二章 采購管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)

  第六條 各單位要成立評(píng)標(biāo)委員會(huì),其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。

  第七條 董事會(huì)是本級(jí)采購管理的決策機(jī)構(gòu),資產(chǎn)管理部是董事會(huì)的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會(huì)審議范疇的還要經(jīng)過職代會(huì)審議通過。

  第八條 資產(chǎn)管理部是采購活動(dòng)的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。

  第九條 總經(jīng)理在采購活動(dòng)中的主要職責(zé):審定本單位采購工作管理制度和程序;審定《集中采購目錄》;審議年度采購計(jì)劃;審議采購方式;確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單;指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。

  年度采購計(jì)劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

  第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé):起草采購工作管理制度和程序;審核、匯總年度采購需求,編制年度采購計(jì)劃;編制《采購目錄》;抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu);審定招標(biāo)文件、談判文件;確認(rèn)中選供應(yīng)商;組織自行招標(biāo)采購;組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證;發(fā)布中選供應(yīng)商。

  第三章 集中采購目錄和采購計(jì)劃編制

  第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

  集中采購,是指通用物資、工程和服務(wù),由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會(huì)同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求,統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。

  第十二條 集中采購部門主要職責(zé):擬訂集中采購方案;組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件;組織集中采購商務(wù)談判工作;與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議;向采購辦提供中選供應(yīng)商名單;保存集中采購文檔、資料和記錄。

  第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》,實(shí)行分級(jí)分類管理。

  《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定,董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項(xiàng)目在獲得項(xiàng)目批復(fù)后方可列入采購計(jì)劃。

 。ㄒ唬┯(jì)劃提報(bào)。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求,采購需求要包括項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項(xiàng)目金額、擬采用的采購方式等,報(bào)采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的,要提交擬采取采購方式的理由。

 。ǘ┯(jì)劃審核。資產(chǎn)管理部對(duì)采購需求進(jìn)行審核匯總,形成年度采購計(jì)劃草案,報(bào)總經(jīng)理審定,董事會(huì)批準(zhǔn)。

  (三)預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計(jì)劃提交財(cái)務(wù)部審定。

 。ㄋ模┯(jì)劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算,組織各部門、單位調(diào)整采購計(jì)劃草案,經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會(huì)批準(zhǔn)后正式形成年度采購計(jì)劃。

 。ㄎ澹┯(jì)劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施。確因生產(chǎn)工作需要,需追加采購計(jì)劃或變更采購內(nèi)容的,要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項(xiàng)目,需要調(diào)整預(yù)算的要報(bào)財(cái)務(wù)部審議通過后,提交原計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購計(jì)劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。

  第四章 采購方式及適用條件

  第十五條 采購方式包括以下五種:

  (一)公開招標(biāo);

  公開招標(biāo),是指采購機(jī)關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)(統(tǒng)稱招標(biāo)人)以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)(統(tǒng)稱投標(biāo)人)投標(biāo)的采購方式。

  (二)邀請(qǐng)招標(biāo);

  邀請(qǐng)招標(biāo),是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)五個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。

  (三)競(jìng)爭(zhēng)性談判;

  競(jìng)爭(zhēng)性談判,是指采購機(jī)關(guān)直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。

  (四)單一來源采購;

  單一來源采購,是指采購機(jī)關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。

 。ㄎ澹┰儍r(jià)。

  詢價(jià)采購,是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購方式。

  第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項(xiàng)目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。

  第十七條符合下列情形之一的采購,可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購,由資產(chǎn)管理部向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書:

  (一)技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制,只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇;

  (二)采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。

  第十八條 符合下列情形之一的,可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。

  (一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;

  (二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

  (三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;

  (四)不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的;

 。ㄎ澹┩稑(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個(gè)月以上才能完成的;

 。┕⿷(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;

 。ㄆ撸⿲(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的。

  第十九條符合下列情形之一的采購,可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購:

  (一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;

  (二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

  (三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;

