農(nóng)業(yè)公司可行性研究報告

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　　一、項目概要

　　該項目由XX市XX區(qū)財政局申報，XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村組織實施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在XX鎮(zhèn)XX村，新擴建2，460畝，建設時間從xx年9月開始，于xx年9月結(jié)束，時限3年。

　　主要建設內(nèi)容：

　　1、鮮果采摘區(qū)擴建1500畝；

　　2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室70棟，到xx年末達到180棟，占地500畝；

　　3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)－日本碑和俄國墳，占地200畝；

　　4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達到20余種；

　　5、建設占地160畝的水上娛樂垂釣區(qū)，開發(fā)水面50畝；

　　6、建設占地110畝的森林浴場一處；

　　7、農(nóng)事實踐基地建設日光溫室50棟；

　　8、建設200畝葡萄園，建日光溫室50棟；規(guī)劃100畝，作為新品種水果實驗基地；

　　9、別墅渡假區(qū)建設別墅30棟；

　　10、園區(qū)基礎設施及配套設施建設，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作；

　　1、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進示范推廣；

　　2、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室的建設。

　　該項目總投入資金7，473萬元，其中農(nóng)民投入2，535萬元，招商引資2，774.3萬元，村集體投入563.7萬元，市區(qū)財政自籌480萬元，申請國家財政投入960萬元。

　　二、背景分析

　　該園區(qū)位于XX市東北部，距市中心12公里，鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點，三維交通十分便利。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長城10公里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點，園區(qū)內(nèi)青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭遺址——日本碑和俄國墳，又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果；可以說，獨特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅定基礎。

　　XX是全國優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞；燕紅桃、寒富蘋果已走出國門；XX杜鵑花譽滿全球；以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國。

　　園區(qū)擴建后，在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時，重點展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立XX市生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游協(xié)會，負責生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區(qū)連接起來，擴大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。

　　三、需求分析

　　1、市場需求

　　隨著我國加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決，現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬噸左右，水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬噸，無公害蔬菜產(chǎn)量3萬噸左右，遠遠滿足不了市場需求，有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年XX市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右，商品量在1，000萬株以上，占全國杜鵑花商品量的25%，每年到XX游客達280萬人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后，將帶動發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達到8000噸以上；水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，商品量可達500噸；無公害蔬菜10000畝，商品量30000噸；花卉面積7000畝，商品量3500萬株左右。

　　2、社會需求

　　隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所；要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品；要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地；要為城區(qū)建設提供合理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境；要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。

　　3、生態(tài)改善

　　該園區(qū)擴建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。

　　4、經(jīng)濟發(fā)展

　　園區(qū)擴建完成后，經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進一步增強，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動力5000人，帶動果農(nóng)增加收入1400萬元；花農(nóng)增加收入5600萬元；漁民增加收入300萬元；菜農(nóng)增加收入xx萬元；將吸引社會閑置資金1000萬元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動其它相關產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬元。

　　四、條件分析

　　1、資源條件

　　XX是全國優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設正在向國際化方向邁進，與國際接軌；無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家，農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高；鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外；花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭；無公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受，并越來越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。

　　2、原材料條件

　　日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工，無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外采購，項目發(fā)展不會受到原材料的限制。

　　3、交通運輸

　　距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距XX機場20公里，距大東港35公里，距丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。

　　4、經(jīng)營管理能力及技術(shù)情況

　　XX鎮(zhèn)XX村委會成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會，負責日常服務協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負責；花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會負責；旅游市場的開發(fā)及對外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負責。廣泛聘請省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問，成立區(qū)級無公害農(nóng)產(chǎn)品科學研究所，負責新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣。

　　五、方案設計

　　1、目標

　�、�、園區(qū)擴建2，460畝，到xx年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝，花卉面積發(fā)展到7000畝，無公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達到1000畝；

