工程項目績效報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,越來越多的事務都會使用到報告,不同種類的報告具有不同的用途。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編整理的工程項目績效報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
工程項目績效報告1
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r。
瓊中縣市場監(jiān)督管理局屬于行政單位,負責全縣市場綜合監(jiān)督管理,規(guī)范和維護市場秩序:負責市場主體統(tǒng)一登記注冊、產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理、特種設備安全監(jiān)督管理、食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調、食品質量安全監(jiān)督管理、計量監(jiān)督管理、全縣藥品(含中藥、民族藥)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品質量管理、全縣商標、專利、原產(chǎn)地地理標志等領域的知識產(chǎn)權保護、推進信用體系建設和誠信宣傳等工作。20xx年現(xiàn)有編制82人,年末實有在職人數(shù)108人。聘用人員共26人,年末人數(shù)6人。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。
根據(jù)《地理標志運用促進工程實施方案》“國知辦發(fā)運字〔20xx〕26號”的通知,修訂“瓊中綠橙”地理標志保護產(chǎn)品地方標準,規(guī)范瓊中綠橙品牌體系;“瓊中綠橙”地理標志運用實施方案、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計及政策擬定;組織企業(yè)、合作社、農(nóng)戶參加“瓊中綠橙”生產(chǎn)、銷售等專項培訓班,提升從業(yè)人員各項技能,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)從業(yè)者結構;與全國性媒體平臺共建“瓊中綠橙”公共品牌媒體窗口/專欄,開展宣傳普及地理標志知識,擴大地理標志社會認知、提升地理標志品牌影響力。對標企業(yè)的本期目標舉辦4期“瓊中綠橙”生產(chǎn)、銷售等專項培訓班,經(jīng)費用于完成“瓊中綠橙”地理標志運用實施方案、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計及政策擬定,修訂“瓊中綠橙”地理標志保護產(chǎn)品地方標準,資料收集、分析及調研,撰寫實施方案、設計產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、提出政策建議,與全國性媒體平臺共建“瓊中綠橙”公共品牌媒體窗口/專欄建設費用等,以加強瓊中地理標志產(chǎn)品宣傳推廣度,保護度。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
為進一步做好我省標準化試點示范創(chuàng)建和對標達標專項提升 工作,根據(jù)《海南省市場監(jiān)督管理局關于申報 20xx 年第二批省級 標準化試點示范項目的通知》《國家標準化管理委員會關于下達 第二批參與“百城千業(yè)萬企對標達標提升專項行動”城市名單的 通知》的要求及《海南省標準化試點示范項目建設管理辦法(試 行)》有關規(guī)定,分別經(jīng)各市縣市場監(jiān)管局推薦、專家立項評審和局黨組會議研究,確定 20xx 年省級第二批標準化試點示范項目和對標達標專項行動試點。海南瓊中大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的海南省特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)(竹貍養(yǎng)殖)標準化示范區(qū)項目為瓊中縣行動試點項目,海南省市場監(jiān)督管理局補助經(jīng)費7萬元,根據(jù)瓊市監(jiān)標〔20xx〕8 號文件要求,項目所在地應積極落實不低于 1:1 的配套經(jīng)費,用于對企業(yè)的補助。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
20xx年,財政預算瓊中綠橙地理標志運用促進工程項目經(jīng)費10.70萬元,資金到位率100%
。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析(主要是指財政資金)。
截止20xx年12月31日已使用10.70萬元,支出率100%。用于對企業(yè)補助的配套經(jīng)費。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。
本項目資金管理狀況良好,具體為:承擔單位的財務管理制度健全,執(zhí)行嚴格有效:實際發(fā)生支出的會計核算真實、準確、規(guī)范,各種會計核算資料完整;資金的使用合規(guī)合法,實際支出與預算批復的用途相符,符合有關財經(jīng)制度及管理辦法的相關規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律與財務規(guī)定等現(xiàn)象的發(fā)生。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
本項日嚴格按照有關規(guī)定組織實施。對項目經(jīng)費使用建立了嚴格的管理制度,做到實施前有審批,實施后有審查,確保資金使用透明,符合財務管理規(guī)定。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析。
項目建設前明確規(guī)定了建設經(jīng)費的使用管理制度、項目建設的實施計劃、實施過程中進行日常檢查監(jiān)督管理、實施完畢后驗收工作,資金支付按照相關財務管理制度執(zhí)行。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
1.項目的經(jīng)濟性分析。
。1)項目成本(預算)控制情況;
本項目資金管理狀況良好,具體為:承擔單位的財務管理制度健全,執(zhí)行嚴格有效:實際發(fā)生支出的會計核算真實、準確、規(guī)范,各種會計核算資料完整:資金的使用合規(guī)合法,實際支出與預算批復的`用途相符,符合有關財經(jīng)制度及管理辦法的相關規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律與財務規(guī)定等現(xiàn)象的發(fā)生。財務部門制定的經(jīng)費使用細則,對每筆經(jīng)費定出嚴格按照經(jīng)費使用細則執(zhí)行,確保經(jīng)費合理支出。
。2)項目成本(預算)節(jié)約情況。
將資金的管理制度落實到項目建設的全過程,要求在實施目前有詳細的經(jīng)費預算,進行成本控制,杜絕在建設過程中在需要追加資金的情況發(fā)生。
2.項目的效率性分析。
(1)項目的實施進度;
根據(jù)建設資金到位的情況,按照年初計劃,已如期完成了項目建設。
。3)項目完成質量。
經(jīng)驗收,本項目完成質量良好,已完成的項目建設達到預期效果,符合項目建設方案的要求。
3.項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
本項目已完成預期目標:企業(yè)舉辦4期“瓊中綠橙”生產(chǎn)、銷售等專項培訓班,經(jīng)費用于完成“瓊中綠橙”地理標志運用實施方案、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設計及政策擬定,修訂“瓊中綠橙”地理標志保護產(chǎn)品地方標準,資料收集、分析及調研,撰寫實施方案、設計產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、提出政策建議,與全國性媒體平臺共建“瓊中綠橙”公共品牌媒體窗口/專欄建設費用等,加強了瓊中地理標志產(chǎn)品宣傳推廣度。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
推動瓊中產(chǎn)品資源優(yōu)勢轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢,助推地方區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。
4.項目的可持續(xù)性分析。
主要是對項目完成后,后續(xù)政策、重新資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
。ㄒ唬╉椖堪l(fā)起的背景
海南瓊中大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司20xx年前主要致力于竹貍馴化繁殖到標準化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展,是海南當年唯一具有本地優(yōu)良竹貍品種,繁育能力和規(guī)模化生產(chǎn)能力的行業(yè)龍頭企業(yè)。受疫情影響,20xx年9月份開始帶領竹貍養(yǎng)殖戶投入特色五腳豬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,順利實現(xiàn)養(yǎng)殖轉型。“瓊中竹貍產(chǎn)銷協(xié)會”變更為“瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)民五腳豬產(chǎn)業(yè)協(xié)會”。
。ǘ╉椖堪l(fā)起的可行性
一是公司以協(xié)會+合作社+農(nóng)戶(貧困戶)的模式,已帶動貧困戶740戶2881人、低保戶56戶77人,20xx年分紅13.992萬、20xx年分紅達到29.832萬。
二是公司以協(xié)會+高校合作模式,目前瓊中農(nóng)民五腳豬產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合海南省農(nóng)業(yè)科學院畜牧獸醫(yī)研究所、華南農(nóng)業(yè)大學獸醫(yī)學院、海南大學生命與藥學院,建立可有效保存五指山腳豬種源保種場。通過定期交流從而給瓊中五腳豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來最基礎的養(yǎng)殖標準,以便瓊中五腳豬養(yǎng)殖地方標準的編制。同時,共同培養(yǎng)高素質實用性人才。
三是公司在五腳豬養(yǎng)殖上突破了傳統(tǒng)的“養(yǎng)和售”方式,逐漸向可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)鏈及文化發(fā)展模式上發(fā)展,且聯(lián)合農(nóng)民五腳豬產(chǎn)業(yè)協(xié)會并進在扶貧致富大道上,會越來越來好,會成為瓊中的一片綠葉,造福百姓的諾亞方舟
。ㄈ╉椖窟\營的價值和意義
瓊中五腳豬養(yǎng)殖規(guī)范管理標準化生產(chǎn),使得產(chǎn)量明顯增加,由原來的一頭五腳豬母豬一年2胎增產(chǎn)到2.5胎,因此受益隨著提高、提高20%,從中用標準化飼養(yǎng)的五腳豬肉質品質大幅度提高,受廣大消費者的喜愛,價格也由原來的每斤40元、提高到每斤65元、增加了養(yǎng)殖戶的收入從而也增加了養(yǎng)殖五腳豬的信心!使得瓊中五腳豬產(chǎn)業(yè)在鄉(xiāng)村振興中起到產(chǎn)業(yè)振興帶動一方農(nóng)民增收,促進農(nóng)業(yè)增效、服務地方經(jīng)濟發(fā)展。
五、綜合評價情況及評價結論
綜合評價情況為100分,較好的完成預定設定的項目績效目標,產(chǎn)出指標以及成效指標得到較好的效益。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
建立全縣專業(yè)人才庫,充分利用專業(yè)服務機構的技術能力,推進瓊中五腳豬品牌運用、保護和品牌建設發(fā)展。
七、其他需說明的問題,比如當年未完工項目后續(xù)工作計劃等。
無特別需要說明的內容。
工程項目績效報告2
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績{20xx}1號、2號)文的要求,現(xiàn)將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元 。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區(qū)內,涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。
(二)該項目完成后,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位,全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的管理工作,結束后的質量控制和驗收方面,來進行一個整體的綜合評價,以提升管理水平、工作效率。
。ǘ20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元,已全部申請、批復到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
。ㄈ⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數(shù)量比較多、項目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成后,辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。
(四)會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目資金納入財政局預算管理,由財政局年初進行預算編制,分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用,采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財政所及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。
三、項目績效情況
會龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目全部完工,項目施工過程中嚴格控制工程質量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進行不定期維修、維護,以確保生態(tài)環(huán)境的保護以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
四、資金檢查情況
(一)嚴格項目資金管理。專項立項依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
(二)資金分配合理,突出重點,公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項目資金?顚S。
。ㄈ┵Y金撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。
。ㄋ模┵Y金使用方面的.問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┖笃谝訌娗赖木S護。
(二)此項目嚴格控制資金的使用和管理,嚴格控制工程質量,確保了人民群眾的利益。
工程項目績效報告3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
本項目位于縣城中心大道旁的攸州公園,占地面積350畝,建設內容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設施。 本項目于20xx年 11月 25 日開工, 20xx 年 8月15日完工。完成總投資 14075.61 萬元(含征地補償),其中:工程建設投資6717.54 萬元,待攤費用 489.61萬元,征地拆遷等補償費用 6868.46萬元。
(二)項目績效目標
1、提升城市形象和品位,帶動周邊土地升值,促進城市發(fā)展。
2、防止水土流失,給市民提供休閑觀光場所。
二、項目單位績效報告情況
項目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司已于20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設工程績效評價自評報告》。
三、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
1、加強和規(guī)范攸縣文化園二期建設資金管理,提高攸縣文化園二期建設資金使用效益;
2、建立健全績效評價機制,更好實現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設目標。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
1、績效評價原則:目標導向、依法評價;科學規(guī)范、分級實施;客觀公正、公開透明。
2、評價指標體系詳見附表。
3、評價方法:因素分析法。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
20xx年9月,由攸縣財政局牽頭,委托湖南建業(yè)會計師事務所有限公司攸縣分所到項目現(xiàn)場實地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性,再根據(jù)設定的評價指標、評價方法,并輔以問卷調查、工作座談等方式進行定量和定性分析,得出最終結果。先形成初步評價結論,并征求評價對象意見,同時核實調整相關事項,再深入分析調查獲取的各種信息,按照要求撰寫績效評價報告。