 。ㄋ模┎荒苁孪扔(jì)算出價(jià)格總額的。

  第二十條符合下列情形之一的采購,可以采用單一來源方式采購:

  (一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的。

 。ǘ┌l(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;

 。ㄈ┍仨毐WC原有采購項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的;

 。ㄋ模┰少彽暮罄m(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充,必須向原供應(yīng)商采購的;

 。ㄎ澹╊A(yù)先聲明需對(duì)原有采購進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的;

  第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的,可以采用詢價(jià)方式采購。

  第五章 采購程序

  第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式,報(bào)總經(jīng)理設(shè)定、董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo),具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力,可以組織自行招標(biāo);其余項(xiàng)目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。

  第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫,可通過競(jìng)爭(zhēng)性方式,一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫。

  第二十五條各單位要建立健全評(píng)標(biāo)成員管理制度,嚴(yán)格認(rèn)定評(píng)標(biāo)成員資格,加強(qiáng)培訓(xùn)考核、評(píng)價(jià)和檔案管理,根據(jù)實(shí)際需求和考核情況及時(shí)對(duì)評(píng)標(biāo)成員進(jìn)行更換和補(bǔ)充,實(shí)行評(píng)標(biāo)成員動(dòng)態(tài)管理。

  第二十六條招標(biāo)流程

 。ㄒ唬┻x定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)于招標(biāo)采購項(xiàng)目,由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表》(附表2)向資產(chǎn)管理部提出申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn),由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

  (二)招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的,要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。

 。ㄈ(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的'標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價(jià)”的條款以控制成本。國家對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的,要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。

  (四)審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》(附表3)報(bào)資產(chǎn)管理部,資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件,經(jīng)討論通過,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

 。ㄎ澹┩稑(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要,對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。

 。╅_標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時(shí)間內(nèi),并在預(yù)先確定的地點(diǎn)公開進(jìn)行。相關(guān)部門在開標(biāo)前,要填寫《開標(biāo)通知單》(附表4),報(bào)資產(chǎn)管理部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,重大采購項(xiàng)目可以同時(shí)聘請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。

 。ㄆ撸┰u(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé),評(píng)標(biāo)委員會(huì)獨(dú)立履行下列職責(zé):審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評(píng)價(jià);要求投標(biāo)供應(yīng)商對(duì)投標(biāo)文件有關(guān)事項(xiàng)作出解釋或者澄清;推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單;向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告非法干預(yù)評(píng)標(biāo)工作的行為。

  自行招標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成,成員人數(shù)須為5人以上單數(shù),其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3,其人選由資產(chǎn)管理部會(huì)同相關(guān)部門,在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下從評(píng)標(biāo)成員庫中隨機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

 。ò耍┫嚓P(guān)部門要在評(píng)標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi),填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》(附表5)及評(píng)標(biāo)報(bào)告提交資產(chǎn)管理部討論通過,總經(jīng)理審核,董事會(huì)批準(zhǔn)。

 。ň牛┱袠(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開,包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容,公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。

  第二十七條有下列情形之一的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo):

 。ㄒ唬┩稑(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字;

  (二)投標(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議;

 。ㄈ┩稑(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件; (四)同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;

 。ㄎ澹┩稑(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià);

 。┩稑(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng);

 。ㄆ撸┩稑(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。

  第二十八條否決投標(biāo)后,除采購項(xiàng)目取消情形外,要重新組織招標(biāo);需要采用其他采購方式的,要在采購活動(dòng)開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過,總經(jīng)理審核,董事會(huì)批準(zhǔn)。

  第二十九條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購的,要遵循以下程序:

 。ㄒ唬┏闪⒄勁行〗M。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組,談判小組由3人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3,相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

  (二)談判小組制訂談判文件,明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

 。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

 。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。

 。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,向資產(chǎn)管理部提交采購意見,經(jīng)資產(chǎn)管理部通過,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

  第三十條采用單一來源方式采購的,要遵循以下程序:

