專項(xiàng)資金自查報(bào)告15篇

　　在不斷進(jìn)步的時代，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的專項(xiàng)資金自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告1

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開展義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查工作，根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知》（云財(cái)教20xx222號）、勐�？h教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)"云南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知"》（海教字20xx2xx號），根據(jù)文件要求，我校嚴(yán)格按照文件要求開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的自查自評工作，將嚴(yán)格按照全面復(fù)查、整改落實(shí)執(zhí)行�，F(xiàn)把我校自查自評工作情況匯報(bào)如下：

　　一、機(jī)構(gòu)、制度建立情況

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)

　　為了切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，建立財(cái)務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，打洛中學(xué)成立了由校長陳敦文任組長，副校長、總務(wù)、報(bào)賬員為組員的機(jī)構(gòu)管理小組及理財(cái)小組，同時也成立了有總務(wù)、政教、教務(wù)、教師代表參與的經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制小組，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。同時，為保證財(cái)務(wù)工作不受其他工作的干擾，學(xué)校設(shè)立了專門的財(cái)務(wù)辦公室，配備了專用電腦、財(cái)務(wù)軟件、保險(xiǎn)柜及檔案柜。

　�。ǘ�）完善管理制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化

　　1、為了加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，我校制定了《打洛鎮(zhèn)中學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理人員職責(zé)》、《報(bào)賬員工作職責(zé)》、《學(xué)校財(cái)產(chǎn)（實(shí)物）管理制度》、《打洛鎮(zhèn)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》等內(nèi)部管理制度，對上級撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)及撥款、上級撥入的預(yù)算外資金、學(xué)校代收費(fèi)收入以及教職工水電費(fèi)收入等收入，做到及時入帳，及時上繳學(xué)校財(cái)務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫。

　　2、加強(qiáng)對經(jīng)費(fèi)使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費(fèi)的開支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)校長審批，報(bào)銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計(jì)中心審核后才能報(bào)銷。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫，所有的收入及時上繳財(cái)政專戶，報(bào)帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

　　4、財(cái)務(wù)公開，接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。

　�。ㄈ�）強(qiáng)化人員配備，建立專門賬戶

　　我校配備了持有《會計(jì)證》的專職會計(jì)及兼職出納各一名。為了能獨(dú)立核算中央、省、州的農(nóng)村義務(wù)教育保障專項(xiàng)資金，根據(jù)勐�？h財(cái)政局及教育局的要求，于20xx年3月21日，在中國農(nóng)業(yè)銀行打洛支行，開設(shè)專門帳戶，開戶名為"云南省勐�？h打洛中學(xué)"，帳號為092501040001428、截止20xx年6月31日，帳戶余額：454，755、45元。

　　二、會計(jì)基礎(chǔ)管理工作

　　學(xué)校在會計(jì)核算中心的指導(dǎo)下，按規(guī)定依法編制年度經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃，報(bào)會計(jì)核算中心審核后再上報(bào)有關(guān)部門。把學(xué)校所有預(yù)算外收入繳交會計(jì)核算中心，并按有關(guān)規(guī)定請撥使用，憑合法有效的會計(jì)原始憑證申請支付款項(xiàng)。學(xué)校報(bào)賬員負(fù)責(zé)在校行政的指導(dǎo)下編制學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)上報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)資料，辦理學(xué)校收入資金的收取和上繳手續(xù)；收集審查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支原始憑證，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后送會計(jì)核算中心核銷或付款；負(fù)責(zé)支取和保管學(xué)校備用金；負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的管理和登記固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬�，F(xiàn)金日記賬及預(yù)算外收入備查帳；在會計(jì)核算中以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)，做到帳帳相符、帳表相符、帳實(shí)相符。

　　三、專項(xiàng)資金

　　（一）資金的到位情況

　　1、公用經(jīng)費(fèi)

　　20xx年，根據(jù)我校在校學(xué)生數(shù)865人及生均700元的標(biāo)準(zhǔn)，共補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)633，779、00元，已全部撥款到位。

　　20xx年春季收上級撥入公用經(jīng)費(fèi)324，375.00元。

　　2、生活補(bǔ)助資金

　　20xx年秋季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金392，875.00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金343，125.00元，人口較少民族生生活補(bǔ)助資金49，750.00元（199人×250元/生〃年）。

　　20xx年春季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金343，125.00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金343，125.00元。

　　3、免費(fèi)教科書

　　教科書由省級統(tǒng)一招標(biāo)采購后，由省級財(cái)政按實(shí)際采購資金安排。20xx年春季提供免費(fèi)教科書853套，其中，七年級274套，八年級319套，九年級260套；20xx年秋季提供免費(fèi)教科書865套，其中，七年級295套，八年級264套，九年級3xx套。20xx年春季提供免費(fèi)教科書867套，其中，七年級296套，八年級266套，九年級305套；

　�。ǘ�）支出情況

　　1、公用經(jīng)費(fèi)

　　上年結(jié)余公用經(jīng)費(fèi)19，859.78元，20xx年共撥入633，779.00元，其中20xx年秋季撥入339，494.00元，本年累計(jì)支出650，590.35元，其中20xx年秋季支出326，292.10元。20xx年春季撥入324，375.00元。20xx年春季截止6月30日支出298，6xx.19元。

　　2、開支后取得的效益

　�。�1）培訓(xùn)費(fèi)：學(xué)校組織各種培訓(xùn)及教師外出培訓(xùn)共支出培訓(xùn)費(fèi)24500元，通過培訓(xùn)大大提高教師的管理水平、強(qiáng)化服務(wù)意識，為培養(yǎng)"雙師型"教師隊(duì)伍做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，教師們把培訓(xùn)所學(xué)到的知識，不斷更新教育理念，掌握現(xiàn)代教育理論，提高專業(yè)教學(xué)和教育實(shí)踐能力，在教學(xué)崗位上發(fā)揮更大更重要的作用。

　　（2）電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)的支出保證了學(xué)校各種活動的正常開展，

　�。�3）支付學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)、優(yōu)秀班級教師獎勵金等25，156.95元，增加學(xué)生和教師學(xué)習(xí)的積極性。

　　（4）購買打印機(jī)、電腦耗材等辦公用品加大了教學(xué)效率，由于紙質(zhì)文檔的生成、查詢、修改和管理既費(fèi)工、費(fèi)時，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴(yán)重影響辦公事務(wù)處理的效率及質(zhì)量。購電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，使人的各種辦公業(yè)務(wù)活動逐步由各種設(shè)備、各種人機(jī)信息系統(tǒng)來協(xié)助完成，將人們從大量繁重重復(fù)的辦公事務(wù)中解放出來，許多辦公事務(wù)實(shí)現(xiàn)了電子化和自動化，實(shí)現(xiàn)"無紙辦公"、"電子辦公"，從而減輕勞動強(qiáng)度，改善辦公環(huán)境，節(jié)省辦公費(fèi)用，提高辦公效率和質(zhì)量。

　　3、生活補(bǔ)助資金

　　20xx年，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金723,500.00元，實(shí)際發(fā)放723,500.00元，其中發(fā)放貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金673,750.00元；發(fā)放人口較少民族生生活補(bǔ)助資金49750元（享受布朗族學(xué)生199人，生均250元/生。），截止20xx年12月31日已全額發(fā)放完畢，20xx年春季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金343,125.00元，實(shí)際發(fā)放343,125.00元，無擴(kuò)大享受范圍及降低標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

　　自20xx年，實(shí)施《農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的實(shí)施方案》以來，我校嚴(yán)格按照通知精神貫徹執(zhí)行，在使用經(jīng)費(fèi)時，始終本著量入而出、厲行節(jié)約、嚴(yán)把支出關(guān)，使學(xué)校的經(jīng)費(fèi)得到了合理的利用，并努力提高資金的使用效益。為了提高經(jīng)費(fèi)收支的透明度，我校還在"財(cái)務(wù)公開欄"中，進(jìn)行每半年一次的財(cái)務(wù)公開工作，將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收入、支出及結(jié)余情況進(jìn)行詳細(xì)公示，接受社會及廣大教職員工的共同監(jiān)督。

　　四、非稅收入的管理

　　20xx年我校共收取預(yù)算外資金59697.09元，其中利息收入xx53.09元、橡膠收入58344.00元。學(xué)校的預(yù)算外資金等非稅收入收取后，都及時繳存財(cái)政專戶，需要支出時，再按計(jì)劃提出申請核撥，嚴(yán)格執(zhí)行了"收支兩條線"的`管理規(guī)定。并對非稅收入的管理工作，進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自檢自查，通過自查我校無違規(guī)開設(shè)銀行帳戶現(xiàn)象，無侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移本單位的收入及本單位管理的資金及公款私存等私設(shè)"小金庫"現(xiàn)象，也無弄虛作假、提供虛假會計(jì)資料等違法違規(guī)行為。五、政府采購執(zhí)行情況

　　1、20xx年我校共有政府采購項(xiàng)目4項(xiàng)，總計(jì)222400元，其中筆記本電腦175000元、一體印刷機(jī)36000元、票據(jù)管理軟件1400，課桌椅10000，在執(zhí)行政府采購的過程中，我校嚴(yán)格按先申報(bào)、訂立采購合同、驗(yàn)收合格再付款的程序進(jìn)行，學(xué)校的采購除小額及零星的辦公用品外，都通過縣財(cái)政局采購辦進(jìn)行采購。

　　2、按規(guī)定應(yīng)實(shí)行采購而自行采購的項(xiàng)目無六、教育收費(fèi)

　　自20xx年實(shí)施《云南省農(nóng)村義務(wù)教育階段免收學(xué)雜費(fèi)的實(shí)施管理暫行辦法》以來，我校認(rèn)真貫徹通知精神，并于20xx年春季、20xx年春季先后免收學(xué)雜費(fèi)及住校生住宿費(fèi)，現(xiàn)無政策性收費(fèi)項(xiàng)目。學(xué)校堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級禁止收費(fèi)的規(guī)定，沒有向?qū)W生收費(fèi)。學(xué)校沒有巧立名目收費(fèi)。

　　學(xué)生的教輔基訓(xùn)由書店配套提供，學(xué)生自愿購買，且在校外進(jìn)行。廣大教師恪守紀(jì)律，沒有一個任課教師公開或私下向?qū)W生兜售、報(bào)刊、雜志、模擬試卷、指導(dǎo)與點(diǎn)撥等違禁教輔。學(xué)校把杜絕亂收費(fèi)納入學(xué)校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費(fèi)的危害性和嚴(yán)重后果，從而滅絕收費(fèi)念頭，廉潔從教。

　　五、存在的問題

　　自20xx年實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)改革以來，公用經(jīng)費(fèi)的投入，加強(qiáng)了學(xué)校的軟硬件建設(shè)，大大改善了教育教學(xué)環(huán)境；國家對學(xué)生助學(xué)金的落實(shí)到位，使國家的惠民政策落到實(shí)處，為貧困學(xué)生提供了生活補(bǔ)助，進(jìn)一步減輕了學(xué)生和家長的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。但由于存在資金撥付到位較晚的問題，造成公用經(jīng)費(fèi)使用及學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放的滯后，給學(xué)校各項(xiàng)工作的開展造成了一定的影響。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告2

xx市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會：

　　我們接受貴委的委托，對xx市20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的績效情況實(shí)施了評價。績效評價的范圍包括各區(qū)市關(guān)于20xx年度支持專精特新小企業(yè)資金項(xiàng)目、支持融資服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目、支持服務(wù)外包和中介專項(xiàng)資金項(xiàng)目以及支持中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目。設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)內(nèi)部控制制度，對專項(xiàng)資金做出符合實(shí)際情況的自我評價，保xx評價資料的真實(shí)xx，是各專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施單位管理層的責(zé)任；我們的責(zé)任是在實(shí)施評價工作的基礎(chǔ)上對20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的績效情況發(fā)表評價意見。

　　我們按照《xx市財(cái)政局市級財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》和xx注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了評價工作。在評價過程中，我們按照貴委的要求，實(shí)施了包括了解、檢查記錄和、測試及分析程序，以及我們認(rèn)為必要的其他程序�，F(xiàn)將評價工作概況及評價結(jié)論匯報(bào)如下：

　�。ㄒ唬┗�本概況

　　xx市20xx年度實(shí)際支出的扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金共計(jì)48萬元，涉及市級機(jī)關(guān)、區(qū)級機(jī)關(guān)的直接支付和具體的扶持項(xiàng)目三個層次，而扶持項(xiàng)目又包括了支持專精特新小企業(yè)資金項(xiàng)目、支持融資服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目、支持服務(wù)外包和中介專項(xiàng)資金項(xiàng)目和支持中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目四大類別。其中市級中小企業(yè)管理和財(cái)政部門直接支出共計(jì)640萬元、區(qū)級中小企業(yè)管理和財(cái)政部門直接支出共計(jì)460萬元、支持專精特新小企業(yè)資金項(xiàng)目160萬元、支持融資服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目1996萬元、支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目267萬元、支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項(xiàng)目998元。

　　我們的績效評價工作即是從上述三個層次、四大類別全面展開，并遵循以項(xiàng)目支出為重點(diǎn)、以對于我市中小企業(yè)發(fā)展具有明顯社會影響和經(jīng)濟(jì)影響的項(xiàng)目為重點(diǎn)的總體思路展開工作。評價工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金到位和使用情況、項(xiàng)目和資金的管理情況和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果，綜合評價資金（項(xiàng)目）的總體情況，總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，對存在的問題予以披露，并提出改進(jìn)工作和加強(qiáng)資金管理的建議。