四、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
本項目批復投資 5500 萬元及增加的工程投資,全部為項目業(yè)主融資解決,資金已到位。
2、項目資金使用情況分析
本項目實際投入14075.61萬元,其中:建筑及安裝工程費6717.54萬元,設備購置費16.9萬元,報批費用43萬元,土地費用6868.46萬元,勘察設計費154萬元,監(jiān)理費53.1萬元,管理費193.16萬元,其他29.45萬元。
3、項目資金管理情況分析
為加強文化園二期建設項目的資金管理,攸縣制定了重點工程項目建設管理和財務管理制度,并將該項目設立專賬管理,確保資金的封閉運行。同時執(zhí)行相關會計制度和財務管理制度,工程完工后項目法人審核施工單位編制的工程結算后及時上報財政、審計部門進行造價審核,獨立費用、征地補償費用開支手續(xù)齊備。
。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況
強化組織領導?h政府成立了由分管副縣長任組長,縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司董事長任副組長,縣發(fā)改委、財政、國土、建設、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計和相關單位負責人為成員的領導小組,明確各部門單位任務和責任,強化各部門之間的配合協(xié)調,同時項目所在地也相應成立了項目建設指揮部,明確了一把手為負責人。
落實工作責任。為了確保文化園二期建設工程如期如質完成任務,縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責任主體,具體負責項目的建設和管理,以及相關職能部門的任務和職責,強化了各部門單位之間的配合協(xié)作,并將文化園二期建設工程項目任務分解落實到各相關責任人,明確工作任務和質量進度要求,并納入工作預安銷號動態(tài)跟蹤管理。
2、項目管理情況
文化園二期建設工程項目始終執(zhí)行“四制三算”原則,加強項目管理。一是嚴格執(zhí)行項目法人制,初設批復后按照有關規(guī)定組建項目法人,成立了項目建設管理部,明確了項目責任主體,項目法人嚴格按照基本建設管理程序落實各項工作。二是實行了招標投標制,株洲市原樸景觀設計工程公司設計批復后,委托了攸縣招投標局組織招標,遵循公開、公正、科學和擇優(yōu)的原則確定施工隊伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管,項目聘請了株洲市新凱建設工程 監(jiān)理公司對整個工程的質量、進度、投資進行控制,嚴格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則開展各項工作。四是嚴格履行合同制,項目設計、招標、監(jiān)理到施工實行合同化管理,明確了項目法人與設計單位、招標代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責和義務,確保各項工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質量監(jiān)督體系,為了確保工程質量,項目法人明確了一名高級工程師為總技術負責人,一名工程師為現(xiàn)場技術負責人,派駐了兩名技術人員現(xiàn)場指導監(jiān)督,還配備了現(xiàn)場質量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴格執(zhí)行預決算制度,項目實施過程中嚴格安照設計要求和招標內容控制資金規(guī)模,對于新增、變更項目按照有關程序辦理手續(xù)后報縣財政審核后實施;項目完工后,施工單位及時編制了工程結算資料,報項目法人審核后上報財政、審計部門進行造價審核。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
文化園二期建設工程在省、市主管部門的領導下,在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當?shù)亟值、村、組的密切配合下,經(jīng)過施工單位的.努力,圓滿完成任務。項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則,通過精心組織、嚴格監(jiān)管、狠抓質量,順利完成了工程建設任務,所有工程項目均達到合格標準,為老城片區(qū)的建設提供基礎設施服務。本項目實施組織嚴密,管理規(guī)范有序,資金使用合理,實施后社會和生態(tài)效益凸顯。
生態(tài)效益方面:
1、增強了園林景觀的多樣性,提高生態(tài)環(huán)境質量。
2、增加縣城植物的多樣性,維護地區(qū)的生態(tài)和諧。
3、改善了區(qū)域植物結構性,提升區(qū)域小氣候,改善空氣質量。
社會效益方面:
1、帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,提高城市品位,改善投資環(huán)境。
2、完善了沿線的基礎設施,促進土地增值。
3、為市民提供休憩場所,提高了市民的幸福指數(shù)。
4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎。
五、綜合評價情況及評價結論
按照《攸縣文化園二期建設工程績效評價指標體系》,評價工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設工程績效進行評價的評分分值為90分。
六、存在的問題
1、項目報發(fā)改批復前,未編制項目可行性報告,不符合項目立項相關規(guī)定。
2、采用邀請招標方式確定項目施工單位,采用政府采購單一來源采購方式確定項目設計及監(jiān)理單位,不符合工程建設招投標法律規(guī)定,應采用公開招標方式確定項目設計、施工及監(jiān)理單位。
3、質量管理不夠嚴格,無養(yǎng)護考核細則。
4、未對工程建設檔案資料專柜保存,未編制工程建設檔案資料目錄。工程建設檔案資料不完整,缺少設計合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。
工程項目績效報告4
一、單位基本情況
(一)部門職能概述
永興縣全民健身服務中心屬永興縣文化旅游廣電體育局管理的副科級公益一類事業(yè)單位,其主要職責是:
1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識宣傳,對群眾體育運動的普及與提高提供指導和服務,舉辦各類運動項目培訓。
2、組織、策劃各項群眾體育賽事和全民健身活動。
3、開展社會體育指導員的培訓工作。
4、承擔國民體質監(jiān)測服務工作,建立全縣國民體質監(jiān)測數(shù)據(jù)庫,掌握全縣國民體質變化規(guī)律,開展各類人群體質測定服務工作。
5、負責指導和管理群眾體育組織建設,管理和維護全縣公共基礎體育設施,指導、協(xié)調開展群眾性體育活動。
6、對全縣性群眾體育競賽和全民健身活動進行管理,負責群眾體育活動、群眾體育競賽的組織工作。引導各類人群科學鍛煉,推動全民健身志愿服務工作。
7、承辦縣委、縣政府和縣文化體育廣電新聞出版局(縣旅游外事僑務局)交辦的其他事項。
。ǘ┎块T組織機構及人員情況
永興縣全民健身服務中心內設3個部門,分別為綜合股、業(yè)務股、國民體質監(jiān)測股。本單位核定事業(yè)編制15名,其中全額事業(yè)編13名,差額事業(yè)編2名;實有人數(shù)21名,其中在職人員15名,退休人員6名。
二、一般公共預算支出情況
基本支出情況
基本支出166.91萬元,其中人員經(jīng)費149.81萬元,主要用于人員工資及社保繳納等;一般商品服務支15.60萬元,主要用于日常辦公開支;對個人和家庭的補助支出1.5萬元。三公經(jīng)費支出1.26萬元,其中因公出國(境)費用0萬元、車輛運行費用0萬元和公務接待經(jīng)費1.26萬元。
項目支出情況
項目支出58.04萬元,其中競技體育3.5萬元,免費開放經(jīng)費21.50萬元,群眾體育20萬元,全民健身工程7.84萬元,主要用于體育場館日常維護、能源費用、公益性體育活動舉辦、設施設備更新、環(huán)境改善;援建行政村體育健身器材,為居民提供了健身場地,提升了我縣競技體育的綜合實力,推動了全民健身的事業(yè)發(fā)展。
事業(yè)發(fā)展經(jīng)費2.8萬元,主要為保障我單位更好履行職能職責,提高工作效率。
本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉,促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行財會制度;在項目經(jīng)費的使用上,在保證各項任務順利完成的同時,嚴格落實厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
20xx年,縣全民健身服務中心全體干部職工團結奮進、積極有為,各項工作進展順利,成績斐然。
。ㄒ唬I(yè)務工作取得新成效。
1.群眾體育蓬勃發(fā)展。今年我縣群體工作得到上級體育部門的充分肯定,中心主任羅浩同志榮獲“全國群體工作先進個人”,是全市三個獲獎名額中唯一一名獲得該殊榮的縣級體育工作者。一是積極參加上級群體賽事。7月,組隊參加了20xx年“體彩杯”郴州市首屆武術節(jié),展示了我縣武術風采;8月,組織象棋隊、圍棋隊參加郴州市第2屆智運會,取得象棋團體第4名、圍棋團體第2名的好成績。11月,組隊參加郴州市氣排球比賽,獲得中年女子組第一名的佳績。11月,組隊參加20xx年郴州市“體彩杯”郴超、郴甲足球賽。二是認真組織本級群體活動。20xx年,我縣共組織本級賽事10次,直接參加賽事活動人員8000人次。先后參與組織了20xx年凱旋杯第五屆俱樂部羽毛球賽、20xx年永興縣“超級”足球聯(lián)賽、永興縣“德恒五星”杯男子籃球賽、20xx年永興縣“慶祝建黨100周年”干部職工趣味運動會、永興縣第五屆干部職工釣魚比賽、20xx年永興縣初中小學校園足球聯(lián)賽、永興縣20xx年U35U45籃球賽、永興縣第五屆干部職工羽毛球俱樂部聯(lián)賽、永興縣20xx年干部職工籃球賽、20xx年干部職工氣排球賽。各項賽事充分考慮不同年齡階層、不同項目愛好有針對性組織開展,擴大體育運動在群眾中生活中的影響,培養(yǎng)群眾健康的生活習慣,為“健康永興”打造提供支持。三是精心指導其他單位和協(xié)會開展群體活動。指導縣城管系統(tǒng)組織開展氣排球賽;指導跑步協(xié)會舉行“健康跑”系列活動;協(xié)助縣人大組隊參加全市人大系統(tǒng)舉行的羽毛球和乒乓球賽,協(xié)助縣委組織部組隊參加全市組織系統(tǒng)舉行的氣排球賽和籃球賽;指導柏林鎮(zhèn)舉行第七屆乒乓球賽。
2.競技體育再創(chuàng)佳績。近年來,我中心十分注重競技體育的.發(fā)展,競技體育成績再創(chuàng)佳績。永興籍運動員李圓在第十四屆全運會63公斤級柔道比賽中獲得季軍,實現(xiàn)了我縣在全運會上獎牌零突破;李凌敏獲得第十四屆全運會跆拳道項目決賽資格。一是注重青少年的培訓。20xx年對全縣8個體育協(xié)會或培訓機構安排了3000元每個的青少年培訓補助資金,共2.4萬元,要求各體育協(xié)會和培訓機構免費為青少年開展體育培訓1000人次。其中由我縣乒乓球協(xié)會培養(yǎng)的羅子蒙在20xx年中國乒協(xié)國青國少集訓隊(第二期)“金冠·蝴蝶杯”湖南省選拔賽中,榮獲男子單打9歲組第一名。二是注重體育后備人才基地發(fā)展。我縣目前有省級體育后備人才基地1個,市級體育后備人才基地2個。我中心對照體育后備人才基地建設標準,督促各體育后備人才基地完善訓練機制。同時,在體育苗子選拔和學生就讀問題等方面積極與教育部門協(xié)調,推動基地訓練取得好的成績。20xx年,軍威體育后備人才基地派出運動員參加“湖南省青少年錦標賽”,其中拳擊錦標賽獲得2個第二名、10個第3名、3個第五名,團體總分第二;武術散打錦標賽獲得4個第三名、2個第5名;柔道錦標賽獲得1個第2名,1個第5名,2個第7名。
3.綜合體育穩(wěn)步推進。一是深入開展體育培訓。今年共主辦各類培訓班八期,向上級推送社會體育指導員73人(氣排球6人、體育舞蹈6人、瑜伽8人、太極拳45人、跆拳道3人、戶外登山運動2人、戶外長跑運動3人)。20xx年我縣新增二級社會體育指導員44人、三級社會體育指導員29人,夯實了群眾健身的基礎。二是完善體育基礎設施建設。上報了“十四五”規(guī)劃期間全民健身補短板項目庫,結合精準扶貧和縣創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作,完善了部分社區(qū)和農(nóng)村的基礎體育設施,共發(fā)放全民健身路徑8套、農(nóng)民體育健身工程22套,維修維護城區(qū)公共健身器材40余件。三是積極配合上級體育部門開展體育業(yè)務性工作。及時完成永興縣體育場地(學校類)常態(tài)普查工作;完善各項體育數(shù)據(jù)填報工作;收集并填報體育社會指導員基本信息;協(xié)助完成第六批市級非物質文化遺產(chǎn)江南七俠拳資料收集填寫和匯報工作,為我縣創(chuàng)建全國武術之鄉(xiāng)打下堅實基礎。每項上級體育部門安排部署的工作都能按時按質完成,得到了充分肯定。
七、存在的主要問題及下一步改進措施
。ㄒ唬、存在的問題及原因
1.對于績效評價的認識不夠深入,把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2.績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
3.在績效考評指標的設計上,部分特色指標缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評,績效指標體系有待完善。
4.報賬支出額度不夠,造成專項資金報賬不及時,導致專項資金結余并收取而不能支付。
。ǘ、下一步改進措施
配套資金嚴重不足,行政經(jīng)費缺口較大,導致工作起來較被動,建議增加我中心每月的報賬支出額度,提高專項資金的使用。在今后的工作中,在上級部門的大力支持下,我們將采取有力措施,加大資金爭取力度,嚴格財務管理、節(jié)約開支,有序推進體育工作發(fā)展,為老百姓謀福利,為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定和諧作出積極貢獻。
八、績效自評結果擬應用和公開情況
對照永財績函〔20xx〕19號文件規(guī)定的考核指標,我單位從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、履職效益等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價,自評得分94分,將本次績效自評結果在政府門戶網(wǎng)公開,并運用到單位整體運行管理中,對不足之處加以改進完善,提高單位整體支出績效水平。
九、其他需要說明的情況
無
工程項目績效報告5
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
20xx年,安排中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(全民健身補短板工程)項目20萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕恕
20xx年,中央轉移支付一共下達項目資金20萬元。綿陽市教育和體育局和相關單位根據(jù)資金的用途,限定了資金具體的使用范圍,主要用于全民健身設施建設。項目實施過程中嚴格控制,層層把關不存在浪費資金的現(xiàn)象。項目資金的實施,有效緩解了經(jīng)費緊張的狀況,確保體育事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,項目完成質量滿意度較高,為我縣全民健身公共服務體系建設做出了新的貢獻。
項目的申報內容與具體實施內容相符,申報目標合理可行,且取得了較好效果。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
縣教體局要求平武縣土城藏族鄉(xiāng)首先進行自評,做到精打細算,合理開支,嚴格執(zhí)行財務管理制度,做好會計核算工作,建立健全賬目,做到賬賬相符,賬實相符,使用資金逐級審批。
縣教體局體衛(wèi)藝股、計劃財務基建股等相關股室,組織專門的工作小組,對相關單位進行專項績效評價。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
20xx年5月平武縣教體局申報《20xx年度中央資金支持全民健身場地器材補短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項目》,20xx年11月30日,綿陽市財政局 綿陽市文化廣播電視和旅游局 綿陽市教育和體育局《關于下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算》的通知(綿財教〔20xx〕77號),下達我縣中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金(全民健身補短板工程)項目20萬元。
。ǘ┵Y金使用情況。
上級下達的專項資金均按照資金跟著項目走的原則規(guī)范使用,對本項資金的開支做到合規(guī)合法。
項目資金用于平武縣土城藏族鄉(xiāng)多功能運動場建設補助資金,土城藏族鄉(xiāng)為項目業(yè)主,縣教體局將20萬項目資金下?lián)芙o平武縣土城藏族鄉(xiāng)人民政府,提出資金使用范圍及項目建設標準,縣教體局采用不定期督查的方式對項目建設進度和資金使用進行監(jiān)督管理,目前下?lián)?0萬元。
(三)項目財務管理情況。
按照財政局對于項目資金方面的使用及管理要求,嚴格按照專項資金的用途和范圍,結合單位的實際情況制定了相關的財務管理制定。一是規(guī)范資金審批程序,做好細節(jié)管理。嚴格貫徹多級審核、統(tǒng)一支付。重大開支由業(yè)主單位黨委研究,一致同意后再進行支付。二是規(guī)范賬戶管理程序,做到?顚S茫凑展こ淘O計和施工合同約定予以資金支付,杜絕專項資金被擠占。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