　�、�、水、電、河、路配套環(huán)境優(yōu)化；

　�、邸�無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完善，自我檢測能力增強；

　�、�、該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸，花卉300萬株，水產(chǎn)品100噸，無公害蔬菜xx噸，發(fā)展成為全國效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴建部分，年產(chǎn)值可達8000萬元，年純收入1870萬元，年上繳稅金100萬元。

　　2、實施地點和范圍

　　地點：建于XX省XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于XX市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機場、火車站，交通十分便利。

　　3、實施內(nèi)容

　　園區(qū)內(nèi)：①、鮮果采摘區(qū)擴建標準果園1500畝；②、鮮花溫室基地建設高標準日光溫室70棟；③、開發(fā)日俄戰(zhàn)爭遺址——日本碑和俄國墳；④、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室40棟；⑤、建設水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處；⑥、農(nóng)事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室50棟；⑦、別墅度假區(qū)建設別墅30棟；⑧、建設無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室200平方米，綜合服務樓3000㎡；⑨、引進新品種、新技術(shù)50種、40項；⑩、基礎配套設施：修柏油路6.8萬平方米，水泥路11.1萬平方米，硬化田間作業(yè)道6萬平方米，田間排水溝護坡4萬延長米，綠化美化2.92萬延長米，治河三條漿砌石護坡1萬延長米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊橋一座，打機電井500眼，提水站50個，蓄水池50個，室外給排水管網(wǎng)各1.2萬延長米。

　　4、實施計劃

　　園區(qū)建設從xx年9月—xx年9月。完成擴建果園1500畝；建設高標準日光溫室210棟、別墅30棟；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務；完成森林浴場、水上娛樂垂釣區(qū)和綜合服務樓的建設任務；完善宣傳網(wǎng)絡；引進和應用新品種50種、新技術(shù)40項。

　　5、支持環(huán)節(jié)

　　①、50個新品種、40項新技術(shù)的引進應用資金；

　　②、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金；

　�、邸⒐�用基礎設施配套資金。

　　6、組織落實

　　園區(qū)成立項目領導小組，由分管區(qū)長負責，財政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負責項目的技術(shù)指導和檢查監(jiān)督，并負責制訂園區(qū)實施方案，XX鎮(zhèn)XX村委會具體實施。聘請中國農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學、XX農(nóng)科院、XX市風景旅游局等十名專家為技術(shù)顧問，成立專家科技指導組；園區(qū)組織建設，管理協(xié)調(diào)服務由管委會負責，對外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負責，生產(chǎn)、經(jīng)營由花卉協(xié)會和無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負責，國家投資的資金實行專戶管理，基礎設施建設實行公開招標，設備、儀器購買實行政府采購。

　　六、效益分析

　　成本效益分析

　　產(chǎn)品成本

　　項目投入運行后年總生產(chǎn)成本850萬元。

　　投資估算

　　示范基地項目總投資7473萬元。

　　產(chǎn)品利潤銷售稅金

　　項目投產(chǎn)后，年增加收入2820萬元，年上繳稅金100萬元，稅后利潤1870萬元。

　　財務效益分析

　　投資回收期限

　　靜態(tài)投資回收期4年，動態(tài)投資回收期6年（含建設期）。

　　投資的利潤率25.02%

　　財務凈現(xiàn)值

　　財務凈現(xiàn)值npv＝4，759萬元（計算期11年，其中：建設期1年，生產(chǎn)期10年，折現(xiàn)率按8%計算）。

　　財務內(nèi)部報酬率irr＝21.82%

　　國民經(jīng)濟效益分析

　　基本評價指標

　　項目擴建投產(chǎn)后，可帶動農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn)7000畝，果樹8000畝，無公害蔬菜10000畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，農(nóng)民增收9300萬元。

　　就業(yè)效果

　　直接、間接解決5000個農(nóng)民就業(yè)，同時可帶動23000人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。