　�。ǘ�）績效評價的組織實(shí)施情況

　　按照xx市財(cái)政局的統(tǒng)一安排，扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的績效評價工作由xx市經(jīng)信委負(fù)責(zé)組織實(shí)施。為此，市經(jīng)信委組織了績效評價小組，我們事務(wù)所選派了業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉專項(xiàng)資金管理的人員參與評價小組工作，并制訂了績效評價指標(biāo)體系，實(shí)施了績效評價程序，以自己的xx技術(shù)能力保xx評價工作效率和評價質(zhì)量。

　　在對于績效評價工作的組織中，我們能夠堅(jiān)持客觀公正原則、科學(xué)規(guī)范原則、分類實(shí)施原則、績效相關(guān)原則和突出重點(diǎn)原則。一方面，遵循上述原則并結(jié)合扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的具體情況制定了績效評價指標(biāo)體系，以作為評價工作的標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，分層次、分類別編制了系統(tǒng)的自查報(bào)表和檢查工作表格，以利于評價工作的具體實(shí)施，提高評價工作效率。

　　在評價工作的具體實(shí)施過程中，首先，市經(jīng)信委發(fā)出通知，要求各級管理部門和各項(xiàng)目單位根據(jù)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行自查；然后，在自查的基礎(chǔ)上，評價小組采用全面評價和抽樣評價的方法進(jìn)行檢查考核評價。我們分管理層次分項(xiàng)目類別進(jìn)行檢查考核，遵循既定的標(biāo)準(zhǔn)和方法，圍繞具體支出及預(yù)期產(chǎn)出的績效，對已完成或已實(shí)施項(xiàng)目的管理、實(shí)施、結(jié)果的規(guī)范xx、合規(guī)xx、真實(shí)xx予以客觀公正的評價和反映，同時對于重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目予以特別關(guān)注，檢查的重點(diǎn)領(lǐng)域是中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)資金和扶持專精特新小企業(yè)項(xiàng)目。

　　經(jīng)檢查評價，20xx年度全部應(yīng)評價項(xiàng)目（單位）1個，涉及專項(xiàng)資金48萬元；實(shí)際進(jìn)行自查并上報(bào)自查資料的項(xiàng)目（單位）11個，涉及專項(xiàng)資金468648萬元，占全部應(yīng)評價項(xiàng)目（單位）的874％；評價小組實(shí)際進(jìn)行考核評價的項(xiàng)目（單位）74個，涉及專項(xiàng)資金286048萬元，占全部應(yīng)評價項(xiàng)目（單位）的4％。

　�。ㄈ�）績效評價指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法

　　我們的績效評價指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，是參照遵循市財(cái)政局財(cái)政支出績效評價指標(biāo)體系參考樣表，并結(jié)合我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的具體情況而特別制定和確定的（見附），我們認(rèn)為它符合《xx市財(cái)政局市級財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》的要求，故對于我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價是適當(dāng)?shù)摹?/p>

　　1、指標(biāo)體系

　�。�1）評價指標(biāo)共分為三個層次四個類別：即市級管理部門和財(cái)政部門為第一層次，區(qū)級管理部門和財(cái)政部門為第二層次，扶持項(xiàng)目為第三層次；扶持項(xiàng)目分為支持專精特新小企業(yè)資金項(xiàng)目、支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項(xiàng)目、支持融資服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目和支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目四個類別。

　�。�2）適用于管理部門的評價指標(biāo)較之市財(cái)政局評價指標(biāo)體系參考樣表主要有如下幾點(diǎn)不同：

　�、俜种到Y(jié)構(gòu)不同。“項(xiàng)目決策”和“項(xiàng)目管理”指標(biāo)分值加大，而“項(xiàng)目績效”指標(biāo)分值相對減少。我們認(rèn)為管理部門的主要職責(zé)在于決策與管理，雖然項(xiàng)目績效可以在一定程度上反映決策的正確xx，但受其他因素影響的可能xx更大。

　�、凇皼Q策依據(jù)”指標(biāo)中增加專家意見。我們認(rèn)為由于項(xiàng)目情況的復(fù)雜xx，管理部門難以達(dá)到樣樣精通的程度，故此專家意見對于正確決策就較為重要。

　�、邸皼Q策程序”指標(biāo)中增加區(qū)級管理部門的審核推薦條款。我們認(rèn)為項(xiàng)目推薦是區(qū)級管理部門的主要職責(zé)之一，市級管理部門應(yīng)重視區(qū)級管理部門的推薦意見，故應(yīng)作為考核重點(diǎn)之一。

　　④“資金到位”改為“資金撥付”。

　　⑤“資金管理”指標(biāo)下的三級指標(biāo)名稱明確為“監(jiān)督”，并在“對資金使用的監(jiān)督”指標(biāo)中增加專款專用和中止或逾期條款。我們認(rèn)為如此更符合管理部門的職責(zé)，而項(xiàng)目資金的�？顚Ｓ脩�(yīng)是管理部門的主要監(jiān)督事項(xiàng)。

　�。�3）各專項(xiàng)資金項(xiàng)目評價指標(biāo)的幾點(diǎn)說明：

　　①一級指標(biāo)的分值結(jié)構(gòu)仍遵循市財(cái)政局評價指標(biāo)體系參考樣表的建議分值，但在二級指標(biāo)中適當(dāng)增加了產(chǎn)出指標(biāo)的分值，我們認(rèn)為在對基層項(xiàng)目的考核中如此評分可能更加合理。

　　②“管理制度”指標(biāo)中增加了建立的管理制度的科學(xué)xx、合理xx和適用xx條款，我們認(rèn)為這是制度有效xx的前提。

　　③適用于專精特新小企業(yè)項(xiàng)目的評價指標(biāo)側(cè)重于經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　�、苓m用于中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目的評價指標(biāo)中，“項(xiàng)目績效”指標(biāo)的分值分配偏重于項(xiàng)目完成數(shù)量。我們認(rèn)為此類項(xiàng)目中服務(wù)對象的多寡，對于其社會影響還是有很大不同的。另外，此類項(xiàng)目增加對社會效益和服務(wù)對象滿意度的考核比重，可能更具意義。

　�、葸m用于支持融資服務(wù)和支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的評價指標(biāo)中，增加了“項(xiàng)目監(jiān)督”指標(biāo)，即對于申報(bào)項(xiàng)目是否符合既定的申報(bào)條進(jìn)行事后監(jiān)督；而對于“項(xiàng)目績效”的考核側(cè)重于社會效益和服務(wù)對象滿意度。

　　2、評價標(biāo)準(zhǔn)

　　據(jù)有關(guān)規(guī)定，績效評價的標(biāo)準(zhǔn)有計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)和其他標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的具體情況，我們決定主要采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，即以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評價的主要標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、評價方法

　　據(jù)有關(guān)規(guī)定，績效評價的方法有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等等。根據(jù)我市扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的具體情況，我們主要采用比較法，即通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)期同類數(shù)據(jù)的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，必要時輔以公眾評判法。

　　具體的評價工作分定量評價和定xx評價兩個步驟：定量評價以項(xiàng)目執(zhí)行單位提供的相關(guān)資料為基礎(chǔ)，經(jīng)過認(rèn)真核對、審查、核實(shí)、分析、整理，必要時執(zhí)行檢查相關(guān)記錄和原始憑xx、直接勘察等程序，測出定量評價結(jié)果；定xx評價以審閱項(xiàng)目執(zhí)行單位的自查表、聽取相關(guān)人員的情況介紹及現(xiàn)場考察提問，經(jīng)量化分析得出定xx評價結(jié)果。評價小組綜合定量和定xx評價結(jié)果，確定項(xiàng)目執(zhí)行單位的得分。

　�。ㄋ模┛冃�目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度——績效目標(biāo)概述及各項(xiàng)績效目標(biāo)的總體實(shí)現(xiàn)情況

　　1、適用于市級中小企業(yè)管理部門與財(cái)政部門的主要指標(biāo)

　　①項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察市級中小企業(yè)主管部門是否按照規(guī)劃要求，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)條和申報(bào)程序，確認(rèn)項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、是否符合相關(guān)對于扶持原則和內(nèi)容的`要求、是否符合專項(xiàng)資金預(yù)算內(nèi)容和部門年度計(jì)劃，以正確進(jìn)行決策，及時分配資金的情況。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　�、谫Y金撥付：本指標(biāo)主要考察市級中小企業(yè)主管部門與財(cái)政部門對已立項(xiàng)批復(fù)并下達(dá)投資計(jì)劃的項(xiàng)目，是否及時撥付資金，以保xx項(xiàng)目進(jìn)度。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。

　�、圪Y金管理：本指標(biāo)主要考察市級中小企業(yè)主管部門對項(xiàng)目的組織實(shí)施情況，包括主管部門是否關(guān)注項(xiàng)目的具體落實(shí)情況、是否按照相關(guān)規(guī)定履行了對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤服務(wù)和監(jiān)督檢查的職責(zé)。本指標(biāo)以項(xiàng)目為主要評價對象，涉及從項(xiàng)目資金到位至完成全過程中主要階段的事后監(jiān)督，評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。

　�、茼�(xiàng)目績效：雖然我們認(rèn)為管理部門的主要職責(zé)在于決策與管理，但全市所有項(xiàng)目的績效情況畢竟還是與管理部門的工作相關(guān)，故在對中小企業(yè)管理部門進(jìn)行“項(xiàng)目績效”指標(biāo)考核時還應(yīng)作為輔助評價指標(biāo)，其得分應(yīng)在對所有資金使用項(xiàng)目進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上，綜合各資金項(xiàng)目“項(xiàng)目績效”指標(biāo)的評價結(jié)果予以合理確定。

　　經(jīng)過評價，其總體得分情況較為理想，達(dá)到96分。

　　2、適用于區(qū)級中小企業(yè)管理部門與財(cái)政部門的主要指標(biāo)

　�、夙�(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門是否按照規(guī)劃要求，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)條和申報(bào)程序，不斷完善各項(xiàng)前期工作的情況。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　�、陧�(xiàng)目推薦：本指標(biāo)主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門深刻理解相關(guān)方針政策、加強(qiáng)政策引導(dǎo)、提出并推薦符合規(guī)劃要求且切合實(shí)際的項(xiàng)目的情況。評價指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。

　�、垌�(xiàng)目管理：本指標(biāo)主要考察各區(qū)市中小企業(yè)主管部門和財(cái)政部門的組織實(shí)施情況，主管部門是否關(guān)注項(xiàng)目的具體落實(shí)情況，是否按照相關(guān)規(guī)定履行了對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤服務(wù)和監(jiān)督檢查的職責(zé)。

　�、茼�(xiàng)目績效：經(jīng)過評價，其總體得分情況達(dá)到9488分。

　　3、適用于支持專精特新小企業(yè)資金項(xiàng)目的主要指標(biāo)

　　①項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)條和申報(bào)程序，不斷完善各項(xiàng)前期工作的情況。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　�、陧�(xiàng)目管理：本指標(biāo)以項(xiàng)目為主要評價對象，考察項(xiàng)目單位組織實(shí)施工作的情況，重點(diǎn)是對于項(xiàng)目資金的管理情況。包括資金的使用是否符合預(yù)算確定的支出用途，是否做到�？顚Ｓ�；是否存在套取、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況；是否存在虛列項(xiàng)目支出的情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況等等。

　　③項(xiàng)目績效：本指標(biāo)以項(xiàng)目為評價對象，主要考察項(xiàng)目的產(chǎn)出與效果情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準(zhǔn)，以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。其中，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)的目標(biāo)值，主要包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本等績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值；項(xiàng)目效果指標(biāo)的目標(biāo)值，主要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值。

　　各區(qū)市專精特新項(xiàng)目共49個，實(shí)際抽查27個，抽查率達(dá)到1%。經(jīng)過抽查評價，績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況普遍較好，項(xiàng)目建設(shè)并投產(chǎn)運(yùn)行后營業(yè)收入及繳納稅收基本都較上年有不同程度提高。

　　例1：xx天鵝針織有限公司，財(cái)政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業(yè)在國內(nèi)、省內(nèi)同行業(yè)中名列第一，申請項(xiàng)目是功能xx纖維經(jīng)編車用面料產(chǎn)業(yè)升級。該項(xiàng)目于20xx年12月建設(shè)完成并投產(chǎn)運(yùn)行，20xx年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年度增長700萬元，增幅達(dá)22%；繳納稅收較上年增長70萬元，增幅達(dá)2%。20xx年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年度增長1000萬元以上，增幅不低于0%；預(yù)計(jì)繳納稅收較上年增長100萬元以上，增幅不低于%。

　　例2：xx晨昱生化科技有限公司，財(cái)政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業(yè)以行業(yè)創(chuàng)新為目的，以主知識產(chǎn)權(quán)為原則，先后同南京林業(yè)大學(xué)等大專院校合作開發(fā)多個項(xiàng)目，并申請國家專利，公司的技術(shù)能力在國內(nèi)省內(nèi)都處于領(lǐng)先和主導(dǎo)地位，申請項(xiàng)目是100噸陽離子聚xx烯酰xx生產(chǎn)線。該項(xiàng)目于20xx年12月建設(shè)完成并投產(chǎn)運(yùn)行，20xx年1月至月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60萬元；預(yù)計(jì)至20xx年底將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收100萬元，較上年增幅不低于2%；繳納稅收較上年增幅不低于0%。預(yù)計(jì)201年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較本年度增長4000萬元以上，增幅不低于10%；繳納稅收增長9萬元以上，增幅不低于70%。