資金下達后,縣教體局即刻安排分管領導牽頭,各相關股室具體負責的領導小組,督促、指導項目業(yè)主開展項目實施。
(二)項目管理情況。
嚴格執(zhí)行專項資金管理制度,本著?顚S玫脑瓌t,不擠占和挪用財政專項資金。專項資金支付附真實、有效、合法的憑證,對專項資金進行定期和不定期檢查,確保資金使用安全。
(三)項目監(jiān)管情況。
為加強項目管理,縣教體局采取不定期抽查、調研、上交資料等方式,及時掌握項目工作開展情況,達到了監(jiān)管的及時性,確保了監(jiān)管力度與效果。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
1.項目的經(jīng)濟性分析
。1)項目成本控制情況
20xx年,共計下達我縣項目資金20萬元,實際使用20萬元,項目實施過程嚴格控制支出,超出部分由項目單位自籌。
。2)項目成本節(jié)約情況
在項目管理小組的管理和監(jiān)督下,項目資金在執(zhí)行過程中層層把關,不存在浪費資金現(xiàn)象。
2.項目的效率性分析
。1)項目的實施進度
項目資金實施進度基本上按照制定的計劃執(zhí)行。
。2)項目完成質量
項目資金的實施,充分促進全縣全民健身的發(fā)展,確保群眾體育事業(yè)的.可持續(xù)發(fā)展,項目完成質量滿意度較高。
。ǘ╉椖啃б媲闆r。
1.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
項目的實施確保了預期目標的圓滿完成,保障了建設全民健身設施工作任務順利開展。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
項目的實施確保群眾廣泛參與全民健身,培養(yǎng)群眾健身意識和科學生活方式,提高城鄉(xiāng)居民文明素質和群眾體育可持續(xù)發(fā)展。
2.項目的可持續(xù)性分析
項目的實施,完善了我縣全民健身公共服務體系,從而促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、拉動內需和形成新的經(jīng)濟增長點的動力源,從而進一步推動體育事業(yè)繁榮昌盛。
3.項目的績效指標完成情況分析
通過項目,帶動了全鄉(xiāng)群眾體育蓬勃開展,引導當?shù)厍嗌倌陜和瘡V泛參與體育活動,促進青少年兒童增強體質、健全人格、錘煉意志、全面發(fā)展。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
此項資金的使用,對我縣群眾體育的發(fā)展起到了積極推進作用,同時也取得了很好的社會效益,對于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)成日常健身和科學生活方式起到了積極的作用,使整個社會形成了喜歡體育,參與體育的良好氛圍。
。ǘ┐嬖诘膯栴}。
1.由于我縣屬山區(qū)地形,在項目實施過程中,場地回填、平整、堡坎等方面增加建設資金投入,導致建設項目經(jīng)費相對緊張。
2.運動訓練所需的器材專業(yè)性較強,要求高,但在政府招標中不允許指定品牌,容易造成招非所要現(xiàn)象。
工程項目績效報告6
根據(jù)市民生辦關于開展20xx年民生工程績效評價工作的要求,市教體局組織開展了智慧學校建設民生工程績效評價,現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、任務完成情況
20xx年實施智慧學校建設民生工程的項目縣為石臺縣,建設目標任務:16所義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設,7個主講課堂完成智慧學校課堂升級,購置學生終端303套。
對照市和縣民生辦簽訂的目標責任書,石臺縣16所村小教學點設備安裝及7個主講課堂升級全部完成,303套學生終端全部配送到位。智慧學校相關管理、維護及使用培訓全部完成。
二、工作開展情況
。ㄒ唬┙∪ぷ鳈C制,明確智慧學校建設方向。
為推進智慧學校建設民生工程順利實施,20xx年,石臺縣成立了以局長為組長,分管局長為副組長,股室相關人員為成員的領導小組,細化了責任分工。智慧學校建設以推進智慧教學、智慧學習、智慧管理、智慧生活、智慧文化為主要內容,以人才隊伍和基礎環(huán)境建設為支撐,構建“5項基本功能+2項支撐條件”的智慧學校結構,推動信息技術在德智體美勞等方面全方位應用,形成以學習者為中心的個性化智慧學校生態(tài)體系。結合縣情,制定了《石臺縣智慧學校建設總體規(guī)劃(20xx-2022)》和《20xx年石臺縣智慧學校建設實施方案》,進一步明確了智慧學校建設的`目標任務、內容和要求。
。ǘ┘哟筚Y金投入,夯實信息化網(wǎng)絡基礎。
重視信息化基礎環(huán)境建設。20xx年投入資金300萬元,更換中小學班班通設備180套,添置教學展臺180套。全縣中小學生機比達到5.9:1;師機比達到1:1。實現(xiàn)了“校校通”、“班班通”和“人人通”。投入資金260萬元整體升級升級改造全縣中小學網(wǎng)絡及視頻監(jiān)控設備、添置一鍵報警系統(tǒng),解決了學校多年來私接亂拉的網(wǎng)線和層級疊加的交換機問題。今年暑期又投入資金200萬元升級教學點、幼兒園網(wǎng)絡,全覆蓋視頻監(jiān)控和一鍵報警系統(tǒng)。目前全縣中小學實現(xiàn)了校內百兆到桌面的網(wǎng)絡環(huán)境,為建設智慧學校打下堅實基礎。
。ㄈ╅_展聯(lián)網(wǎng)攻堅,推進智慧學校建設。
積極開展聯(lián)網(wǎng)攻堅行動,與電信、移動等部門通力合作,暑期全面完成中小學接入200M光纖專線互聯(lián)網(wǎng)工作。為推進智慧學校建設,加強與省電教館的溝通,11月底,省智慧學校項目完成招投標后,石臺縣及時和中標商安徽皖通科技股份有限公司簽訂合同并倒排項目工期,確保完成年度目標任務。截至12月下旬,16所村小教學點設備安裝及7個主講課堂升級已全部完成,303套學生終端全部配送到位,設備調試也全部完成。另外,石臺縣在完成智慧學校民生工程任務的基礎上,投入資金90萬元在城區(qū)石臺中學、石臺二中、實驗小學建設智慧學校,12月份完成招投標工作,年底完成建設。
(三)強化應用培訓,促進智慧課堂與教學的有機融合。
建立智慧學校應用培訓機制。積極組織中小學校長到宣城、江蘇、合肥等地參觀學習智慧學校建設先進經(jīng)驗。與設備供貨商簽訂培訓協(xié)議,12月29日,石臺縣組織開展了對各中心學校、教學點負責人、管理員及授課教師的系統(tǒng)業(yè)務培訓。同時,廠家技術人員分三片在六都中心、占大中心、小河中心對一線所有教師進行了現(xiàn)場演示培訓。通過多層培訓,全縣技術管理人員具備了一定的運維保障能力,教師能夠熟練使用設備進行課堂教學。建立了智慧學校相關制度,把智慧學校管理應用納入學校年度目標管理考核,確保智慧學校管理科學規(guī)范化、使用經(jīng)常高效化,促進智慧課堂與教育教學的有機融合。
三、存在的困難
按照《石臺縣智慧學校建設規(guī)劃(20xx-2022)》,石臺縣4年計劃投入資金981.96萬元,建設智慧學校22所,因石臺縣是國家深度貧困縣,財力有限,智慧學校建設資金投入有一定困難。
四、意見建議
隨著教育信息化2.0時代的到來,為保障智慧學校建設規(guī)劃落到實處,建議各級政府加大投入,滿足智慧學校建設基本需要。
五、自評得分
對照《安徽省義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設項目績效評價指標》體系,石臺縣智慧學校建設績效評價得分為99.5分。
工程項目績效報告7
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.立項依據(jù)
《關于東至縣昭潭至龍泉公路建設 項目立項的批復》(池發(fā)改交運〔20xx〕154號)、《關于東至縣昭潭至龍泉公路改建工程 施工圖設計的批復》(池交建〔20xx)15號)
2.項目主要內容
昭龍路路線起點位于昭潭鎮(zhèn)譚東村,與S222(K28+900處)相接,起點樁號K0+000,道路沿途經(jīng)過黃荊港村、何村村、下畈村、曹村、龍泉街道,終點位于龍泉鎮(zhèn)龍泉村,與官石路相交,終點樁號K13+440,路線全長13.440km。
針對K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問題,K0+395-K4+200段路面寬度不足問題,總投資2422.41萬元,對昭龍路進行老路病害維修處理和拓寬改造建設。建成設計速度30km/h、路幅寬度6.5m行車道+2*0.5m土路肩的三級公
。ǘ╉椖靠冃繕思巴瓿汕闆r
1.總體目標
針對K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問題,K0+395-K4+200段路面寬度不足問題,總投資2422.41萬元,對昭龍路進行老路病害維修處理和拓寬改造建設。建成設計速度30km/h、路幅寬度6.5m行車道+2*0.5m土路肩的三級公路,并申報安徽省20xx農(nóng)村公路品質示范路。通過道路的改建,助力龍泉、昭潭兩鎮(zhèn)全域旅游的開發(fā),方便沿線群眾出行,拉動兩地經(jīng)濟的發(fā)展。
2.年度目標
20xx年昭龍路改造工程建設任務13.44公里。
3.完成情況
全部完成
。ㄈ╉椖繉嵤⿻r間、主管部門及實施單位
項目實施時間為20xx年1月至20xx年12月。項目主管部門為縣交通運輸局,實施單位為縣農(nóng)村公路管理服務中心。
。ㄋ模╉椖吭u價期
項目評價時間起自20xx年1月1日,截至20xx年11月30日止。
二、績效評價結論
昭潭至龍泉縣道公路堅持科學規(guī)劃,因地制宜,在設計過程中,注重保持環(huán)境原貌,盡量避免大規(guī)模開挖山體和填埋溝渠,綜合提高公路通行能力,在對公路拓寬改造的同時,注重綠化提升、路景融合。在穿田、穿村莊路段,通過綠化帶、擋墻、邊溝等方式合理做好路田、路宅分家。實施過程中節(jié)約用地、加大生態(tài)環(huán)境保護和水土保持力度,充分利用現(xiàn)有路線和資源,提高投資效益。
工程建設嚴格按照公路建設技術標準等技術要求實施,工程質量優(yōu)良、安防設施完善,附屬設施完備、路域環(huán)境優(yōu)美。通過以點帶面、示范引導農(nóng)村公路工程建設和公路養(yǎng)護管理工作發(fā)展方向,總結經(jīng)驗并將廣泛推廣。項目完工后第一時間移交縣農(nóng)路中心管養(yǎng),安排專業(yè)養(yǎng)護人員進行精細養(yǎng)護、規(guī)范管理,同時依托鄉(xiāng)村道路專管員和路長制開展定期不定期巡查,確保公路管養(yǎng)到位,保持良好的技術狀況。
三、評價指標分析
1、項目決策(12分),評分12分
。1)項目申報規(guī)范(3分),評分3分。我縣20xx年昭龍路改造工程總里程13.44公里,由縣級申報,市級下達批復文件,申報資料齊全、真實。
(2)項目審批合規(guī)性(3分),評分3分。符合市級審批制度,東至縣昭龍路改造工程由市級審批
(3)績效目標合理、明確性(2+4分),評分6分。
項目總體及年度目標合理且明確。
2、資金落實(8分),評分8分
昭龍路改造工程資金已落實,資金安排符合國家及政府規(guī)定,資金按工程進度和合同約定及時撥付。
(二)過程(30分),評分30分
1、項目管理(20分),評分20分
(1)制度建設及執(zhí)行(2分),評分2分。昭龍路改造工程參照有的農(nóng)村公路建設管理制度,嚴格落實執(zhí)行。
。2)組織管理(1分),評分1分。組建昭龍路改造工程項目管理辦公室,明確成員,人員配備符合要求。
。3)項目建設“四制”執(zhí)行情況(2分),評分2分。一是強化業(yè)主管理。昭龍路改造工程由縣農(nóng)村公路管理服務中心擔任項目建設管理法人,組件項目管理辦公室,參與擴面延伸工程的實施。二是落實招投標制。依托縣公共資源交易中心平臺組織招投標,嚴格落實預算評審制度。三是強化工程監(jiān)理。為加強項目監(jiān)管,通過公開招標產(chǎn)生監(jiān)理單位,進行監(jiān)管控制。四是嚴格簽訂施工、安全、廉政三項合同,并嚴格執(zhí)行合同約定。
。4)安全管理(2分),評分2分。工程具體實施過程中,建設、監(jiān)理、施工等參建單位都建立了單獨的安全生產(chǎn)責任制,并且得以落實。施工單位配備了安全生產(chǎn)監(jiān)督員,在工程建設中無發(fā)生事故。
。5)質量監(jiān)督(3分),評分3分。由項目法人向縣交通質量監(jiān)督站申請質量安全監(jiān)督工作;項目法人建立工程質量責任追究制和安全生產(chǎn)責任制;質監(jiān)部門開展質量安全監(jiān)督巡查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促相關單位整改。
。6)竣(交)工驗收(3分),評分3分。各項目均按規(guī)定程序辦理了交工驗收。
(7)資料報送情況(5分),評分5分。自評資料齊全、真實、準確,并按時報送。
。8)項目公示情況(2分),評分2分。各項目均在施工路段設置項目公示牌,公開建設計劃、補助政策、招投標、施工管理、質量監(jiān)督、資金使用、工程驗收等七項內容。實行政府監(jiān)督和社會監(jiān)督相結合,充分調動發(fā)揮老黨員、老村干的監(jiān)督作用,組織群眾參與管理和監(jiān)督工作。
2、財務管理(10分),評分10分
。1)制度建設及執(zhí)行有效性(2分),評分2分。參照已有農(nóng)村公路資金管理制度,嚴格按制度執(zhí)行。
。2)資金使用合規(guī)性(4分),評分4分。資金做到?顚S,上級補助資金全額用于工程直接費用,不存在截留、擠占、挪用、虛報套取等違反資金管理規(guī)定的現(xiàn)象。
。3)會計核算(2分),評分2分。按照《基本建設財務管理規(guī)定》和《國有建設單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算,會計核算基礎工作符合要求,會計信息真實、完整、可靠。
。4)國庫集中支付制度執(zhí)行情況(2分),評分2分。財政專項資金納入國庫集中支付。
。ㄈ┊a(chǎn)出(25分),評分25分
1、目標任務完成情況(8分),評分8分。
本年度目標任務共13.44公里已全部完成。
2、項目完成及時性(5分),評分5分。項目開工率、完工率均100%。
3、質量達標情況(5分),評分5分。各項目經(jīng)施工單位自檢、監(jiān)理單位抽檢合格后,組織第三方質量檢測,數(shù)據(jù)顯示質量達到合格要求。
4、技術規(guī)范符合程度(2分),評分2分。路面結構層厚度、路面寬度、長度均符合農(nóng)村公路擴面延伸工程技術要求。
5、中央及省補資金使用率(5分),評分5分。中央及省補資金使用率100%。
。ㄋ模┬Ч25分),評分25分
1、社會效益(8分),評分8分。通過實施工程改善群眾出行條件,社會公眾、周邊村民群眾滿意度較高,改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件;改善村容村貌;提高政府威信;維護社會發(fā)展公平等社會效益顯著。
2、生態(tài)效益(2分),評分2分。通過工程的實施,路邊生態(tài)修復情況較好,路邊綠化優(yōu)良率高,路面清潔情況較好,項目生態(tài)效益顯著。項目重視沿線綠化工作,綠化率較高;沿途路邊居住村民的環(huán)保意識明顯增強,沒有在路肩種菜的.現(xiàn)象,自覺性較高。
3、可持續(xù)性影響(5分),評分5分。為切實抓好農(nóng)村公路建管養(yǎng)運協(xié)調可持續(xù)發(fā)展,大力推行農(nóng)村公路路長制工程,鄉(xiāng)管員經(jīng)培訓后全部上崗,全面建立農(nóng)村公路管養(yǎng)制度。
4、社會公眾或服務對象滿意度(10分),評分10分。采用調查問卷方式,發(fā)放了20份調查問卷,社會公眾對道路質量、標識標牌、政務公開、建設協(xié)調、交通便捷、出行時間等方面都較為滿意。
四、評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題
在本次績效評價中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:項目管理有待加強。
五、相關建議
加強項目管理。不定期深入項目一線督查指導、現(xiàn)場辦公,協(xié)調解決工程建設中存在的困難,及時發(fā)現(xiàn)問題,督促施工單位推進建設工作進度。
六、評價依據(jù)
。ㄒ唬吨腥A人民共和國預算法》等國家相關法律、法規(guī);
。ǘ敦斦筷P于印發(fā)財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》(財預〔20xx〕285號);
。ㄈ栋不帐∪嗣裾P于全面推進預算績效管理的意見》(皖政〔20xx〕115號);
。ㄋ模栋不帐∝斦䦶d關于深入推進預算績效管理工作的實施意見》(財績〔20xx〕1114號);
。ㄎ澹吨泄舶不帐∥ 安徽省人民政府關于大力推進“四好農(nóng)村路”建設的實施意見》;
。╉椖繉嵤﹩挝话凑毡敬慰冃гu價工作要求提供的相關資料,包括項目申報書、項目自評報告、數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總表;
(七)評價工作人員通過現(xiàn)場調查、核實等獲得的資料等;
。ò耍┢渌嚓P資料。
工程項目績效報告8
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)和《湖南省財政廳關于印發(fā)湖南省預算支出績效評價管理辦法的通知》(湘財績〔20xx〕7號)等有關規(guī)定,按照《邵陽市財政局關于開展20xx年度邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目專項資金績效評價工作的通知》(邵財績〔20xx〕14號)要求,我們接受邵陽市財政局委托組成評價工作組,對邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目專項資金進行了績效評價。現(xiàn)將績效評價情況報告如下:
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
實施邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目,是通過配套產(chǎn)業(yè)園的建設擴大三一湖汽公司產(chǎn)能,以提高邵陽經(jīng)開區(qū)整體實力,帶動園區(qū)上下游配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,刺激內需,保持社會需求穩(wěn)定增長,促進社會就業(yè)及和諧穩(wěn)定,20xx年8月29日,邵陽市市委、市政府領導和三一集團主要負責人就邵陽市與三一集團加快推進“實現(xiàn)100億、建設200億、規(guī)劃300億”進行了座談,會議議定如下主要意見:由邵陽經(jīng)開區(qū)負責做好三一智能制造產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)有廠區(qū)和D-14、D-15-1地塊土建工程和廠房建設;修建產(chǎn)業(yè)園臨紅旗河河道護坡、擴建5號廠房、三一專汽員工食堂主體工程等。
2、項目單位概況
邵陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會是邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目的主管單位。
邵陽市寶慶工業(yè)新城建設投資開發(fā)有限公司(以下簡稱“寶城公司”)是邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目的實施單位、建設單位。公司成立于20xx年1月,屬國有控股有限責任公司,注冊資本伍億元整,出資人為邵陽市國資委(占股90%)和湖南省國有投資經(jīng)營有限公司(占股10%),經(jīng)營范圍主要包括:建設工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、市政設施管理、園區(qū)管理服務、工程管理服務、非居住房地產(chǎn)租賃、住房租賃等。公司負責本項目建設、運營與維護、管理等工作。
3.項目主要建設內容
。1)建設地點。包括兩個地塊,地塊一位于邵陽市雙清區(qū)大元村,東至大興路,北至高新路,西至紅旗渠,南至愛蓮池路;地塊二位于大元村,東至廣信路,北至邵陽大道,西至大興路,南至高新路。(2)建設內容與規(guī)模。項目規(guī)劃用地總面積約412畝。地塊一占地面積200畝,建設標準廠房及配套設施建筑,并配套景觀綠化、給排水、強弱電等,地塊二占地面積約212畝,主要完成三通一平等土地一級開發(fā)工作。(3)投資總額及資金來源。項目估算總投資80693.08萬元,其中:室內外建筑工程36088萬元,工程其他費37792.65萬元(其中報批和征拆補償費32960萬元),預備費3694.03萬元,建設期利息3118.40萬元。資金來源為自籌資金20693.08萬元,申請發(fā)行政府專項債券60000萬元。(4)項目建設期。建設期2年。20xx年12月前完成前期準備工作,20xx年6月前完成工程主體,20xx年12月前完成建筑主體工程驗收,20xx年上半年完成全部項目竣工驗收。
截止20xx年6月底,項目已完成建設標準廠房及配套設施建筑和景觀綠化、給排水、強弱電等配套設施,完成三通一平等土地一級開發(fā)工作。項目已實際支出75250.27萬元,其中使用專項資金支出52083.90元。
4.政府專項債券概況
本次列入績效評價范圍的20xx年度邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)基礎設施項目60000萬元,是通過發(fā)行《20xx年湖南省園區(qū)建設專項債券(四期)—20xx年湖南省政府專項債券(四期)》募集的資金。專項債券20xx年1月17日起在深交所上市交易,債券為15年期固定利率附息債,證券編碼“104121”,證券簡稱“湖南20xx”,票面利率3.65%,半年付息一次,20xx年1月15日到期還本并支付最后一期利息。
(二)項目立項程序和“一案兩書”編制情況
1.環(huán)評。20xx年7月26日,邵陽市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局環(huán)評批復同意本項目(邵經(jīng)環(huán)評[20xx]16號)。
2.可行性研究。20xx年10月,湖南力源工程項目評估咨詢有限公司出具可研報告,項目總投資80693.08萬元。
3.批復立項。20xx年12月3日,邵陽經(jīng)經(jīng)開發(fā)區(qū)管理委員會批復(邵經(jīng)開審批(投)發(fā)[20xx]21號),同意項目立項實施。
4.行政許可。20xx年12月13日,取得項目建設用地規(guī)劃許可證(建規(guī)[地]字第20xx-JK15B號)、建設工程規(guī)劃許可證(建規(guī)[建]字第20xx-JK26B號)、建筑工程施工許可證(編號43050120xx12130101)。
5.專項債券“一案兩書”編制。20xx年1月6日邵陽市財政局、市經(jīng)開區(qū)管委會印發(fā)了《湖南省邵陽市20xx年園區(qū)建設專項債券項目預期收益與融資平衡方案》,20xx年1月6日湖南天平正大有限責任會計師事務所出具《關于湖南省邵陽市20xx年園區(qū)建設專項債券項目收益與融資自求平衡專項審核報告》;20xx年1月7日湖南省泓銳律師事務所出具《關于湖南省邵陽市20xx年園區(qū)建設專項債券之法律意見書》([20xx]泓銳意字第01號)。
(三)項目制度建設情況
寶城公司主要根據(jù)《邵陽市人民政府關于印發(fā)<邵陽市集體土地征收及房屋拆遷補償安置辦法>的通知》(邵市政發(fā)〔20xx〕11號)的規(guī)定進行征地拆遷補償安置。制定了《工程建設項目招投標管理暫行辦法》,規(guī)范招標限額標準和流程;制定《工程建設勘察、設計管理暫行辦法》,規(guī)范各項工程建設程序;制定了《工程項目現(xiàn)場代表管理暫行辦法》,規(guī)范工程現(xiàn)場管理。
。ㄋ模╉椖抠Y金情況
1.資金來源和撥付到位情況
20xx年3月13日,寶城公司的華融03962銀行賬戶等7個雙控賬戶到位地方政府專項債券資金共計60000萬元。項目其他資金由公司自籌到位。
2.資金使用情況
截至20xx年6月底,項目實際總支出75250.27萬元,預算執(zhí)行率93.25%,其中專債資金支出52083.90元,預算執(zhí)行率86.81%,專債支出項目及金額如下:
3.資金管理情況
資金使用管理方面。寶城公司對專項債券資金?顚S茫瑖栏駡(zhí)行各項財務規(guī)章制度和項目資金報賬審批制度,通過雙控賬戶按工程進度轉賬支付工程款、征拆款和監(jiān)理費,按財政部門通知及時繳納了各期專債利息。資金使用經(jīng)過了相應的申請、請示等程序,符合制定的《財務管理暫行辦法》和《專項資金管理辦法》。財務審核資金支出依據(jù)的原始憑證主要包括:工程款支付審批表(要素包括合同金額、累計完成產(chǎn)值、累計應付、實付金額、監(jiān)理簽字、經(jīng)辦人簽字、財務簽字、總經(jīng)理簽字、管委會分管工程領導簽字)、征地拆遷付款申請表、發(fā)票、銀行回單,履行了各責任人簽名手續(xù)。
。ㄎ澹╉椖拷M織實施情況
1.工程招標
寶城公司對本項目工程施工、監(jiān)理服務采用公開招標和邀請招標兩種形式,與中標方簽定合同明確工程規(guī)模、建設標準、建設工期、支付方式、雙方責任和義務等內容。公司于20xx年4月對標準廠房及配套設施建設項目采取公開招投標方式,由邵陽公路橋梁建設有限責任公司中標并簽定施工合同。20xx年12月公司與市路橋公司簽定二標段11510.92萬元建筑工程合同,該標段僅通過會議決定項目施工單位。對配電工程、監(jiān)理服務采用邀請招標等方式,與湖南科立電力建設有限公司簽定了配電工程合同,與湖南恒實項目管理有限公司簽定了工程監(jiān)理合同。
2.工程建設和監(jiān)督
施工方按合同書約定的建設內容和質量標準進行,寶城公司派現(xiàn)場人員檢查項目施工單位、監(jiān)理人員是否與合同、與投標文件要求相符,不定期檢查監(jiān)理日志等監(jiān)理資料,檢查項目安全生產(chǎn)工作,對檢查中存在的問題提出整改意見,并進行復查做好相關記錄,根據(jù)公司要求按時填報項目進度情況。
3.竣工驗收
20xx年6月15日,寶城公司組織經(jīng)開區(qū)建筑質量安全監(jiān)督管理站以及三一配套工業(yè)廠房工程的使用單位、建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、勘察單位、施工單位,對項目進行了竣工驗收,形成各參與方簽字并加蓋公章的驗收會議紀要和驗收證書。工程評定為合格。
。ㄎ澹⿲m椯Y金預算績效目標
項目未申報具體的績效目標,根據(jù)可研報告、立項批復、施工合同等資料歸納的主要績效目標如下:
產(chǎn)出數(shù)量:建設標準廠房3個,擴建廠房1個;建設流通道1個,食堂1個,空壓間1個,污水處理間1個,垃圾間1個,消防水池2個,傳達室2個,配電房4個;完成道路、綠化工程和強弱電配套設施;完成三通一平等土地一級開發(fā)工作。
產(chǎn)出質量:工程質量達到合格標準,質量驗收達標率100%。
產(chǎn)出成本:建設成本節(jié)約率大于或等于零。
產(chǎn)出時效:完成及時性,包括組織施工及時性,工程完工及時性,工程驗收及時性三個方面。
經(jīng)濟效益:提高三一專汽產(chǎn)能,帶動上下游產(chǎn)業(yè)增長。
社會效益:完善產(chǎn)業(yè)園基礎設施,符合邵陽市城市總體發(fā)展規(guī)劃。
可持續(xù)影響:吸引更多配套企業(yè)入駐,增加區(qū)域就業(yè)機會。
滿意度:社會公眾滿意度90%以上。
。╉椖拷ㄔO目標完成情況
按照可研報告、立項批復通知等文件,本項目產(chǎn)出目標(建設內容)為建設標準廠房及配套設施建筑,并配套景觀綠化、給排水、強弱電等,完成三通一平等土地一級開發(fā)工作,F(xiàn)場評價時項目已按時、按質完成征地拆遷工作,完成配電工程,完成了以下主體建筑和配套建筑工程,并經(jīng)項目各相關方質量驗收合格:1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房(擴建)、聯(lián)合廠房、配電房4間(1大3。⒖諌洪g、垃圾間、污水處理間、門衛(wèi)室2間(南、西各1間)、食堂、消防水池2個、物流通道(鋼結構頂棚)、綠化帶、廠區(qū)道路。廠房等全部已移交三一專用汽車有限公司使用。
項目的實施極大的提高了三一專汽公司的產(chǎn)值:20xx年年產(chǎn)值由原來的50億元提升至年產(chǎn)值100億元,20xx年產(chǎn)值147.15億元。項目建設帶動了地區(qū)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展并創(chuàng)造大量的就業(yè)機會,對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到巨大的推動作用,有利于社會穩(wěn)定和經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。群眾滿意度94%。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過全面分析和綜合評邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目專項資金的分配使用情況,了解項目的申報、審批、組織實施及事后監(jiān)督情況,為進一步管理和使用好建設資金使用效益和項目管理水平,總結項目管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)資金管理及項目實施管理存在的問題,為以后資金管理和分配安排提供參考依據(jù)。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法
1.本次績效評價工作按照《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省財政廳關于深度整合規(guī)范省級專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕87號)、湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知(湘財績〔20xx〕7號)以及有關的政策、規(guī)定、財務會計制度等,堅持實事求是、客觀公正的原則。
2.本次績效評價工作制定了準確、合理、細致的三級績效評價指標體系,包括項目決策、過程、產(chǎn)出、效果的評價指標,滿分100分?冃гu價結果分為四個等級:90分(含)—100分為優(yōu),80分(含)—90分為良,60分(含)—80分為較差,60分以下為差。采用查閱資料、實地查看、問卷調查和聽取情況介紹等方法進行。
三、主要績效及評價結論
目前本項目建筑工程、配電工程及配套設施已竣工,標準廠房等已移交三一專汽公司投入使用。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資政策,項目的實施,在提高邵陽經(jīng)濟總量、形成產(chǎn)業(yè)聚集效應、促進社會就業(yè)、培養(yǎng)本地人才等方面發(fā)揮積極作用。
根據(jù)《邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目專項資金績效評價指標表》評分體系,經(jīng)績效評價組現(xiàn)場調查審核,會議討論分析,集體打分,共計得分83.6分,評價等級為“良”(詳見附表和績效評價指標評分過程情況說明)。
四、績效評價指標分析
項目評價指標按決策、過程、產(chǎn)出與效益四個方面以百分制集體打分方式進行具體細分評價,其中:決策標準分10分、得分8分;過程標準分30分、得分22.6分;產(chǎn)出標準分35分,得分30分,效益標準分25分、得分23分。評分結果:83.6分
(一)項目決策情況
項目決策標準分10分,得分8分,扣2分。具體情況如下:
1.項目立項
一是本項目事前編制了可行性研究報告,專家論證,主管單位出具了《關于同意邵陽經(jīng)開區(qū)三一配套產(chǎn)業(yè)園工程建設項目的批復》(邵經(jīng)開審批(投)發(fā)〔20xx〕21號)的文件,要求項目單位嚴格執(zhí)行國家有關招投標的規(guī)定,建筑工程、安裝工程、主要設備、重要材料、勘察、設計、監(jiān)理等均應依法委托有相應資質的招投標代理機構實行公開招標,并接受有關行政主管部門的監(jiān)督。二是項目取得相關部門的環(huán)評、用地、規(guī)劃、施工許可,申報程序合法合規(guī)。三是按專項債券申報要求編制了“一案兩書”,編制《項目預期收益和融資平衡方案》和《收益與融資自求平衡專項審核報告》進行論證,申請額度與項目目標相適應,申請額度在項目土地出售收入、標準廠房出租出售收入、停車位出租收入的償還能力之內。
2.績效目標
項目沒有進行績效目標申報,沒有設置清晰、可衡量的績效指標值,扣2分。
(二)項目過程情況
項目過程標準分30分,得分22.6分,扣7.4分。具體情況如下:
1.項目資金管理
一是資金到位率100%。二是專項資金預算執(zhí)行率86.81%,按評價標準扣0.4分。三是嚴格按照《財務管理制度》和《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》進行專項債券資金管理,按照文件規(guī)定的建設范圍和用途使用專債資金,使用雙控賬戶支付資金,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);四是按照協(xié)議約定和財政部門要求及時支付利息,未出現(xiàn)違約現(xiàn)象。
2.項目實施
一是項目立項、報批、征拆過程、征拆補償標準、工程建設、工程竣工驗收等基本按照國家相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定執(zhí)行。二標段工程達到必須公開招投標的限額標準但未執(zhí)行制度,扣1分。二是采取了質量控制措施,委派現(xiàn)場代表深入工地一線做好建設項目的現(xiàn)場管理工作;寶城公司招標采購部牽頭,會同公司相關職能部門,建立了投資項目招標代理、可研、勘察、設計、造價咨詢等服務咨詢機構庫,通過在庫內隨機抽取方式確認服務咨詢機構。主體工程和配套設施建筑完工后,寶城公司組織相關單位進行了質量驗收。配電工程未組織驗收,扣1分。三是寶城公司制定了《融資管理暫行辦法》應對風險,實施過程中未出現(xiàn)發(fā)生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件及重大聚集性事件等。公司未正式出臺債務風險應對預案和社會穩(wěn)定風險應對預案,扣1分。公司實施本項目暫未產(chǎn)生收益,而按照項目預期收益和融資平衡方案,預計項目從20xx年開始產(chǎn)生收益,項目收益與預期存在差異風險,扣1分。四是委托代理機構對建筑工程和配電工程進行了招標并簽訂合同。寶城公司對二標段11510.92萬元建設項目未嚴格執(zhí)行招標程序;合同簽訂不規(guī)范,二標段合同的簽訂日期(20xx年12月22日)晚于合同約定的完工日期(20xx年8月30日),即工程完工才補簽合同。配電工程437.40萬元,分兩個合同簽訂,項目總額已達到公開招標數(shù)額,但僅執(zhí)行邀請招標程序?3分。五是項目檔案資料由寶城公司對應部門的人員保管齊全。
(三)項目產(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出標準分35分,得分32分,扣3分。具體情況如下:
1.產(chǎn)出數(shù)量
已按時、按質完成可研報告和立項審批通知中的建設內容,包括建設標準廠房及配套設施建筑,并配套景觀綠化、給排水、強弱電等,完成三通一平等土地一級開發(fā)工作,完工項目已移交三一公司投入使用,主要包括:1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房(擴建)、聯(lián)合廠房、配電房4間(1大3。⒖諌洪g、垃圾間、污水處理間、門衛(wèi)室2間(南、西各1間)、食堂、消防水池2個、物流通道(鋼結構頂棚)、綠化帶、廠區(qū)道路。
