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項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告
我們眼下的社會(huì)，報(bào)告十分的重要，其在寫作上有一定的技巧。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編為大家整理的項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告1
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請(qǐng)中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
�。ǘ多l(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。
二、評(píng)估過程
項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對(duì)接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評(píng)估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)情況
經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。
�。ǘ╉�(xiàng)目可行性
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對(duì)外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的`美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場(chǎng)次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘。
質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺(tái)，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會(huì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。
可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對(duì)外宣傳。
滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評(píng)，滿意度大于90％
(四)總體結(jié)論：
本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是市財(cái)政通過重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排給我單位用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高效林業(yè)建設(shè)的專項(xiàng)資金。資金額度為100萬元。
項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè)，著力培育健康森林，達(dá)到提高森林覆蓋率，增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性，增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo)；以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體，以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn)，發(fā)展生態(tài)旅游，秀美鄉(xiāng)村建設(shè)，傳播生態(tài)文明，增加林農(nóng)收入，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)的目的應(yīng)包括效果、經(jīng)濟(jì)、效率和效益四個(gè)方面的內(nèi)容。效果指的是財(cái)政投入的資金是否實(shí)現(xiàn)了有效促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的，是否起到財(cái)政資金四兩撥千斤的作用；經(jīng)濟(jì)指的是財(cái)政資源的配置是否合理；效率指的是資源投入量和成果產(chǎn)出量的關(guān)系，項(xiàng)目支出是否以最少的資源投入量取得一定的'成果產(chǎn)出量或者以一定的資源投入量獲得最大的成果產(chǎn)出量。效益則是指財(cái)政支出取得的成果為社會(huì)公眾所帶來的利益，就這個(gè)項(xiàng)目而言是否始終堅(jiān)持加快發(fā)展，深化林業(yè)改革，在保護(hù)好我市生態(tài)資源的前提下，緊緊圍繞“優(yōu)化林種樹種結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)森林經(jīng)營管理、鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)、大力發(fā)展森林生態(tài)旅游、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”五個(gè)重點(diǎn)發(fā)力，全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)，廣大市民植樹造林，愛綠護(hù)綠的意識(shí)進(jìn)一步提高。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況分析
20xx年12月市財(cái)政下達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元，截止報(bào)告期末，項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)100萬元.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用，并和市財(cái)政聯(lián)合制定了《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，所有資金均由益陽市財(cái)政局實(shí)行國庫集中支付，按照項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ茫�(jīng)費(fèi)均按照省、市印發(fā)的有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè)，著力培育健康森林，達(dá)到提高森林覆蓋率，增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性，增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo)；以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體，以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn)，發(fā)展生態(tài)旅游，秀美鄉(xiāng)村建設(shè)，傳播生態(tài)文明，增加林農(nóng)收入，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織情況分析
我局根據(jù)全省、市林業(yè)建設(shè)工作指示精神，緊緊圍繞高效生態(tài)林業(yè)這一中心任務(wù)，有計(jì)劃有步驟地開展了一系列林業(yè)建設(shè)工作。一是20xx年，市林業(yè)局經(jīng)過大量調(diào)研提出的大力發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)的構(gòu)想，上升為市委、市政府的重要決策。20xx年底，市委出臺(tái)了《益陽市發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)的意見》（益發(fā)〔20xx〕14號(hào)），市政府印發(fā)了《益陽市高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)工作實(shí)施方案》（益政發(fā)〔20xx〕19號(hào)），并列入全市百件大事之一加以實(shí)施。二是積極與市財(cái)政溝通，每年從預(yù)算計(jì)劃中申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目，從20xx年起爭(zhēng)取市財(cái)政林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元。三是積極開展項(xiàng)調(diào)研調(diào)查，對(duì)高效林業(yè)推廣得比較好的縣市給予一定的資金，對(duì)創(chuàng)新高效林業(yè)做得比較好的企業(yè)注入引導(dǎo)資金。
（四）項(xiàng)目支出管理情況分析
本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見和建議。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
項(xiàng)目支出主要包括通過積極擴(kuò)種櫸木、楠木、紅豆杉、赤稠等珍貴樹種用材林，大力發(fā)展木本藥材、木本糧油等名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林，加快發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè)，著力培育健康森林，達(dá)到提高森林覆蓋率，增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性，增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo)；加強(qiáng)森林經(jīng)營管理。以大力推行森林撫育間伐和發(fā)展高效竹林為重點(diǎn)，加大森林經(jīng)營強(qiáng)度，提高單位面積林木生長量及林產(chǎn)品產(chǎn)量；鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)。促進(jìn)長中短有機(jī)結(jié)合、上中下綜合利用、林農(nóng)牧復(fù)合經(jīng)營，進(jìn)一步挖掘林地增效潛力，進(jìn)一步拓寬農(nóng)民增收空間；積極發(fā)展森林旅游。以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體，以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和修復(fù)生態(tài)景觀為重點(diǎn)，發(fā)展生態(tài)旅游，傳播生態(tài)文明，增加林農(nóng)收入；加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。大力實(shí)施園區(qū)發(fā)展和龍頭企業(yè)帶動(dòng)戰(zhàn)略，提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。所有資金使用嚴(yán)格按照有《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《益陽市林業(yè)局內(nèi)部控制管理制度》《益陽市規(guī)劃財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，并經(jīng)局機(jī)關(guān)、市財(cái)政局支付局嚴(yán)格審核使用。完成了整個(gè)項(xiàng)目支出100萬元。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
四、存在的問題
林業(yè)產(chǎn)業(yè)投入大，周期長，見效慢，許多林業(yè)企業(yè)融資非常困難，他們一旦資金鏈出現(xiàn)問題，林業(yè)企業(yè)面臨巨大生存危機(jī)；政府應(yīng)加大對(duì)林業(yè)的扶持力度，把興林和富民緊密結(jié)合；資金過于分散，有時(shí)并不能起到四兩撥千斤的作用；互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科技平臺(tái)應(yīng)用不夠，市場(chǎng)無法全面打開。
五、有關(guān)建議
從本市現(xiàn)有的發(fā)展情況和資源來看，要全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)還需要大量投入。一是要進(jìn)一步打破企業(yè)尤其是林企的融資瓶頸，地方政府應(yīng)多出臺(tái)有利于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施；二是要是吸引人才；三是林業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新；四是充分利用現(xiàn)代的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和電商平臺(tái)開拓林產(chǎn)品和林企的銷售和宣傳渠道；五是合理加強(qiáng)資金后續(xù)監(jiān)管；六是政府扶持應(yīng)扶強(qiáng)，形成優(yōu)勢(shì)企業(yè)的帶動(dòng)作用，資金應(yīng)集中不應(yīng)分散。
六、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)自評(píng)指標(biāo)和指標(biāo)完成情況，本次項(xiàng)目綜合自評(píng)分為93分，自評(píng)為優(yōu)秀等次。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告3
一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵(lì)類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達(dá)到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。
2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵(lì)、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防，切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級(jí)公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。