　　例：xx電子研究所有限責(zé)任公司，財(cái)政撥款0萬元，資金到位80%，項(xiàng)目驗(yàn)收后撥付剩余20%。該公司申請項(xiàng)目是zpf-全自動平行縫焊機(jī)。該項(xiàng)目于20xx年12月完成，于20xx年初投產(chǎn)運(yùn)行，截止到20xx年6月底共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104萬元，繳納稅金19萬元；預(yù)計(jì)20xx年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年增長10萬元，增幅可達(dá)0%；繳納稅收較上年增長1萬元，增幅20%。預(yù)計(jì)201年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較本年度增長600萬元以上，增幅60%；繳納稅收增長0萬元以上，增幅0%。

　　4、適用于支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項(xiàng)目的主要指標(biāo)

　　①項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)條和申報(bào)程序，不斷完善各項(xiàng)前期工作的情況，建立市和區(qū)（市）中小企業(yè)公共服務(wù)平臺是否有明確的工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，服務(wù)功能是否符合中小企業(yè)實(shí)際需求。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　�、陧�(xiàng)目管理：本指標(biāo)以項(xiàng)目為主要評價對象，考察項(xiàng)目單位組織實(shí)施工作的情況，重點(diǎn)是對于項(xiàng)目資金的管理情況。對已立項(xiàng)批復(fù)并下達(dá)投資計(jì)劃的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位是否及時組織實(shí)施，以保xx項(xiàng)目進(jìn)度�？疾靸�(nèi)容涉及項(xiàng)目從資金到位至完成全過程中的主要階段，評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。

　　③項(xiàng)目績效：本指標(biāo)以項(xiàng)目為評價對象，主要考察項(xiàng)目的完成與效果情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準(zhǔn)，以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。其中，項(xiàng)目完成指標(biāo)的目標(biāo)值，主要包括完成數(shù)量、完成時效和完成成本等績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)情形；項(xiàng)目效果指標(biāo)的目標(biāo)值，主要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和服務(wù)對象滿意度等績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)情形。

　　各區(qū)市適用于支持中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)資金項(xiàng)目(服務(wù)外包)共有16個，我們抽查了10個項(xiàng)目，抽查率達(dá)到62%；其余6家項(xiàng)目單位也進(jìn)行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經(jīng)過抽查評價和分析評價，總體實(shí)現(xiàn)情況較好。

　　例1：xx新材料科技工業(yè)園發(fā)展有限公司，財(cái)政撥款0萬元已全部到位。該公司已為00余家企業(yè)提供測試服務(wù)800余批次，產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益260萬元；同時還為中小企業(yè)提供優(yōu)惠服務(wù)產(chǎn)生了顯著的間接經(jīng)濟(jì)效益，完成了績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值。另外，該公司組織制定或修訂7項(xiàng)xx、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4月9日～11日在xxxx會展中心舉辦了“新橡塑—20xx膠帶膠管產(chǎn)業(yè)技術(shù)xxxx”；20xx年共舉辦期“全國橡膠制品初級物xx檢驗(yàn)工職業(yè)資格取xx”培訓(xùn)班，學(xué)員200余人。該公司在行業(yè)內(nèi)具有較好的品牌形象，產(chǎn)生了較好的社會效益；為大量的中小企業(yè)提供測試、研發(fā)、培訓(xùn)等服務(wù)，客戶滿意度較高。

　　例2：xx宙慶工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司，財(cái)政撥款18萬元已全部到位。該公司目標(biāo)為開展離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)，并設(shè)定日本、法國市場為公司開拓主方向，以本田、日產(chǎn)、豐田、日野為主，計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)離岸服務(wù)外包金額為0萬美金。20xx年?duì)I業(yè)額為272萬元，繳納稅收90萬元；20xx年預(yù)期00萬元，繳納稅收00萬元；20xx年截至月底，比較20xx年同期營業(yè)額增加164萬元，納稅增加61萬元。20xx年公司為奇瑞汽車設(shè)計(jì)一款新型概念車，打破國外公司的壟斷，參加20xx年xx車展獲得國內(nèi)外媒體及xx人士的高度好評；20xx年與本田日本研發(fā)總部設(shè)計(jì)開發(fā)新款車型并參加20xx年xx車展，獲得客戶高度贊賞。公司擴(kuò)大客戶群，成功開拓日本本田、豐田、日產(chǎn)業(yè)務(wù)，并成為奇瑞的重要合作伙伴，擴(kuò)大了我市企業(yè)在國內(nèi)的影響力，展示了xx品牌之都的魅力。

　　5、適用于支持融資服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的主要指標(biāo)

　　①項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)條和申報(bào)程序，不斷完善各項(xiàng)前期工作的情況，項(xiàng)目是否屬于擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)助、直接融資補(bǔ)助、重點(diǎn)企業(yè)融資扶持、還貸周轉(zhuǎn)金補(bǔ)助、融資平臺建設(shè)補(bǔ)助等重點(diǎn)支持的項(xiàng)目。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　�、陧�(xiàng)目監(jiān)督：本指標(biāo)主要對融資類項(xiàng)目進(jìn)行事后監(jiān)督，主要考察其實(shí)際執(zhí)行的內(nèi)容是否與申報(bào)一致，是否符合既定的申報(bào)條。

　�、圪Y金管理：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目單位對于獲得的補(bǔ)助資金的管理和使用情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。

　�、茼�(xiàng)目績效：本指標(biāo)以項(xiàng)目為評價對象，主要考察項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)與效果情況。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準(zhǔn)，以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。其中，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)指標(biāo)的目標(biāo)值，主要包括實(shí)現(xiàn)數(shù)量和實(shí)現(xiàn)時效等績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)情形；項(xiàng)目效果指標(biāo)的目標(biāo)值，主要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和服務(wù)對象滿意度等績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)情形。

　　適用于支持融資服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目包括：直接融資、擔(dān)保、貸款周轉(zhuǎn)金、信用體系建設(shè)四類，共1個單位，由于受到檢查時間等方面的限制，我們重點(diǎn)檢查了18家單位，檢查率達(dá)到864%；其余1家單位也進(jìn)行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經(jīng)過檢查評價和分析評價，總體實(shí)現(xiàn)情況較好。

　　例1、xx府鼎投資擔(dān)保有限公司，財(cái)政補(bǔ)貼貸款周轉(zhuǎn)金161萬元。該公司共為14戶企業(yè)辦理政策xx優(yōu)惠貸款，周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)18筆，總金額70萬元。據(jù)該公司調(diào)查統(tǒng)計(jì)，獲得貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持的這部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，經(jīng)濟(jì)效益獲得了較大增長，20xx年預(yù)計(jì)共新增銷售收入099萬元，新增利潤729萬元，新增稅金120萬元，新增從業(yè)人數(shù)12名，有力地促進(jìn)了地方發(fā)展，產(chǎn)生了良好的社會效益。

　　例2、東銀聯(lián)擔(dān)保擔(dān)保有限公司xx分公司，財(cái)政補(bǔ)貼擔(dān)保金額100萬元。該分公司設(shè)有9個業(yè)務(wù)部、1個風(fēng)險(xiǎn)部、1個審批委員會及1個管理中心，項(xiàng)目管理制度健全，分貸前、貸中、貸后，按流程監(jiān)督管理。20xx年擔(dān)保貸款發(fā)生額為19億，支持中小企業(yè)4家；20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，貸款發(fā)生額近7億，支持企業(yè)162家。20xx年支持的中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額增加近0億元，稅收增加過億元，增加就業(yè)000余人，為合作銀行增加了業(yè)務(wù)，降低了風(fēng)險(xiǎn)。

　　例、有2家擔(dān)保企業(yè)發(fā)生貸償業(yè)務(wù)，分別是xx利群集團(tuán)擔(dān)保投資有限公司，財(cái)政撥款20萬元；xx天安投資擔(dān)保有限公司，財(cái)政撥款0萬元。

　　6、適用于支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的主要指標(biāo)

　　①項(xiàng)目決策：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目單位是否按照規(guī)劃要求，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)條和申報(bào)程序，不斷完善各項(xiàng)前期工作的情況，項(xiàng)目是否屬于新引進(jìn)的國內(nèi)外知名中介機(jī)構(gòu)、進(jìn)入國內(nèi)0強(qiáng)排名、“走出去”開拓業(yè)務(wù)、打造特xx突出的中介服務(wù)集聚區(qū)等項(xiàng)目。該指標(biāo)整體上以定xx評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自查中可量化的指標(biāo)以支持定xx評價指標(biāo)的產(chǎn)生。

　　②項(xiàng)目監(jiān)督：本指標(biāo)主要對該類項(xiàng)目進(jìn)行事后監(jiān)督，主要考察其實(shí)際執(zhí)行的內(nèi)容是否與申報(bào)一致，是否符合既定的申報(bào)條。

　�、圪Y金管理：本指標(biāo)主要考察項(xiàng)目單位對于獲得的補(bǔ)助資金的管理和使用情況。

　　④項(xiàng)目績效：本指標(biāo)以項(xiàng)目為評價對象，主要考察實(shí)施的效果。評價指標(biāo)包括定xx指標(biāo)和定量指標(biāo)，以定xx指標(biāo)為主。我們以xx市各相關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)中所確定的數(shù)據(jù)作為評價標(biāo)準(zhǔn)，以確定績效指標(biāo)目標(biāo)值。項(xiàng)目實(shí)施效果指標(biāo)的目標(biāo)值主要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和服務(wù)對象滿意度等績效目標(biāo)中的預(yù)計(jì)值和預(yù)計(jì)情形。

　　適用于支持現(xiàn)代中介服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目共有18家單位，由于受到檢查時間等方面的限制，我們重點(diǎn)檢查了7家單位，其余11家單位也進(jìn)行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經(jīng)過檢查評價和分析評價，總體實(shí)現(xiàn)情況較好。

　　例1：xx中油華東院安全環(huán)保公司，財(cái)政撥款7萬元已全部到位。該項(xiàng)目資金用于dnv評價軟的升級，提高評價業(yè)務(wù)質(zhì)量，營業(yè)收入較之前增長了10%，由于提高了預(yù)測安全事故危害程度的準(zhǔn)確xx，受到客戶的好評。

　　例2：xx中一監(jiān)測有限公司，財(cái)政撥款20萬元已全部到位。該項(xiàng)目于20xx年11月完成建設(shè)服務(wù)平臺，成本控制在預(yù)計(jì)值20萬元以內(nèi)，產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益8萬元，促進(jìn)了今年食品項(xiàng)目的建設(shè)和職業(yè)衛(wèi)生擴(kuò)項(xiàng)，突出重點(diǎn)和公共財(cái)政政策普惠xx原則，采用無償資助的方式，提高了企業(yè)對于員工職業(yè)病危害因素的控制意識呢和員工的自我保護(hù)意識。

　　（五）存在問題及原因分析

　　1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目單位應(yīng)于項(xiàng)目完成后一個月內(nèi)提交項(xiàng)目績效報(bào)告，跨年度的項(xiàng)目績效報(bào)告應(yīng)于預(yù)算年度終了后一個月內(nèi)提交，本預(yù)算年度內(nèi)應(yīng)當(dāng)完成而未完成的項(xiàng)目，也應(yīng)于預(yù)算年度終了后一個月內(nèi)提交績效報(bào)告。然而多數(shù)單位未提交項(xiàng)目績效報(bào)告，致使市中小企業(yè)管理部門無法全面及時地掌握專項(xiàng)資金的到位和使用情況，也給績效評價工作造成不便，直接影響了績效評價工作的效率。這可能與項(xiàng)目單位不了解這一規(guī)定有關(guān)，但實(shí)質(zhì)上反映出的是對專項(xiàng)資金后續(xù)管理的重視程度不足。

　　2、個別單位對于扶持專精特新項(xiàng)目資金�？顚Ｓ玫膞x據(jù)不充分。如個別企業(yè)申報(bào)材料中的資金支付單位與實(shí)際購買設(shè)備的xx單位名稱不一致，例如xx汽車進(jìn)出口有限公司，申請報(bào)告寫的申請單位是xx汽車進(jìn)出口有限公司，而購置設(shè)備的xx是xx華賢成工貿(mào)有限公司。

　　3、個別單位未能做到對于項(xiàng)目資金單獨(dú)設(shè)賬管理。例如xx電子研究所有限公司，財(cái)政撥款沒有單獨(dú)建帳予以記錄。

　　4、財(cái)政撥款和自籌資金基本能夠在預(yù)計(jì)時間內(nèi)到位，但個別企業(yè)由于工藝改造，減少了部分開支，使自籌資金部分沒有達(dá)到預(yù)期計(jì)劃。例如：xx艾美瑞生物科技有限公司原總投資1000萬元，其中財(cái)政撥款0萬元、自籌資金970萬元。由于原工藝采用溶劑提取法會產(chǎn)生污染，后經(jīng)過工藝改進(jìn)，采用具有xx知識產(chǎn)權(quán)的綠xx超臨界萃取工藝，使工藝流程大大減少，并使得固定資產(chǎn)投資減少170萬元，所以自籌資金實(shí)際到位800萬元。