2.產(chǎn)出質量
建筑工程經(jīng)驗收質量合格。
3.產(chǎn)出成本
由邵陽公路橋梁建設有限責任公司實施的建筑工程合同總額32555.68萬元,項目已支付26816.44萬元,財評送審金額約37000萬元,截至報告日,市財評中心初評審定金額31077.81萬元,成本節(jié)約率4.54%。
4.產(chǎn)出時效
主體工程和配套設施建筑在規(guī)定時間內完成施工,并按時組織了驗收。未組織相關單位對配電工程開展驗收,扣3分。
(四)項目效益情況
項目支出效益包括經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響和滿意度。該項滿分為25分,扣4分,得分21分。
邵陽經(jīng)開區(qū)配套區(qū)公共基礎設施項目現(xiàn)暫未完成結算,對公司而言,未取得經(jīng)營收入,暫未產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益。但通過建設并移交標準廠房和配套設施等給三一公司投入使用,項目實施產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響
1.經(jīng)濟效益
本項目的建設是按照市場經(jīng)濟規(guī)律,因地制宜進行開發(fā)建設的,是三一重工湖南汽車制造有限公司推行持續(xù)發(fā)展的重要舉措。項目區(qū)分為南北廠區(qū)2個部分,北廠區(qū)占地200畝,建筑面積5萬平方米。南廠區(qū)占地約165畝,廠房建筑面積6.58萬平米,用于渣土車裝配及整車、三一專汽貨箱和副車架結構件生產(chǎn)。三一公司擁有先進的涂裝生產(chǎn)線、底盤裝配生產(chǎn)線和整車檢測線。目前,南北廠區(qū)升級改造14條生產(chǎn)線已全線投產(chǎn),并成為國內技術領先的特種工程機械整車裝備生產(chǎn)標桿工廠。三一南北廠區(qū)順利投入使用后,20xx年三一專用汽車有限責任公司年產(chǎn)值由原來的50億元提升至年產(chǎn)值100億元,20xx年產(chǎn)值147.15億元,實現(xiàn)稅收4.03億元。
項目的建設有利于推進邵陽市汽車配件業(yè)的發(fā)展,打造宜商、宜業(yè)的標準化廠區(qū),將有效促進三一重工湖南汽車制造有限公司的發(fā)展,在服務邵陽市汽車配件業(yè)的同時,還能吸引更多的企業(yè)、商家前來投資。
2.社會效益
項目的建設符合邵陽市城市總體發(fā)展規(guī)劃,建設的.必要性明確。為加快經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、特色工業(yè)園區(qū)特別是湘商產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展,突出園區(qū)提質升級,引導特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)入園發(fā)展和集聚發(fā)展,形成多個基礎扎實、實力雄厚、特色明顯的工業(yè)經(jīng)濟新增長點,本項目在邵陽經(jīng)開區(qū)建設引進湖南汽車制造有限責任公司的工程汽車零部件生產(chǎn)基地,形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),吸引更多配套企業(yè)入駐。
3.可持續(xù)影響力
項目建設有利于增加區(qū)域就業(yè)機會,解決下崗職工以及周邊富余勞動力就業(yè)需求。該項目建成后,隨著招商引資的順利進行,園區(qū)內企業(yè)數(shù)量將逐漸增多,對勞動力需求將成較大數(shù)量級的態(tài)勢增長。為下崗失業(yè)人員以及項目區(qū)域周邊富余勞動力提供了較為優(yōu)越的就業(yè)機會,能夠較大程度的解決富余勞動力的就業(yè)問題,緩解經(jīng)開區(qū)的就業(yè)壓力,提高居民生活水平,增強人民群眾幸福感。
4.滿意度
本次現(xiàn)場評價發(fā)放調查問卷30份,被調查對象滿意度在94%。
五、項目主要經(jīng)驗、存在的問題及建議
。ㄒ唬╉椖恐饕(jīng)驗
1.項目的立項、論證符合法律、法規(guī)要求,按相關程序操作。做到立項有依據(jù)。
2.加強項目管理、確保項目達標。對項目實施從預算、財評、監(jiān)理、驗收方面嚴格把關,執(zhí)行招標程序。對項目資金做到專款專用,資金撥付程序規(guī)范,建設資金根據(jù)項目建設進度、質量及合同約定付款方式支付。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
1.沒有清晰、細化、可衡量的績效目標申報
項目的可研報告、申報批復文件等僅有泛化的建設內容,沒有將項目績效目標細化分解具體的績效指標,沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。
2.項目資金支出與項目建設進度不匹配
項目建設已基本完成,建筑工程已在20xx年6月完成竣工驗收,但工程決算、財評工作在近期才開展,配電工程沒有辦理工程決算和財評,預算執(zhí)行率86.81%=(52083.9/60000)×100%。
3.管理制度未有效執(zhí)行
《必須招標的工程項目規(guī)定》(國家發(fā)展改革委令第16號):施工單項合同估算價400萬元以上,重要設備、材料單項合同估算價200萬元以上,勘察、設計、監(jiān)理等服務單項合同估算價100萬元以上必須公開招標。公司制定《寶城公司工程建設項目招標投標管理暫行辦法》規(guī)定:杜絕肢解項目、化整為零等方式規(guī)避招標。
項目建設工程二標段11510.92萬元未嚴格履行工程項目的招標程序,被監(jiān)管部門罰款115萬元,截至報告日,寶城公司已整改到位。20xx年10月30日與湖南科立簽訂配電建設工程合同總計437.40萬元,拆分為2個合同:(五號配電房及宿舍)398.24萬元和10KV-0.4KV配電工程39.16萬元,未嚴格執(zhí)行達到采購限額標準以上的招標程序。
4.項目質量控制不到位
本項目配電工程早已完工,未辦理竣工決算,沒有采取驗收這一必需的質量控制措施。
5.未正式出臺債務風險應對預案和社會穩(wěn)定風險應對預案。
6.工程項目執(zhí)行政府采購程序不規(guī)范,合同簽訂事項欠嚴謹。
與邵陽公路橋梁建設有限責任公司簽訂的二標段合同金額11510.92萬元未嚴格執(zhí)行政府采購程序。
與邵陽公路橋梁建設有限責任公司簽訂合同日期為20xx年12月22日,晚于合同約定的完工日期20xx年8月30日,即工程完工才補簽合同,合同簽訂不規(guī)范。
。ㄈ┯嘘P建議
1.重視績效目標管理工作。按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績[20xx]12號)規(guī)定,“項目單位在項目申報時應當編制項目績效目標。未按要求設定績效目標或績效目標審核未通過的項目不得納入政府債券需求清單?冃繕藨斁唧w、明確、可衡量、可實現(xiàn)!
建議項目目單位今后在申請政府債務項目資金時,向財政部門做好預算績效目標申報工作。
2.及時組織驗收和工程決算工作。做好施工前期準備工作,加強與使用方、施工方協(xié)調溝通,避免施工過程變更過多,根據(jù)實際情況確定合理工期。
3.加強制度的執(zhí)行和落實。制度不執(zhí)行,結果等于零。公司應建立制度執(zhí)行的檢查與監(jiān)督機制,由公司法務部門或內審部門對公司制度執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督、定期考核。
4、及時辦理驗收手續(xù)。項目施工完成后,督促施工單位收集完整竣工資料,及時組織相關單位進行竣工驗收,避免工期延誤、建筑物未驗收便投入使用造成安全隱患、拖欠工程款,甚至不必要的法律糾紛。
5.建立完善專項債務管理制度,加強專項債券全生命周期風險管理。防范風險管控,參照國家、省市有關專項債券管理辦法規(guī)定,制定單個項目的政府性債務風險應急處置預案。
6、加強招投標管理和合同審核工作。公司法務部門或合同管理部門參與合同擬定工作,規(guī)范合同簽定,簽定程序和內容、性質要符合國家法律、法規(guī)規(guī)定和公司的內部制度,避免出現(xiàn)達到招標限額標準未招標、先施工后簽訂合同等違法、違規(guī)行為而造成公司損失。
工程項目績效報告9
根據(jù)《國務院辦公廳關于統(tǒng)籌推進新一輪“菜籃子”工程建設的意見》(國辦發(fā)〔20xx〕18號)和《國務院關于進一步促進蔬菜生產(chǎn)保障市場供應和價格基本穩(wěn)定的通知》(國發(fā)〔20xx〕26號)文件精神,為穩(wěn)步推進我市中心城區(qū)“菜籃子”工程建設,確保中心城區(qū)蔬菜有效供應和價格基本穩(wěn)定。市政府20xx年第78次常務會議和20xx年第10次常務會議研究決定,從20xx年起市本級設立蔬菜發(fā)展專項資金,并根據(jù)市財政收入情況逐年增加發(fā)展資金。
一、項目概況
永州市農(nóng)業(yè)委員會經(jīng)濟作物科承擔市政府蔬菜工作領導小組辦公室的日常工作,負責市本級蔬菜發(fā)展資金項目管理和監(jiān)督。包括:下達年度項目申報指南、組織項目申報立項、下達項目計劃、指導項目實施與檢查驗收;參與資金使用監(jiān)督管理等。專項資金主要對市轄區(qū)(零陵區(qū)、冷水灘區(qū)、回龍圩、金洞管理區(qū)、永州市經(jīng)開區(qū))從事蔬菜生產(chǎn)經(jīng)營的專業(yè)合(協(xié))作經(jīng)濟組織、蔬菜生產(chǎn)加工企業(yè)和家庭農(nóng)場;市轄區(qū)縣級以上農(nóng)業(yè)(蔬菜)行政主管部門和農(nóng)業(yè)科研等單位從事蔬菜(食用菌生產(chǎn))基地建設、蔬菜科技成果轉化、蔬菜標準園和標準化生產(chǎn)示范園建設、蔬菜服務體系建設等給予扶持。20xx年全市蔬菜產(chǎn)業(yè)工作目標為累計播種面積穩(wěn)定在260萬畝以上,城鎮(zhèn)蔬菜專業(yè)基地提質改造2萬畝,建設市級蔬菜標準園12個。其中,中心城區(qū)新擴蔬菜專業(yè)基地20xx畝,新增設施大棚200畝,提質改造8000畝,確保不發(fā)生一起較嚴重蔬菜質量安全事故。
二、項目資金使用及管理情況
為加強市本級蔬菜發(fā)展專項資金管理,市農(nóng)委與市財政局根據(jù)有關政策法規(guī)和財政支農(nóng)資金管理的有關規(guī)定,經(jīng)市法制辦、市制度廉潔評估領導小組審核,出臺了《永州市市本級蔬菜發(fā)展專項資金使用管理辦法》(永財農(nóng)聯(lián)〔20xx〕8號)(YZCR-20xx-12005),明確了專項資金使用范圍、支持重點、支持環(huán)節(jié),項目申報與實施,資金使用與管理,監(jiān)督與檢查等事項。在市政府網(wǎng)和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息網(wǎng)站進行了公示。結合市中心城區(qū)蔬菜基地建設實際,制定《20xx年度市本級蔬菜發(fā)展專項資金項目申報指南》,明確年度項目扶持類型、申報條件、扶持標準以及申報程序,在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息網(wǎng)站進行公示,并下發(fā)到縣區(qū)蔬菜、財政行政主管部門。項目類別主要分兩類,一類是蔬菜標準園創(chuàng)建項目,一類是專業(yè)蔬菜基地產(chǎn)能提升建設項目。20xx年度共安排市本級蔬菜發(fā)展專項資金300萬元,其中扶持了25家蔬菜基地建設259萬元;工作經(jīng)費15萬元(主要用于技術培訓,國家蔬菜標準園創(chuàng)建以及全市蔬菜工作會議,市本級蔬菜項目申報、驗收等工作經(jīng)費);農(nóng)業(yè)宣傳費用10萬元;“菜籃子”縣區(qū)長負責制獎勵資金16萬元(20xx年、20xx年度各評選了4個先進縣區(qū),每個縣區(qū)各獎勵2萬元)。市農(nóng)委切實履行工作職責,嚴把項目申報、組織實施和項目驗收關,取得了較好的工作成效,沒有發(fā)生冒領、私分、套取、截留項目資金和群眾投訴的事件。
三、項目組織實施情況
1.公開公正,嚴把項目申報審核驗收關。項目的組織采取全程公開的形式,首先,《項目申報指南》在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息網(wǎng)站進行公告,區(qū)農(nóng)業(yè)行政管理部門通知轄區(qū)內各蔬菜基地,在規(guī)定的時間內,符合申報條件的單位自愿提出書面申請,區(qū)農(nóng)業(yè)(蔬菜)行政主管部門聯(lián)合財政部門嚴格篩選申報項目并簽署初步意見。其次,市農(nóng)業(yè)部門與財政部門組織區(qū)農(nóng)業(yè)、財政相關人員進行現(xiàn)場核查,核查結果報市農(nóng)委黨組討論,并商市財政局后在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息網(wǎng)站進行公告初選項目建設主體,各項目建設單位根據(jù)核查組意見按《項目資金建設方案》實施建設。最后,年終時,根據(jù)項目建設單位的驗收申請,市農(nóng)業(yè)部門與財政部門再次組織市區(qū)兩級農(nóng)業(yè)、財政等相關人員進行現(xiàn)場核查,其結果經(jīng)市農(nóng)委與財政部門黨組會議通過后,報市政府批準,再次在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息網(wǎng)站公示,公示7天無異議后,由市財政局行文,下達相應資金到區(qū)財政部門,由區(qū)財政部門通過國庫集中支付等方式撥付到項目承擔單位。永州農(nóng)科園和市直部門的項目建設單位則由市財政直接撥付。
2.突出實效,合理安排專項資金。我市城鎮(zhèn)專業(yè)蔬菜基地普遍存在基礎設施差、產(chǎn)出較低等現(xiàn)象,市本級蔬菜發(fā)展專項資金重點扶持由過去的基地擴面向增加設施栽培,完善基地水、電、路、渠等配套工程和大力推進標準化生產(chǎn)上轉變。資金安排上突出重點,打造亮點,同時兼顧中小基地,提高積極性。
3.日常指導與督查相結合。在項目申報時,市農(nóng)委組織區(qū)農(nóng)業(yè)主管部門分管領導和業(yè)務負責人進行業(yè)務培訓和學習廉政紀律要求,在項目實施過程中多次組織人員對基地建設進行實地指導,并對基地建設進度及時調度,對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場督辦。
四、項目績效情況
1.經(jīng)濟性.本年度全市蔬菜累計播種面積274.44萬畝,比上年度增5.33 %,穩(wěn)居全省第一;總產(chǎn)量511.97萬噸,增6.07 %;產(chǎn)值102.2億元,增13.89%。其中,中心城區(qū)新擴專業(yè)蔬菜基地2164畝,提質改造面積8040畝,新增蔬菜產(chǎn)量達1.5萬噸,能滿足中心城區(qū)近5萬居民的消費需求,新增蔬菜產(chǎn)值8000萬元;蔬菜自給率旺季達75%以上。中心城區(qū)現(xiàn)有蔬菜合作社、企業(yè)、家庭農(nóng)場58家,解決當?shù)貏趧恿蜆I(yè)3000余人,帶動周邊農(nóng)戶1.1萬余戶發(fā)展蔬菜種植,其中,今年新增蔬菜種植企業(yè)、合作社8家,解決當?shù)貏趧恿蜆I(yè)300人,帶動周邊農(nóng)戶1000余戶發(fā)展蔬菜種植。
2.效率性。通過專項資金引導投入,大大提高了蔬菜基地建設主體的積極性,據(jù)統(tǒng)計,20xx年,零、冷兩區(qū)經(jīng)營主體自籌資金5000多萬元投入蔬菜基地建設,如永州市陽光未來種養(yǎng)專業(yè)合作社,投入資金132萬元,用于基地水電路渠基本配套建設,鋪設了砂石主機耕道,修建水泥排水溝,安裝滴灌設施20xx米,建設了檢測室和冷藏室,安裝了殺蟲燈,修建鋼架設施大棚80個,按照標準化生產(chǎn)要求進行反季節(jié)蔬菜種植,取得了可喜的效益。
3.建設質量不斷提高。本年度突出了蔬菜基地產(chǎn)能提升建設,重點建設鋼架設施大棚,冷藏室,處理場,完善基地水、渠、溝等生產(chǎn)配套設施,增加復種指數(shù),提高了土地利用率和抵御自然災害的能力。新增鋼架設施大棚267個,面積208畝;建設冷藏室14個,596立方;修建水溝渠5000多米;建設了3套水肥一體化工程,基地普遍實現(xiàn)了60%以上的`滴噴灌;基地復種指數(shù)平均達到3以上,零陵區(qū)香零山、冷水灘黃陽司等基地復種指數(shù)最高達到6。涌現(xiàn)出了一批新亮點:如零陵區(qū)祥泰種植合作社在珠山鎮(zhèn)常年連片種植韭菜、韭黃318畝;國農(nóng)公司在菱角塘鎮(zhèn)新增鋼架設施大棚20多畝,聘請山東技術員種植反季節(jié)辣椒50多畝,經(jīng)濟效益非?捎^;農(nóng)科園陽光未來建設80個鋼架設施大棚發(fā)展蔬菜;冷水灘區(qū)玖捌合作社在普利橋鎮(zhèn)發(fā)展500多畝,今年新增鋼架設施大棚35個;千世頭合作社在嵐角山鎮(zhèn)新增4個5連體鋼架設施大棚;零陵區(qū)香零山蔬菜基地投入80萬元,新建陽光板瓜果蔬菜連體鋼架設施大棚1669平米,具有自動調控溫、濕度等功能;福田茶場新增3個連體鋼架大棚等。
4.標準化生產(chǎn)程度進一步提高。大力推進蔬菜標準園建設,從產(chǎn)地環(huán)境檢測、“三品一標”認證、生態(tài)防治、五個質量安全管理制度(投入品、生產(chǎn)檔案、產(chǎn)品質量抽檢、產(chǎn)品準出、產(chǎn)品追溯)和主要品種標準化生產(chǎn)技術規(guī)程修訂等入手。引導和規(guī)范基地生產(chǎn)行為,全面提升蔬菜產(chǎn)品質量和效益。項目申報首要條件是土壤、水樣檢測達到無公害要求;本年度玖捌、果果、湘源、紅輝、香零山、裕農(nóng)、永益等7家蔬菜基地進行了無公害產(chǎn)地認定,24個品種獲得了無公害產(chǎn)品認證;13家基地新安裝了182盞殺蟲燈、張貼黃板20000多張;制訂了生姜、辣椒、黃瓜等10個主要蔬菜品種生產(chǎn)標準化規(guī)程;15家基地五個質量安全管理制度上墻,并進行了相關生產(chǎn)記錄。
