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項(xiàng)目實(shí)施情況審計(jì)報(bào)告

時(shí)間:2024-07-04 14:13:00 報(bào)告 我要投稿
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項(xiàng)目實(shí)施情況審計(jì)報(bào)告

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項(xiàng)目實(shí)施情況審計(jì)報(bào)告

  一、基本情況

  年二季度國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及有關(guān)部委下達(dá)了年第三、第四批擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目計(jì)劃,主要用于加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)以及自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面。截至到年9月,國(guó)家第三、第四批新增中央投資計(jì)劃已全部下達(dá),我省已爭(zhēng)取并落實(shí)到位的項(xiàng)目有廉租住房建設(shè)、游牧民定居工程、垃圾填埋場(chǎng)、污水處理廠工程、農(nóng)村飲水安全、重大水利工程、天然林保護(hù)工程、基層衛(wèi)生醫(yī)療建設(shè)、中等職業(yè)教育項(xiàng)目、廣播電視村村通工程、重點(diǎn)鎮(zhèn)供水及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、電網(wǎng)改造項(xiàng)目、煤礦安全改造項(xiàng)目、中小學(xué)校舍安全工程、維穩(wěn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、藏區(qū)專項(xiàng)、大型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造工程等多個(gè)方面。年第三、第四批中央新增1500億投資計(jì)劃中,我省下達(dá)投資計(jì)劃56.15億元(其中中央預(yù)算內(nèi)投資32.99億元,地方配套資金23.16億元),涉及6類212個(gè)項(xiàng)目。此次審計(jì)調(diào)查的范圍包括4類14個(gè)項(xiàng)目,涉及金額4億元。

  中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的實(shí)施,對(duì)保持我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展、大力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高人民生活水平等方面起到了極大的促進(jìn)作用。

  審計(jì)調(diào)查結(jié)果表明,自年第三、第四批擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目下達(dá)以來,各地、各相關(guān)部門高度重視,克服時(shí)間緊迫、施工條件艱苦等困難,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),集中力量抓好項(xiàng)目建設(shè)工作,推動(dòng)了項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施部門嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序要求完善項(xiàng)目管理,加快項(xiàng)目進(jìn)度。同時(shí),對(duì)以前檢查中發(fā)現(xiàn)的問題積極整改,并按有關(guān)要求規(guī)范財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制,及時(shí)出臺(tái)了相關(guān)政策和規(guī)定,為促進(jìn)新增中央投資項(xiàng)目健康有序的開展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn),部分項(xiàng)目在項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理上還存在一些需要加以糾正和規(guī)范的問題。

  二、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題

 。ㄒ唬┛h草原防火站物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫項(xiàng)目未經(jīng)批復(fù)調(diào)整建設(shè)地址、建設(shè)規(guī)模,縣第二人民醫(yī)院門診、住院綜合樓項(xiàng)目未經(jīng)批復(fù)增加天然氣管道建設(shè)工程,投資超出概算389939.72元。

 。ǘ┦泄簿痔鼐ш(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、市文物中心庫房及博物館改擴(kuò)建項(xiàng)目、民和縣博物館文物庫房建設(shè)項(xiàng)目存在前期工作不到位、相關(guān)手續(xù)不完備的問題。

 。ㄈ┎糠猪(xiàng)目管理不規(guī)范。

  1.市中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目、市公安局特警支隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、縣第二人民醫(yī)院門診住院綜合樓、中醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目存在合同簽訂不規(guī)范的問題。

  2.市城北建青小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目、市公安局特警支隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、市第一人民醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目及市中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目存在工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理不規(guī)范的問題。

  3.州縣歷史文化街區(qū)改造工程未按時(shí)開工。

 。ㄋ模┎糠猪(xiàng)目財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。

  1.市第一人民醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目及市中醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目未嚴(yán)格按基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度核算,涉及款項(xiàng)共計(jì)121.59萬元。