　　5、因項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，項(xiàng)目建設(shè)期基本能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但個別企業(yè)由于資產(chǎn)重組，使得建設(shè)期延長。例如：xx華鼎建材有限公司由于被水集團(tuán)收購等不可抗力因素的制約而擱淺。

　　6、個別企業(yè)由于受市場大環(huán)境的制約，及目前行業(yè)景氣狀況的影響，產(chǎn)出數(shù)量未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。例如：xx和信機(jī)床有限公司。

　　7、個別企業(yè)可能是出于逃避交稅的動機(jī)，財(cái)政撥款沒有及時入賬。

　　8、各區(qū)市中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè)資金的使用情況較好，平臺建設(shè)做得都比較有特xx，目前只有四方區(qū)還沒有及時建立中小企業(yè)公共服務(wù)平臺。

　�。�六）評價結(jié)論及建議

　　1、評價結(jié)論

　　經(jīng)評價，xx市20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的績效情況整體良好。

　　2、改進(jìn)績效管理、提高績效水平的建議

　�、賾�(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)各區(qū)市中小企業(yè)公共服務(wù)平臺的建設(shè)，為改善中小企業(yè)特別是小型微型企業(yè)發(fā)展環(huán)境提供服務(wù)和支持，并將監(jiān)督和管理扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的使用作為公共服務(wù)平臺的一項(xiàng)重要職責(zé)。

　�、趹�(yīng)堅(jiān)持和嚴(yán)格向中小企業(yè)主管部門和財(cái)政部門提交項(xiàng)目績效報(bào)告的規(guī)定并形成制度，項(xiàng)目單位必須及時報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)及專項(xiàng)資金使用情況，不能按時完成或未達(dá)到預(yù)定建設(shè)目標(biāo)的項(xiàng)目，更加需要在原定項(xiàng)目建成期到期前書面說明原因和預(yù)計(jì)完成日期。

　�、蹜�(yīng)堅(jiān)持和嚴(yán)格專項(xiàng)資金專款專用的規(guī)定并形成制度，專項(xiàng)資金必須用于既定的項(xiàng)目和目的，對違規(guī)使用、挪用、騙取資金等行為，必須進(jìn)行處理。

　�、茉趯Ψ龀种行∑髽I(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的管理中引入審計(jì)制度，利用中介機(jī)構(gòu)的xx力量，向中小企業(yè)主管部門和財(cái)政部門提供關(guān)于資金到位和資金使用的第三方意見，方便管理部門掌握項(xiàng)目資金的真實(shí)情況。

　�。ㄆ撸┱f明事項(xiàng)

　　我們提醒評價報(bào)告使用者關(guān)注：①在評價扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的績效情況時，使用的指標(biāo)體系不是公開發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)，僅適用于特定目的。但由于該指標(biāo)體系是依據(jù)《xx市財(cái)政局市級財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》而針對本評價項(xiàng)目特別制定的，故對于本項(xiàng)目是適當(dāng)?shù)�。②根�?jù)上述標(biāo)準(zhǔn)評價20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評價匯總表時，由于項(xiàng)目涉及的領(lǐng)域、行業(yè)紛繁復(fù)雜等原因，對于評價結(jié)果的形成和評價程序的執(zhí)行具有固有限制，故仍然存在由于錯誤或舞弊而導(dǎo)致錯報(bào)發(fā)生且未被發(fā)現(xiàn)的可能xx。本段內(nèi)容并不影響已提出的評價結(jié)論。

　　本評價結(jié)論是在受到上述固有限制的條下形成的。本評價報(bào)告僅限于貴委在對于20xx年度扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金進(jìn)行績效評價時使用。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告3

縣紀(jì)委：

　　接縣紀(jì)委關(guān)于《關(guān)于開展加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式監(jiān)督檢查工作的實(shí)施方案》通知后，我局立即組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并對文件中所規(guī)定我單位相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了分析自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　我局主要負(fù)責(zé)國家、省市科技計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)施及其經(jīng)費(fèi)的管理使用。

　　近幾年來，我局對上級科技計(jì)劃項(xiàng)目的'實(shí)施和經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了嚴(yán)格管理和監(jiān)督。在項(xiàng)目申報(bào)上，嚴(yán)格按照上級標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行篩選和初審，并組織上報(bào)。在下?lián)芙?jīng)費(fèi)的管理上，及時與財(cái)政部門聯(lián)系，不管是財(cái)政部門撥至我局的資金還是通過財(cái)政部門直接撥付企業(yè)的資金，都做到了按照規(guī)定程序即到即撥，不存在私自截留和挪用現(xiàn)象，使資金在第一時間到達(dá)有關(guān)企業(yè)和部門，實(shí)現(xiàn)了資金的使用能夠及時有效的得到實(shí)現(xiàn)。在資金的具體使用上，我們也安排單位有關(guān)部門到企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)查和監(jiān)督，力使資金按照規(guī)定用途，�？顚Ｓ谩�

　　20xx年我局共申報(bào)完成新型環(huán)保高溫抗咬合劑等省、市科技計(jì)劃項(xiàng)目7個，至目前為止上級共撥付專項(xiàng)資金175萬，已經(jīng)全部撥付項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)和部門。

　　存在問題：由于人員技術(shù)水平和時間關(guān)系，在對相關(guān)企業(yè)在各種專項(xiàng)資金的的使用的監(jiān)督上，監(jiān)管還不是十分到位。我們也已經(jīng)與縣財(cái)政局進(jìn)行溝通，計(jì)劃在近期對所有下?lián)苜Y金進(jìn)行一次全面和審查，力爭使資金在最大程序上發(fā)揮其作用和效能。

xxx

　　xx年x月x日

專項(xiàng)資金自查報(bào)告4

　　勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下，圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，用心做好民族經(jīng)濟(jì)工作，真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難;使有限的民族專項(xiàng)資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會效益。

　　根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔20xx〕147號、云族發(fā)〔20xx〕58號文件要求，勐臘縣民宗局對20xx民族專項(xiàng)資金管理使用狀況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查狀況報(bào)告如下:

　　一、項(xiàng)目申報(bào)狀況

　　民族專項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行資金的申報(bào)程序:

　　(一)、做好項(xiàng)目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理人員深入基層，調(diào)查研究，加強(qiáng)對項(xiàng)目的.前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，項(xiàng)目評估論證，分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全年度項(xiàng)目貯備庫。

　　(二)、確定年度上報(bào)項(xiàng)目。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對年度申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保團(tuán)結(jié)”的原則，確定申報(bào)項(xiàng)目。20xx年共申報(bào)民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共25項(xiàng)目;總投資357萬元，申請國家補(bǔ)助資金320萬元。其中:第一批少數(shù)民族發(fā)展資金250萬元(西民宗發(fā)〔20xx〕25號);第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金20萬元(西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號);“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)50萬元(西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號。

　　二、項(xiàng)目資金到位狀況

　　20xx年州民宗局、州財(cái)政局以《關(guān)于下達(dá)xx年度民族專項(xiàng)資金重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃及扶持人口較少民族發(fā)展補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》(西民宗發(fā)〔20xx〕25號、西財(cái)農(nóng)字〔xx〕208號);《西雙版納州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知》(西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號)和《關(guān)于下達(dá)20xx年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)計(jì)劃的通知》(西民宗發(fā)〔20xx〕01號)等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共25項(xiàng)，補(bǔ)助資金總額為320萬元。

　　三、項(xiàng)目執(zhí)行狀況

　　在執(zhí)行項(xiàng)目時，“做好三個嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施;二是嚴(yán)格保證質(zhì)量;三是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。20xx年，勐臘縣重點(diǎn)實(shí)施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25個扶持子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資357萬元，其中投入國家補(bǔ)助資金320萬元(群眾投工投勞抵資37萬元)。項(xiàng)目涉及項(xiàng)目涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村委會1142戶11483人。

　　(一)項(xiàng)目成果和效益

　　一年來，透過項(xiàng)目的實(shí)施，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善邊境地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念，群眾自我發(fā)展的潛力進(jìn)一步加強(qiáng)，加快了邊境地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊境地區(qū)樹立了國家大力扶持邊境少數(shù)民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)起到了用心的作用。透過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時，涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村;回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個示范村，當(dāng)前，示范村的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為:一是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁、人畜飲水等項(xiàng)目，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。二是發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。透過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè)，到達(dá)了群眾增收，農(nóng)村增效的目的，有70戶群眾受益。三是社會事業(yè)明顯進(jìn)步。透過國家補(bǔ)助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進(jìn)步;有“農(nóng)村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數(shù)字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個項(xiàng)目區(qū)，

　　開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)5期民族團(tuán)結(jié)教育活動7期6644人。四是群眾用心性明顯提高。廣大群眾用心參與，真正成了這實(shí)施項(xiàng)目的主體，在國家加大投入力度的同時，群眾用心投工勞，千方百計(jì)跑項(xiàng)目，找資金，到處呈現(xiàn)出你追我趕建設(shè)家園的繁忙景象。

　　四、資金使用狀況

　　20xx年，上級下達(dá)我縣民族專項(xiàng)資金320萬元，目前完成下達(dá)資金320萬元，占計(jì)劃下達(dá)資金100%。

　　(一)制度建設(shè)狀況。

　　1、建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系;

　　2、建立了財(cái)政資金到位和管理使用的監(jiān)督機(jī)制、對少數(shù)民族資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求具體、明確。

　　(二)制度執(zhí)行狀況。

　　資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照財(cái)政扶貧資金相關(guān)類別項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。

　　(三)資金分配狀況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關(guān)資料合理到位:

　　1、沒有存在虛報(bào)項(xiàng)目騙取財(cái)政資金的狀況;

　　2、沒有存在截留、擠占、挪用財(cái)政資金的狀況。沒有用于支付基建工程款;沒有用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)或用于其它活動;沒有用于對外借款、對外投資;沒有擅自調(diào)整預(yù)算、計(jì)提管理費(fèi)、基本支出擠占項(xiàng)目支出或截留財(cái)政資金挪作它用等狀況;

　　(四)資金撥付狀況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。

　　1、沒有存在轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金的狀況;

　　2、沒有存在以撥代支的狀況，虛報(bào)項(xiàng)目完成額等狀況;

　　(五)資金監(jiān)管狀況。采用資金運(yùn)行全程監(jiān)控等管理手段進(jìn)行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的職責(zé)機(jī)制。

　　1、做到項(xiàng)目資金專賬核算、�？顚Ｓ�、專人負(fù)責(zé);

　　2、沒有存在虛列支出、重復(fù)列支、提前列支的狀況;

　　(六)資金使用效益狀況。我局要始終堅(jiān)持從講政治的角度，充分認(rèn)識資金的重要性和特殊性，以高度的職責(zé)感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目目標(biāo)。

　　以上是我縣20xx年勐臘縣民族專項(xiàng)資金到位、下?lián)�、使用及其效益狀況。一年來省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目共25項(xiàng)，扶持資金共320萬元，勐臘縣世族專項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。勐臘縣民宗局對民族專項(xiàng)的使用上都按照規(guī)定用途使用，嚴(yán)格按照少數(shù)民族發(fā)展資金管理使用有關(guān)文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和騙取少數(shù)民族專項(xiàng)資金的狀況，各項(xiàng)支出均貼合國家有關(guān)規(guī)定。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告5

　　根據(jù)北海市環(huán)保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部:通知》的通知(北環(huán)字[20xx]294號)，結(jié)合我縣實(shí)際情況，我局于20xx年對我縣農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用情況進(jìn)行了自查。自檢報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目概述

　　20xx年，合浦縣被列為農(nóng)村環(huán)境連片整治中心示范縣，合浦縣連州鎮(zhèn)馬江村、潘堂村、巖樓村、贛江社區(qū)、江總社區(qū)等5個村委會(社區(qū))被作為整治項(xiàng)目的示范點(diǎn)，主要是生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和生活垃圾處理項(xiàng)目。項(xiàng)目業(yè)主為連州鎮(zhèn)人民政府，項(xiàng)目資金列為專項(xiàng)資金，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度。連州鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)備全部到位，承擔(dān)了生活垃圾處理工作；污水處理設(shè)施項(xiàng)目東馬屯負(fù)責(zé)人

　　100%的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成，100%的主體網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在下馬屯完成，100%的主體工程量在兩套設(shè)施中完成，正在調(diào)試中。

　　二、項(xiàng)目投資

　　(一)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　在北海市環(huán)保局的指導(dǎo)下，經(jīng)征求各方意見和討論，連州鎮(zhèn)人民政府于200xx年編制了合浦縣連州鎮(zhèn)連片農(nóng)村環(huán)境改善項(xiàng)目實(shí)施方案，明確了項(xiàng)目實(shí)施范圍、建設(shè)內(nèi)容和資金投入，并于200xx年6月27日報(bào)市環(huán)保局批準(zhǔn)，市環(huán)保局于200 xx年7月31日批準(zhǔn)實(shí)施。

　　項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容如下:

　　1.在馬霞村建設(shè)一套生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)，處理規(guī)模40噸/天，配套管網(wǎng)2.6公里；馬東村將建設(shè)一套生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)，處理規(guī)模20噸/天，配套管網(wǎng)2公里。馬江村委會全村有6個活動垃圾桶，6輛人工垃圾收集車。