5.蔬菜質量安全水平進一步提高。加強蔬菜農(nóng)藥及農(nóng)藥殘留專項整治,嚴禁在蔬菜生產(chǎn)上使用高毒農(nóng)藥。對規(guī)模蔬菜生產(chǎn)基地,逐步建立自律性檢測室,開展日常檢測業(yè)務,對不符合質量安全標準的蔬菜不準流出基地。本年度共有13家蔬菜基地建設了自律性檢測室,其中9家購買了農(nóng)藥殘留速測儀等相關設備。同時,省、市、縣區(qū)檢測中心加大抽檢密度,對全市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、超市、基地蔬菜質量開展強制性抽檢,1-11月份,省里開展了3次,抽樣160個,合格率98.1%;市里開展了3次,抽樣775個,合格率為99.2%;縣區(qū)抽檢43170個樣品,合格率達98.3%,我市蔬菜質量安全狀況總體良好,近年來沒有發(fā)生一起蔬菜質量安全事故。
20xx年度通過市本級蔬菜發(fā)展專項資金的引導,中心城區(qū)新擴蔬菜專業(yè)基地2164畝,新增設施大棚208畝,提質改造8040畝,沒有發(fā)生一起蔬菜質量安全事故,達到預期目標,取得了很好的成效,自評得分為100分。
五、其他需要說明的問題
1.逐年增加專項資金預算數(shù)額,保持政策的延續(xù)性。根據(jù)“菜籃子”市長負責制考核要求,各市、州安排蔬菜發(fā)展專項資金按照不低于市本級上年度完成預算支出比例千分之二列入財政預算,我市蔬菜發(fā)展資金需要安排600萬元以上,目前只安排300萬元,缺口達一半。據(jù)了解,全省其他市州蔬菜發(fā)展資金均超過我市安排的數(shù)量,其中長沙市每年安排蔬菜專項資金在20xx萬元以上,衡陽市、郴州市等周邊市州蔬菜專項也都在500萬元以上。
2.積極探索資金直付方式,提高資金的使用效率。近年來,據(jù)多個項目基地反映,項目資金從市財政下?lián)艿絽^(qū)財政后,往往需要2-3個月才能到賬,嚴重影響了基地建設。建議項目資金由市財政直撥到項目單位。
3.進一步強化項目管理。加大調查研究力度,編制更接實際情況的項目申報指南。組織區(qū)級蔬菜行政管理部門深入基地,參與規(guī)劃建設,加強項目指導和調度,確保項目建設進度和建設質量。
工程項目績效報告10
一、項目基本情況
(一)項目概況
本次評價項目為攸縣20xx年-20xx年農(nóng)村公路提質改造項目中20xx年度項目。
根據(jù)經(jīng)攸縣人民政府同意的《攸縣20xx年-20xx年農(nóng)村公路提質改造工作實施方案》,從20xx年開始,計劃用三年時間投資4億元左右,采取適當?shù)莫勓a方式,全面加強我縣農(nóng)村公路建設,完成農(nóng)村公路提質改造1556公里,其中20xx年計劃完成631公里。建設農(nóng)村公路會車道12000處,其中20xx年計劃建設2985處。
。ǘ╉椖繉嵤┓秶
1、縣道路面寬小于6米、鄉(xiāng)道路面寬小于5米、村道路面寬小于4.5米的公路。
2、縣鄉(xiāng)道之間的斷頭路。
3、未達到縣道標準、不能列入“十三五”國省道改造計劃的省道。
4、路面寬小于或等于3.5米的組道設置會車道。
。ㄈ╉椖拷ㄔO標準
1、縣道:路基寬度≥6.5米、路面寬度≥6米、水泥路面厚度≥22厘米(C30)、水泥穩(wěn)定類定基層厚度≥15厘米。
2、鄉(xiāng)道:路基寬度≥6米、路面寬度≥5.5米、水泥路面厚度≥20厘米(C30)。
3、村道:路基寬度≥5.5米、路面寬度≥5米、水泥路面厚度≥20厘米(C30)。
4、會車道:每公里不少于3處,根據(jù)地形、視距、大約每300米設置1處會車道,會車道長≥10米、路面全幅寬≥6米、水泥路面厚度≥20厘米(C30)。
。ㄋ模╉椖靠冃繕
農(nóng)村公路提質改造項目是一項重大民生工程,關切全縣廣大老百姓的切身利益,通過項目實施達到:一是完善農(nóng)村公路基礎配套設施,有效提升道路周邊老百姓出行的方便、安全,促進“美麗鄉(xiāng)村”的建設,提升村民的幸福感。二是優(yōu)化新農(nóng)村發(fā)展環(huán)境,推動特色小城鎮(zhèn)的建設,促進旅游、運輸、服務業(yè)的發(fā)展,繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。
二、項目資金管理及使用情況
(一)項目總投資及資金籌集使用情況
我縣20xx年-20xx年農(nóng)村公路提質改造項目預計總投資4億元人民幣,其中20xx年預計投資1.5億元人民幣。資金來源分兩部分,一是由湖南省攸州國有資產(chǎn)投資集團有限公司通過項目包裝的方式,向中國農(nóng)業(yè)銀行攸縣支行申請項目貸款,目前已到位3億元。二是上級交通部門和縣、鄉(xiāng)、村三級配套1億元。
農(nóng)村公路提質改造項目獎補標準為:縣道80萬元/公里、鄉(xiāng)道50萬元/公里、村道40萬元/公里;窄路加寬項目獎補標準為350元/立方米;會車道建設項目獎補標準為4000元/處。項目建設的資金不足部分由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及村(社區(qū))自籌解決。
截至績效評價日,已投入使用項目資金99846787.36元,其中:獎補項目工程款79783700.00元,其他配套工程1000000.00元,貸款利息11058554.36元,融資顧問費4900000.00元,待攤招標代理、監(jiān)理等前期費用3104533.00元。
(二)資金管理
為嚴格項目資金管理,確保順利完成項目計劃目標,我縣農(nóng)村公路提質改造項目采用獎補資金管理方式,設立獎補資金專戶,項目資金?顚S茫Y金支付嚴格按照縣政府預算支出管理制度進行監(jiān)管,財政局、審計局、交通運輸局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領導及項目業(yè)主單位分級負責監(jiān)管,建立健全資金審批制度。嚴格按照項目施工合同、項目簽證資料、項目審計結論進行項目進度款及項目結算款項的撥付,杜絕任何單位以任何名義挪作他用。
三、項目實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
1、縣人民政府對農(nóng)村公路提質改造項目給予了高度重視、精心組織安排,制定了《攸縣20xx年-20xx年農(nóng)村提質改造工作實施方案》,方案介紹并明確了項目立項、規(guī)劃設計、預算評審、招投標及資金管理等各事項的管理程序,確保項目實施有章可徇。
2、為加強組織領導,縣政府成立了專門的攸縣農(nóng)村公路提質改造工作領導小組,縣政府辦、交通運輸局、發(fā)改局、財政局、審計局、國土資源局、住建局、招投標局、攸州國投集團、重點辦等部門單位聯(lián)合對農(nóng)村公路提質改造項目工作負責,切實加強了項目實施過程的'層層監(jiān)管。
3、為明確各相關單位的職能職責。縣交通運輸局為農(nóng)村公路提質改造項目管理單位,負責項目建設的業(yè)務指導、施工許可、質量監(jiān)管、竣工驗收、資金撥付監(jiān)管等工作;縣福園公司為農(nóng)村公路提質改造項目業(yè)主單位,負責農(nóng)村公路提質改造項目包裝、融資和項目建設資金支付工作;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為農(nóng)村公路提質改造項目實施主體責任單位,負責本轄區(qū)內農(nóng)村公路建設項目的組織實施?h發(fā)改局、財政局、審計局、國土資源局、住建局、招投標局、重點辦等相關部門單位為農(nóng)村公路提質改造項目管理成員單位,嚴格按照各自的工作職能和《關于加強全縣政府性投資項目管理的通知》(攸政函[20xx]39號)要求,做好項目計劃核準、立項審批、組織實施等過程中的相關配合協(xié)調工作。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目建設的立項審批、規(guī)劃設計、預算評審、招投標、施工許可、竣工驗收、資金支付等各項程序都必須嚴格按照規(guī)定操作。
1、嚴格項目施工管理。縣交通運輸局和相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),要督促施工單位加強項目施工現(xiàn)場管理,做好施工現(xiàn)場的安全防護工作。
2、嚴格項目質量監(jiān)管?h交通運輸局切實履行農(nóng)村公路建設項目質量安全監(jiān)督管理的主體責任,嚴把質量關卡,項目建設過程中必須有監(jiān)理單位全程監(jiān)控質量安全。嚴格項目資金管理。
3、農(nóng)村公路建設項目獎補資金實行專戶管理,專款專用,任何單位不得以任何名義挪作他用。在施工過程中,項目竣工驗收之前,按進度撥付的項目資金不得超過獎補資金總額的70%;在竣工驗收質量合格后撥付20%;剩余10%作為質量保證金,一年后按照合同約定結算到位。
四、項目主要績效
農(nóng)村公路提質改造以及增建農(nóng)村公路會車道,是直接服務于農(nóng)村、造福于老百姓的基礎設施建設項目,是農(nóng)村經(jīng)濟最終得以發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié),20xx年項目完工后取得了良好的社會、經(jīng)濟效益。
。ㄒ唬20xx年農(nóng)村公路提質改造項目完成情況。
。ǘ┥鐣б
農(nóng)村公路提質改造建設完工后,鄉(xiāng)村道路連接國道、省道、縣道等大中公路,延伸到鄉(xiāng)村組戶,明顯改善了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)當?shù)亟煌ǔ鲂袟l件,實現(xiàn)城鄉(xiāng)基礎設施均衡發(fā)展,強力提升了老百姓的幸福生活指數(shù)。
(三)經(jīng)濟效益
通過項目實施后,提升農(nóng)村公路質級,加快農(nóng)村公路建設,能加強城鄉(xiāng)聯(lián)系和溝通,提升特色小城鎮(zhèn)對外聲譽,增強農(nóng)業(yè)經(jīng)濟綜合效益,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展,改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,是繁榮我縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性舉措。
五、綜合評價情況及評價結論
本項目在縣委、縣政府的大力支持與領導下,通過各相關建設、管理單位的協(xié)作配合,項目實施過程正常有序。本項目實施后改善了農(nóng)村公路通行條件,提高了農(nóng)村經(jīng)濟及生活便利,促進了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,社會經(jīng)濟效益日見成效。
本項目經(jīng)項目評審小組考評得分81分(滿分100分)。(見攸縣20xx年農(nóng)村公路提質改造項目績效評價考評指標及評分標準)
六、存在的主要問題及建議
20xx年農(nóng)村公路提質改造項目計劃是由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)根據(jù)縣人民政府下達的規(guī)劃指標,擬定年度本轄區(qū)內農(nóng)村公路提質改造項目計劃后,由縣交通運輸局組織對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的呈報計劃進行初步核查,并提出初步核查意見。再由縣農(nóng)村公路提質改造工作領導小組根據(jù)交通運輸局提供的初步核查意見,組織相關部門對項目計劃進行復查審核,提出具體意見建議,并報縣人民政府審核確定后以文件形式下達的。計劃下達后,不得隨意變更。本次績效評價中發(fā)現(xiàn):
1、項目實際運行中存在計劃外項目,且無新增項目原因及相關部門批示,部分項目未履行招標程序等,具體項目如下:
、艓n山鎮(zhèn)上垅村(C182)新修399m,補償金額15.96萬元。
、泣S豐橋鎮(zhèn)泉塘村(X129,泉塘——江西界)新修1Km,補助金額40萬元。
、蔷W(wǎng)嶺鎮(zhèn)湖沙垅村(C472),拓寬驗收方量1806m3,補貼金額63.21萬元。
、華.皇圖嶺鎮(zhèn)港口(C303,大戶坪——木角沖),拓寬項目,驗收方量738m3,補償金額25.83萬元。
B.皇圖嶺鎮(zhèn)芳田村新修1km,補貼金額40萬元。
、蓪幖移烘(zhèn)大興(X111)新修119.30米,補貼金額95440元。
、蔄.丫江橋鎮(zhèn)橋江村(松江森場——豐沖橋),拓寬驗收方量926.72m3,補貼金額32.11萬元。
B.丫江橋鎮(zhèn)仙石村道大修1.83km,補助金額73.20萬元。
、诵率墟(zhèn)丁江垅(龍前——天虎山)計劃大修2.153km,大修未動工;本次驗收:新收界江路口約650米,驗收方量270.80m3,補貼金額35.558萬元。
、虦O田鎮(zhèn)陂垅村(Y385)拓寬驗收方量169.80m3,補貼金額59430元。
2、項目運行中存在項目變更情況,且變更項目無變更原因及相關部門批示等,具體項目如下:
、抛T橋街道竹豐村(C646),計劃為大修1公里,補貼金額40萬元;變更后為拓寬,驗收方量1150m3,補貼金額40.25萬元
、谱T橋街道萬美村(河通——萬美),計劃為新建1.5公里,補貼金額60萬元;驗收為拓寬,拓寬方量1740m3,補貼金額60.90萬元。
⑶酒埠江鎮(zhèn)大芹村(C125),計劃為拓寬1.30公里,補貼金額17.94萬元;變更后為新修1.22公里,補貼金額48.80萬元。
⑷網(wǎng)嶺鎮(zhèn)洞井(C405),計劃拓寬0.5km,補貼6萬元;驗收拓寬1465m3,補貼金額512750元。
、蓪幖移烘(zhèn)坪臺村賀家灣線,計劃為新修2.5km,造價估算100萬;變更為拓寬1316米,驗收方量658m3,補貼金額23.03萬元。
⑹新市鎮(zhèn)新聯(lián)村(C689),計劃為新建1.415km,造價59.40萬元;變更為拓寬,驗收方量1412.22m3,補貼金額49.4277萬元。
、薃.菜花坪鎮(zhèn)芷陂村Y381線,計劃拓寬4km,造價約72萬元。實際驗收:新修870m,補貼43.50萬元;拓寬2184米,驗收方量1149.53m3,補貼金額40.23355萬元;拓寬680m,驗收方量327m3,補貼金額114450元;驗收水穩(wěn)85.05m3×200=17010元;共計補貼968795.50元。
B.菜花坪芷陂村C291道,計劃為新修3.50km,造價估算140萬元;實際驗收為拓寬1273m,驗收方量1229.70m3,補貼金額430395元。
、虦O田鎮(zhèn)群新村淥草線(X137),計劃拓寬2km,估算造價36萬元;實驗驗收,新修1244米,補貼金額497600元。
3、根據(jù)農(nóng)村公路提質改造工作實施方案,應由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及村(社區(qū))負責的路基工程、道路外其他工程納入補貼范圍,共計補貼金額2944310.50元,具體項目如下:
、沤瓨蚪值劳〾未逍滦11米長小橋,補助標準20xx元/㎡,補助金額13.20萬元。
、坡(lián)星街道泰清塘村興建南星塘水庫,驗收方量1599.60m3,補貼金額398860元。
、茿.丫江橋鎮(zhèn)仙石村組道,驗收方量811.67m3,補貼金額28.41萬元;組道接線驗收方量419.62m3,補貼金額14.69萬元。
B.丫江橋鎮(zhèn)源佳(X037),護墻驗收497m3×300元/m3=14.91萬元。
、刃率墟(zhèn)庚子村組道新修1.351km,驗收方量109.81m3,補貼金額57.8833萬元。
、葾.蓮塘坳鎮(zhèn)廖公村(X128),驗收護坡方量1192.26m3,補貼金額357678元。
B.蓮塘坳鎮(zhèn)星和村(C085),驗收護坡方量746.31m3,補貼金額223893元。
C.蓮塘坳鎮(zhèn)中江村(Y355),驗收護坡方量1285.80m3,補貼金額385740元。
D.蓮塘坳鎮(zhèn)巨田村(X124),驗收護坡方量957.355m3,補貼金額287206.50元。
建議:
(一)新增項目及變更項目,應根據(jù)有關程序取得相關部門批準后,下達項目變更計劃。根據(jù)項目實際情況組織招標等程序。2、建議嚴格按照農(nóng)村公路提質改造工作實施方案進行補貼,對不符合補貼范圍內的項目不得納入補貼范圍。
。ǘ20xx年6月8日,根據(jù)縣政府有關領導批示,撥付攸縣交通局農(nóng)村公路提質改造工作經(jīng)費60萬元,建議根據(jù)省、市、縣相關規(guī)定,在農(nóng)村公路提質改造項目資金中提取項目管理費,用于項目日常開支,但提取項目管理費必須納入專賬管理,據(jù)實列支。
。ㄈ建議按照我縣制訂的重點工程項目建設管理和財務管理制度的要求進行財務核算。如不能直接納入項目工程的前期費用,先在“待攤費用”中設子目歸集,項目完成后按一定方法分攤。本項目中貸款利息在“融資費用——貸款利息”中列支7060083.35元,在“間接費用——貸款利息”中列支2415291.67元,在“待攤費用——貸款利息”中列支1565958.34元。科目設置不規(guī)范。
工程項目績效報告11
根據(jù)《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》要求,現(xiàn)將義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設自評情況報告如下:
一、基本情況
根據(jù)《安徽省智慧學校建設總體規(guī)劃(20xx-2022年)》和《宿州市人民政府關于20xx年實施33項民生工程的通知》(宿政發(fā)〔20xx〕5號)文件精神,到20xx年底,以貧困地區(qū)農(nóng)村義務教育小規(guī)模學校(教學點)為重點,實現(xiàn)貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設全覆蓋。項目經(jīng)費從20xx年省級貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設項目專項結余資金、20xx年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金和自籌資金中統(tǒng)籌解決。