3.是保障人民身體健康，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會(huì)高度關(guān)注的熱點(diǎn)，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財(cái)富，無論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，還是社會(huì)發(fā)展的參與和社會(huì)發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會(huì)有保障，才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。
4、是適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的.需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對(duì)公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對(duì)于及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的基本需求。
5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè)，防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力，大大提高醫(yī)院綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下，醫(yī)院各項(xiàng)工作將會(huì)進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。
6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分，也是衡量一個(gè)城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。
項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力，進(jìn)一步提高醫(yī)療條件，提升對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時(shí)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平，增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，同時(shí)中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
本項(xiàng)目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對(duì)提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時(shí)期廣大人民群眾對(duì)醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對(duì)全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對(duì)中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級(jí)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項(xiàng)利民惠民的工程，是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的重要措施。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告4
一、評(píng)估對(duì)象
項(xiàng)目（政策）名稱：司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金
項(xiàng)目（政策）概況：為從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題，積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級(jí)司法部門和縣政府的關(guān)心支持下，20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資150萬元，其中中央投資128萬元，地方自籌剩余資金。
主管部門（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局
項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增
項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：本項(xiàng)目同德縣辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。目前，主樓主體已封頂，主樓工程款127.45萬元，因縣財(cái)政自籌資金22萬元未到位，造成項(xiàng)目資金不足，拖欠施工單位工程款16.6萬元。
申請(qǐng)資金總額：16.6萬元其中申請(qǐng)財(cái)政資金：16.6萬元
二、績(jī)效目標(biāo)
1.總績(jī)效目標(biāo)
為從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
此次項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模數(shù)量456平方米
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總?cè)笨谫Y金16.6萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
（1）社會(huì)效益指標(biāo)：提升辦公環(huán)境，俱全辦公設(shè)備。
（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使同德縣司法局工作人員對(duì)優(yōu)化工作環(huán)境滿意度達(dá)到90％以上。
三、評(píng)估方式和方法
�。ㄒ唬┰u(píng)估程序
�。�1）確定評(píng)估對(duì)象，同德縣司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。
（2）成立評(píng)估組。
評(píng)估組長：
成員：
（3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評(píng)估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。
�。�2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的'評(píng)估意見，得出評(píng)估結(jié)論。
�。ㄈ┰u(píng)估方式
本次評(píng)估采用召開局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)缺口資金問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出及效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理，應(yīng)補(bǔ)充完善成本控制措施。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)合理性。
貫徹落實(shí)中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專款專用、提高資金使用效率的原則用款，申報(bào)20xx年同德縣司法局辦案業(yè)務(wù)用房缺口資金16.6萬元。
四、總體結(jié)論
從根本上改善同德縣司法局辦公條件，有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題，積極適應(yīng)新時(shí)代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級(jí)司法部門和縣政府的關(guān)心支持下，20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資150萬元，其中中央投資128萬元，地方自籌剩余資金。
目前，主樓主體已封頂，主樓工程款127.45萬元，因縣財(cái)政自籌資金22萬元未到位，造成項(xiàng)目資金不足，拖欠施工單位工程款16.6萬元。
五、附件
包括：同德縣人民政府《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號(hào)文件，海南州發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》【20xx】259號(hào)文件。重大政策和項(xiàng)目資金預(yù)算事前評(píng)審意見表。政策預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告5
一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)對(duì)象
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項(xiàng)目
（二）項(xiàng)目基本情況
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡(jiǎn)稱預(yù)算單位）未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料。
二、事前績(jī)效評(píng)估基本情況
（一）評(píng)估思路
參照《河北省省級(jí)部門事前績(jī)效評(píng)估規(guī)范》（冀財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
�。ǘ┰u(píng)估程序及評(píng)估方法
1.評(píng)估程序
本次事前績(jī)效評(píng)估程序包括事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備、事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施、事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告三個(gè)階段，
�。�1）事前績(jī)效評(píng)估準(zhǔn)備階段
①明確事前績(jī)效評(píng)估對(duì)象、評(píng)估工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求；
②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料；
③專業(yè)評(píng)估人員組成事前績(jī)效評(píng)估工作組。評(píng)估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評(píng)估計(jì)劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項(xiàng)目申請(qǐng)過程中的問題與建議，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；
�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評(píng)估組成員，組織評(píng)估工作組了解項(xiàng)目總體情況，學(xué)習(xí)事前績(jī)效評(píng)估政策、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方式，全面了解和掌握事前績(jī)效評(píng)估方法和有關(guān)要求；
⑤評(píng)估工作組對(duì)取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；
⑥確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作日，擬定事前績(jī)效評(píng)估工作方案。方案應(yīng)包括：評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等。
�。�2）事前績(jī)效評(píng)估實(shí)施階段
①現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估
聽取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào)；
評(píng)估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評(píng)估意見；
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：
了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果；
實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
�、诜乾F(xiàn)場(chǎng)評(píng)估
評(píng)估工作組在聽取該單位項(xiàng)目情況介紹后，對(duì)該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評(píng)估意見。
�、劬C合評(píng)估
評(píng)估工作組在非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評(píng)估方法，對(duì)照評(píng)估方案中的`內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評(píng)估工作組組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告。
�。�3）事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告階段
①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；
�、谠u(píng)估工作組內(nèi)部審核事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告；
�、郯凑瘴袉挝坏囊髨�(bào)送委托單位。
2.評(píng)估方式與方法
本次事前績(jī)效評(píng)估采取實(shí)地考察、論證評(píng)審、咨詢座談等方式進(jìn)行。