　　農(nóng)民增收

　　項目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加xx元。

　　對財政的貢獻

　　財政年收入增加500萬元。

　　投資盈虧

　　以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點為估算產(chǎn)量的30.14%，表明項目有較好的資金回收能力。

　　風險分析

　　項目中產(chǎn)品的價格和產(chǎn)量相對比較穩(wěn)定，表明項目有較強的抗風險能力。

　　七、項目資金籌措（單位：萬元）

　　預算籌措渠道

　　金額

　　一、財政投入：1600.00

　　1、申請中央財政補助：800.00

　　2、省級財政投入：320.00

　　3、市地財政投入：320.00

　　4、縣級財政投入：160.00

　　二、項目單位投入：3,098.7

　　三、銀行貸款

　　四、其它資金投入：2,774.3

　　預算投資總額：7,473

　　八、項目投資估算（單位：萬元）

　　項目預算明細

　　預算金額

　　備注

　　合計：7，473

　　新品種引進費：50.00

　　50個品種

　　新技術(shù)引進費：40.00

　　40項

　　專家活動經(jīng)費：10.00

　　國家和省十名專家

　　柏油路：306.00

　　公用部分

　　水泥路：621.6

　　公用部分

　　綠化美化:41.229，200延長米及森林浴場植被110畝

　　引水上山：719.00

　　機電井500眼，提水站50個，蓄水池50個及配套電纜管道

　　治河架橋：259.00

　　治理河道3條，架橋9座，（含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊橋一座）

　　田間排水溝水泥板護坡：156.00，40，000延長米

　　硬化田間作業(yè)道：72.00，60，000平方米

　　場地平整：33.00

　　別墅渡假區(qū)運土方30，000立方米

　　無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室：17.00

　　公用部分，含主體建設及儀器設備、運輸費用。

　　30棟別墅主體及配套設施

　　1，239.38

　　含室外給、排水管網(wǎng)，自來水、照明電、動力電。

　　涼亭：10.00

　　10座

　　果園擴建：1，050.00

　　農(nóng)民自籌：210棟高標準日光溫室

　　2，100.00

　　農(nóng)民自籌、招商引資

　　綜合服務樓

　　270.00

　　3，000平方米，公用部分，招商引資

　　60座休閑屋

　　216.00

　　招商引資

　　6座水上木屋

　　12.00

　　招商引資

　　人工湖

　　240.82

　　招商引資

　　向國家繳納的費用

　　10.00

　　九、結(jié)論

　　根據(jù)以上研究成果，項目投產(chǎn)后，年增加收入2，870萬元，并通過示范基地的示范輻射作用，引導和帶動周邊農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無公害蔬菜生產(chǎn)，可有力地推動我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

　　項目區(qū)位于XX市近郊，距市中心12公里，項目投產(chǎn)后，在發(fā)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時，還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務項目，隨著XX市對外開放工作的進一步發(fā)展，項目在旅游觀光服務方面將有更加廣闊的前景。

　　項目總投資7，473萬元，根據(jù)財務評價結(jié)果，項目靜態(tài)投資回收期4年，動態(tài)投資回收期6年，表明項目具有較好的資金回收能力；投資利潤率25.02%，財務內(nèi)部收益率21.87%，均高于同行業(yè)平均水平；項目凈現(xiàn)值npv＝4，759萬元，大于0，表明項目具有財務上的可行性。根據(jù)國民經(jīng)濟評價結(jié)論，項目投產(chǎn)后，可帶動農(nóng)民發(fā)展花卉7，000畝，果樹8，000畝，無公害蔬菜10，000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖1，000畝，農(nóng)民增收9，300萬元，財政收入增加500萬元，項目具有較好的盈利能力和較強的抗風險能力，因此項目具有經(jīng)濟上的可行性。

　　項目投產(chǎn)后，不但具有較好的經(jīng)濟效益，而且具有較好的社會效益，因此投資該項目是可行的。

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