二、績效自評工作開展情況
根據(jù)《關于進一步做好20xx年度民生工程績效評價相關工作的通知》要求,我市對照績效自評指標,對小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設資金認真開展自評,較好完成績效自評工作。
三、綜合評價結論
依據(jù)評價指標體系,產(chǎn)出指標自評得分50分、效益指標自評得分30分、滿意度指標自評得分10分、預算資金執(zhí)行率自評得分10分,綜合得分100分。
四、工作開展情況
1.項目開展前,市教體局、各縣(區(qū))教體(育)局及中心校成立領導小組,安排專人負責此項工作,制定、落實相關制度,多次召開專題會議,組織相關培訓,并安排專人參加省級建設意見征詢會。對全市教學點信息化基礎數(shù)據(jù)進行摸排,掌握第一手資料上報省教育廳。
2.按照省政府重點工作安排,我市20xx年擬建設智慧學校的貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)上半年啟動項目建設,省級制定項目技術及采購需求方案,下半年配合省政府采購中心公開招標,采取統(tǒng)招分簽方式,由地方實施建設并開展應用培訓等工作。中標供應商承擔所有設備的設備供應、設備安裝與調試、系統(tǒng)優(yōu)化、人員培訓,以及5年免費運維保障等;在驗收結束后,履約保證金轉換為中標供應商的質保金,存放在安徽省電化教育館,五年質保期滿后,再根據(jù)中標供應商的履約情況返還給中標供應商。
3.20xx年3月,市教體局以20xx年教育事業(yè)統(tǒng)計年報為主要依據(jù),堅持實事求是的原則,對20xx年擬建設智慧學校的貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)進行核準,擬定我市20xx年擬建設智慧學校的貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)300所。7月,安徽省教育廳20xx年貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設通過安徽合肥公共資源交易中心掛網(wǎng)招標;9月,省教育廳召開20xx年貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校項目工作布置會,組織簽訂20xx年貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設項目采購合同,布置項目施工建設等工作,我市再次核準教學點基本信息,擬定我市20xx年貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設項目學校名單;10月,項目正式實施,為切實發(fā)揮民生工程資金效益,擴大優(yōu)質教育資源覆蓋面,在教學點智慧學校全覆蓋的基礎上,將結余智慧學校設備用于鄉(xiāng)村小規(guī)模學校智慧學校建設,確定我市20xx年貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設項目學校287所(碭山縣30所、靈璧縣95所、泗縣45所、蕭縣79所、埇橋區(qū)38所)。20xx年12月18日,完成設備的'安裝、調試、培訓和驗收等工作。
4.為全面做好中小學智慧學校建設宣傳工作,提高廣大群眾對智慧學校建設知曉度和滿意度,宿州市教體局和各縣區(qū)教育主管部門印發(fā)宣傳通知,通過多渠道,多方式的宣傳形式,讓群眾對中小學智慧學校建設政策有了進一步了解。通過問卷調查分析,群眾對中小學智慧學校建設滿意度達97%以上。
五、下一步工作改進建議
項目建成后,建立項目管理站,為項目提供運維管理保障服務。在項目管理站存放備件(智慧課堂設備、配件和線纜等),供維修人員及時更換。
督促中標方在我市各縣區(qū)按合同約定派駐技術人員,駐點時間從驗收合格開始,時長為6個月,提供現(xiàn)場指導和培訓,幫助解決使用問題。在線提供微視頻、FAQ等使用和故障排除類教程,供技術管理人員和教師使用,教程要便捷獲取。通過省運維保障系統(tǒng),實現(xiàn)二維碼掃描報修、維修流程管理等功能。做好學校設備信息錄入、處理等工作。
要求中標方派有培訓資格的培訓教師到各縣區(qū)項目學校授課,并提供使用和運維培訓資料(紙質、電子和微視頻等)。培訓計劃的實施與項目驗收相銜接,服從工程項目的整體系統(tǒng)集成驗收計劃。培訓過程做到有詳細培訓方案、有培訓通知文件、有進度安排表格、有能力達標考核。
工程項目績效報告12
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕拘再|、用途和主要內容
1、項目基本性質:教育系統(tǒng)基礎設施建設與維護,教育信息化。屬于一次性項目。
2、用途和主要內容:本年度包括:
(1)校園網(wǎng)絡改造
(2)智慧校園廣播系統(tǒng)
。3)學校教育管理系統(tǒng)
。、涉及范圍:校園內及互聯(lián)網(wǎng)
(二)項目績效目標
本項目通過校園網(wǎng)絡改造,建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng),包括為數(shù)據(jù)、語音、圖像、控制等應用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網(wǎng)絡互連方案,滿足學校各種大樓當前的使用需要,又要考慮將來網(wǎng)絡發(fā)展的需要,使網(wǎng)絡系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平,并探索如何促進基于大數(shù)據(jù)模式下的教育管理與教育教學實現(xiàn)形式。最終實現(xiàn)建成完整統(tǒng)一、技術先進,覆蓋全面、應用深入,高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
項目所需省財政性資金撥款已足額到位。
。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
為了規(guī)范項目資金管理,我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循“?顚S谩⒐_透明”的原則。省財政廳按財政資金撥付程序,將省級專項資金分解下達到我校,我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金,不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為,一經(jīng)查實,將依法嚴肅處理。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關,做到按時,按預算、依據(jù)規(guī)范完成。
二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理,對項目資金實行專賬核算、?顚S,不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為,一經(jīng)查實,將依法嚴肅處理。
(二)項目管理情況分析
一是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作,對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
二是建立定期檢查,定期通報制度。為確保項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析
1. 項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
項目成本(預算)控制情況
項目預算總額為180萬元,項目經(jīng)費全部用于項目的開展,無挪用、超支情況。
。2)項目成本(預算)節(jié)約情況
項目預算總額為180萬元,總支出為177.56萬元,節(jié)約2.31萬元,項目已完成,余款國庫回收。
2. 項目的效率性分析
。1)項目的實施進度
本項目工作進展順利,按時完成。
。2)項目完成質量
經(jīng)學校數(shù)字化校園項目(一期)評價工作小組評議,該項目產(chǎn)出數(shù)量、時效、成本、質量達到績效目標,評價優(yōu)等級,質量得到廣大師生的認可。
3. 項目的效益性分析
。1)項目預期目標完成程度
校園網(wǎng)絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網(wǎng)絡布線系統(tǒng),智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播,智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等,得到師生的普遍贊揚,效果非常好,達到了預期的目標。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
通過項目的實施,改善我校校信息化環(huán)境,信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響,在普遍的'贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。
4. 項目的可持續(xù)性分析
主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿稍蚍治
五、綜合評價情況及評價結論
本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位,項目產(chǎn)出達到績效目標,經(jīng)濟、社會效益顯著,評價等次為優(yōu)秀。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
1、是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
2、是建立定期檢查,定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據(jù)工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現(xiàn)問題及政策落實不到位的部門進行通報。
七、其他需說明的問題
此次項目種類多,在個別小的細節(jié)上也需要積極督促,建立完善的檢查機制,加快項目進度。
工程項目績效報告13
根據(jù)《安徽省教育廳 安徽省財政廳關于印發(fā)〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知 》(皖教秘財[20xx]257號)及關于印發(fā)《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的'通知(教秘基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經(jīng)逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分,F(xiàn)將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考核自評報告如下:
一、項目基本情況
我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發(fā)展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積為2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。
二、項目績效及自評結論
(一)、投入 (標準分值14分,自評得分14分)
1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)
。1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)
績溪縣中央財政支持學前教育發(fā)展資項目依法實行以縣為主的“五統(tǒng)一”管理模式,由縣教育局統(tǒng)一編報項目建議書,辦理立項手續(xù)。立項審批程序規(guī)范,依據(jù)評分標準,本項得2分。
。2)項目預算規(guī)范性(標準分值3分,自評得分3分)
《安徽省財政廳 安徽省教育廳關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。
根據(jù)《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣于20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據(jù)評分標準,本項得3分。
工程項目績效報告14
望江縣20xx年教育民生工程實施了5所貧困地區(qū)義務教育教學點與1所小規(guī)模學校智慧學校建設,項目合同資金36.624萬元,配備324臺學生平板終端、31臺教學平板終端及智慧教學軟件,覆蓋我縣3個鄉(xiāng)鎮(zhèn),3個學區(qū),421名農(nóng)村偏遠地區(qū)教學點學生受益,連同20xx年建設的10所教學點,已實現(xiàn)了教學點智慧學校全覆蓋。現(xiàn)就相關工作自評如下:
一、項目投入情況
1.明確目標,科學規(guī)劃項目實施
我縣屬安徽省第三批教學點在線課堂項目縣(20xx年實施),共配備10個教學點接收課堂和4個主講課堂設備?h級投入45萬元,配套采購了30套在線課堂用“班班通”設備。根據(jù)《安徽省教育廳關于開展貧困地區(qū)教學點基本情況摸底調查的通知》(皖教秘(20xx)88號)文件精神,縣教育局于20xx年8月對在線課堂的教學點進行了精準摸排。20xx年9月,我縣對5所新增教學點進行實地環(huán)評,進一步收集核對相關數(shù)據(jù),同時聽取教師對智慧學校項目的意見、建議及項目應用預期,做到規(guī)劃科學、數(shù)據(jù)準確、群眾滿意。10月通過線上詢價的方式,投資25.8萬元,增補了5套在線課堂接收設備與2套在線課堂主講設備。這5所教學點與主講校對應情況如下:
略
2.狠抓落實,配套資金和基礎設備雙到位
為確保項目順利實施,根據(jù)縣教育局《望江縣教育局關于20xx年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金安排的請示》(望教[20xx]47號“安排城鎮(zhèn)學校與鄉(xiāng)村教學點智慧學校建設272萬元”,明確縣級配套資金用于智慧學校建設。根據(jù)《安徽省教育廳、安徽省通信管理局轉發(fā)教育部辦公廳工業(yè)和信息化部辦公廳關于開展學校聯(lián)網(wǎng)攻堅行動的通知》(皖教秘(20xx)137號)文件要求,結合教學點智慧學校對網(wǎng)絡要求較高的特點,我縣逐校測速、逐校驗收,優(yōu)先將所有項目學校網(wǎng)絡接入均提升至200M以上。20xx年8月,局儀電站下發(fā)《關于開展 “望江縣20xx年義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設項目”施工前基礎環(huán)境專項調查的通知》,調查中發(fā)現(xiàn)的問題,向學校下達了《整改通知》,學校整改后得到了局儀電站的確認.為確保智慧學校設備運行于安全高效的網(wǎng)絡環(huán)境,使項目最大化發(fā)揮效益,我縣在后續(xù)將安排專項資金50余萬元,用于5所教學點的內網(wǎng)改造,建成千兆內網(wǎng),實現(xiàn)校園無線網(wǎng)絡全覆蓋。
二、項目管理情況
1.成立組織,壓實各級成員責任
為進一步加強對全縣教育民生工程的組織領導和工作協(xié)調,20xx年9月23日,縣教育局下發(fā)了《關于調整望江縣教育民生工程工作領導小組的通知》(望教財(20xx)113號),對教育民生工作領導小組成員進行了調整和擴充,明確由教育局儀電站具體負責智慧學校建設工作。相關中心學校、項目學校也成立了相應組織機構,配備專(兼)職項目管理員,定崗定責,確保項目有條不紊順利推進。
2.建章立制,強化項目各階段管理
教育局制訂并下發(fā)了《智慧學校教室管理制度》、《智慧教室教師使用規(guī)定》要求學校制度上墻并嚴格落實。統(tǒng)一編制了《望江縣智慧學校課堂應用記錄》、《望江縣教學點智慧學校設備報修維護記錄》等過程管理表格以加強項目常態(tài)化應用及設備的維護管養(yǎng)。建立健全的項目管理機制,印發(fā)了監(jiān)督監(jiān)管、過程控制、定期通報、督查整改、考核運用、追究責任等系列工作及相關辦法,為項目設備持續(xù)發(fā)揮效益保駕護航。
3.嚴格驗收,保證項目實施質量
為保證項目實施質量,我縣嚴格執(zhí)行設備驗收、校級驗收、縣級驗收等驗收程序。20xx年9月底與中標方天立泰科技股分有限公司簽訂合同,中標公司于10月中旬開始進行了充電柜、學生終端與教師終端派送、AP安裝、布線、調試等工作,10月底結束,同時各校對設備進行驗收,出具了設備驗收單,各教學點設備配置如下:
略
20xx年11月,局儀電站下發(fā)了《關于開展 “望江縣20xx年義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校建設項目”使用前設備狀況專項調查的通知》,隨及局儀電站派員逐校進行了調查了解,針對發(fā)現(xiàn)的問題,縣局儀電站向中標方發(fā)出了《整改通知書》,責令中標方限期整改。中標方及時進行了整改,并得到了學校與局儀電站的確認。試運行一個月后,20xx年12月,局儀電站下發(fā)了《關于做好20xx年貧困地區(qū)義務教育小規(guī)模學校(教學點)智慧學校設備安裝調試和校級驗收工作的通知》,要求學校對照招投標文件中設備型號、數(shù)量,對中標方設備安裝與系統(tǒng)使用情況進行校級驗收,在校級驗收基礎上,20xx年12月2日縣教育局選派5人專家組對5所接收學校、1所小規(guī)模學校與2所主講學校進行了縣級驗收.