　　2.連州鎮(zhèn)配備三輛微型鉤臂垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車；

　　3.潘堂村委會內(nèi)有20個活動垃圾桶和18輛人體垃圾收集車；

　　4.在贛江社區(qū)內(nèi)購買2個可移動垃圾桶和1輛人力垃圾收集車；

　　5.在巖樓村委會范圍內(nèi)購置9個活動垃圾桶和9輛人力垃圾收集車；

　　6.在江總社區(qū)內(nèi)購買2個可移動垃圾桶和1輛手動垃圾收集車。

　　(二)項(xiàng)目預(yù)算資金到位情況

　　合浦縣農(nóng)村環(huán)境連片環(huán)境整治示范工程總投資188萬元，各級資金已按要求落實(shí)，其中20xx年10月28日中央財(cái)政補(bǔ)助127萬元，20xx年6月26日自治區(qū)補(bǔ)助36萬元，20xx年9月18日縣財(cái)政補(bǔ)助25萬元。

　　(三)項(xiàng)目預(yù)算資金的實(shí)際支出

　　20xx年12月23日，項(xiàng)目開工建設(shè)，20xx年無支出資金。20xx年至今，實(shí)際支出總計(jì)4萬元，其中垃圾處理項(xiàng)目全部支付給供應(yīng)商，總支出60萬元；污水處理設(shè)施項(xiàng)目支出84萬元。另有21萬元目前正在申請支付，待工程竣工驗(yàn)收后，支付金額將按要求達(dá)到合同金額的90%。

　　三.項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理

　　(1)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　縣政府和連州鎮(zhèn)政府成立了連州農(nóng)村環(huán)境整治示范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織開展連州農(nóng)村環(huán)境整治示范工作，并分別在縣環(huán)保局和鎮(zhèn)建站設(shè)立辦公室，負(fù)責(zé)連州農(nóng)村環(huán)境整治的日常工作。連州鎮(zhèn)已指派專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確保整治工程穩(wěn)步有序推進(jìn)。

　　(2)制定了環(huán)境連片整治綜合管理體系

　　連州鎮(zhèn)馬江、潘堂、巖樓、江總、贛江村委會(社區(qū))根據(jù)實(shí)際情況，制定了環(huán)境連片整治管理制度，建立了工作責(zé)任制，明確了保潔工作制度、資金保障來源和監(jiān)督管理制度，落實(shí)了保潔人員，細(xì)化了職責(zé)。對于連州鎮(zhèn)，派垃圾車清理清除垃圾。每輛車每次收費(fèi)50元，不足的費(fèi)用由鎮(zhèn)政府補(bǔ)貼；村民參與機(jī)制已經(jīng)建立，各村都制定了環(huán)保村規(guī)民約；成立村級環(huán)境綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組，對村委會(社區(qū))進(jìn)行不定期檢查和巡查，確保按規(guī)定要求及時清掃、收集和運(yùn)輸。

　　(3)建立環(huán)境管理站

　　為了不斷加強(qiáng)環(huán)境管理，促進(jìn)連州環(huán)境整治項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行，連州鎮(zhèn)人民政府于20xx年11月26日成立了鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)管理站，配備兩名兼職環(huán)境保護(hù)經(jīng)理，承擔(dān)連州鎮(zhèn)的相關(guān)環(huán)境保護(hù)工作。

　　(4)建立目標(biāo)責(zé)任制

　　自治區(qū)環(huán)保廳、財(cái)政廳和縣人民政府簽訂農(nóng)村環(huán)境連片整治示范工作責(zé)任書，縣政府將任務(wù)分解到項(xiàng)目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，明確工作目標(biāo)和任務(wù)，并與連州鎮(zhèn)簽訂責(zé)任書。

　　(5)嚴(yán)格執(zhí)行公示制度

　　垃圾處理項(xiàng)目中垃圾箱、垃圾車的'具體分布情況在連州鎮(zhèn)政府電子顯示屏上公示；施工單位制作的污水處理設(shè)施簡介應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場公示，內(nèi)容包括工程名稱、施工單位、工程相關(guān)負(fù)責(zé)人、處理水量、施工管網(wǎng)公里數(shù)等。；其他項(xiàng)目也將在村務(wù)公開欄等顯著位置公示。

　　(6)建設(shè)和采購招標(biāo)情況

　　本項(xiàng)目污水處理設(shè)施工程由廣西聚安建筑安裝工程有限公司中標(biāo)，于20xx年12月23日開工建設(shè)；垃圾處理項(xiàng)目的35輛人力三輪車由南寧喬杉汽車銷售有限公司提供；三輛小型鉤臂垃圾車和39個活動垃圾桶由廣西玉柴專用汽車有限公司提供..20xx年3月，垃圾處理項(xiàng)目設(shè)備全部到位放行，目前垃圾收集運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行正常。

　　(7)工程驗(yàn)收

　　7月受臺風(fēng)影響污水處理設(shè)施由于受到以下因素的影響而發(fā)生設(shè)備損壞。大修后，現(xiàn)在重新調(diào)試。設(shè)施調(diào)試運(yùn)行正常后，立即申請驗(yàn)收。

　　四.項(xiàng)目資金管理

　　將項(xiàng)目資金列為專項(xiàng)資金，嚴(yán)格執(zhí)行上級政策，管理項(xiàng)目資金，實(shí)行報(bào)賬制，按項(xiàng)目進(jìn)度支付進(jìn)度款，加強(qiáng)資金撥付的審核、監(jiān)督和管理，確保專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，項(xiàng)目支出合法合規(guī)，在使用過程中不存在截留、擠占、挪用、發(fā)放補(bǔ)貼、建設(shè)公務(wù)用車和辦公樓等情況。

　　經(jīng)現(xiàn)場檢查，連州鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程中已投入運(yùn)行的生活垃圾處理工程，達(dá)到了預(yù)期的環(huán)境整治效果，垃圾定點(diǎn)貯存和清運(yùn)率達(dá)到100%，生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上。農(nóng)村面貌和環(huán)境條件得到改善，行政村內(nèi)農(nóng)村垃圾收集和處理問題基本解決。

　　目前，污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)試正在完成。項(xiàng)目建成后，馬江村委會馬霞村和馬東村生活污水處理率達(dá)到60%以上，生活污水得到有效處理，改變了污水橫流的現(xiàn)象，為村民提供了環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)良好的生活空間，提高了村民的生活質(zhì)量，達(dá)到了預(yù)期的整治效果。

　　不及物動詞下一步工作計(jì)劃

　　(1)加快工程竣工驗(yàn)收

　　加快污水處理項(xiàng)目調(diào)試，狠抓工程質(zhì)量，繼續(xù)深入項(xiàng)目現(xiàn)場，把握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，嚴(yán)格堅(jiān)持驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)為項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行提供技術(shù)指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大化，督促項(xiàng)目業(yè)主盡快向市環(huán)保局申請環(huán)�？⒐を�(yàn)收，確保污水處理設(shè)施正常運(yùn)行和達(dá)標(biāo)排放，確保連片整治效果長期保持。

　　(2)繼續(xù)加強(qiáng)資金管理

　　嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)和資金規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)監(jiān)管，抓好項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出，確保項(xiàng)目資金充分到位，資金使用有效。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告6

　　按照都財(cái)發(fā)【20xx】79號文件和20xx年8月6日扶貧資金專項(xiàng)清理工作會議要求，我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了扶貧資金專項(xiàng)清理工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任

　　根據(jù)相關(guān)要求，我鎮(zhèn)及時召開了扶貧資金專項(xiàng)清理工作會議，研究布置了我鎮(zhèn)專項(xiàng)清理工作，組建了清理工作小組，由鎮(zhèn)長羅健勇同志任組長，副鎮(zhèn)長鄭恩昌同志任副組長，相關(guān)科室為成員具體負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金專項(xiàng)清理工作。

　　二、政策執(zhí)行、項(xiàng)目推進(jìn)和資金管理情況

　　我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金政策，強(qiáng)化了公開公示工作，嚴(yán)格按照項(xiàng)目和范圍使用資金；

　　根據(jù)都江堰農(nóng)村扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（都扶貧辦[20xx]5號）《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年市級財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作》文件精神，我鎮(zhèn)龍鳳村被列入都江堰市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發(fā)揮農(nóng)村扶貧開發(fā)項(xiàng)目資金的使用效益，認(rèn)真選準(zhǔn)、選好龍鳳村20xx年農(nóng)村扶貧開發(fā)項(xiàng)目，該村于20xx年6月14日在村委會召開了村民議事會議，共有龍鳳村議事會成員19人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎(chǔ)上，議事會決定：利用20xx年市級財(cái)政扶貧村專項(xiàng)資金對村3、4組的道路路面進(jìn)行鋪設(shè)、垮塌處進(jìn)行漿砌�？�，以方便村民出行和車輛通行，也為下一步農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　嚴(yán)格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用資金問題，無滯留和資金使用率低等問題；沒有多頭申報(bào)、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問題

　　三、具體工作做法

　　1、梳理扶貧專項(xiàng)資金：扶貧資金共5萬元（財(cái)政已支付2。5萬元），涉及龍鳳村3、4組的`道路路面鋪設(shè)，垮塌處漿砌�？岔�(xiàng)目，長約1。5公里，寬4米。該項(xiàng)目工程現(xiàn)已全面完工。待市上驗(yàn)收合格后，劃撥余下2。5萬元扶貧資金。

　　2、對照項(xiàng)目進(jìn)行檢查：工作小組按照實(shí)施的項(xiàng)目到村組進(jìn)行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，三是查看項(xiàng)目后期管理情況。

　　四、下一步工作。

　　通過自查，我鎮(zhèn)扶貧專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行管理，無違規(guī)使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續(xù)完善管理制度，強(qiáng)化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告7

　　根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于開展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知》(川財(cái)監(jiān)〔XX〕97號)文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

　　一、基本情況

　　(一)參合情況

　　XX年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá)100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá)XX23人，參合率%。

　　(二)本年度基金到位情況

　　今年基金籌集總額為萬元，其中,農(nóng)民自籌萬元，各級財(cái)政補(bǔ)助資金為萬元。XX年結(jié)余基金萬元(含風(fēng)險(xiǎn)基金萬元)。截止XX年10月底，縣財(cái)政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位萬元，中央財(cái)政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位萬元，基金到位率100%。

　　二、基金使用

　　(一)家庭賬戶資金使用

　　XX年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共57149人次，門診補(bǔ)償萬元，占年度門診家庭帳戶基金的%。

　　(二)統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況

　　XX年，我縣統(tǒng)籌資金總額為萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì)19531人次，萬元;其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院4564人次，占住院總補(bǔ)償人次的%，補(bǔ)償金額萬元，占補(bǔ)償總金額的%;縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償3776人次，占總?cè)舜蔚?，補(bǔ)償萬元，占總金額的%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償11191人次，占人次的%，補(bǔ)償萬元，占總金額的%;政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為%。

　　本年度共有389人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出萬元;住院正常分娩407人，補(bǔ)償萬元。

　　三、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全

　　(一)從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度

　　一是設(shè)立新農(nóng)基金財(cái)務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬;

　　二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行;

　　三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報(bào)請縣財(cái)政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確�；�金安全、公平、合理運(yùn)用。

　　(二)從補(bǔ)償方案測算上確保基金有效使用

　　XX年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的`要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報(bào)請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案》，提高報(bào)銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補(bǔ)償比例為75%;縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為300元，補(bǔ)償比例為65%;市級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為600元，補(bǔ)償比例為45%;省級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線700元，補(bǔ)償比例為35%;區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為800元，補(bǔ)償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與XX年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá)90%以上。

　　(三)從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確�；�金安全

　　一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為;

　　二是與各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全;

　　三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費(fèi)管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循;四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。XX年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計(jì)50余次，核減各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報(bào)銷費(fèi)用2萬多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金3000元;五是民主監(jiān)督，各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報(bào)銷情況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。

　　四、存在的問題

　　1、部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。

　　2、近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀

　　3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。

　　4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。

　　5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。

　　五、下一步工作打算

　　1、建議上級主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。

　　2、加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。

　　3、進(jìn)一步加大對縣內(nèi)各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全。

　　4、加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。

　　5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。

　　6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告8

　　由省監(jiān)察廳、省政府糾風(fēng)辦和省財(cái)政廳組成的省強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查重點(diǎn)檢查組于9月13—29日對我市習(xí)水、仁懷、鳳岡、湄潭、綏陽、遵義、匯川等7個縣(區(qū)、市)和市財(cái)政局、市農(nóng)委、市民政局、市交通局20xx—20xx年強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。省檢查組通過聽匯報(bào)、查臺賬、看項(xiàng)目、訪農(nóng)戶等方式，共計(jì)檢查了53個部門、40多個項(xiàng)目，走訪200多農(nóng)戶。省檢查組認(rèn)為，我市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查工作領(lǐng)導(dǎo)重視、機(jī)構(gòu)健全、工作扎實(shí)、邊整邊改、查處有力、效果明顯。但也存在“擠占挪用資金較為突出;滯留資金較為嚴(yán)重;虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用資金時有發(fā)生;少數(shù)地方和單位執(zhí)行政策不到位;有些項(xiàng)目政府匹配不到位;部分項(xiàng)目和單位自查不認(rèn)真，整改不落實(shí);財(cái)務(wù)管理不規(guī)范”等問題和不足。