本次事前績(jī)效評(píng)估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項(xiàng)目的績(jī)效情況。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項(xiàng)必要性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料，此項(xiàng)分值10分，實(shí)際得分0分。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。
�。ㄈ┗I資合規(guī)性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。
�。ㄋ模┛�(jī)效目標(biāo)合理性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。
�。ㄎ澹⿲�(shí)施可行性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。
（六）預(yù)期目標(biāo)完成度
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。
（七）總體結(jié)論
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料，評(píng)估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告6
根據(jù)《保山市林業(yè)和草原局轉(zhuǎn)發(fā)云南省林業(yè)和草原局關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我縣20xx年度林業(yè)改革發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年上級(jí)共下達(dá)我縣林業(yè)改革發(fā)展資金296.2萬元，全部用于中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償，資金到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
20xx年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金全年執(zhí)行數(shù)為57.64萬元，執(zhí)行率為19.46%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
縣財(cái)政部門和縣林業(yè)主管部門嚴(yán)格按合同確定的管護(hù)面積和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)補(bǔ)助資金，建立健全財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度，設(shè)置專賬核算補(bǔ)助資金，確保補(bǔ)助資金專款專用。
資金項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，由縣財(cái)政局和縣林草局對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況和資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，適時(shí)核撥到位，堅(jiān)決禁止擠占、截留、挪用、串用等違紀(jì)違規(guī)行為，嚴(yán)格接受審計(jì)監(jiān)督。對(duì)違紀(jì)違規(guī)問題嚴(yán)肅查處，并將情況上報(bào)市財(cái)政局和市林草局。
（二）總體績(jī)效完成情況分析
在評(píng)價(jià)過程中，根據(jù)預(yù)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、八項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了自評(píng)，較好的完成了年初績(jī)效指標(biāo)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
①數(shù)量指標(biāo)
貧困地區(qū)新增管護(hù)面積≥19.11萬畝，全年實(shí)際完成19.11萬畝；
人均林木管護(hù)面積≥4065畝，實(shí)際完成人均林木管護(hù)面積4777畝；
新增公益崗位數(shù)量≥40個(gè)，實(shí)際新增公益崗位數(shù)量40個(gè)；
國家級(jí)公益林管護(hù)員選聘人數(shù)≥40人，其中建檔立卡貧困人口數(shù)≥15人，實(shí)際完成國家級(jí)公益林管護(hù)員選聘40人，其中建檔立卡貧困人口15人。
�、谫|(zhì)量指標(biāo)
國家級(jí)公益林管護(hù)員選聘方案制定率≥100%，實(shí)際選聘方案制定率100%。
�、蹠r(shí)效指標(biāo)
補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率≥100%，全年實(shí)際完成19.46%；
森林生態(tài)效益當(dāng)期任務(wù)完成率≥100%，全年實(shí)際森林生態(tài)效益當(dāng)期任務(wù)完成率100%。
④成本指標(biāo)
國有國家級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)10元/畝，全年完成10元/畝。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�、俳�(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
帶動(dòng)增加貧困人口收入≥296.2萬元，實(shí)際全年完成57.64萬元。
�、谏鐣�(huì)效益指標(biāo)
公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)數(shù)量≥15人，實(shí)際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)15人；
帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧人數(shù)≥64人，實(shí)際帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧67人。
�、凵鷳B(tài)效益指標(biāo)
國家級(jí)公益林區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
國家級(jí)公益林管護(hù)員滿意度≥95%，全年實(shí)際100%；
受益群眾滿意度≥90%，全年實(shí)際100%；
受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90%，全年實(shí)際100%。
二、偏離績(jī)效目標(biāo)原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jī)效目標(biāo)原因
由于地方財(cái)政困難，20xx年度中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償238.56萬元資金尚未到位，未充分發(fā)揮森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施
積極主動(dòng)與縣財(cái)政局申請(qǐng)、溝通、協(xié)調(diào)，盡快撥付項(xiàng)目資金，待資金撥付至縣林草局后按照資金使用計(jì)劃進(jìn)行使用。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作是有利于國家和人民的好事，意義重大，建議績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)公開、公布，其結(jié)果作為下年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制依據(jù)和年度預(yù)算安排的依據(jù)。
四、項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立管護(hù)責(zé)任制。縣、鄉(xiāng)、村各級(jí)將生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目建設(shè)納入林業(yè)建設(shè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)任期目標(biāo)責(zé)任制，并層層簽訂責(zé)任狀，做到目標(biāo)落實(shí)，責(zé)任明確。
2.完善制度，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲。為了使森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作進(jìn)入制度化、常態(tài)化，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合本縣實(shí)際，縣級(jí)制定了《施甸縣生態(tài)公益林管護(hù)實(shí)施方案（試行）》和《施甸縣公益林管護(hù)人員考核與獎(jiǎng)懲制度（試行）》等相關(guān)的項(xiàng)目實(shí)施操作辦法。鄉(xiāng)鎮(zhèn)管護(hù)人員實(shí)行村委會(huì)和林業(yè)站共同管理，林場(chǎng)管護(hù)人員由林場(chǎng)直接管理，林業(yè)站、林場(chǎng)定期組織護(hù)林員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，建立管護(hù)制度、完善管護(hù)合同，督促管護(hù)責(zé)任落實(shí)。要求管護(hù)人員認(rèn)真填寫“管護(hù)人員巡山記錄表”，定期對(duì)管護(hù)人員進(jìn)行考核，并將管護(hù)勞務(wù)費(fèi)與管護(hù)實(shí)績(jī)進(jìn)行掛鉤，通過嚴(yán)格考核管理，充分調(diào)動(dòng)管護(hù)人員積極性，增強(qiáng)管護(hù)人員責(zé)任感。
3.深入宣傳，提高全民保護(hù)意識(shí)。為使全社會(huì)認(rèn)識(shí)了解實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)闹匾饬x，得到社會(huì)各界的廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓(xùn)班。二是通過印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例及宣傳手冊(cè)，粘貼標(biāo)語等方式進(jìn)行宣傳。三是在全縣公益林區(qū)交通沿線設(shè)立永久性公益林標(biāo)志碑61座進(jìn)行宣傳。
4.科學(xué)規(guī)劃，著力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以提高管護(hù)質(zhì)量和管護(hù)能力為立足點(diǎn)，著力加快公益林管護(hù)站點(diǎn)和公益林區(qū)道路建設(shè)。
5.加大督查力度，確保工作落實(shí)。嚴(yán)格按照《中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》、《云南省重點(diǎn)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目管理暫行辦法》、《國家級(jí)公益林管理辦法》、《云南省地方公益林管理辦法》的`要求，定期不定期開展督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改完善，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的依法依規(guī)進(jìn)行查處和問責(zé)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，確保工作的落實(shí)。
�。ǘ┐嬖诘闹饕獑栴}
一是穩(wěn)定公益林面積壓力較大。一方面建設(shè)項(xiàng)目征占用公益林與穩(wěn)定公益林面積矛盾突出。另一方面由于公益林補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)仍然偏低，經(jīng)營公益林與經(jīng)營商品林之間經(jīng)濟(jì)收益的差距較大，部分群眾對(duì)公益林的經(jīng)營管護(hù)已失去積極性，增加了實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作的難度。
二是管護(hù)人員的`聘用困難。我縣公益林護(hù)林員的管護(hù)勞務(wù)費(fèi)大約人均14000元/年，由于管護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低和當(dāng)前農(nóng)村勞動(dòng)力外出打工現(xiàn)象嚴(yán)重等原因，好的護(hù)林員難找，這給我們管護(hù)工作的健康有序開展帶來了一定的難度。
（三）意見及建議
1.為應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)要求，對(duì)國家級(jí)公益林范圍給予適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。
2.建立健全資源管理制度，特別是公益林撫育采伐操作細(xì)則，包括審核程序和要求。
3.適當(dāng)提高公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，以提高林農(nóng)積極性。
五、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告7
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對(duì)全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬畝，省級(jí)4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評(píng)審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對(duì)遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
�。ㄋ模┎块T年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ茫_保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保�？顚Ｓ�。
4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
3、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。
