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某公司差旅費制度 -制度

時間:2024-06-13 05:28:01 制度 我要投稿
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某公司差旅費制度 -制度

差旅費報銷管理制度(修改稿)      為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:一、 因公出差的辦理程序1、 因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差,

某公司差旅費制度

。2、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批,財務(wù)部門負責(zé)人核準后方可借款。3、 出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。4、 審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。二、 費用標準1、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則;2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:地 區(qū):     特區(qū)   直轄市   省會城市   省轄市   縣級市及以下(1)住宿標準:總經(jīng)理·     實報實銷付總級·     實報實銷經(jīng)  理     180      130· 120·  100·  80其余人員   150      110· 100·   80·  60(2)伙食補助費:總經(jīng)理·     實報實銷付總級·     實報實銷經(jīng)  理      60· 40· 40·    40·  40其余人員    60· 40· 40·    40·  40(3)市內(nèi)交通費:總經(jīng)理·     實報實銷付總級·     實報實銷經(jīng)  理      10·  8·   5·   5·   3其余人員    10·  8·   5·   5·   33、兩人以上出差人員,原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行,

制度

《某公司差旅費制度》(http://www.ishadingyu.com)。對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意);4、去往集團辦事處的人員,出差途中時間超過12小時,伙食補助費按每餐10元標準補助。抵達后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每餐10元補助,但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。6、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。7、 出差當(dāng)日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。8、 出差人員除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員,每天補助5元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。三、幾點具體規(guī)定:1、 旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內(nèi)交通補助費。2、 (1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;(2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。(3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;(4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。3、 旅途中符合乘臥,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。4、 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。5、 出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責(zé)人簽證時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予簽報。6、 乘坐交通工具的規(guī)定:公司領(lǐng)導(dǎo)(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準,方可報銷。7、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區(qū)別的,允許乘座軟臥(或軟席)。8、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車司機住宿費以省內(nèi)40元/天,省外45元/天的標準支付,小車司機按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。10、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報帳,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保負責(zé)人責(zé)任。11、出差時借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責(zé)任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 

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