　　我市各級各部門高度重視重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施，督促整改落實(shí)。市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，明確將省檢查組重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作為整改的重點(diǎn)，明確責(zé)任單位，作好原因分析、整改落實(shí)和責(zé)任追究，加大督查督辦力度。到目前為止，大部分問題已整改，另有部分問題需繼續(xù)加以督促跟蹤�，F(xiàn)將有關(guān)整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

　　一、關(guān)于“滯留資金量較大”問題

　　(一)仁懷市滯留資金6929萬元

　　問題原因：主要是項(xiàng)目未完工、資金下達(dá)時間晚、竣工決算滯后和個別項(xiàng)目無法實(shí)施所致。

　　整改情況：仁懷市高度重視，正視存在問題，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，成立整改督查組，實(shí)行整改工作“三包”責(zé)任制(包整改單位、包整改質(zhì)量、包整改落實(shí))，主要采取以下措施抓整改落實(shí)，一是要求項(xiàng)目單位對在建工程加強(qiáng)項(xiàng)目管理，力爭在20xx年底完成項(xiàng)目建設(shè);二是對跨年度實(shí)施的項(xiàng)目，資金監(jiān)管部門和各項(xiàng)目主管單位要作好實(shí)施方案，及時組織實(shí)施;三是對項(xiàng)目已實(shí)施但報(bào)帳不及時的單位，要對項(xiàng)目主管單位督查督辦，要求審計(jì)部門加大審計(jì)力度，辦理竣工決算審計(jì)，及時核銷滯留款項(xiàng);四是對涉及企業(yè)利益而無法落實(shí)的項(xiàng)目，采取與企業(yè)溝通，引進(jìn)競爭機(jī)制，及時解決項(xiàng)目實(shí)施的問題。通過及時整改，仁懷市已兌付滯留資金2539萬元。

　　(二)仁懷市水利局滯留資金3600萬元

　　問題原因：主要是項(xiàng)目跨年度實(shí)施、審計(jì)力量不足、驗(yàn)收不及時、專業(yè)人員少和報(bào)帳不及時所致。

　　整改情況：仁懷市政府、水利局、審計(jì)局、財(cái)政局高度重視，及時召開會議，落實(shí)整改措施。一是加強(qiáng)調(diào)度，加快工程施工力度，縮短年度施工工期，提高年度支付率，降低資金滯留量;二是加大審計(jì)力度，及時與市審計(jì)局銜接，將待審工程全部委托3家審計(jì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)，市政府已落實(shí)相關(guān)審計(jì)費(fèi)用，確保已送審的51個項(xiàng)目在11月15日前審計(jì)完成，預(yù)計(jì)支付工程款1300多萬元，其余項(xiàng)目在12月10日完成審計(jì)，全部支付工程尾款;三是落實(shí)責(zé)任、嚴(yán)格獎懲，對未完工的工程，逐個清理部署，落實(shí)到人，限定工程竣工時間，實(shí)行倒排工期，采取超常手段，確保在建工程在10月20日前全面完工，11月25日前送審，12月15日前審計(jì)完畢，并支付全部工程尾款;四是加緊督促本級財(cái)政面上水利項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要求在10月底完成相關(guān)資料報(bào)賬。

　　(三)湄潭縣滯留資金7630萬元

　　問題原因：主要是工程進(jìn)度慢、報(bào)帳不及時和部分項(xiàng)目實(shí)施條件不具備所致。

　　整改情況：9月8日，湄潭縣政府常務(wù)副縣長陳佐明會同縣委常委、縣紀(jì)委書記吉斌召集縣財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局等單位負(fù)責(zé)人就強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施召開了專題會議，對存在的六類問題如何進(jìn)行整改做了具體明確。對工程進(jìn)度緩慢，報(bào)賬不及時，形成資金滯留問題，明確未開工的項(xiàng)目20xx年10月10前必須開工，12月20日前完工;已開工的項(xiàng)目20xx年11月30日前必須竣工、驗(yàn)收、決算;已完工的項(xiàng)目20xx年10月10日前必須送審、決算、報(bào)賬。目前，所有的項(xiàng)目已經(jīng)開工，已開工和已完工的逐步進(jìn)行了報(bào)賬。對因?qū)嵤╉?xiàng)目條件不具備形成的資金滯留問題，明確由縣政府提出使用意見，報(bào)上級審批后執(zhí)行。目前，該項(xiàng)工作正在逐步落實(shí)當(dāng)中。通過自查自糾，邊整邊改，到今年8月31日止，湄潭縣滯留資金由7630萬元下降到1730萬元，效果較好。

　　(四)市交通運(yùn)輸局滯留農(nóng)村公路建設(shè)資金5879萬元

　　問題原因：一是按每公里統(tǒng)籌1萬元的橋梁建設(shè)資金2428萬元涉及項(xiàng)目沒有完工,資金未撥付;二是工程完工后縣(區(qū)、市)沒有及時上報(bào)竣工資料，根據(jù)工程管理要求，只能劃撥工程進(jìn)度85%--90%，余3450萬元資金未撥出。

　　整改情況：按照工程管理要求及時撥付工程款。

　　二、關(guān)于“自查質(zhì)量不高”問題

　　(一)遵義縣楓香鎮(zhèn)、三合鎮(zhèn)自查報(bào)告質(zhì)量不高

　　問題原因：主要是重視不夠、自查不力所致。

　　整改情況：縣政府對兩鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了批評教育，要求高度重視，責(zé)令重新清理上報(bào);兩鎮(zhèn)黨委政府及時召開專題會議，充分檢討前期工作不夠重視、精力不夠集中的問題，重新自查自糾;兩鎮(zhèn)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)親臨清查工作第一線督促、指導(dǎo)，各站所在規(guī)定時間內(nèi)將清查基礎(chǔ)資料報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所匯總，財(cái)政所晝夜工作、加班加點(diǎn)，重新上報(bào)了自查自糾報(bào)告，楓香鎮(zhèn)對20xx年至20xx年在本鎮(zhèn)實(shí)施的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)項(xiàng)目分年度分類別分子項(xiàng)目進(jìn)行了闡述，每個項(xiàng)目都有基本實(shí)施情況、存在問題、整改措施等，基本摸清了項(xiàng)目底數(shù)，做到心中有數(shù)。

　　(二)匯川區(qū)水利局接受省重點(diǎn)檢查時工作不負(fù)責(zé)任、自查自糾報(bào)告不詳細(xì)、匯報(bào)不清楚和馬虎了事應(yīng)付檢查組的問題

　　問題原因：主要是重視不夠、自查不力所致。

　　整改情況：匯川區(qū)政府高度重視省檢查組指出的問題和提出的指導(dǎo)意見，已責(zé)成匯川區(qū)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組立即督促整改到位并及時向省檢查組報(bào)告。匯川區(qū)紀(jì)委于9月29日以遵匯紀(jì)呈[20xx]5號向省檢查組報(bào)告了對匯川區(qū)水利局督促整改情況，《整改報(bào)告》明確，一是責(zé)令區(qū)水利局提高認(rèn)識，改進(jìn)工作作風(fēng)，按時按要求整改存在問題;二是由區(qū)紀(jì)委書記許平主持，分管水利工作的`副區(qū)長劉紅梅和區(qū)監(jiān)察局長余玉會參加，對區(qū)水利局局長、黨組書記胡隆俊實(shí)施警示提醒;三是責(zé)令區(qū)水利局黨組書記、局長向區(qū)委、區(qū)政府作出書面檢查;四是限期一日完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金清查工作匯報(bào)材料并報(bào)區(qū)涉農(nóng)資金清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局。匯川區(qū)水利局已按時重新報(bào)送了自查自糾報(bào)告。

　　(三)市國土資源局新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)情況數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

　　問題原因：主要是核對不認(rèn)真所致。

　　整改情況：通過對市級下達(dá)數(shù)據(jù)逐筆核對、整改后，市國土資源局已重新報(bào)送了自查情況整改報(bào)告(遵市國土資呈[20xx]260號);核對后，20xx-20xx年，中央、省下?lián)芪沂行略鼋ㄔO(shè)用地土地有償使用費(fèi)26142萬元(中央10758萬元，省15384萬元)，共計(jì)安排土地整治項(xiàng)目32個，建設(shè)規(guī)模2918公傾，預(yù)計(jì)新增耕地面積337.4公頃;市國土資源局對有關(guān)同志進(jìn)行了批評。

　　三、關(guān)于“虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用資金較為突出”問題

　　(一)市交通運(yùn)輸局借用農(nóng)村公路建設(shè)資金11100萬元

　　問題原因：20xx年6月11日，經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，借支遵義高速公路開發(fā)投資有限公司注冊資金8100萬元，當(dāng)年6月29日已歸還;6月29日借支綏陽至遵義高速公路前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元，當(dāng)年12月23日歸還500萬元，12月28日歸還500萬元;7月31日借支遵義高速公路開發(fā)投資有限公司借支注冊資金1000萬元，當(dāng)年12月28日歸還;9月8日，借支遵義市道路橋梁工程有限公司支付民工工資1000萬元，當(dāng)月23日歸還。

　　整改情況：要以推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)為目標(biāo)，但不能違規(guī)使用資金;嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，做到資金管理嚴(yán)謹(jǐn)合法;強(qiáng)化制度約束，建立內(nèi)控制度。

　　(二)桐梓縣交通運(yùn)輸局占用農(nóng)村公路建設(shè)資金

　　問題原因：對專項(xiàng)資金“�？顚Ｓ谩闭�策理解不透所致。

　　整改情況：桐梓縣交通局占用農(nóng)村公路建設(shè)資金24.28萬元用于購買工作用車，已于20xx年6月24日從自籌資金中歸還;縣交通局借用農(nóng)村公路建設(shè)資金24萬元上交20xx年縣級匹配資金，已于20xx年6月24日從縣財(cái)政通村公路匹配資金中歸還;縣通村公路工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作購車及辦公用品11萬元，已于20xx年6月24日從縣財(cái)政通村公路匹配資金工作經(jīng)費(fèi)中歸還。

　　(三)匯川區(qū)虛報(bào)蔬菜面積套取財(cái)政資金

　　問題原因：主要是領(lǐng)導(dǎo)重視不夠、管理制度不健全、監(jiān)督管理不到位和工作不細(xì)責(zé)任心不強(qiáng)所致。

　　整改情況：匯川區(qū)農(nóng)牧局在發(fā)現(xiàn)問題后，立即組織召開黨組會，著手開展調(diào)查。今年8月18日，由區(qū)農(nóng)牧局紀(jì)檢組長牽頭開展調(diào)查，經(jīng)查證，遵義益豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司20xx—20xx年實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積為185畝，虛報(bào)面積580畝套取區(qū)級財(cái)政獎勵資金14.26萬元，要求公司將套取資金交回區(qū)農(nóng)牧局。區(qū)財(cái)政局在接到群眾舉報(bào)后，8月24日，通過對泗渡鎮(zhèn)財(cái)政所和區(qū)農(nóng)牧局20xx—20xx年該公司領(lǐng)取蔬菜種植大戶獎勵經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)查取證，遵義益豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司20xx—20xx年實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積確為185畝，虛報(bào)面積580畝套取區(qū)級財(cái)政獎勵資金14.26萬元屬實(shí)，并提出“責(zé)令該公司將套取資金14.26萬元上交區(qū)財(cái)政，對該公司處以違法所得資金10%的罰款，對直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員處以3000元的罰款”的處理建議。省檢查組提出后，匯川區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局已介入并開展調(diào)查，目前正在調(diào)查處理中。匯川區(qū)針對該問題，提出進(jìn)一步“統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識;建立健全管理制度;強(qiáng)化監(jiān)督，管理到位;嚴(yán)格執(zhí)行問責(zé)制度”的整改措施。

　　(四)綏陽縣民政局?jǐn)D占復(fù)退定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)42.3萬元用于開展工作

　　問題原因：擠占專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　整改情況：根據(jù)綏陽縣監(jiān)察局、財(cái)政局、政府糾風(fēng)辦、審計(jì)局《關(guān)于抓緊開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查存在問題整改工作的督辦通知》(綏監(jiān)發(fā)[20xx]2號)精神，縣民政局20xx年9月底從局辦公經(jīng)費(fèi)中歸還了22.3萬元，另20萬元已于20xx年從縣財(cái)政劃撥資金解決。經(jīng)縣監(jiān)察局實(shí)地調(diào)查后，實(shí)行責(zé)任倒查，由縣監(jiān)察局對縣民政局會計(jì)給予責(zé)令糾錯的警示誡免處理，時任局長因違紀(jì)違法行為已被判刑，目前正在服刑。

　　四、關(guān)于“個別資金未及時兌現(xiàn)”問題

　　(一)湄潭縣信合銀行未兌現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼21.73萬元

　　問題原因：政策執(zhí)行不到位。

　　整改情況：縣政府專題會議明確由縣財(cái)政局會同監(jiān)察部門組成工作組，督促各鎮(zhèn)鄉(xiāng)和信合銀行于20xx年10月底以前完善法定手續(xù)，全部兌現(xiàn)到戶。目前，由縣財(cái)政局、縣監(jiān)察局、縣農(nóng)村合作銀行聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于明確財(cái)政補(bǔ)貼資金兌付相關(guān)事宜的通知》(湄財(cái)辦【20xx】139號文件)，對未補(bǔ)貼資金兌付的相關(guān)事宜都作了明確，現(xiàn)正在組織兌付。