4、公開透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià)，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。（附件1）
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
�。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神11次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號(hào)）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的'123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會(huì)各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。
（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測(cè)記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
�。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告8
一、評(píng)估對(duì)象
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目。
項(xiàng)目單位：張家界市公共資源交易中心。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場(chǎng)地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實(shí)現(xiàn)資源交易全過程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺(tái)互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點(diǎn)帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場(chǎng)化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系，實(shí)行目錄管理；各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
項(xiàng)目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目背景
根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見》的通知（國辦函[20xx]41號(hào)）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級(jí)建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場(chǎng)地和交易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。
�。ㄈ╉�(xiàng)目主要內(nèi)容
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無范本五大業(yè)務(wù)，同時(shí)包含業(yè)務(wù)開展所需的場(chǎng)地智能調(diào)度及管理�？芍С謨蓞^(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：
1、"一張網(wǎng)"：實(shí)現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。
2、"全智慧"：通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場(chǎng)地智能化調(diào)度中心，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過程智慧化，著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場(chǎng)化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺(tái)的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺(tái)的行政監(jiān)督效能。
3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺(tái)的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時(shí)，按照國家有關(guān)安全等級(jí)保護(hù)規(guī)定，需要參照三級(jí)等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。
（四）項(xiàng)目進(jìn)展
20xx年，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），20xx年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41號(hào)），對(duì)建設(shè)公共資源交易平臺(tái)提出了總體要求。
20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》（湘資[20xx]37號(hào)）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（湘資[20xx]63號(hào)）等文件，對(duì)公共資源交易信息平臺(tái)建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。
20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)相關(guān)問題請(qǐng)示的答復(fù)》（湘資函[20xx]8號(hào)），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"。
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評(píng)審，出具了專家評(píng)審意見。
20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會(huì)議（張府閱[20xx]13號(hào)），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題，原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭(zhēng)取到資金來源和保障的情況下，于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。
20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。
20xx年4月，張家界市財(cái)政局對(duì)《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查，并出具《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)），審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元。
二、評(píng)估方式和方法
（一）評(píng)估程序
1、評(píng)估準(zhǔn)備階段：抽取事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目，確定評(píng)估對(duì)象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容，擬定評(píng)估計(jì)劃，下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的通知》（張財(cái)績(jī)[20xx]7號(hào)），提出具體工作要求。
2、評(píng)估實(shí)施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場(chǎng)采取詢問、復(fù)核等方式對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，在聽取有關(guān)匯報(bào)或介紹后，對(duì)掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析，采用合適的方法，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。
3、評(píng)估報(bào)告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對(duì)象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的.說明等。
（二）評(píng)估目的及作用
事前績(jī)效評(píng)估，是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等，對(duì)擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目，運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法，就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。
通過事前績(jī)效評(píng)估，可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開展，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高，是項(xiàng)目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
事前績(jī)效評(píng)估的作用主要包括以下幾個(gè)方面：
1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項(xiàng)目可行性研究；
2、實(shí)事求是的校核投資，落實(shí)資金籌措辦法和渠道；
3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；
4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；
5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。
�。ㄈ┰u(píng)估方式
本次事前績(jī)效評(píng)估工作采取購買社會(huì)服務(wù)方式，委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性（總分15分，計(jì)15分）
1、立項(xiàng)依據(jù)（12分）
信息化建設(shè)是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號(hào)等文件精神，需要達(dá)到各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運(yùn)行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。
根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項(xiàng)整治工作要求，需不斷完善平臺(tái)體系，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)；推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境；推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門職能相關(guān)，與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。
張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級(jí)交易平臺(tái)下發(fā)方式，實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺(tái)出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對(duì)滯后、場(chǎng)地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題，現(xiàn)有平臺(tái)無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺(tái)建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對(duì)象明確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
2、財(cái)政投入（3分）
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施，具有公共性，屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性（總分20分，計(jì)16分）
1、投入合理性（11分）
張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》，預(yù)算總投資16,565,471.10元，項(xiàng)目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測(cè)算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評(píng)審并出局《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)）,審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
2、預(yù)算成本控制有效性（9分）
通過平臺(tái)的建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強(qiáng)對(duì)交易過程的監(jiān)督和管理，并提升交易過程透明度，實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運(yùn)行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會(huì)資源，以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時(shí)效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣4分。