  2.縣歷史文化街區(qū)改造項(xiàng)目中將歷史文化街區(qū)改造工程資金100萬元暫用于實(shí)施隆務(wù)北街延伸段工程。

  3.縣供水水源改造及管道擴(kuò)建項(xiàng)目、民和縣博物館文物庫房建設(shè)項(xiàng)目、縣國(guó)庫集中支付中心核算的擴(kuò)大內(nèi)需新增中央投資項(xiàng)目未按要求實(shí)行專戶管理或?qū)Y~核算。

 。ㄎ澹┛h供水水源改造及管道擴(kuò)建工程、市公安局特警支隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及市第一人民醫(yī)院綜合樓項(xiàng)目配套、自籌資金不到位,涉及款項(xiàng)共計(jì)20xx萬元。

  三、審計(jì)建議

  針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)廳建議各項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,完善各項(xiàng)建設(shè)審批手續(xù);各地財(cái)政部門要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)核算工作的指導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)力度,督促各項(xiàng)目實(shí)施單位盡快建立財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu),健全財(cái)務(wù)核算制度;建設(shè)主管部門要高度重視建設(shè)領(lǐng)域中普遍存在的監(jiān)理單位履行職責(zé)不到位、工作不得力等問題,加大對(duì)監(jiān)理單位的監(jiān)管力度。發(fā)展改革部門應(yīng)加強(qiáng)與國(guó)家有關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通,充分考慮我省施工季節(jié)短、冬春季不宜施工的實(shí)際情況,爭(zhēng)取國(guó)家投資計(jì)劃盡早下達(dá)。項(xiàng)目主管部門應(yīng)要求各地制訂切實(shí)有效的辦法和措施,督促項(xiàng)目實(shí)施單位加快項(xiàng)目進(jìn)度,切實(shí)解決部分項(xiàng)目工期拖延、進(jìn)度遲緩等問題。有關(guān)部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)國(guó)家部委,充分考慮我省經(jīng)濟(jì)總量較小、地方財(cái)政困難,項(xiàng)目配套資金難以落實(shí)的實(shí)際,爭(zhēng)取減免省級(jí)配套資金,盡早落實(shí)取消州、縣配套資金的政策。

  四、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

  在審計(jì)調(diào)查期間和出具審計(jì)調(diào)查報(bào)告之后,各地區(qū)以及各項(xiàng)目實(shí)施單位(部門)高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)和提出的問題,進(jìn)行了積極有效的整改和糾正:涉及未經(jīng)批復(fù)調(diào)整建設(shè)地址、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目已上報(bào)主管部門審批;涉及前期工作不到位、相關(guān)手續(xù)不完備的項(xiàng)目均已補(bǔ)充完善了相關(guān)手續(xù)并上報(bào)主管部門審批;涉及合同簽訂不規(guī)范的項(xiàng)目已對(duì)合同條款進(jìn)行了補(bǔ)充完善;涉及現(xiàn)場(chǎng)管理不規(guī)范的項(xiàng)目調(diào)整了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員、整理完善了監(jiān)理旁站記錄,且對(duì)原材料采用現(xiàn)場(chǎng)見證取樣進(jìn)行了抽檢;涉及投資超出概算的項(xiàng)目對(duì)超概的原因進(jìn)行了詳細(xì)分析,資金缺口部分已由縣財(cái)政配套解決;涉及未按時(shí)開工的項(xiàng)目在實(shí)施過程中對(duì)項(xiàng)目的工期進(jìn)行了合理計(jì)劃和安排;涉及財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、未嚴(yán)格按基本建設(shè)會(huì)計(jì)制度核算的項(xiàng)目已調(diào)整了相關(guān)會(huì)計(jì)科目,對(duì)不規(guī)范的票據(jù)進(jìn)行了更換。暫用于實(shí)施隆務(wù)北街延伸段工程的100萬元項(xiàng)目資金已歸還原渠道。未按要求實(shí)行專戶管理或?qū)Y~核算的項(xiàng)目及單位均已按要求設(shè)立了專戶,對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理、專賬核算;涉及配套及自籌資金不到位的項(xiàng)目已將建設(shè)資金全額撥付到位或?qū)催M(jìn)度分批撥付到位。

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