  由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財(cái)務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門,在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下,與供應(yīng)商商定合理價(jià)格并形成采購意見報(bào)采購辦討論通過。未通過的采購項(xiàng)目,根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。

  第三十一條采用詢價(jià)方式采購的,要遵循以下程序:

  (一)成立詢價(jià)小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價(jià)小組,詢價(jià)小組由3人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3,相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

  (二)詢價(jià)小組要對(duì)采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。

 。ㄈ┐_定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購需求,從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商,并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。

  (四)詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。

 。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則,確定成交供應(yīng)商,并向資產(chǎn)管理部提交采購意見,經(jīng)資產(chǎn)管理部通過,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將結(jié)果通知所有參加詢價(jià)的供應(yīng)商。

  第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后,要對(duì)質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查,作出處理。對(duì)重大投訴事項(xiàng),紀(jì)檢監(jiān)察部門要報(bào)董事會(huì)研究后提出處理意見。

  第三十三條項(xiàng)目變更。根據(jù)工作需要,確需變更項(xiàng)目的,要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則,報(bào)原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報(bào)詳細(xì)的書面材料報(bào)資產(chǎn)管理部,資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。

  第六章 供應(yīng)商管理

  第三十四條 各單位要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理,建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和退出機(jī)制,制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理,定期對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評(píng)審,依據(jù)評(píng)審意見,對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商,取消其供應(yīng)資格。

  第三十五條供應(yīng)商參加采購活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

  (一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

 。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

  (三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

 。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

 。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄。

 。┰趧趧(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求。

 。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒(dòng)時(shí),可委托他人參加,但需提供授權(quán)委托書。

  (八)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

  第三十六條 根據(jù)采購項(xiàng)目的特殊要求,可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件,但不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

  第七章 簽約和履約

  第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議(合同)審批表》(附件6),經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)部門審核通過,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同;非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。

  招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。

  第三十八條 采購合同簽訂后,在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定,按照資金審批程序辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。

  第三十九條 相關(guān)部門要及時(shí)對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)查并登記造冊(cè),辦理入庫或獲得手續(xù),建立相應(yīng)的實(shí)物和固定資產(chǎn)臺(tái)賬。大型或者復(fù)雜的采購項(xiàng)目,要邀請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。所有驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收書上簽字,并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。

  工程類項(xiàng)目竣工驗(yàn)收決算必須經(jīng)過審計(jì)后,項(xiàng)目審批單位才可組織竣工驗(yàn)收。

  第八章 采購檔案管理

  第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實(shí)施流程建立五種采購方式的“一項(xiàng)一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn),妥善保管相關(guān)資料。

  第四十一條 招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括:采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、評(píng)委評(píng)分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、資料。

  采購活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

 。ㄒ唬┎少忢(xiàng)目類別、名稱;

 。ǘ┎少忢(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格;

 。ㄈ┎少彿绞,采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,應(yīng)當(dāng)載明原因;

 。ㄋ模┭(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因;

 。ㄎ澹┰u(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因;

 。⿵U標(biāo)的原因;

 。ㄆ撸┎捎谜袠(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。

  第四十二條 競(jìng)爭(zhēng)性談判歸檔資料要至少包括:采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。

  第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括:采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、采購方式確定依據(jù)、價(jià)格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。

  第四十四條 詢價(jià)歸檔資料要至少包括:采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價(jià)過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。

  第九章 監(jiān)督和責(zé)任

  第四十五條 各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動(dòng)工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度,經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗(yàn)收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。

  第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動(dòng)中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)實(shí)施程序性、全過程監(jiān)督。

  第十章 附 則

  第四十七條本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。

  公司采購管理辦法 13

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)各地區(qū)公司的采購管理,規(guī)范采購申報(bào)程序,嚴(yán)格控制成本,嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本辦法。

  第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團(tuán)統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設(shè)備采購,包括年度采購、單項(xiàng)采購及緊急采購。