（三）績(jī)效目標(biāo)合理性（總分20分，計(jì)20分）
1、目標(biāo)明確性（8分）
智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評(píng)審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績(jī)效目標(biāo)，受益服務(wù)對(duì)象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
2、目標(biāo)合理性（8分）
項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實(shí)際問題，績(jī)效目標(biāo)與部門長期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績(jī)效指標(biāo)，可考核性較強(qiáng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案有效性（總分30分，計(jì)27分）
1、實(shí)施方案可行性（15分）
張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》，實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級(jí)改造湖南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺(tái)功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動(dòng)全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。
張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對(duì)《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評(píng)審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺(tái)，有利于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場(chǎng)地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。
評(píng)估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見指出項(xiàng)目實(shí)施方案對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。
2、過程控制有效性（9分）
為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān)，可操作性強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
3、項(xiàng)目可持續(xù)性（6分）
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目建成后，組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，在正常維護(hù)管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。
但是，項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源，未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。
�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計(jì)12分）
1、籌資合規(guī)性（5分）
20xx年12月，張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)）報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣1分。
2、財(cái)政投入（5分）
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請(qǐng)求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》（張公交易[20xx]8號(hào)），匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力，合乎實(shí)際，財(cái)政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性（5分）
項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。
但是評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。
�。┛傮w結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估體系，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估得分為90分。
綜合上述績(jī)效評(píng)估情況，我們認(rèn)為本次評(píng)估的智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項(xiàng)過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的情況下予以支持。
四、存在的主要問題
�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周
張家界市政府發(fā)展研究中心對(duì)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見中指出，設(shè)計(jì)方案中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對(duì)接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。
（二）未制定成本控制措施
評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)化建設(shè)方案不完善
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營模式實(shí)施，但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)，未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源，以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等，市場(chǎng)化建設(shè)方案不夠完善。
�。ㄋ模┪撮_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目投入資金較多，財(cái)政投資壓力較大，未開展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┩晟祈�(xiàng)目實(shí)施方案
根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心等的對(duì)接工作；進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì)，做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國產(chǎn)化替代問題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。
�。ǘ┲贫ǔ杀究刂拼胧�
根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求，項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實(shí)可行的成本控制措施，確保財(cái)政資金使用效率。
�。ㄈ┭a(bǔ)充切實(shí)可行的市場(chǎng)化建設(shè)方案
張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請(qǐng)示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營）的模式實(shí)施，需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案，明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來源等。
�。ㄋ模╅_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
建議項(xiàng)目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn)，采取有針對(duì)性、切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施，防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營過程中資金短缺或償債危機(jī)等。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
平武縣林業(yè)和草原局20xx年度政策（項(xiàng)目）共計(jì)24個(gè)其中民生類項(xiàng)目9個(gè)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目14個(gè)；其他類項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金計(jì)劃1972.399138萬元，實(shí)際到位1972.399138萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
20xx年度政策（項(xiàng)目）資金共計(jì)1972.399138萬元，實(shí)際使用1217.331494萬元，執(zhí)行率61.72%，按照要情和資金審批單合相關(guān)規(guī)定使用資金，要求政府采購的項(xiàng)目，按照政府采購程序使用項(xiàng)目資金。
�。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
民生類資金443.926633萬元，實(shí)際使用433.926633萬元，全部完成目標(biāo)任務(wù)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金對(duì)1202.86568萬元，實(shí)際使用526.344161萬元，占目標(biāo)任務(wù)的43.76%；其他類項(xiàng)目資金325.606825萬元，實(shí)際使用247.0607萬元，占目標(biāo)任務(wù)的75.88%。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
民生類資金全部完成目標(biāo)任務(wù)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展類資金中“國家森林康養(yǎng)基地”、“全國森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)縣”申報(bào)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)19萬元，實(shí)際使用12.854萬元；王朗疑似圖斑整改資金9.3萬元，實(shí)際使用9.09369萬元；20xx年禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金660萬元，實(shí)際使用6.5萬元（雪寶頂保護(hù)區(qū)）；大熊貓人工繁育許可證工作經(jīng)費(fèi)20萬元，實(shí)際使用3.330791萬元；其他項(xiàng)目全部完成目標(biāo)任務(wù)。其他類項(xiàng)目資金中王朗保護(hù)區(qū)請(qǐng)回項(xiàng)目資金47.936255萬元無法完成支付，擬繳回財(cái)政；平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目待審計(jì)后付尾款，還有34.5699萬元未支付，其他全部完成目標(biāo)任務(wù)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
主要原因是產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助資金660萬元，20xx年受新冠疫情及洪災(zāi)等自然災(zāi)害影響，導(dǎo)致20xx年禁止開發(fā)區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度總體緩慢，且由于批復(fù)時(shí)間較晚(20xx年12月17日批復(fù)),截至20xx年12月底,項(xiàng)目均未開工實(shí)施，目前只有雪寶頂保護(hù)區(qū)支付了6.5萬元；其他類項(xiàng)目王朗保護(hù)區(qū)請(qǐng)回項(xiàng)目資金47.936255萬元無法完成支付，擬繳回財(cái)政；平通鎮(zhèn)鮮花鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目待審計(jì)后付尾款，還有34.5699萬元未支付。下一步我局積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加快資金支付進(jìn)度，無法完成支付的.按規(guī)定繳回財(cái)政。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按規(guī)定于20xx1年5月10日前在林草局門戶網(wǎng)站公開。
五、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告10
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級(jí)干部6人，科級(jí)及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命，科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。
一是在科級(jí)干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；
二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；
