學(xué)校物資采購管理辦法(通用10篇)
在現(xiàn)在社會(huì),很多場(chǎng)合都離不了制度,制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編整理的學(xué)校物資采購管理辦法,希望對(duì)大家有所幫助。
學(xué)校物資采購管理辦法 1
第一章 原 則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為,加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理,根據(jù)我校的實(shí)際情況,特制訂本物資采購管理辦法。
第二條 本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的,加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條 采購原則
1. 采購過程實(shí)行“三比"(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。
2. 采購實(shí)行“三審一檢"(即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè))的控制原則。
第二章 采購的計(jì)劃管理
第四條 學(xué)校各部門所需的物資用品,單價(jià)或批量采購預(yù)算在萬元以上五萬元以下需填報(bào)詳細(xì)的'物資采購計(jì)劃,附采購申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)送縣級(jí)主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃,經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條 學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會(huì)議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策,增加透明度。
第六條 嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān),本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章 采購過程管理
第七條 后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對(duì)單項(xiàng)或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購,具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購。
第八條 對(duì)需要招標(biāo)采購的物資,由后勤處編制招標(biāo)文件,由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組,根據(jù)采購物資的特點(diǎn),臨時(shí)組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條 物資采購按照“先考察,再比較,后確定"的程序進(jìn)行,對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較,充分論證,確定所購物品。
第十條 后勤處對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密,工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條 學(xué)校采購物資,在與供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià),價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與,最終購買價(jià)由校長決定。
第十二條 采購人員將物資采購回來,由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量,驗(yàn)證簽字后,校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷。
第十三條 價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會(huì)議匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見或建議。
學(xué)校物資采購管理辦法 2
一、辦公用品實(shí)行集中定購,有總務(wù)主任負(fù)責(zé),經(jīng)分管校長審核,報(bào)校長批準(zhǔn)。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購置,要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,填寫購物申請(qǐng)單,經(jīng)校長批準(zhǔn)、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究,報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn),再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)并安排專人購買。
五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,報(bào)校長簽字,交報(bào)帳員報(bào)銷。干部、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長批準(zhǔn),并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子,由校長簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。
六、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購物資的職能部門,學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的`采購計(jì)劃進(jìn)行采購,未經(jīng)批準(zhǔn),不得采購。
八、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān),盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
九、用品采購后,采購人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購貨申請(qǐng)單上簽字,購貨申請(qǐng)單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時(shí)交報(bào)帳員。
十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請(qǐng),經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗(yàn)收入賬,不予報(bào)銷。
十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
學(xué)校物資采購管理辦法 3
為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究,結(jié)合我校具體實(shí)際,特制定本制度。
一、物資采購工作堅(jiān)持五原則:
1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。
2、堅(jiān)持自覺接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。
4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序:
1、由需要購買人提出申請(qǐng),填寫《物資采購申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行采購。
5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及采購,影響教育教學(xué)工作的'開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。
6、專項(xiàng)大宗物品的采購或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局,由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項(xiàng):
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購。
學(xué)校物資采購管理辦法 4
。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)(不需安裝及調(diào)試)和一般用品包括范圍
一、固定資產(chǎn)包括:
專用設(shè)備,單價(jià)800元以上(含800元);
一般設(shè)備,單價(jià)500元以上(含500元),耐用時(shí)間為一年以上的;
單價(jià)低于500元,耐用時(shí)間在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn);
單價(jià)低于500元,使用時(shí)間在一年以上的非批量物品。
二、一般用品包括:
單價(jià)低于固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),使用時(shí)間不到一年或容易損耗的物品。
