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請(qǐng)購管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，制度使用的情況越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰？下面是小編收集整理的請(qǐng)購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
請(qǐng)購管理制度1
第一章總則
第一條為推動(dòng)材料采購工作有序開展，提高材料采購的及時(shí)率與合格率，并經(jīng)相關(guān)部門討論通過，制訂本制度。
第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司整個(gè)采購系統(tǒng)。
第二章細(xì)則
第三條地材類：(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)
(一)項(xiàng)目工程開工前一個(gè)月，需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始，每天下午17：00(周六、周日15：00)前將第二天材料的需求量以請(qǐng)購單形式交至采購管理中心。
(三)水泥制品類：預(yù)制涵管、預(yù)制板等應(yīng)提前30天請(qǐng)購。
(四)零星采購的材料，供應(yīng)部在接到請(qǐng)購單后安排7天內(nèi)到貨。
第四條鋼材類(含各種型材)：
(一)項(xiàng)目工程開工前一個(gè)月，需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時(shí)，采購周期為7天。
(三)特殊規(guī)格型號(hào)的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
第五條模板、鋼管、扣件類：
(一)項(xiàng)目工程開工前一個(gè)月，需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始，該類材料在請(qǐng)購部門下達(dá)正式請(qǐng)購單后，采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)需求部門若租賃材料，必需注明租賃材料的起訖時(shí)間及數(shù)量。
(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請(qǐng)購單后7天內(nèi)安排到貨。
第六條水、電、氣類材料：
(一)項(xiàng)目工程開工前一個(gè)月，需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始，該類材料在請(qǐng)購部門下達(dá)正式請(qǐng)購單后，采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(或按合同執(zhí)行)。
(三)特殊規(guī)格型號(hào)的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。
(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請(qǐng)購單后7天內(nèi)安排到貨。
第七條門窗類：
(一)項(xiàng)目工程開工前一個(gè)月，需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始，該類材料在請(qǐng)購部門下達(dá)正式請(qǐng)購單后，采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號(hào)按合同執(zhí)行)。
(三)對(duì)于門窗配件及零星類采購材料，采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進(jìn)行購買。
第八條木材類(各種膠板、木工板、方木)：
(一)項(xiàng)目工程開工前一個(gè)月，需求部門將總工程材料的需求量(計(jì)劃數(shù)量與實(shí)際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進(jìn)行客戶聯(lián)系及合同簽訂。
(二)從項(xiàng)目工程正式開工開始，該類材料在請(qǐng)購部門下達(dá)正式請(qǐng)購單后采購管理中心在7天內(nèi)安排到貨(特殊型號(hào)按合同執(zhí)行)。
第九條裝飾類材料：
(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料，必需提前一個(gè)月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等)的材料需求計(jì)劃單。
(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。
第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等：
(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調(diào)、電器設(shè)備等，在項(xiàng)目工程開工時(shí)必須提供相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關(guān)資料。
(二)采購管理中心在收到裝飾項(xiàng)目部的`計(jì)劃后，確保在七個(gè)工作日內(nèi)簽訂好合同，交相關(guān)部門審核，按合同約定期限到貨。
第十一條建筑設(shè)備：
(一)所有建筑設(shè)備類材料，金額在20xx元以上的，采購管理中心在接到需求部門的需求計(jì)劃后，方可按合同安排到貨。