三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；
四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；
五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章；
六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級(jí)干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的'情況。
回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績(jī)，但是，離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)持依法辦事，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳，做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，各項(xiàng)資料齊全，按時(shí)整理歸檔。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告11
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
紅河州財(cái)政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：
1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。
3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：進(jìn)一步理順紅河州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財(cái)政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六�！惫ぷ鳎祵�(shí)兜牢“三�！钡拙�，印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州20xx年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財(cái)政預(yù)算（草案）》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。
2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在20xx年監(jiān)督
檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù)：會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財(cái)政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。
3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：完成財(cái)政支出績(jī)
效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和20xx-20xx年小（二）型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作，為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作，提高財(cái)政資金使用效益。
4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在20xx年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù)：
�。�1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保全州財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，視頻會(huì)議正常召開；
�。�2）完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等；
（3）云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)；
�。�4）紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)；
�。�5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開發(fā)項(xiàng)目；
�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場(chǎng)；
�。�7）隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目；
（8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織管理情況。
1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人及
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。
2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。
3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項(xiàng)目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
4.通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績(jī)效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財(cái)政局積極開展了20xx年度績(jī)效管理工作。開展情況如下：
1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。
2.開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。
3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）等相關(guān)文件要求，對(duì)20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，確�？�(jī)效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
4.開展事前績(jī)效評(píng)估工作，在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評(píng)估小組，形成評(píng)估成果。
5.開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，明確績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo)，把績(jī)效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績(jī)效監(jiān)控中，提高個(gè)體績(jī)效水平來改進(jìn)部門整體的績(jī)效水平。
6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)體系。
7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效部門評(píng)價(jià)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門績(jī)效水平。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)自評(píng)表）
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。
1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)22個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評(píng)得分61.4分，自評(píng)等級(jí)為“中”。
2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，共設(shè)8個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成8個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評(píng)得分90分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)32個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評(píng)得分92.93分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)25個(gè)績(jī)效指標(biāo)，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評(píng)得分95分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號(hào)）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào)）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財(cái)辦發(fā)〔20xx〕12號(hào)），對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的`內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)目科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
�。ǘ┰诳�(jī)效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中，財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難，并對(duì)后期的.運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作增加了難度。
（三）部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因，未完全按年初計(jì)劃開展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績(jī)效指標(biāo)的完成，拉低了績(jī)效評(píng)價(jià)得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)的完成。
六、下一步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。
（二）進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責(zé)任，確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。
�。ㄈ┘哟髮�(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度，結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“20xx年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”，同時(shí)更新了相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告12
根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年部門、政策和項(xiàng)目支付績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（南財(cái)績(jī)[20xx]5號(hào)）文件要求，現(xiàn)將開展20xx年林業(yè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
1.縣林業(yè)局在項(xiàng)目管理中的職能�？h林業(yè)局主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于林業(yè)和草原工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，負(fù)責(zé)和組織全縣林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督和管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防、督促檢查，指導(dǎo)全縣森林防火宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理和病蟲害防治工作工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。根據(jù)上級(jí)主管部門下達(dá)任務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算和執(zhí)行。
3.資金管理辦法。
按照《財(cái)政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法>的通知》(財(cái)資環(huán)【20xx】36)號(hào)、《財(cái)政部國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法>的通知》(財(cái)資環(huán)【20xx】22)號(hào)、《四川省省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(川財(cái)資環(huán)【20xx】60號(hào)）相關(guān)要求進(jìn)行項(xiàng)目管理和資金分配。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。