　　(二)習(xí)水縣永安鎮(zhèn)、桑木鎮(zhèn)救災(zāi)資金未使用

　　問題原因：自查報(bào)告的擬草人員沒有認(rèn)真核對，工作不深入、不仔細(xì)，且領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)不嚴(yán)造成

　　整改情況：經(jīng)習(xí)水縣監(jiān)察局、財(cái)政局查實(shí)，習(xí)水縣永安鎮(zhèn)20xx年雪凝災(zāi)害資金結(jié)余5萬元，實(shí)際是因20xx年3月永安鎮(zhèn)受到了風(fēng)雹災(zāi)害，遵義市財(cái)政局20xx年9月25日下達(dá)習(xí)水縣永安鎮(zhèn)風(fēng)雹災(zāi)害補(bǔ)助資金5萬元(遵財(cái)農(nóng)[20xx]181號文件)，習(xí)水縣財(cái)政局于20xx年12月22日以習(xí)財(cái)農(nóng)[20xx]11號下達(dá)，由鄉(xiāng)財(cái)股在20xx年度決算時追加永安鎮(zhèn)預(yù)算指標(biāo)5萬元，永安鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算會計(jì)沒有對該筆資金進(jìn)行認(rèn)真核對，錯誤列入了雪凝災(zāi)害，加之20xx年12月份決算時風(fēng)雹災(zāi)已過，所以造成了雪凝災(zāi)害結(jié)余5萬元，現(xiàn)仍在永安鎮(zhèn)財(cái)政所結(jié)算帳戶上未使用。永安鎮(zhèn)財(cái)政所所長、預(yù)算會計(jì)及鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)以書面形式對此進(jìn)行了認(rèn)真深刻的檢討，縣監(jiān)察局對永安鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了誡勉談話。

　　桑木鎮(zhèn)結(jié)余資金1.1萬元的問題，該項(xiàng)資金是20xx年度以習(xí)財(cái)農(nóng)[20xx]3號文件與畜牧災(zāi)后資金資金一起下達(dá)的，共計(jì)資金225萬元，其中桑木鎮(zhèn)為：(1)原畜牧局下?lián)苜Y金3萬元，全部現(xiàn)金發(fā)放給了養(yǎng)殖大戶;(2)原農(nóng)業(yè)局下?lián)苜Y金1.101萬元，有0.2萬元用于撲殺傳染動物補(bǔ)助群眾的資金，剩余資金0.901萬元，仍未使用，縣財(cái)政局已下通知將0.901萬元收回縣級財(cái)政;(3)下拔兩雜良種物資1150公斤，價值1.302萬元(當(dāng)時由桑木鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)分到各村，未造花名冊);(4)下拔旱育保姆物資465公斤，價值0.3255萬元，全部發(fā)放。

　　(三)鳳岡縣民政局20萬元特困戶救助金未及時歸位到財(cái)政專戶

　　問題原因：未及時歸位到財(cái)政專戶。

　　整改情況：由于20xx--20xx年上級下?lián)艿霓r(nóng)村特困救助金已足額按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放給了農(nóng)村特困救助對象，其基本生活已得到保障，因此縣級匹配的20萬元資金沒有下?lián)�，產(chǎn)生了結(jié)余。20xx年全縣農(nóng)村低保提點(diǎn)擴(kuò)面及新型農(nóng)村合作醫(yī)療普及后，上級取消了農(nóng)村特困資金專戶，為此縣民政局將該項(xiàng)資金列入單位基本賬戶。本次專項(xiàng)資金清理檢查中，縣民政局已于20xx年9月9日將該資金上交到了縣財(cái)政�？h人民政府就該項(xiàng)資金未及時歸位對縣民政局進(jìn)行了全縣通報(bào)批評。

　　五、關(guān)于“部分項(xiàng)目未實(shí)施或?qū)嵤┬Ч�較差”問題

　　(一)綏陽縣沼氣池建設(shè)任務(wù)未完成

　　問題原因：領(lǐng)導(dǎo)重視不夠，宣傳發(fā)動、督促檢查不力。

　　整改情況：由負(fù)責(zé)全縣沼氣池建設(shè)工作的農(nóng)業(yè)局已著手進(jìn)行整改，其整改措施主要為，一是把沼氣池建設(shè)工作擺上更重要的位置，高度重視，進(jìn)一步采取措施推動項(xiàng)目實(shí)施;二是進(jìn)一步加大督促、檢查和宣傳發(fā)動力度;三是加快完善后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量;四是認(rèn)真清查，明確規(guī)定在20xx年12月底前未完成20xx—20xx年度沼氣池任務(wù)80%的鎮(zhèn)鄉(xiāng)，不得參與全年單項(xiàng)工作考核，同時追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在20xx年5月前必須全面完成尾欠任務(wù)。

　　(二)遵義縣種草養(yǎng)牛項(xiàng)目效果差

　　該項(xiàng)目屬20xx年度扶貧項(xiàng)目，共使用財(cái)政扶貧資金100萬元。經(jīng)檢查，存在部分農(nóng)戶養(yǎng)殖死亡率高、有的已將用于滾動發(fā)展的母畜變賣、借出扶貧周轉(zhuǎn)金無法收回，項(xiàng)目實(shí)施效果不理想等問題。

　　問題原因：一是缺乏一套完整可行的項(xiàng)目管理制度，業(yè)務(wù)部門無法對養(yǎng)殖戶進(jìn)行監(jiān)管和制度約束;二是對農(nóng)戶的宣傳發(fā)動工作做得夠，沒有幫助農(nóng)民群眾牢固樹立依靠自己的雙手勤勞致富的信心和決心，等、靠、要思想十分嚴(yán)重;三是種養(yǎng)大戶沒有真正起到示范帶動作用;四是對養(yǎng)殖戶的種植、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)的力度不夠強(qiáng)，導(dǎo)致農(nóng)戶缺乏防治意識，對牛羊易發(fā)病的發(fā)生束手無策;五是沒有一支過硬技術(shù)的疫病防治隊(duì)伍，對牛羊的突發(fā)病在最短的時間內(nèi)得不到有效控制，導(dǎo)致死亡率偏高;六是扶持的農(nóng)戶大部分經(jīng)濟(jì)比較薄弱，部分農(nóng)戶啟動資金靠貸款維持，資金投入不足，抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)。特別是母牛和商品牛養(yǎng)殖，受市場經(jīng)濟(jì)的影響，畜牧業(yè)市場波動較大，加之投入成本高，生長周期長，回收成本緩慢，部分農(nóng)戶怕越養(yǎng)越虧，在市場稍微平穩(wěn)時將喂養(yǎng)的牛羊全部出售，所以造成項(xiàng)目效果不很明顯。七是財(cái)政扶貧周轉(zhuǎn)金回收率低。

　　整改情況：一是制定和完善項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)上農(nóng)戶的管理和約束;二是進(jìn)一步做好宣傳發(fā)動工作，幫助農(nóng)戶樹立依靠項(xiàng)目走致富道路的信心和決心，重點(diǎn)扶持種養(yǎng)殖大戶，真正讓大戶帶動小戶，起到示范帶動作用;三是抓好技術(shù)力量建設(shè)，從剛畢業(yè)的專業(yè)學(xué)校中聘請有較強(qiáng)技術(shù)的人員充實(shí)技術(shù)隊(duì)伍，切實(shí)解決最讓群眾擔(dān)心的疫病防治問題，解除養(yǎng)殖戶的后顧之憂;四是加大財(cái)政扶貧周轉(zhuǎn)金的清收力度，在原多次書面催款的基礎(chǔ)上下達(dá)限期還款催款通知書，對催不回來的周轉(zhuǎn)金，采用法律手段，計(jì)劃于20xx年3月31日前全部追回。

　　(三)市農(nóng)委種子質(zhì)量檢測中心項(xiàng)目沒有及時組織實(shí)施

　　問題原因：選址問題未落實(shí)。

　　整改情況：市農(nóng)委已與城市規(guī)劃和道路建設(shè)單位進(jìn)行了磋商，擬在原市農(nóng)業(yè)局種子站拆遷安置地建設(shè)市種子質(zhì)量檢測中心，目前正在加快規(guī)劃手續(xù)的辦理，盡快啟動項(xiàng)目建設(shè)。

　　六、關(guān)于“市農(nóng)委蔬菜育苗中心市級配套資金116萬元未到位”問題

　　問題原因：因機(jī)構(gòu)改革，市農(nóng)委由原市農(nóng)業(yè)局、畜牧局、農(nóng)機(jī)局、鄉(xiāng)企局、農(nóng)辦合并組建而成，自查報(bào)告擬草人員未深入核對造成。

　　整改情況：原市農(nóng)業(yè)局實(shí)施的蔬菜育苗中心市級配套資金116萬元20xx年已根據(jù)市政府分管市長簽批意見安排到位。此問題系市農(nóng)委在匯報(bào)時搞錯。

　　七、關(guān)于“財(cái)務(wù)管理薄弱”問題

　　問題原因：湄潭縣茶桑局會計(jì)無從業(yè)資格證，馬山鎮(zhèn)財(cái)政所管理亂、思路不清晰，存在資料不全、白條報(bào)賬和現(xiàn)金發(fā)放等問題。

　　整改情況：針對縣茶桑局存在的問題，縣茶桑局會計(jì)人員正在參加會計(jì)從業(yè)資格證書的考試工作，如考試不合格，則責(zé)成縣茶桑局更換會計(jì)人員;針對馬山鎮(zhèn)財(cái)政所存在的問題，已由縣財(cái)政局牽頭組織專人進(jìn)行輔導(dǎo)、整改，其中，白條已責(zé)令馬上鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)行了更換，附件資料已經(jīng)補(bǔ)齊，同時，馬山鎮(zhèn)財(cái)政所業(yè)務(wù)人員近期將參加縣財(cái)政局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告9

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開展義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查工作，根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知》（云財(cái)教？20xx？222號）、XX縣教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)"云南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知"》（海教字？20xx？206號），根據(jù)文件要求，我校嚴(yán)格按照文件要求開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的自查自評工作，將嚴(yán)格按照全面復(fù)查、整改落實(shí)執(zhí)行。現(xiàn)把我校自查自評工作情況匯報(bào)如下：

　　一、機(jī)構(gòu)、制度建立情況

　　（一）強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)

　　為了切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，建立財(cái)務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，打洛中學(xué)成立了由校長陳敦文任組長，副校長、總務(wù)、報(bào)賬員為組員的機(jī)構(gòu)管理小組及理財(cái)小組，同時也成立了有總務(wù)、政教、教務(wù)、教師代表參與的經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制小組，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。同時，為保證財(cái)務(wù)工作不受其他工作的干擾，學(xué)校設(shè)立了專門的財(cái)務(wù)辦公室，配備了專用電腦、財(cái)務(wù)軟件、保險(xiǎn)柜及檔案柜。

　　（二）完善管理制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化

　　1。 為了加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，我校制定了《打洛鎮(zhèn)中學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理人員職責(zé)》、《報(bào)賬員工作職責(zé)》、《學(xué)校財(cái)產(chǎn)（實(shí)物）管理制度》、《打洛鎮(zhèn)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》等內(nèi)部管理制度，對上級撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)及撥款、上級撥入的預(yù)算外資金、學(xué)校代收費(fèi)收入以及教職工水電費(fèi)收入等收入，做到及時入帳，及時上繳學(xué)校財(cái)務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫。

　　2。加強(qiáng)對經(jīng)費(fèi)使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費(fèi)的開支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)校長審批，報(bào)銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計(jì)中心審核后才能報(bào)銷。

　　3。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫，所有的收入及時上繳財(cái)政專戶，報(bào)帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

　　4。財(cái)務(wù)公開，接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。

　　（三）強(qiáng)化人員配備，建立專門賬戶

　　我校配備了持有《會計(jì)證》的專職會計(jì)及兼職出納各一名。為了能獨(dú)立核算中央、省、州的'農(nóng)村義務(wù)教育保障專項(xiàng)資金，根據(jù)XX縣財(cái)政局及教育局的要求，于 20xx年3月21日，在中國農(nóng)業(yè)銀行打洛支行，開設(shè)專門帳戶，開戶名為"云南省XX縣打洛中學(xué)"，帳號為092501040001428。截止20xx 年6月31日，帳戶余額：454，755。45元。

　　二、會計(jì)基礎(chǔ)管理工作

　　學(xué)校在會計(jì)核算中心的指導(dǎo)下，按規(guī)定依法編制年度經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃，報(bào)會計(jì)核算中心審核后再上報(bào)有關(guān)部門。把學(xué)校所有預(yù)算外收入繳交會計(jì)核算中心，并按有關(guān)規(guī)定請撥使用，憑合法有效的會計(jì)原始憑證申請支付款項(xiàng)。學(xué)校報(bào)賬員負(fù)責(zé)在校行政的指導(dǎo)下編制學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)上報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)資料，辦理學(xué)校收入資金的收取和上繳手續(xù)；收集審查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支原始憑證，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后送會計(jì)核算中心核銷或付款；負(fù)責(zé)支取和保管學(xué)校備用金；負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的管理和登記固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬。現(xiàn)金日記賬及預(yù)算外收入備查帳；在會計(jì)核算中以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)，做到帳帳相符、帳表相符、帳實(shí)相符。