(二)所有建筑設(shè)備合同評(píng)審時(shí)須經(jīng)相關(guān)部門簽字后，方可執(zhí)行。
第十二條辦公勞保類：
(一)辦公勞保用品每月采購一次，采購周期為7天，且各部門每月1日至3日擬定各部門當(dāng)月的需求計(jì)劃，經(jīng)保管審核后，采購管理中心確保每月10日之前到貨。
(二)各部門當(dāng)月未做請(qǐng)購計(jì)劃的該月不得出庫辦公勞保用品。
第十三條部門若需緊急采購材料或超計(jì)劃采購，請(qǐng)購單須由請(qǐng)購部門及采購管理中心部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)方可執(zhí)行，但每月各部門不得超過兩次。
第十四條如在同一采購周期內(nèi)，同一部門對(duì)同一規(guī)格型號(hào)的材料采購超過2次以上(含2次)，視為重復(fù)采購，則各部門承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用。
第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購，實(shí)行特殊采購方式。
第三章附則
第十六條本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸采購管理中心。
第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補(bǔ)充。
請(qǐng)購管理制度2
物業(yè)管理中心辦公用品申請(qǐng)、購買、領(lǐng)用制度
為了加強(qiáng)管理中心辦公用品的管理、有計(jì)劃、按規(guī)定申請(qǐng)、購買、領(lǐng)用辦公用品，特制定此制度。
1辦公用品定義：辦公用品主要包括各種文具、清潔用具等。辦公用品的購買、發(fā)放由公司綜合部具體負(fù)責(zé)實(shí)施。
2辦公用品的購買
a.常用辦公用品由綜合部按每月的數(shù)量、價(jià)格、填寫購買申請(qǐng)表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。
b.非常用辦公用品，由需領(lǐng)部門向綜合部申報(bào)，由綜合統(tǒng)一購買。如確因用品特殊，綜合部因不熟悉等原因不方便購買，經(jīng)公司綜合部經(jīng)理同意批準(zhǔn)后，可由申請(qǐng)部門購買。
3辦公用品的申請(qǐng)領(lǐng)用
a.全體員工必須本著'節(jié)約第一，按需領(lǐng)用'的原則使用和領(lǐng)用辦公用品，不得以任何形式和供品多占多領(lǐng);
b.個(gè)人常用辦公用品的領(lǐng)用方法原則上采用按職務(wù)及工作性質(zhì)按月領(lǐng)用。領(lǐng)用時(shí)需在'辦公用品領(lǐng)用登記表'上簽名，注明辦公用品的品名、數(shù)量等;
c.部分個(gè)人常用辦公用品的領(lǐng)用按職務(wù)和工作性質(zhì)領(lǐng)用最高標(biāo)準(zhǔn)如下：
信簽紙：每月主管以上職務(wù)的.2本
其他管理人員每兩個(gè)月1本
內(nèi)務(wù)員、收費(fèi)員每月1本
簽字筆;每月主管以上職務(wù)的2支
其他管理人員每兩個(gè)月1支
d.公用常用辦公用品的領(lǐng)用與其工作性質(zhì)相關(guān)的辦公用品。如遇特殊情況，經(jīng)綜合部主管同意可按需領(lǐng)取;
e.非常用辦公用品的領(lǐng)用與按照申請(qǐng)購入多少、領(lǐng)用多少的原則發(fā)放，領(lǐng)用時(shí)必須填寫'辦公用品申領(lǐng)單'，注明用途;
f.事務(wù)助理每兩個(gè)月對(duì)部門辦公用品的領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫'辦公用品統(tǒng)計(jì)表';
g.辦公用品每年度按部門的工作需要進(jìn)行預(yù)算，年底進(jìn)行盤點(diǎn);
h.各部門應(yīng)本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領(lǐng)辦公用品，如未經(jīng)同意，個(gè)人領(lǐng)用辦公用品超過規(guī)定數(shù)量的，從工資中扣除多領(lǐng)取用品的費(fèi)用;發(fā)現(xiàn)有將公用辦公用品挪為私用、貪污和浪費(fèi)等行為，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。
請(qǐng)購管理制度3
管理處物資請(qǐng)購、申領(lǐng)管理規(guī)程
1.目的
為加強(qiáng)物資購買、領(lǐng)用的管理,保障各部門工作正常運(yùn)行,特制定本規(guī)程.
2.范圍
本程序?qū)ξ镔Y的請(qǐng)購、申領(lǐng)作了具體規(guī)定,適用于項(xiàng)目部各部室.
3.職責(zé)
3.1各部室派專人負(fù)責(zé)本部門的物資請(qǐng)購.
3.2各部室經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門請(qǐng)購工作的監(jiān)督執(zhí)行.
3.3采供部負(fù)責(zé)物資的采購及發(fā)放.
4.程序
4.1各部門對(duì)本部門日常辦公事務(wù)、保潔及工程維修保養(yǎng)所需的物資,要按月填報(bào)《請(qǐng)購單》.
4.2各部門填列《請(qǐng)購單》,要本著計(jì)劃性、節(jié)約性的原則,預(yù)估易損易耗配件及常規(guī)消耗物料,分類、分項(xiàng)標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)及用途等認(rèn)真填列,各部門經(jīng)理要嚴(yán)格把關(guān),防止重復(fù)、超量購買,造成人為積壓.