20xx年項(xiàng)目建設(shè)總投資7932,84.84萬元，其中：中央林業(yè)改革發(fā)展資金3951.4萬元，中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金3566.09萬元，省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展資金415.35萬元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求和《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合20xx年度財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目資金下達(dá)情況，市林業(yè)局下達(dá)20xx年度財(cái)政林業(yè)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)。我局落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理，做好預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
�。�1）中央林業(yè)改革發(fā)展資金總體目標(biāo)：加強(qiáng)森林資源管護(hù)，落實(shí)納入森林資源管護(hù)補(bǔ)助的天保工程區(qū)65.0614萬畝，天保工程區(qū)外森林管護(hù)51.7459萬畝，國家級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償101.3702萬畝；林業(yè)有害生物防治和監(jiān)控1.2萬畝，進(jìn)行森林火災(zāi)預(yù)防。
（2）中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金總體目標(biāo)：對(duì)天保工程實(shí)施單位人員社會(huì)保險(xiǎn)給予補(bǔ)助，加強(qiáng)社會(huì)保障，確保林區(qū)和諧穩(wěn)定；完善退耕還林政策給予補(bǔ)助0.3825萬畝，鞏固好退耕還林成果；對(duì)新一輪退耕還林任務(wù)給予補(bǔ)助7.5萬畝，改善水土流失，保障新一輪退耕還林任務(wù)落實(shí)，提高退耕農(nóng)戶滿意度；選聘脫貧地區(qū)脫貧人口為生態(tài)護(hù)林員。
（3）省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展資金總體目標(biāo)：加強(qiáng)森林資源管護(hù)，落實(shí)省級(jí)公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償10.8089萬畝；推進(jìn)高質(zhì)量國土綠化；加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治和森林火災(zāi)預(yù)防。
3.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)分析。
20xx年度項(xiàng)目績(jī)效與年初預(yù)期績(jī)效目標(biāo)一致，各重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，符合項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作要求，目標(biāo)設(shè)定切實(shí)可行，經(jīng)費(fèi)安排與工作相適應(yīng)，資金用途明確，內(nèi)控措施較為健全，工作開展嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量完成較好，進(jìn)度安排合理，具有良好的社會(huì)效益，可持續(xù)影響明顯，工作軌跡資料齊全，財(cái)務(wù)管理制度健全，資金撥付審批程序合規(guī)，財(cái)務(wù)核算及時(shí)，會(huì)計(jì)信息真實(shí)，工作開展成效明顯，服務(wù)對(duì)象當(dāng)事人雙方滿意度高，資金使用績(jī)效好。
二、資金計(jì)劃、到位及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金計(jì)劃、到位、使用情況
�。ǘ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
項(xiàng)目資金管理重點(diǎn)在抓總體、抓計(jì)劃、抓資金和抓財(cái)務(wù)管理等工作方面下功夫，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)不斷完善資金監(jiān)管措施，完善相關(guān)資金管理辦法:一是嚴(yán)格項(xiàng)目和資金管理，嚴(yán)控項(xiàng)目成本費(fèi)用，項(xiàng)目建設(shè)按程序?qū)嵤�，制定方案，�?yán)格按批復(fù)后方案實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的.種苗采購實(shí)行公開招標(biāo)采購，對(duì)成本費(fèi)用支出等項(xiàng)目實(shí)施全過程監(jiān)管，規(guī)范資金管理程序，監(jiān)督資金支付的合規(guī)性，嚴(yán)把項(xiàng)目管理關(guān)；二是惠民補(bǔ)助資金兌現(xiàn)項(xiàng)目，實(shí)行“一卡通”信息平臺(tái)管理，嚴(yán)把補(bǔ)助享受對(duì)象關(guān)，嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取套取、截留侵占、滯留、挪用、貪污私分、揮霍浪費(fèi)等現(xiàn)象的發(fā)生。通過這一系列管理措施及手段，基本上杜絕了項(xiàng)目資金的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，總體上保障了項(xiàng)目資金的安全運(yùn)行、合規(guī)使用、合理使用、正確賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算，促進(jìn)了項(xiàng)目資金使用效益的充分發(fā)揮。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
項(xiàng)目從立項(xiàng)、編制方案、批復(fù)、任務(wù)分解、造價(jià)預(yù)算評(píng)審、政府采購、工程實(shí)施等環(huán)節(jié)，一律嚴(yán)格執(zhí)行國家項(xiàng)目管理相關(guān)規(guī)定，并強(qiáng)化和落實(shí)了一系列管理措施，一是強(qiáng)化項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)班子建設(shè)，重大項(xiàng)目成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作班子，實(shí)行“一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)項(xiàng)目、一套專門班子”的領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)項(xiàng)目責(zé)任制，為項(xiàng)目建設(shè)提供了組織保障。二是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目基本建設(shè)程序，林業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)、任務(wù)分解、申請(qǐng)立項(xiàng)、造價(jià)預(yù)算評(píng)審、招投標(biāo)、種苗采購等前期工作，一律實(shí)行民主決策、陽光操作、先報(bào)批后實(shí)施制度。杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中的主觀性、隨意性，保障了項(xiàng)目按計(jì)劃、按批復(fù)、按程序組織實(shí)施。三是加強(qiáng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與施工現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)技術(shù)規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，按照批準(zhǔn)的實(shí)施方案和作業(yè)設(shè)計(jì)組織施工，杜絕施工的隨意性和盲目趕時(shí)間搶項(xiàng)目進(jìn)度現(xiàn)象。對(duì)現(xiàn)有森林資源和新實(shí)施的各個(gè)林業(yè)項(xiàng)目，認(rèn)真落實(shí)后期撫育管護(hù)責(zé)任制，確保造林和管護(hù)質(zhì)量，努力鞏固項(xiàng)目建設(shè)成效。四是推行項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收制。按照“誰牽頭規(guī)劃，誰組織實(shí)施，誰負(fù)責(zé)驗(yàn)收”的部門責(zé)任制原則，實(shí)行“誰驗(yàn)收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制。各項(xiàng)目實(shí)施單位（林場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站）年度任務(wù)完成后，實(shí)行自查驗(yàn)收制度�？h林業(yè)局由項(xiàng)目牽頭部門開展全面檢查驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收合格的提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為財(cái)務(wù)報(bào)賬和兌現(xiàn)工程款的基本依據(jù)。對(duì)工程質(zhì)量不合格的，提出整改意見限期整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。通過以上行之有效的管理措施，杜絕了項(xiàng)目建設(shè)中的主觀性、隨意性，確保項(xiàng)目按計(jì)劃、按批復(fù)、按程序組織實(shí)施。
四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況
20xx年在牢固樹立并踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念下，堅(jiān)定“生態(tài)立縣、文旅強(qiáng)縣、綠色崛起、同步小康”發(fā)展思路，依托綠色生態(tài)優(yōu)勢(shì)，加大綠色價(jià)值再造，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)、富民林業(yè)、民生林業(yè)、效益林業(yè)和平安林業(yè)。現(xiàn)將績(jī)效指標(biāo)完成情況分析如下：
退耕還林補(bǔ)助政策兌現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2697.81萬元，執(zhí)行數(shù)為2697.81萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，增加了農(nóng)民收入，助力扶貧，達(dá)到生態(tài)富民的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了綠水青山就是金山銀山。同時(shí)，改善了生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
集體和個(gè)人所有公益林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1579.22萬元，執(zhí)行數(shù)為1579.22萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，生態(tài)效益補(bǔ)償和生態(tài)護(hù)林等資金的注入，惠及我縣9萬多戶林農(nóng)，有效促進(jìn)了林農(nóng)增收，對(duì)助力脫貧攻堅(jiān)，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展有極大的推動(dòng)作用。同時(shí)改善了生態(tài)環(huán)境，水質(zhì)量穩(wěn)步提升，森林防護(hù)功能明顯加強(qiáng)。
天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)784.69萬元，執(zhí)行數(shù)為784.69萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了國有林管護(hù)職工隊(duì)伍建設(shè)的穩(wěn)定性，對(duì)保護(hù)現(xiàn)有森林資源、林業(yè)有害生物防治、弘揚(yáng)生態(tài)文化、保障民生、構(gòu)建完整的森林生態(tài)系統(tǒng)起到了積極的作用。
生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)700萬元，執(zhí)行數(shù)為700萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，精準(zhǔn)帶動(dòng)900余戶貧困人口脫貧和增收，既解決了貧困人口脫貧問題，又夯實(shí)了林草工作的根基，實(shí)現(xiàn)了脫貧攻堅(jiān)和生態(tài)保護(hù)“雙贏”。
天保工程績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1105.4萬元，執(zhí)行數(shù)為1105.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了國有林職工隊(duì)伍建設(shè)的穩(wěn)定性，增加了管護(hù)人員收入，維持了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與年初預(yù)期績(jī)效目標(biāo)一致，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。項(xiàng)目組織實(shí)施和資金使用管理基本規(guī)范,取得了較好的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分91分。
六、存在的問題及建議
（一）存在的問題：
主要是項(xiàng)目開展中期自評(píng)及期末考評(píng)相結(jié)合的方式還存在一些差距，對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度管理更新不及時(shí)，績(jī)效目標(biāo)完成情況追蹤管理不徹底。
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下一步我們將結(jié)合績(jī)效目標(biāo)完成情況，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,提高財(cái)政資金的使用效益，同時(shí)確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告13