  第二章采購原則

  第三條嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。

  第四條嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。

  第五條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

  1、選購三原則:

  (1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;

  (2)一種物品分別報(bào)三家;

  (3)一種物品最后定一~三家。

  2、定購三原則:

  (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu);

  (2)同類物品價(jià)格最低;

  (3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

  3、驗(yàn)收三原則:

  (1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收;

  (2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效;

  (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換。

  第三章年度采購

  第六條年度采購的定義

  年度采購是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購。

  第七條年度采購的范圍

  辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類):辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料設(shè)備等。

  第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。

  第九條采購立項(xiàng)

  申購部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告,按權(quán)限逐級(jí)審批后,交由地區(qū)公司采購部作為采購立項(xiàng)依據(jù)。

  第十條立項(xiàng)報(bào)告審批流程

  1、低值易耗品:

  申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》→申購部門/單位負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部

  2、辦公文具、耗材類:

  (1)辦公文具立項(xiàng)流程:

  申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

  (2)耗材類立項(xiàng)流程:

  申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→行政人事部按年度合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

  3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃:

  申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部。

  4、營銷所需材料、廣告制品立項(xiàng)流程:

  營銷部填寫已確定標(biāo)準(zhǔn)的營銷活動(dòng)方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部。

  第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

  1、供應(yīng)商的資格要求:必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)、國際知名的品牌或企業(yè);確無相關(guān)排名的,入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。

  2、供應(yīng)商的`征召:年度供應(yīng)商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標(biāo)部的人員按照“背靠背”的原則,分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)。

  3、《聯(lián)系函》的發(fā)放:由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)獨(dú)立篩選出初選單位名單,親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出,寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺(tái)帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系,落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

  4、供應(yīng)商的資格審查:

  (1) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位,并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組,必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》,并向地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)匯報(bào)考察情況。

  (2) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的,其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。

  5、入圍供應(yīng)商的最終選擇:地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

  第十二條招標(biāo)文件的編制及會(huì)審

  1、地區(qū)公司采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制,招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本,合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

  2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目由需求部門編制量化清單,并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

  3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審,并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)審批。

  第十三條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

  1、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件,并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

  2、年度采購的開標(biāo)會(huì)須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)主持,采購部2人、招投標(biāo)部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加,可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。

  3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式,并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià),開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見,由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。

  4、地區(qū)公司采購部將定標(biāo)結(jié)果,按審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

  第十四條合同的簽訂

  1、地區(qū)公司自行采購的項(xiàng)目,由采購部根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果,按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批合同。

  2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場(chǎng)草坪保養(yǎng)設(shè)備等。

  第十五條由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備中,屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同,屬于供應(yīng)給施工單位的材料,必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議,貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  公司采購管理辦法 14

  一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

  1、制定目的

  為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序

  原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

  (1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

 。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

 。3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。

 。4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

 。5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換

 。1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。

 。2)外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。

 。3)由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

  原材料供應(yīng)商基本資料表

  應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》,由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容:

  (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

 。2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

 。3)設(shè)備狀況。

 。4)人力資源狀況。

 。5)主要產(chǎn)品及原材料。

 。6)主要客戶。

 。7)其他必要事項(xiàng)。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評(píng)審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

  供方評(píng)審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

 。1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

 。2)生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。

 。3)售后服務(wù)情況。

 。4)價(jià)格是否合理。

  外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

  供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

 。1)有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

 。2)專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

 。3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

 。4)檢驗(yàn)手段如何。

 。5)計(jì)量制度是否健全。

 。6)有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。

  (7)有無器件借用制度。

 。8)產(chǎn)品有無合格證制度。

 。9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

 。10)質(zhì)量問題處理程序如何。

 。11)有無進(jìn)度保證制度。

 。12)有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

  原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

 。1)尋找原材料供應(yīng)商。

 。2)填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

 。3)與原材料供應(yīng)商洽談。

 。4)作樣品鑒定。

 。5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。

  (6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

  二、采購管理制度定購采購流程

  1、制定目的

  為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

  3、請(qǐng)購規(guī)定

  請(qǐng)購的提出,核準(zhǔn)權(quán)限

 。1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

 。2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》,由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn),報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