4.3 《請(qǐng)購單》于每月20日部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)采供部,經(jīng)采供部詢價(jià)初審后,25日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部復(fù)審,呈大廈總經(jīng)理批示,再由采供部統(tǒng)籌安排購買.
4.4如遇突發(fā)性等特殊情況,急需購買配件物料時(shí),可隨急報(bào)《請(qǐng)購單》,急轉(zhuǎn)采供部后呈大廈總經(jīng)理批復(fù),及時(shí)安排購買.
4.5為保證大廈內(nèi)工程部管理的主要機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)前屬的易損配件等,部門經(jīng)理要責(zé)成技術(shù)人員詳細(xì)列出所需配件的產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格等技術(shù)數(shù)據(jù),申報(bào)采供部,統(tǒng)籌安排備用件的購買.
4.6申領(lǐng)
4.6.1各部門領(lǐng)用所需要物品,必須填列統(tǒng)一印制的《申領(lǐng)單》.《申領(lǐng)單》由各部門班組領(lǐng)班或領(lǐng)用人按表列項(xiàng)目要求,認(rèn)真填列,并有領(lǐng)班或主管簽字,呈部門經(jīng)理批示簽發(fā)后,憑單到采供部庫房辦理出庫手續(xù)后領(lǐng)取.
4.6.2鑒于工程部維修任務(wù)急促、頻繁的實(shí)際情況,為保證工程部各班組維修任務(wù)的及時(shí)完成,方便維修材料的領(lǐng)取,故對(duì)一般替換配件,維修材料及小型工具等,由領(lǐng)班填列所需物品的《申領(lǐng)單》,調(diào)度室辦理登記或建卡手續(xù)后,主管審查簽發(fā),采供部庫房即可憑單辦理出庫手續(xù),但對(duì)辦公設(shè)備、辦公用品、貴重零配件、工具、勞保清潔用品,必須由部門經(jīng)理掌握簽發(fā).
4.6.3工程部調(diào)度室簽發(fā)《申領(lǐng)單》,必須嚴(yán)格掌握維修所需用量,要依據(jù)工程維修單所列維修任務(wù)所需的配件及材料簽發(fā)《申領(lǐng)單》,防止人為流失、浪費(fèi)、營私舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.
4.6.4除工程部以外的其它部門,應(yīng)按本部門的實(shí)際情況,以周、旬、月的需要量,填報(bào)《申領(lǐng)單》.
4.6.5對(duì)工程部各班組所需物品的'領(lǐng)用,實(shí)行“以舊領(lǐng)新”的規(guī)定,即在簽發(fā)的《申領(lǐng)單》上注明,回收廢品的件數(shù)和有無回收物,采供部物資調(diào)撥員,才可辦理出庫手續(xù),如遇暫不能交回的替換品,必須在24小時(shí)內(nèi)送交庫房,采供部及工程部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,對(duì)有廢物利用的物品,定期通知工程部,安排技術(shù)工人拆件維修.
4.6.6采供部庫房要嚴(yán)格按上述規(guī)定執(zhí)行,手續(xù)不符,表列不明的拒發(fā),嚴(yán)禁私自借用,白條出庫.
