規(guī)范經(jīng)營自查報告
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規(guī)范經(jīng)營自查報告1
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營問題相關(guān)文件的通知后,立即組織全行員工進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,并在支行長的帶領(lǐng)下成立了自查小組,由劉翠霞擔(dān)任組長,全行員工為小組成員。我支行本次自查重點:
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目,擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)的.現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當(dāng)搭售。在向客戶提供金融服務(wù),尤其是發(fā)放借款時,將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合,將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行,再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名,重復(fù)營銷,重復(fù)收費的行為。
(五)公示“七不準(zhǔn)、四公開”,并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
圍繞以上重點,我支行在支行長的帶領(lǐng)下在行內(nèi)進(jìn)行了專項檢查自查工作,我支行在大堂公告欄內(nèi)均公告郵儲銀行項目收費明示;在支行大堂顯著位置公式“七不準(zhǔn)、四公開”,并做好客戶解釋工作;
客戶到我支行辦理各項金融服務(wù)時,能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報電話;經(jīng)自查,我支行無“七不準(zhǔn)、四公開”相關(guān)規(guī)定。
規(guī)范經(jīng)營自查報告2
xx市區(qū)XXX藥店,位于XXX區(qū)XXX號鋪面,企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX,經(jīng)營面積200平方米,共有員工10人,經(jīng)營品種4000余個,經(jīng)營方式零售,經(jīng)營范圍為中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品;從開業(yè)至今無違規(guī)經(jīng)營,也未受到顧客投訴,顧客反映較好,為在今后的工作中繼續(xù)加強和提高藥品質(zhì)量管理,保證人民用藥安全、合理、有效,提高我店形象,確保顧客買到質(zhì)量可靠的藥品,我店嚴(yán)格按照《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及實施細(xì)則進(jìn)行藥品質(zhì)量管理,根據(jù)《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢自查,自查結(jié)果為“通過GSP認(rèn)證”現(xiàn)將我店實施GSP情況的自查情況報告如下:
一、管理職責(zé)
我店嚴(yán)格按《藥品經(jīng)營許可證》所批準(zhǔn)的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動,所有證照懸掛于藥店顯著位置,方便群眾監(jiān)督。
我店根據(jù)藥品經(jīng)營的特點和特殊性,設(shè)立了具有藥劑師職稱的專職質(zhì)量管理員,賦予“一票否決權(quán)”,負(fù)責(zé)藥店的日常管理工作及整個藥店經(jīng)營活動的質(zhì)量管理和監(jiān)督,并定期對驗收員、養(yǎng)護(hù)員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)及崗位人員培訓(xùn)。設(shè)立了兼職驗收員,負(fù)責(zé)對整個藥店所有藥品的質(zhì)量驗收;設(shè)立了兼職養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)整個藥店藥品的養(yǎng)護(hù)工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)又適合我店運作的《質(zhì)量管理制度》,使所崗位所有操作都實行制度化,避免“以情管人”的隨意性,保證了質(zhì)量管理的連續(xù)性和可操作性。
我店對《質(zhì)量管理制度》中的各項規(guī)章制度定期檢查和考核,一般為每季度一次,并根據(jù)檢查考核對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵和處罰,并建立記錄。每年進(jìn)行一次質(zhì)量內(nèi)部評審,一般為每年的11月到12月,并建立記錄。
關(guān)鍵項3項,一般項13項。自查考評結(jié)果關(guān)鍵項完全達(dá)到,一般項(6006)以外,均達(dá)到要求。其中條款(6006)質(zhì)量管理機構(gòu)或?qū)B氋|(zhì)量管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營
藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的.質(zhì)量檔案,我店善未達(dá)到。我們將在今后的工作中落實具體人員逐步完善。
二、人員與培訓(xùn)
我店質(zhì)量管理員為藥劑師,符合GSP管理要求。驗收員、養(yǎng)護(hù)員、營業(yè)員均為高中(中專)以上學(xué)歷,達(dá)到GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。所有人員都經(jīng)西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心體檢合格,無傳染病、精神病等可能會污染藥品的疾病,并持有健康證。同時建立了員工檔案、健康檔案。
我店所有人員經(jīng)藥品監(jiān)督管理培訓(xùn)考核,成績合格后方可上崗。在崗后,根據(jù)我店制度定期由質(zhì)量管理員進(jìn)行在職培訓(xùn)考核。并建立了培訓(xùn)檔案。
關(guān)鍵項4項,一般項8項。關(guān)鍵項完全達(dá)到,一般項完全達(dá)到。
三、設(shè)施與設(shè)備
我店經(jīng)營面積為200平方米,有符合藥品陳列要求要求的柜臺51個,共61米,并根據(jù)“四分開”原則將其劃分為非藥品區(qū)和藥品區(qū),藥品區(qū)又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內(nèi)服藥、易串味藥單獨陳列。營業(yè)有貨架、柜臺齊