具體資產(chǎn)類別由總務(wù)處確定
。ǘ┎少彙⒑藞(bào)流程
一、固定資產(chǎn)采購、核報(bào)流程(書面固定格式表)
1.由使用部門(人)填寫《固定資產(chǎn)使用/申購表》,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),報(bào)分管校長;
2.分管校長向有關(guān)部門(總務(wù)處或經(jīng)管負(fù)責(zé)人)核實(shí)同類設(shè)備使用情況后決定內(nèi)部調(diào)派或新購資產(chǎn);
3.如決定新購的物品,總務(wù)處及時(shí)聯(lián)系使用部門(人)共同進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià);
4.較大購買項(xiàng)目由校長辦公會(huì)議討論詢價(jià)方案,主管財(cái)務(wù)校長最后確定落實(shí);
5.使用部門(人)及總務(wù)處共同進(jìn)行市場(chǎng)采購及資產(chǎn)接收工作,并將固定資產(chǎn)發(fā)票、清單附件及《固定資產(chǎn)使用/申購表》及時(shí)登記校產(chǎn);
6.財(cái)務(wù)根據(jù)以上單據(jù)核報(bào)。
二、一般用品(包括辦公、體育、實(shí)驗(yàn)等消耗品)采購流程
1.使用部門(人)提出書面申請(qǐng),部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);
2.價(jià)格在200元以內(nèi)的物品由分管校長批準(zhǔn)后購買,超過200元的再經(jīng)主管財(cái)務(wù)校長批準(zhǔn)后購買;
3.使用部門(人)聯(lián)系總務(wù)處共同進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)采購,并做好用品采購耗用登記工作。
專項(xiàng)工程及維修、養(yǎng)護(hù)工程
。ㄒ唬⿲m(xiàng)工程與維修、養(yǎng)護(hù)工程范圍
。ú缓(nèi)人員自行維修養(yǎng)護(hù))
一、專項(xiàng)工程包括:
需要安裝、調(diào)試后才能運(yùn)行使用的固定資產(chǎn)購置;
房屋改擴(kuò)建、水電、裝飾裝修等工程項(xiàng)目;
供電、供水、道路、雨污水管道等工程項(xiàng)目。
二、維修、養(yǎng)護(hù)工程包括:
針對(duì)校園環(huán)境、器材設(shè)施的.局部維修、維護(hù)、整修;
房屋建筑局部維修、整修;
校園綠化養(yǎng)護(hù)。
。ǘ﹫(zhí)行、核報(bào)流程
一、預(yù)算大(等)于10萬元及1-10萬的專項(xiàng)工程、維修項(xiàng)目
1.計(jì)劃由總務(wù)處填寫《專項(xiàng)工程/維修項(xiàng)目計(jì)劃書》,說明需要購置安裝的設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)或所需施工、維修項(xiàng)目清單,估計(jì)價(jià)格(可參考以往工作量,或咨詢專業(yè)單位),實(shí)施時(shí)間段等主要內(nèi)容;
2.批準(zhǔn)專項(xiàng)工程/維修項(xiàng)目計(jì)劃書報(bào)分管、主管校長審批;
3.造價(jià)預(yù)算聘請(qǐng)咨詢服務(wù)公司進(jìn)行預(yù)算估價(jià),確定標(biāo)底;
4.定項(xiàng)報(bào)學(xué)校工作例會(huì)討論方案、具體落實(shí)安排等;
5.招標(biāo)通過后的計(jì)劃書由總務(wù)處聯(lián)系咨詢服務(wù)公司代理制作招標(biāo)文件。大于(等于)10萬元的項(xiàng)目必須進(jìn)行市場(chǎng)公開招投標(biāo),按不低于3家單位分別報(bào)價(jià)、接近者中標(biāo)的要求確定施工單位。
1-10萬的項(xiàng)目可通過內(nèi)部議標(biāo)的辦法,學(xué)校組織不低于3家單位分別報(bào)價(jià)的辦法確定施工單位;
6.合同合同文本經(jīng)學(xué)校組織會(huì)審?fù)ㄟ^后簽訂;
7.施工在確定時(shí)間段內(nèi)總務(wù)處負(fù)責(zé)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全,保證項(xiàng)目順利完成,如有超出合同范圍的增加工程,應(yīng)及時(shí)匯報(bào)主管,辦理簽證、補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)手續(xù);
8.審計(jì)工程完工后施工單位報(bào)出工程決算及相關(guān)資料,由總務(wù)處交審計(jì)事務(wù)所審定。
二、預(yù)算低于1萬元的專項(xiàng)工程、零星維修項(xiàng)目
1.由使用部門或總務(wù)處向主管校長請(qǐng)示批準(zhǔn);
2.由使用部門(人)及總務(wù)處多方比價(jià)后組織實(shí)施;
3.按次及時(shí)核報(bào),不宜混合多項(xiàng)目同時(shí)結(jié)報(bào)。
學(xué)校物資采購管理辦法 5
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財(cái)政、采購、審計(jì)、法規(guī)及政策,結(jié)合我校實(shí)際,特制定本制度。
一、物資采購計(jì)劃制度
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請(qǐng)單》,送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長審批,校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購的物資要提出應(yīng)急采購計(jì)劃。
4、凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),主管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的.各項(xiàng)要求采購物資。
4、財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1、采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點(diǎn)物資,可以現(xiàn)金支付。
2、定點(diǎn)物資,實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
學(xué)校物資采購管理辦法 6
1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,本著節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責(zé)任,統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,使學(xué)校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化,結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理,實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,并配合大宗辦公用品的采購。
6、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購價(jià)格的審計(jì),并定期審核辦公用品臺(tái)賬。
7、校長辦公室對(duì)辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則,采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃,基本一次購買到位。中途確需購添物品,應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報(bào)告,按照審批的程序,統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級(jí)長(各室管理員)上報(bào)、分管校長審核、主管財(cái)務(wù)校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請(qǐng)人填寫《物品采購申請(qǐng)單》提出申請(qǐng),報(bào)分管校長審核簽字,交主管財(cái)務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報(bào)審批所購置物品,均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,及時(shí)查對(duì)庫存,對(duì)確有缺項(xiàng)的`,應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃,經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后,確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過1000元的,必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對(duì)于大宗辦公用品,由支委、校委會(huì)成員共同商議后,指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同。事務(wù)在過程中實(shí)施配合。