4.強化培訓,促進教學深度融合
20xx年10月根據(jù)中標公司提供的省平臺教師學生賬號,下發(fā)給各在線課堂學校進行核對,并及時反饋給中標公司。在項目設備到位,調試完成后,20xx年11月,中標公司以主講學校為單位(主講學校所對應的接收課堂教學點集中到主講學校)進行了兩場培訓,共有24位教師參訓;集中培訓后,天立泰公司逐校對教師進行了校級培訓,20xx年11月20日組織了縣級技術管理人員培訓與縣級教師使用培訓,培訓結束前對參訓對象進行了書面考試,確保了人人過關,F(xiàn)在2所主講學校與5個教學點、1所小規(guī)模學校師生均在利用智慧課堂系統(tǒng)通過移動終端進行正常教學,后期教育局將積極組織教師、管理員參加各類項目設備應用和管理培訓,同時開展校級輻射培訓,加強教學教研等工作,提升我縣教育信息化應用水平和教師信息化教學素養(yǎng),促進智慧教學設備與學校教育教學深度融合。
5.加強監(jiān)督,確保資金使用合理合規(guī)
縣級驗收后,我勻將及時按合同要求對項目資金100%足額撥付,項目實施過程中,我們要求學校嚴格按照國有資產(chǎn)規(guī)定對項目設備進行規(guī)范登記,確保項目資產(chǎn)管理規(guī)范,杜絕資產(chǎn)流失。
三、項目產(chǎn)出與效果
1.常態(tài)應用,持續(xù)發(fā)揮項目效益
教育局制訂了智慧學校長效運行機制,充分總結我縣在線課堂項目應用經(jīng)驗,繼續(xù)實行月通報制度,督導學校充分利用設備,杜絕閑置浪費,使先進智能的.設備在教學過中充分發(fā)揮效益。
2.廣泛宣傳,提升服務對象滿意度
20xx年10月,我縣組織了民生工程集中宣傳大型活動,向群眾宣傳教學點智慧學校項目不僅解決了教學點缺師少教的歷史問題,更為重要的是,讓智慧教學這一先進教學手段在最貧困、最偏遠的教學點優(yōu)先使用,取得了預期效果。項目實施結束,設備投入后我們對項目學校進行了教師座談、對學生與家長進行了問卷調查,對這種智能化的先進教學模式普遍反映很滿意。下一步我們將聚焦目標質量,堅持民生主導思想,健全工作機制,提升管理水平,加強監(jiān)督檢查,廣泛宣傳發(fā)動,努力讓每一個教學點的孩子都能享有公平而有質量的教育。
工程項目績效報告15
為深入貫徹落實《健康中國行動(2019—2030年)》《全民健身計劃(2021—2025年)》《關于加強全民健身場地設施建設發(fā)展群眾體育的意見》《“十四五”時期全民健身設施補短板工程實施方案》等文件精神,切實加強公共體育服務,有效增加人民群眾身邊的全民健身場地設施供給,滿足人民群眾日益增長的健康需求,提升廣大人民群眾的健身意識、生活質量和健康水平,制定本行動計劃。
一、行動背景
全省現(xiàn)有體育場地數(shù)量合計14.96萬個,體育場地面積11596.37萬平方米,人均體育場地面積1.75平方米。全省全民健身場地設施主要分布于居民小區(qū)、街道、學校、健身廣場等,以籃球場、全民健身路徑和乒乓球場地設施為主。全省參加健身的人群中,健身地點的選擇主要為居住地附近的公園、廣場、健身路徑等場地設施,健身出行方式以步行為主。
目前,我省全民健身場地設施建設的資金來源主要為體彩公益金、地方財政投入,社會力量參與體育健身場地設施建設相對較少,城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡,健身步道、體育公園等城鄉(xiāng)居民利用率高的場地設施建設滯后等問題比較突出,“十三五”時期,我省“人均體育場地面積”和“體育場地數(shù)量”均低于全國平均水平。全省全民健身場地設施運營模式包括自主運營、委托運營與合作運營,其中以自主運營為主,委托運營與合作運營模式相對較少。社區(qū)和行政村全民健身場地設施建設主體、管理主體、使用主體之間銜接不暢,相關制度有待健全。
二、總體要求
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深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及湖南省第十二次黨代會精神,根據(jù)國家有關加強全民健身場地設施建設的總體要求,圍繞國務院《全民健身計劃(2021—2025年)》和《湖南體育強省建設規(guī)劃(2020—2030年)》確定的目標任務,牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念,以改革創(chuàng)新為動力,以合理布局、優(yōu)化空間與提升效率為根本,推動我省全民健身高質量發(fā)展。
。ǘ┗驹瓌t
科學引導,供給便民。充分發(fā)揮中央預算內投資的“指揮棒”和“藥引子”作用,綜合運用體彩公益金,積極爭取地方財政投入等資金支持,新建或改造全民健身場地設施。調動地方政府和社會力量的積極性,支持機關、企事業(yè)單位的體育場地設施向社會開放,有效盤活現(xiàn)有資源,提高體育場地設施利用率,形成全民健身場地設施科學建設與充分使用的良性機制。
合理布局,提質便民。依據(jù)地域經(jīng)濟發(fā)展水平、人口規(guī)模、存量資源等情況,合理布局全民健身場地設施網(wǎng)絡,保障全民健身場地設施的類型、數(shù)量與質量,提供便捷、多元、優(yōu)化的全民健身場所。著力解決全民健身場地設施總量不足、結構不優(yōu)、質量不高等問題,加大對脫貧地區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)與資源型地區(qū)的傾斜力度,加強與國家重大發(fā)展戰(zhàn)略對接。
優(yōu)化空間,使用便民。依據(jù)區(qū)域條件合理確定建設內容和規(guī)模,注重方便實用,強化公益性、基礎性服務供給。全民健身場地設施建設與當?shù)亟?jīng)濟社會、人口、資源環(huán)境、自然景觀相協(xié)調,符合相關規(guī)劃要求,做到綠色環(huán)保、簡約實用。注重盤活城市空閑土地,用好城市公益性建設用地,倡導復合用地模式,依法用好用活潛在建設用地,確保經(jīng)濟實用盤活存量與新建增量。
統(tǒng)籌協(xié)調,服務便民。堅持“政府主導、部門協(xié)同、社會參與、群眾受益”的整體發(fā)展思路,通過區(qū)域政策統(tǒng)籌,管理部門統(tǒng)一協(xié)調,在城鄉(xiāng)公園、文化廣場、社區(qū)邊角等公共空間中建設體育場地設施,融入體育健身功能,滿足群眾多樣化、就近、就便健身的現(xiàn)實需求。推進公共體育健身場地設施的智慧化管理,提升體育健身場地設施的服務能力與服務品質。
。ㄈ┙ㄔO目標
到2025年,形成居民小區(qū)“金邊銀角”身邊輔助、社區(qū)公共健身場地設施全員覆蓋、公共體育場館或體育公園、健身中心能力拓展的全民健身場地設施服務體系。著力構建縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、行政村(社區(qū))三級全民健身場地設施網(wǎng)絡,提質城市社區(qū)“15分鐘健身圈”,建設農(nóng)村社區(qū)“30分鐘健身圈”;基本實現(xiàn)縣(市、區(qū))建有規(guī)模適中的全民健身活動中心或體育公園;人均體育場地面積力爭達到全國平均水平。
三、重點任務
(一)調查評估場地設施建設短板,制定目錄指引
開展全民健身場地設施現(xiàn)狀調查與評估,摸清場地設施建設短板,將現(xiàn)有健身場地設施結合湖南公共體育信息平臺發(fā)布使用指南。系統(tǒng)梳理可用于建設全民健身場地設施的城市空閑地、邊角地、公園綠地、城市路橋附屬用地、廠房、建筑屋頂、地下室等空間資源,以及可復合利用的城市文化娛樂、養(yǎng)老、教育、商業(yè)等其他設施資源。編制《湖南省全民健身場地布局國土空間專項規(guī)劃》,制定可用于建設全民健身場地設施的非體育用地、非體育建筑目錄或指引,以及可直接用于健身的非體育用地或建筑指引和功能介紹。通過街道、社區(qū)、居住小區(qū)的宣傳欄,以及自媒體APP、公眾號等向社會公布。
。ǘ┬陆ɑ蚋慕ǹ臻e與復合用地,有效豐富供給
利用空閑用地推動建設一場多館體育中心、全民健身中心或體育公園、健身步道等,新建或改擴建54個體育公園,完成2.4萬公里瀟湘健身步道建設。根據(jù)國家體育總局的計劃配建部分群眾滑冰場,完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道多功能運動場地等全民健身場地器材補短板項目不少于200個。倡導土地資源與公共服務資源的復合利用,支持城鄉(xiāng)建筑與商住小區(qū)邊角地與附屬用地新建或改建健身步道或健身廣場,豐富群眾身邊的全民健身場地設施供給。支持全民健身場地設施與其他公共服務設施進行功能整合,鼓勵城市公園、文化廣場、旅游景點、文化衛(wèi)生機構、養(yǎng)老機構、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等建設具有兼容全民健身功能的場地設施。
。ㄈ┞鋵嵣鐓^(qū)健身場地設施配套,提質身邊供給
支持社區(qū)改建或擴建健身場地設施。社區(qū)健身場地設施未達到規(guī)劃要求或完整社區(qū)建設標準的既有居住小區(qū),要緊密結合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,統(tǒng)籌社區(qū)規(guī)劃建設健身場地設施,結合邊角地、廢棄地、閑置地等改造建設公共活動場地。為社區(qū)新增配置智慧健身設施不少于200處,新增或更換社區(qū)(行政村)室外健身器材不少于4000處,推動戶外運動公共服務設施連點成線、連線成片、連片展網(wǎng)。對不具備標準健身場地設施建設條件的,鼓勵靈活建設非標準健身場地設施。新建居民小區(qū)要按照有關要求和規(guī)定配建健身場地設施,并與住宅同步規(guī)劃、同步建設、同步驗收、同步交付,不得挪用或侵占,相關職能部門參與健身場地設施建設的驗收工作。支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)結合新建小區(qū)實際和應急避難(險)要求配建健身場地設施。
。ㄋ模┩苿庸搀w育場館設施開放,提高使用效率
支持公共體育場館向社會免費或低收費開放,進一步健全公共體育場館免費或低收費開放制度,創(chuàng)新公共體育場館免費或低收費開放模式。支持機關、企事業(yè)單位體育場館設施向周邊社區(qū)居民開放,積極為社區(qū)開展體育活動提供服務。充分挖潛利用現(xiàn)有城鄉(xiāng)公共體育設施,加強對公共體育場館開放使用的評估督導,對開放程度低、使用率低的,要求限期整改。加強對公共場所室外健身器材配建工作的監(jiān)管,確保健身設施符合應急、疏散和消防安全標準,保障各類健身設施使用安全。遵循“誰使用,誰管理,誰負責”的基本原則,健全社區(qū)和行政村公共健身場地設施維護與管理制度。
。ㄎ澹┕膭钌鐣α客顿Y健身場館,規(guī)范委托運營
鼓勵、支持社會力量投資建設、運營全民健身場地設施。鼓勵各地區(qū)在符合城市國土空間規(guī)劃的前提下,以租賃方式向社會力量提供用于建設健身場地設施的土地。鼓勵大型公共體育場館委托運營,推進公共體育場館“改造功能,改革機制”工程。規(guī)范委托經(jīng)營模式,鼓勵將公共體育場館預訂、賽事信息發(fā)布、經(jīng)營服務統(tǒng)計等工作委托社會力量承擔。
。┩苿訄龅卦O施智慧化建設,升級服務能力
著力推進智慧健身場館設施建設,支持人工智能、大數(shù)據(jù)、VR等現(xiàn)代化技術在健身場館設施中的應用。推動建設體育場館智能化大數(shù)據(jù)平臺、智慧體育信息化平臺。建設一批智慧健身路徑、智慧健身步道、智慧健身中心(房)等。提升健身場館設施運用大數(shù)據(jù)進行場館管理的能力,啟動公共體育場館免費低收費管理系統(tǒng)的升級改造,推進健身場館設施信息化管理的標準化、智能化和便民化建設,逐步實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化管理,提升健身場地設施信息化服務質量和水平。
四、具體指標任務
五、保障措施
(一)加強組織領導
加強黨對全民健身場地設施補短板工作的.全面領導,健全體育、發(fā)改、財政、住房和城鄉(xiāng)建設、自然資源等跨部門的工作協(xié)調機制,形成統(tǒng)籌協(xié)調、資源共享、協(xié)同推進的工作格局。定期研究全民健身場地設施補短板行動計劃實施中的重難點問題,協(xié)調相關部門做好全民健身場地設施補短板五年行動計劃相關任務的責任分工與具體落實,各盡其責,形成合力,共同推進全民健身場地設施建設。
。ǘ┘哟筚Y金投入
將體育場地設施建設納入各級政府經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及城鎮(zhèn)建設規(guī)劃,落實項目用地和建設資金。積極爭取中央預算內投資支持,綜合運用體彩公益金、地方財政資金、社會資本投入等方式解決全民健身場地設施建設資金。用于支持市(州)的省級體育發(fā)展專項資金中,加大對體育場地設施建設的投入力度。各級地方財政將全民健身場地設施建設補短板資金納入年度預算,切實加大對全民健身場地設施建設的投入。
(三)加強土地保障
將體育場地設施用地納入國土空間規(guī)劃,合理保障體育場地設施建設用地。嚴格落實全民健身場地設施建設用地規(guī)劃要求,在國家土地政策允許范圍內,保障公益性體育設施的必要用地,優(yōu)先安排新增建設用地計劃指標,并依法依規(guī)辦理用地手續(xù)。支持使用未利用地、廢棄地、荒地等土地建設全民健身場地設施。
(四)加強監(jiān)督評價
加強全民健身場地設施建設的效果評估,做好行動計劃的銜接與細化工作,健全目標任務考核制度,分解落實本行動計劃確定的重點任務。健全動態(tài)調整機制,跟蹤分析計劃實施情況,為調整目標任務和制定政策措施提供依據(jù),確保本計劃目標任務的如期完成。建立聯(lián)合監(jiān)測、評估機制,確保各項目標任務取得實效。
六、本計劃自2022年1月30日至2025年12月31日施行。
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