 。1)原材料的核準(zhǔn)權(quán)限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對(duì)原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計(jì)劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

 。2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的'核準(zhǔn)權(quán)限,根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng))。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

  4、采購規(guī)定

  采購方式

  本公司采購方式一般有下列幾種:

 。1)集中采購

  (2)合約采購

 。3)一般采購

  除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

  采購作業(yè)規(guī)定

  詢價(jià)、議價(jià)

 。1)采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》,應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)

 。2)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

 。3)采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。

  (4)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

  合同的簽訂

 。1)合同的內(nèi)容包括

  貨物名稱,型號(hào),數(shù)量,單價(jià),總價(jià)格,發(fā)票,包裝

  交貨地點(diǎn),到貨日期

  付款條件及方式

  技術(shù)指標(biāo)

  驗(yàn)收

  爭(zhēng)議的解決

  不可抗力

  檢驗(yàn)及索賠

 。2)合同的制定

  合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。

  呈核及核準(zhǔn)

 。1)采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,于《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。

 。2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

 。3)采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準(zhǔn)。

 。4)對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購買,無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。

  訂購作業(yè)

  (1)采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請(qǐng)單》后,根據(jù)《采購計(jì)劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

 。2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單,并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容,申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金,再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

 。3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

  驗(yàn)收與付款

 。1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

 。2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。

  三、采購管理制度采購價(jià)格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格,從而達(dá)成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價(jià)格審核管理,特制定本規(guī)章。

  2、適用范圍

  各項(xiàng)原物料采購時(shí),價(jià)格之審核、確認(rèn),除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

  3、價(jià)格審核規(guī)定

  報(bào)價(jià)依據(jù)

  技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。

  價(jià)格審核

  (1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

 。2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

 。3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

  價(jià)格調(diào)查

 。1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

 。2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息,以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

  (3)單價(jià)漲跌之審核流程,應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

 。4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

  四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

  1、制定目的

  規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

  3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

  (1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

 。2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

 。3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

  合格供應(yīng)商之選擇

  物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,均需向合格供應(yīng)商訂購。

  品質(zhì)保證之協(xié)定

  愿材料料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:

 。1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。

 。2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

 。3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

  (4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。

  進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

  供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

 。1)采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

 。2)倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。

 。3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。

 。4)檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

  退還不合格品

  對(duì)檢驗(yàn)合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí),以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

  品質(zhì)糾紛處理

  有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

  處置依據(jù)

  以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細(xì)說明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

  采購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后,通知采購員。

  (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

 。4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,另覓供應(yīng)商。

  采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠

  公司采購管理辦法 15

  第一條

  合理采購,特制定本制度。

  采購計(jì)劃的制定:

  第二條

  采購活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行,采購計(jì)劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo),并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃及策略產(chǎn)品的銷售計(jì)劃來確定公司總體的采購計(jì)劃。

  采購計(jì)劃分為年度采購計(jì)劃、季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。

 。ㄒ唬┠甓炔少徲(jì)劃的制定:

  總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部,同時(shí)銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃交商務(wù)部,庫存管理員上報(bào)庫存狀況統(tǒng)計(jì)表,商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫存情況制定年度采購計(jì)劃,由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

 。ǘ┘径炔少徲(jì)劃的制定:

  每季度末,商務(wù)部必須制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃,季度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較長(zhǎng)的商品。制定采購計(jì)劃之前,商務(wù)部須取得如下資料:

  1.各地區(qū)辦事處每季度末上報(bào)下個(gè)季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息,并注明需到貨日期,各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后,交銷售總監(jiān)助理,由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。(商品訂貨預(yù)估表見附表)

  2.市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息,并注明需到貨日期,由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后,交市場(chǎng)總監(jiān)審核后交商務(wù)部。