5.監(jiān)督執(zhí)行
各部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行
請(qǐng)購管理制度4
目的： 為規(guī)范各項(xiàng)物料請(qǐng)購程序，使各部需求的物料能夠及時(shí)準(zhǔn)確，方便于生產(chǎn)，有利于pmc更好監(jiān)控物料，杜絕物料的各種浪費(fèi)，確保訂單的順利交貨。
一、物料的定義：物料廣義上可理解成為維持整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)所需之用料，狹義上是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。
二、物料請(qǐng)購制度：
1、生產(chǎn)主物料請(qǐng)購：嚴(yán)格按照bom物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購，而公司規(guī)定有損耗率的物料，請(qǐng)購時(shí)加上bom表損耗率一欄用量，但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量，原則上由pmc做物料計(jì)劃、查庫存、出單請(qǐng)購，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購部作業(yè)，采購部必須按照pmc制訂的《物料需求計(jì)劃》準(zhǔn)時(shí)交貨。(現(xiàn)在公司暫由采購部完成請(qǐng)購過程，pmc制訂《物料需求計(jì)劃》，采購部按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)交貨。)
2、生產(chǎn)通用料請(qǐng)購：指產(chǎn)品本身用到物料而bom表上無法準(zhǔn)確顯示的物料，如油漆、焊絲、封箱膠紙等，由使用部門根據(jù)月(或半月)實(shí)際用量申報(bào)pmc，pmc物管人員匯總各部門總用量加上計(jì)劃安全庫存，一并出單請(qǐng)購，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。
3、生產(chǎn)輔助料、易耗品等根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料，如膠水、前處理劑、溶液、氣體、pe圍膜、保護(hù)焊槍頭等，由使用部門根據(jù)訂單實(shí)際用量按月(或半月)進(jìn)行請(qǐng)購，pmc物管人員匯總監(jiān)控審核，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。
4、勞保材料：勞動(dòng)保護(hù)用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等，由生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計(jì)劃，每月只能請(qǐng)購兩次：即每月10日、25日請(qǐng)購，pmc物管人員監(jiān)控審核，采購每月15日、30日回貨。其它時(shí)間不予受理。待殊情況除外，須經(jīng)過副總經(jīng)理批示。
5、辦公用品：所有辦公人員使用的文具，如記錄本、筆、計(jì)算器、報(bào)表等每月請(qǐng)購一次：即每月24日各車間統(tǒng)計(jì)員書面提報(bào)下個(gè)月的月用量經(jīng)主管、廠長審批后交廠長文員處，廠長文員統(tǒng)一匯總歸類，并于25日制出《請(qǐng)購單》經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購處理。采購必須在下個(gè)月1號(hào)前到位。
6、機(jī)器設(shè)備：各部門的生產(chǎn)設(shè)備與機(jī)電，由部門主管與機(jī)電主管計(jì)劃申請(qǐng)，廠長確認(rèn)后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。
7、所有物料請(qǐng)購時(shí)，只要能夠以舊換新的必須以舊換新才予批準(zhǔn)，如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的舊手套、導(dǎo)電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機(jī)器設(shè)備的廢零件，由各發(fā)料倉管員嚴(yán)格把關(guān)，pmc全程監(jiān)控。
8、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后，仍然不能完成訂單數(shù)量，由生產(chǎn)車間開出《超額請(qǐng)購單》單，申請(qǐng)人簽名、部門科長、主管確認(rèn)、廠長審核后交pmc查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購處理。同時(shí)必須寫清原因：(1)操作不當(dāng)造成的，(2)管理不善、浪費(fèi)過大造成的.，(3)物料、模具、工藝不良造成的，(4)正常損耗造成的。如果因前兩項(xiàng)造成的補(bǔ)料，按照公司制定的《物料損耗率獎(jiǎng)懲制度》處理;如果是第3項(xiàng)造成補(bǔ)料，相關(guān)責(zé)任單位承擔(dān)(副總及總經(jīng)理裁決);如果是第4項(xiàng)造成補(bǔ)料，由pmc及采購接到《超額請(qǐng)購單》后及時(shí)處理。
三、物料的跟進(jìn)
1、所有生產(chǎn)物料，采購部沒有按照《物料需求計(jì)劃》及物料采購周期交貨的，采購部必須出據(jù)《交期變更申請(qǐng)單》，經(jīng)副總簽署后致生產(chǎn)部，pmc將根據(jù)變更推遲情況，向生產(chǎn)車間發(fā)出《生產(chǎn)計(jì)劃變更單》調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。
2、如果采購部沒有按照《物料需求計(jì)劃》及物料采購周期交貨的，但采購部也沒有出據(jù)《交期變更申請(qǐng)單》的，pmc將發(fā)出《物料跟蹤表》致采購部，并呈送副總經(jīng)理，告急物料的欠缺影響生產(chǎn)情況。并將所有物料拖欠的異常記錄在案，如果最終影響訂單交期，此責(zé)任由采購部門承擔(dān)。
3、車間生產(chǎn)過程中，因各種欠料原因影響正常生產(chǎn)時(shí)，及時(shí)填寫《物料跟蹤表》上報(bào)pmc，不但有效跟催物料，也作為因欠料影響車間交期的依據(jù)。
四、此制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)后開始生效。
批準(zhǔn)： 核準(zhǔn)：審核： 校對(duì)： 制訂：
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