備,銷售柜組標(biāo)示醒目,店面環(huán)境清潔衛(wèi)生,地面平整,所有藥品經(jīng)營之路管理工作配以電子計算機管理,并配有經(jīng)昆明市技術(shù)監(jiān)督局檢驗合格的溫濕度計一臺,防塵工具、防潮用品、防蟲用品、防鼠用品齊備,工作正常,達(dá)到GSP標(biāo)準(zhǔn)要求。
關(guān)鍵項3項,一般項10項。關(guān)鍵項達(dá)到2項(另6801項為合理缺項),一般項達(dá)到7項(另6705、6807、6808項為合理缺項)。
四、進(jìn)貨與驗收
我店采購員嚴(yán)格按“按需采購、擇優(yōu)采購”的原則從通GSP認(rèn)證的實力雄厚、品種齊全的合法企業(yè)購入藥品,票據(jù)合法,做到票、帳、貨相符,驗收按質(zhì)量管理制度程序,驗品名、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、批號、效期、生產(chǎn)日期、說明書、包裝、外觀質(zhì)量等,并做好記錄,達(dá)到GSP要求,首營品種、首營企業(yè)審核按GSP要求進(jìn)行。
關(guān)鍵項9項,一般項14項。關(guān)鍵項達(dá)到7項(另7007、7002項為合理缺項),一般項達(dá)到13項(另7504項為合理缺項)。
五、陳列與養(yǎng)護(hù)
藥品按“五分開”原則和按功效分類陳列,藥品擺放做到標(biāo)示不到置、上下不混跺、左右不叉花,老批號放在新批號前,嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出貨。每天早上和下午按時記錄溫濕度,發(fā)現(xiàn)超范圍時及時采取處理措施,保證陳列藥品的環(huán)境符合要求,定期檢查陳列藥品的質(zhì)量并做好記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時報質(zhì)量管理員按GSP要求進(jìn)行處理并做好記錄。
關(guān)鍵項8項,一般項16項。關(guān)鍵項達(dá)到7項(另7707項為合理缺項),一般項達(dá)到12項(另7706、7709、7804、7901四項為合理缺項)。
六、銷售與服務(wù)
營業(yè)員根據(jù)藥品說明書向顧客介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項,處方藥的銷售需經(jīng)具有藥劑師技術(shù)職稱的人員審核方可銷售,并做好處方藥銷售記錄,留檔兩年備查。在藥店顯著位置設(shè)置了服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見征詢簿,對顧客給予我們的寶貴意見,我們認(rèn)真處理和及時反饋。
規(guī)范經(jīng)營自查報告3
某零售藥店一貫?zāi)軋猿謭?zhí)行《藥品管理法》、GSP及實施細(xì)則要求,不斷加強藥品質(zhì)量管理,貫徹實施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則。經(jīng)過積極整改完善,使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升,F(xiàn)自查情況如下:
一、藥店基本情況
某零售藥店是經(jīng)營多年的老店,經(jīng)營方式為藥品零售,經(jīng)營范圍:處方藥與非處方藥:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。 本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動中一貫堅持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人,其中2名藥師,藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗,建立了覆蓋GSP全過程質(zhì)量管理體系文件,對全體員工積極培訓(xùn)。嚴(yán)把藥品購進(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān),各項質(zhì)量管理程序符合要求,記錄完善,售后服務(wù)意識良好。
經(jīng)營場所面積60平方米,內(nèi)配備有空調(diào)1臺、冷藏柜1臺,電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實際需要。
二、全體員工高度重視,全面履行質(zhì)量管理職能
我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運作,由專職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督,質(zhì)管員能不斷強化全體員工的`責(zé)任心與質(zhì)量意識,在運行藥店質(zhì)量體系,指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時,全面保證藥品購進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運作,我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性,可操作性強。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,再次明確了各崗位的工作職責(zé),建全補充了藥品質(zhì)量信息檔案;藥品質(zhì)量檔案;員工教育培訓(xùn)檔案;企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等;保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高;在滿足GSP崗位配置要求的基礎(chǔ)上,全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況,進(jìn)行電腦維護(hù)升級,以更好地保證日常管理工作的需要與滿足GSP要求。在營業(yè)場所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類管理,在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上,進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類。
嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度,確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案,堅持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則;嚴(yán)格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面,由我店驗收員嚴(yán)格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定,按照藥品驗收程序要求對購進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號驗收,加強對進(jìn)口藥品的驗收管理。
藥品陳列時,嚴(yán)格實施藥品分類管理,規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求,組織好藥品的科學(xué)分類陳列;按GSP要求開展養(yǎng)護(hù)工作,對重點養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強養(yǎng)護(hù)檢查;對有質(zhì)量疑似問題藥品,及時向質(zhì)管員反映;
起到了積極預(yù)防,確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本,首先嚴(yán)格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴(yán)格遵循"先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、近期先出"的原則,做到銷售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好;所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求,是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢,指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。
三、GSP自查情況
我店在GSP認(rèn)證工作完成之后,繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質(zhì)量管理。通過GSP認(rèn)證工作的再落實,我藥店人員的精神面貌得到全面的改善,人員素質(zhì)有了明顯提高,F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合GSP要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處,都能積極認(rèn)真整改,F(xiàn)自查合格!
規(guī)范經(jīng)營自查報告4
根據(jù)總行下發(fā)的《關(guān)于在轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)開展整治部規(guī)范經(jīng)營專項治理活動的通知》,我支行認(rèn)真組織學(xué)習(xí),對照主要問題進(jìn)行了重點排查,現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下:
一、根據(jù)通知的要求,我行及時召開了專項治理工作會議,成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學(xué)習(xí)了“七不準(zhǔn),四公開”進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想與認(rèn)識。
二、通過自查小組的討論,結(jié)合我行的實際情況,列出了本次自查重點:
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目,擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。
(二)以貸轉(zhuǎn)存,存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設(shè)定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉(zhuǎn)為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉(zhuǎn)嫁成本、增加負(fù)擔(dān)。將經(jīng)營成本以費用形式轉(zhuǎn)嫁給客戶,增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合,將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行,再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準(zhǔn)、四公開”,并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結(jié)果及分析
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準(zhǔn)、四公開”內(nèi)容進(jìn)行了公示;公布了服務(wù)收費價目和舉報投訴電話,并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務(wù)堅持實貸實付和受托支付的原則,不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務(wù)辦理中工本費和手續(xù)費一起收取,存在未給客戶提供實質(zhì)性服務(wù)的前提下就收取費用的.現(xiàn)象,不符合質(zhì)價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行,進(jìn)行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務(wù)優(yōu)惠和減費讓利,對醫(yī)保、民政、學(xué)校等進(jìn)行了服務(wù)的優(yōu)惠,對小微企業(yè)、個體工商戶進(jìn)行了費用的減免,切實履行了相應(yīng)的社會責(zé)任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關(guān)于銀行業(yè)整治不規(guī)范經(jīng)營問題的精神,落實了相關(guān)的規(guī)定。通過此次的自查自糾進(jìn)一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責(zé)任感,加強以客戶為中心的服務(wù)理念,通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)一步規(guī)范我行的經(jīng)營行為,促進(jìn)了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