  3.商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場(chǎng)部上報(bào)的產(chǎn)品訂貨預(yù)估,并結(jié)合庫存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況,制定下個(gè)季度的采購計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。

 。ㄈ┰露炔少徲(jì)劃的制定

  季度采購計(jì)劃不足的部分應(yīng)以月度采購計(jì)劃作為補(bǔ)充,月度采購計(jì)劃的制定程序同季度采購計(jì)劃,月度采購計(jì)劃主要適用于采購周期較短的商品。

  (四)山谷藍(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購采取預(yù)訂方式進(jìn)行,銷售訂單簽定并經(jīng)審核后,由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后,方可執(zhí)行采購。

 。ㄎ澹┡R時(shí)性采購

  若有臨時(shí)性或緊急性的采購需求,由各地辦事處或市場(chǎng)部提出申請(qǐng),地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場(chǎng)總監(jiān)審核,再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購活動(dòng)。

  維修備件的采購由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫存狀況制定備件采購計(jì)劃,交銷售總監(jiān)審核后,總經(jīng)理審批,再交商務(wù)部執(zhí)行。

  采購程序及說明

  第三條

  (一)采購訂單審核

  1.采購管理員根據(jù)采購計(jì)劃情況制作采購訂單,商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對(duì)采購訂單進(jìn)行初步審核并簽字。

  2.商務(wù)經(jīng)理審核后,將采購訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。

  3.總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理,商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況指導(dǎo)采購管理員執(zhí)行。

 。ǘ┎少徲唵胃櫦鞍l(fā)貨

  采購管理員須密切跟蹤供貨商對(duì)訂單的'備貨情況,適時(shí)、合理地安排訂單的發(fā)貨,并根據(jù)訂單的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式,既要保證庫存和銷售合同的交貨期,又要降低所有產(chǎn)品的采購成本。

 。ㄈ┎少徲唵蔚截浖膀(yàn)收

  1. 采購訂單發(fā)貨后,采購管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù),審核無誤后交與外貿(mào)公司,并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)間內(nèi)完成清關(guān),將貨送到庫房或是指定的地點(diǎn)。

  2.采購管理員須提前三天將進(jìn)口報(bào)關(guān)箱單傳真給倉庫管理員,以便其做好接貨、入庫準(zhǔn)備。

  3.采購管理員須隨時(shí)將采購訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng),并在到貨后,及時(shí)將采購的相關(guān)單據(jù)(包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報(bào)關(guān)雜費(fèi)清單)遞交給財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員,以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳,同時(shí)留一份存檔備案。

  4.采購到貨驗(yàn)收時(shí),出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫的問題時(shí),倉庫管理員應(yīng)及時(shí)書面通知采購管理員,并按相應(yīng)的程序處理。

 。ㄋ模┎少徬嚓P(guān)款項(xiàng)支付

  1.進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付:商務(wù)部須提前一周書面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)所需關(guān)稅、增值稅金額,以便財(cái)務(wù)部門做好準(zhǔn)備;需交納進(jìn)口稅款時(shí),由采購管理員根據(jù)稅單填寫付款申請(qǐng),交商務(wù)經(jīng)理審核后,交財(cái)務(wù)部門審核,總經(jīng)理審批后,出納開出支票,交采購管理員去銀行交納。

  2.報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付:采購管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單,確認(rèn)無誤后,填寫付款申請(qǐng),交商務(wù)經(jīng)理審核,再交財(cái)務(wù)部門審核,總經(jīng)理審批后,由出納開出支票,交采購管理員支付,所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。

  3.需要支付采購貨款時(shí),由財(cái)務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期;采購管理員接財(cái)務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請(qǐng)單,交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后,交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)、審查,再交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字,之后,交總經(jīng)理審批。審核完畢,出納開出支票,交采購管理員支付。

  4.采購付款后,采購管理員須于財(cái)務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前,將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。

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