12、采購物資時(shí),采購負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的,采購負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等,自行編制采購物資清單,作為報(bào)銷憑證。
13、物資采購?fù)戤,須?0個(gè)工作日內(nèi),填寫《財(cái)務(wù)報(bào)銷單》,經(jīng)校長審核后,按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核,對(duì)于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者,應(yīng)予拒銷。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》,事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學(xué)期末,教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí),所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí),須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點(diǎn),查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施,由學(xué)?倓(wù)室負(fù)責(zé)解釋。
學(xué)校物資采購管理辦法 7
為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定該物資采購管理制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長、分管校長和總務(wù)處、工會(huì)人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購計(jì)劃和審批
1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計(jì)劃,報(bào)需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報(bào)市米購辦統(tǒng)采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的`原則,實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購主任簽字認(rèn)可,最后給主管財(cái)務(wù)副校長審批報(bào)銷。
五、采購物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收,再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可,最后給校長審批報(bào)銷。
學(xué)校物資采購管理辦法 8
一、根據(jù)《食品衛(wèi)生法》要求,必須到持有衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營單位采購食品、原料與輔料。
二、米、面、油、肉、調(diào)料等大宗物資采購必須在正規(guī)市場(chǎng)、通過正規(guī)渠道或向教育機(jī)關(guān)招標(biāo)入圍的廠商采購。
三、采購、驗(yàn)收食品必須向廠商索證(衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)、檢測(cè)化驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)單、商標(biāo)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、市場(chǎng)攤點(diǎn)證等)驗(yàn)證,畜禽肉食類產(chǎn)品要索取檢疫合格證。
上述各證必須一一對(duì)應(yīng)與食品保持一致,同種不同規(guī)格的食品必須做到每一規(guī)格一證。
應(yīng)與相對(duì)固定供應(yīng)的廠商簽訂意向協(xié)議書,協(xié)議書內(nèi)必須載明廠商保證退貨換貨等、以及索賠與承擔(dān)食品質(zhì)量衛(wèi)生的條款,以保證食品質(zhì)量和安全。
四、禁止采購、驗(yàn)收一切有害人體健康的食品或不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的`食品。
五、禁止采購、驗(yàn)收超過保持期限的食品或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書、商品標(biāo)志、品名、廠商家名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保存(保質(zhì))期等內(nèi)容,不得采購不具有品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、批號(hào)或等標(biāo)識(shí)的定型包裝食品,進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識(shí)。杜絕采購假冒偽劣產(chǎn)品。
六、采購、驗(yàn)收要進(jìn)行感官檢查,對(duì)食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對(duì)食品質(zhì)量作初步判斷,禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
學(xué)校物資采購管理辦法 9
1、食品采購定人、定責(zé)、定崗,必須有兩人采購,每天采購的食品都要有登記記錄,注明名稱、數(shù)量、價(jià)格、金額等事項(xiàng)。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物,并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。
3、應(yīng)相對(duì)固定食品采購的.場(chǎng)所,同時(shí)也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則,關(guān)注市場(chǎng)行情。
4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定,必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴(yán)禁采購以下食物:
一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔,混有異物或其他感官性狀異常,含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染,可能對(duì)人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的肉類及制品。
三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品,包括半成品。
6、驗(yàn)收時(shí)由綜合管理部參與驗(yàn)收,有驗(yàn)收記錄,注明名稱、數(shù)量、價(jià)格、金額等事項(xiàng),并簽明意見和驗(yàn)收人的名字及日期。
7、認(rèn)真做好蔬菜農(nóng)藥檢測(cè)工作,對(duì)蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對(duì)達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅(jiān)決清退。
學(xué)校物資采購管理辦法 10
為了做好學(xué)校后勤保障工作,使食堂食品采購做到公正、公平、安全,做到服務(wù)育人,使在校師生安心工作和學(xué)習(xí),特制定制度如下:
1、食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會(huì)采購的方式進(jìn)行。
2、食堂食品采購的價(jià)格在一般情況下應(yīng)低于市場(chǎng)售價(jià)。
3、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
4、采購的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數(shù)量,并作好記錄交予送貨人,送貨人必須按品名、數(shù)量按時(shí)送貨到校。
5、食堂食品的驗(yàn)收采用食堂主管負(fù)責(zé),炊事員協(xié)助驗(yàn)收的方式進(jìn)行。
6、食堂主管對(duì)每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收,杜絕變質(zhì)、霉?fàn)的食品進(jìn)入食堂。同時(shí)記錄食品的`數(shù)量、價(jià)格,并有一名管理員證明簽字。
7、食品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)變質(zhì)且價(jià)格高于市場(chǎng)的食品,應(yīng)予以當(dāng)場(chǎng)退貨。
8、炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中,對(duì)于采購的霉?fàn)變質(zhì)的食品,炊事員有責(zé)任提出異議,并有權(quán)拒絕采用。
9、食品采購驗(yàn)收過程中如有重大問題,應(yīng)及時(shí)向校長、總務(wù)處匯報(bào)以便及時(shí)解決問題。
10、學(xué)校不定期對(duì)食堂、小買部的食品一周突查一次。
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