規(guī)范經(jīng)營自查報告5
自 查 匯 報 根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》,我公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí),及時召開了專項工作會議,學(xué)習(xí)通知精神,嚴(yán)格按通知精神要求進(jìn)行落實。 且對照主要問題進(jìn)行了重點排查,現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下:
一、成立了以總經(jīng)理為組長的自查、自糾領(lǐng)導(dǎo)小組。全面動員,按照集團(tuán)公司的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。
二、自查、自糾小組結(jié)合我公司的實際情況,在對外借款、對外擔(dān)保、合同管理、對外租賃、對外投資等經(jīng)營活動項目上,進(jìn)行了自查。
1、投資
1)投資行為:公司進(jìn)行收購(含購買)、出售、置換實物資產(chǎn)或其他資產(chǎn),承包,財產(chǎn)租賃等行為
2)投資決策權(quán)限:公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件,宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下,決定公司一切投資及其處置事項。
3)投資管理
總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進(jìn)行審查和綜合評估,決定實施或報董事會、股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查:目前公司無投資行為。
2、擔(dān)保
1)擔(dān)保行為:公司為他人提供擔(dān)保的.行為。
2)擔(dān)保決策權(quán)限: 公司嚴(yán)格控制為他人提供擔(dān)保,必須提供擔(dān)保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準(zhǔn)。
3)擔(dān)保管理: 遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則,公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔(dān)保。
4)擔(dān)保責(zé)任
未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同,對公司造成損害的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
經(jīng)自查:目前公司無擔(dān)保行為。
3、借貸
1)借貸行為:公司向
金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2)借貸管理
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會,總經(jīng)理辦公會決定 實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準(zhǔn)實施。
經(jīng)自查:目前公司無借貸行為。
4、合同管理
1)健全制度,規(guī)范合同管理
為了更好地規(guī)范合同管理,公司專設(shè)有合同管理小組,負(fù)責(zé)組織公司規(guī)范合同管理,管理職能和管理人員職責(zé)明確,建立了合同審批流程和簽認(rèn)辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度,形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理,對合同文本進(jìn)行清理驗收全面歸檔,強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié),促進(jìn)了合同規(guī)范化管理,使合同履約率達(dá)到100%。
三、整改措施
在下步工作中,我們要強化措施,促進(jìn)企業(yè)按期復(fù)查,跟蹤整治,確保嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營。
1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施,認(rèn)真落實責(zé)任制,一把手親自抓。加大管理工作力度,認(rèn)真貫徹落實關(guān)于《嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神,切實做到抓實、抓細(xì)。
2、遵章守法,建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循,有法可依,組織落實,制度落實,措施落實。同時,做好宣傳教育培訓(xùn)工作,增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。
3、嚴(yán)明紀(jì)律,嚴(yán)肅責(zé)任追究。
隨時自查自糾,且對公司的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理,對公司的管理制度進(jìn)行完善和修 訂。加大對各項工作的督導(dǎo)和考核,要按照“誰出事、誰負(fù)責(zé)”的原則嚴(yán)肅追究責(zé)任。具體做法:
1)對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風(fēng)險隱患進(jìn)行深入分析和評估,涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款,要進(jìn)一步補充完善。
2)建立法律風(fēng)險評估制度,通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段,提高防范法律風(fēng)險能力,正確識別面臨的法律風(fēng)險,有針對性地采取防范措施,使風(fēng)險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作,我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作
的關(guān)系,做到有機結(jié)合,相互促進(jìn)。將以此次自查自糾工作為契機,切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中,推動公司各項工作健康、有序進(jìn)展。
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