為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕46號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門（股室）報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、專項(xiàng)概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。
這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。
二、專項(xiàng)資金使用及管理情況
我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元；用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的.問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。
三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。
四、專項(xiàng)績(jī)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)（12分）：項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)（8分）：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理（9分）：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。
4、財(cái)務(wù)管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。
5、項(xiàng)目產(chǎn)出（29分）：項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項(xiàng)目效益（19分）：項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
六、意見及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。
2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告14
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)情況。
20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級(jí)打造，圖書館升級(jí)打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級(jí)示范村鎮(zhèn)25個(gè)、市級(jí)示范村鎮(zhèn)2個(gè)；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺(tái)1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個(gè)、村（社區(qū)）前端462個(gè)、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會(huì)議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng)，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識(shí)競(jìng)賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng)，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。
�。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策（項(xiàng)目）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。
20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483萬元，其中縣級(jí)安排項(xiàng)目20397.1783萬元，爭(zhēng)取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個(gè)單位資金情況：機(jī)關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項(xiàng)目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。
20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，20xx年整個(gè)系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件。
�。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)照總體目標(biāo)分析全年完成情況
20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行，其他特定項(xiàng)目除上級(jí)資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn)，其他的及時(shí)按進(jìn)度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺(tái)縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級(jí)研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動(dòng)執(zhí)行的'承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級(jí)培訓(xùn)1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動(dòng)）的研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個(gè)片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺(tái)”微信公眾號(hào)等平臺(tái)推介宣傳三臺(tái)文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì)等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對(duì)接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會(huì)、成都寬窄巷子旅游專題推介會(huì)活動(dòng)，編印《三臺(tái)旅游畫冊(cè)》，提升縣域文旅影響力。
二是是以保護(hù)傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個(gè)，在國家文物局新增立項(xiàng)2個(gè)、申報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開展野外搶救性保護(hù)4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請(qǐng)省級(jí)專家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級(jí)文物9件、三級(jí)文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動(dòng)感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽，評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動(dòng)，潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會(huì)、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級(jí)、市級(jí)非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺(tái)文物有話說”專題節(jié)目，在三臺(tái)電視臺(tái)、三臺(tái)文旅等平臺(tái)展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)中，發(fā)放資料、現(xiàn)場(chǎng)講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場(chǎng)監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場(chǎng)監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng)，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級(jí)酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專項(xiàng)檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實(shí)疫情防控措施，組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì)3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪�！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說明。
我局按照上級(jí)要求，全年目標(biāo)建設(shè)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析。
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)按時(shí)圓滿完成，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況良好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果良好。
五、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告15
一、項(xiàng)目資金情況
20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)參照省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理委托服務(wù)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本地實(shí)際，預(yù)算安排50萬元，實(shí)際支出76.8萬元，執(zhí)行率154%。超預(yù)算的主要原因是20xx年重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目同比增加了5個(gè)項(xiàng)目；評(píng)價(jià)項(xiàng)目總金額達(dá)11.07億元，同比增加9.88億元。
二、項(xiàng)目資金管理情況
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度，按照《預(yù)算績(jī)效管理委托第三方實(shí)施工作規(guī)程（試行）》（粵財(cái)績(jī)[20xx]4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì)力量購買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》（梅縣區(qū)府[20xx]29號(hào)）和政府采購規(guī)定，進(jìn)行政府采購計(jì)劃備案和定點(diǎn)采購，嚴(yán)格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，通過組織開展預(yù)算績(jī)效管理，在完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制內(nèi)容、完善項(xiàng)目資金管理、規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等方面提出了32項(xiàng)相關(guān)政策建議。
（二）具體績(jī)效情況
1.產(chǎn)出數(shù)量：年初設(shè)定目標(biāo)≤10宗，全年實(shí)際完成9宗。
2.產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、項(xiàng)目績(jī)效方面，按工作要求完成績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購合同，驗(yàn)收合格率達(dá)100%。
3.產(chǎn)出時(shí)效：已組織開展的9宗績(jī)效評(píng)價(jià)均在20xx年內(nèi)按時(shí)完成。
4.產(chǎn)出成本：實(shí)際支出76.8萬元。
5、經(jīng)濟(jì)效益：對(duì)評(píng)價(jià)等次為“中”的'2個(gè)項(xiàng)目，建議參照粵財(cái)預(yù)[20xx]153號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤規(guī)定，按不低于20%的比例扣減對(duì)應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算額度。對(duì)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的存在問題責(zé)成項(xiàng)目主管部門進(jìn)行整改，促進(jìn)預(yù)算單位提高預(yù)算績(jī)效管理水平，不斷提高資金使用績(jī)效。
四、總體評(píng)價(jià)
綜上所述，績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況及實(shí)施效果總體良好。
存在短板主要是組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作時(shí)間安排需進(jìn)一步優(yōu)化，績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用還需進(jìn)一步提升。
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