　　三、專項(xiàng)資金

　　（一）資金的到位情況

　　1。公用經(jīng)費(fèi)

　　20xx年，根據(jù)我校在校學(xué)生數(shù)865人及生均700元的標(biāo)準(zhǔn)，共補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)633，779。00元，已全部撥款到位。

　　20xx年春季收上級撥入公用經(jīng)費(fèi)324，375。00元。 2。生活補(bǔ)助資金

　　20xx年秋季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金392，875。00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金343，125。00元，人口較少民族生生活補(bǔ)助資金49，750。00元（199人×250元/生〃年）。

　　20xx年春季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金343，125。00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金343，125。00元。

　　3。免費(fèi)教科書

　　教科書由省級統(tǒng)一招標(biāo)采購后，由省級財(cái)政按實(shí)際采購資金安排。20xx年春季提供免費(fèi)教科書853套，其中，七年級274套，八年級319套，九年級260 套；20xx年秋季提供免費(fèi)教科書865套，其中，七年級295套，八年級264套，九年級306套。20xx年春季提供免費(fèi)教科書867套，其中，七年級296套，八年級266套，九年級305套；

　　（二）支出情況

　　1。公用經(jīng)費(fèi)

　　上年結(jié)余公用經(jīng)費(fèi)19，859。78元，20xx年共撥入633，779。00元，其中20xx年秋季撥入339，494。

　　00元，本年累計(jì)支出 650，590。35元，其中20xx年秋季支出326，292。10元。20xx年春季撥入324，375。00元。20xx年春季截止6月30日支出 298，613。19元。

　　2。開支后取得的效益

　�。�1）培訓(xùn)費(fèi)：學(xué)校組織各種培訓(xùn)及教師外出培訓(xùn)共支出培訓(xùn)費(fèi)24500元，通過培訓(xùn)大大提高教師的管理水平、強(qiáng)化服務(wù)意識，為培養(yǎng)"雙師型"教師隊(duì)伍做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，教師們把培訓(xùn)所學(xué)到的知識，不斷更新教育理念，掌握現(xiàn)代教育理論，提高專業(yè)教學(xué)和教育實(shí)踐能力，在教學(xué)崗位上發(fā)揮更大更重要的作用。

　�。�2）電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)的支出保證了學(xué)校各種活動的正常開展，

　�。�3）支付學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)、優(yōu)秀班級教師獎勵金等25，156。95元，增加學(xué)生和教師學(xué)習(xí)的積極性。

　　（4）購買打印機(jī)、電腦耗材等辦公用品加大了教學(xué)效率，由于紙質(zhì)文檔的生成、查詢、修改和管理既費(fèi)工、費(fèi)時，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴(yán)重影響辦公事務(wù)處理的效率及質(zhì)量。購電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，使人的各種辦公業(yè)務(wù)活動逐步由各種設(shè)備、各種人機(jī)信息系統(tǒng)來協(xié)助完成，將人們從大量繁重重復(fù)的辦公事務(wù)中解放出來，許多辦公事務(wù)實(shí)現(xiàn)了電子化和自動化，實(shí)現(xiàn)"無紙辦公"、"電子辦公"，從而減輕勞動強(qiáng)度，改善辦公環(huán)境，節(jié)省辦公費(fèi)用，提高辦公效率和質(zhì)量。

　　3。生活補(bǔ)助資金

　　20xx 年，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金723，500。00元，實(shí)際發(fā)放723，500。00元，其中發(fā)放貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金673，750。00元；發(fā)放人口較少民族生生活補(bǔ)助資金49750元（享受布朗族學(xué)生199人，生均250元/生。），截止20xx年12月31日已全額發(fā)放完畢，20xx年春季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金343，125。00元，實(shí)際發(fā)放343，125。00元，無擴(kuò)大享受范圍及降低標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

　　自 20xx年，實(shí)施《農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的實(shí)施方案》以來，我校嚴(yán)格按照通知精神貫徹執(zhí)行，在使用經(jīng)費(fèi)時，始終本著量入而出、厲行節(jié)約、嚴(yán)把支出關(guān)，使學(xué)校的經(jīng)費(fèi)得到了合理的利用，并努力提高資金的使用效益。為了提高經(jīng)費(fèi)收支的透明度，我校還在"財(cái)務(wù)公開欄"中，進(jìn)行每半年一次的財(cái)務(wù)公開工作，將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收入、支出及結(jié)余情況進(jìn)行詳細(xì)公示，接受社會及廣大教職員工的共同監(jiān)督。

　　四、非稅收入的管理

　　20xx 年我校共收取預(yù)算外資金59697。09 元，其中利息收入1353。09元、橡膠收入58344。00 元。學(xué)校的預(yù)算外資金等非稅收入收取后，都及時繳存財(cái)政專戶，需要支出時，再按計(jì)劃提出申請核撥，嚴(yán)格執(zhí)行了 "收支兩條線"的管理規(guī)定。并對非稅收入的管理工作，進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自檢自查，通過自查我校無違規(guī)開設(shè)銀行帳戶現(xiàn)象，無侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移本單位的收入及本單位管理的資金及公款私存等私設(shè)"小金庫"現(xiàn)象，也無弄虛作假、提供虛假會計(jì)資料等違法違規(guī)行為。

　　五、政府采購執(zhí)行情況

　　1。20xx 年我校共有政府采購項(xiàng)目4項(xiàng)，總計(jì)222400元，其中筆記本電腦175000元、一體印刷機(jī)36000元、票據(jù)管理軟件1400，課桌椅10000。在執(zhí)行政府采購的過程中，我校嚴(yán)格按先申報(bào)、訂立采購合同、驗(yàn)收合格再付款的程序進(jìn)行，學(xué)校的采購除小額及零星的辦公用品外，都通過縣財(cái)政局采購辦進(jìn)行采購。

　　2。按規(guī)定應(yīng)實(shí)行采購而自行采購的項(xiàng)目無

　　六、教育收費(fèi)

　　自20xx年實(shí)施《云南省農(nóng)村義務(wù)教育階段免收學(xué)雜費(fèi)的實(shí)施管理暫行辦法》以來，我校認(rèn)真貫徹通知精神，并于20xx年春季、20xx年春季先后免收學(xué)雜費(fèi)及住校生住宿費(fèi)，現(xiàn)無政策性收費(fèi)項(xiàng)目。學(xué)校堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級禁止收費(fèi)的規(guī)定，沒有向?qū)W生收費(fèi)。學(xué)校沒有巧立名目收費(fèi)。

　　學(xué)生的教輔基訓(xùn)由書店配套提供，學(xué)生自愿購買，且在校外進(jìn)行。廣大教師恪守紀(jì)律，沒有一個任課教師公開或私下向?qū)W生兜售、報(bào)刊、雜志、模擬試卷、指導(dǎo)與點(diǎn)撥等違禁教輔。學(xué)校把杜絕亂收費(fèi)納入學(xué)校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費(fèi)的危害性和嚴(yán)重后果，從而滅絕收費(fèi)念頭，廉潔從教。

　　七、存在的問題

　　自 20xx年實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)改革以來，公用經(jīng)費(fèi)的投入，加強(qiáng)了學(xué)校的軟硬件建設(shè)，大大改善了教育教學(xué)環(huán)境；國家對學(xué)生助學(xué)金的落實(shí)到位，使國家的惠民政策落到實(shí)處，為貧困學(xué)生提供了生活補(bǔ)助，進(jìn)一步減輕了學(xué)生和家長的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。但由于存在資金撥付到位較晚的問題，造成公用經(jīng)費(fèi)使用及學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放的滯后，給學(xué)校各項(xiàng)工作的開展造成了一定的影響。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告10

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開展義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查工作，根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于開展20ｘｘ年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知》（云財(cái)教?20ｘｘ?222號）、勐�？h教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)“云南省財(cái)政廳關(guān)于開展20ｘｘ年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知”》（海教字?20ｘｘ?206號），根據(jù)文件要求，我校嚴(yán)格按照文件要求開展20ｘｘ年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的自查自評工作，將嚴(yán)格按照全面復(fù)查、整改落實(shí)執(zhí)行�，F(xiàn)把我校自查自評工作情況匯報(bào)如下：

　　一、機(jī)構(gòu)、制度建立情況

　　(一)強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)

　　為了切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，建立財(cái)務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，打洛中學(xué)成立了由校長陳敦文任組長，副校長、總務(wù)、報(bào)賬員為組員的機(jī)構(gòu)管理小組及理財(cái)小組，同時也成立了有總務(wù)、政教、教務(wù)、教師代表參與的經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制小組，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。同時，為保證財(cái)務(wù)工作不受其他工作的干擾，學(xué)校設(shè)立了專門的財(cái)務(wù)辦公室，配備了專用電腦、財(cái)務(wù)軟件、保險(xiǎn)柜及檔案柜。

　　（二）完善管理制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化

　　1.為了加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，我校制定了《打洛鎮(zhèn)中學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理人員職責(zé)》、《報(bào)賬員工作職責(zé)》、《學(xué)校財(cái)產(chǎn)（實(shí)物）管理制度》、《打洛鎮(zhèn)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》等內(nèi)部管理制度，對上級撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)及撥款、上級撥入的預(yù)算外資金、學(xué)校代收費(fèi)收入以及教職工水電費(fèi)收入等收入，做到及時入帳，及時上繳學(xué)校財(cái)務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫。

　　2.加強(qiáng)對經(jīng)費(fèi)使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費(fèi)的開支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)校長審批，報(bào)銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計(jì)中心審核后才能報(bào)銷。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫，所有的收入及時上繳財(cái)政專戶，報(bào)帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

　　4.財(cái)務(wù)公開，接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。

　　（三）強(qiáng)化人員配備，建立專門賬戶

　　我校配備了持有《會計(jì)證》的專職會計(jì)及兼職出納各一名。為了能獨(dú)立核算中央、省、州的農(nóng)村義務(wù)教育保障專項(xiàng)資金，根據(jù)勐�？h財(cái)政局及教育局的要求，于20xx年3月21日，在中國農(nóng)業(yè)銀行打洛支行，開設(shè)專門帳戶，開戶名為“云南省勐�？h打洛中學(xué)”，帳號為09250104000ｘｘ28。截止20ｘｘ年6月31日，帳戶余額：454，755.45元。

　　二、會計(jì)基礎(chǔ)管理工作

　　學(xué)校在會計(jì)核算中心的指導(dǎo)下，按規(guī)定依法編制年度經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃，報(bào)會計(jì)核算中心審核后再上報(bào)有關(guān)部門。把學(xué)校所有預(yù)算外收入繳交會計(jì)核算中心，并按有關(guān)規(guī)定請撥使用，憑合法有效的會計(jì)原始憑證申請支付款項(xiàng)。學(xué)校報(bào)賬員負(fù)責(zé)在校行政的指導(dǎo)下編制學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)上報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)資料，辦理學(xué)校收入資金的收取和上繳手續(xù)；收集審查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支原始憑證，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后送會計(jì)核算中心核銷或付款；負(fù)責(zé)支取和保管學(xué)校備用金；負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的管理和登記固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬�，F(xiàn)金日記賬及預(yù)算外收入備查帳；在會計(jì)核算中以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)，做到帳帳相符、帳表相符、帳實(shí)相符。

　　三、專項(xiàng)資金

　�。ㄒ唬┵Y金的到位情況 1.公用經(jīng)費(fèi)

　　20ｘｘ年，根據(jù)我校在校學(xué)生數(shù)865人及生均700元的標(biāo)準(zhǔn)，共補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)633，779.00元，已全部撥款到位。

　　20ｘｘ年春季收上級撥入公用經(jīng)費(fèi)324，375.00元。 2.生活補(bǔ)助資金

　　20ｘｘ年秋季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金392，875.00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金343，125.00元，人口較少民族生生活補(bǔ)助資金49，750.00元（199人×250元/生〃年）。

　　20ｘｘ年春季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金343，125.00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金343，125.00元。

　　3.免費(fèi)教科書

　　教科書由省級統(tǒng)一招標(biāo)采購后，由省級財(cái)政按實(shí)際采購資金安排。20ｘｘ年春季提供免費(fèi)教科書853套，其中，七年級274套，八年級319套，九年級260套；20ｘｘ年秋季提供免費(fèi)教科書865套，其中，七年級295套，八年級264套，九年級306套。20ｘｘ年春季提供免費(fèi)教科書867套，其中，七年級296套，八年級266套，九年級305套；

　　（二）支出情況

　　1.公用經(jīng)費(fèi)

　　上年結(jié)余公用經(jīng)費(fèi)19，859.78元，20ｘｘ年共撥入633，779.00元，其中20ｘｘ年秋季撥入339，494.00元，本年累計(jì)支出650，590.35元，其中20ｘｘ年秋季支出326，292.10元。20ｘｘ年春季撥入324，375.00元。20ｘｘ年春季截止6月30日支出298，6ｘｘ.19元。

　　2.開支后取得的效益

　�。�1）培訓(xùn)費(fèi)：學(xué)校組織各種培訓(xùn)及教師外出培訓(xùn)共支出培訓(xùn)費(fèi)24500元，通過培訓(xùn)大大提高教師的管理水平、強(qiáng)化服務(wù)意識，為培養(yǎng)“雙師型”教師隊(duì)伍做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，教師們把培訓(xùn)所學(xué)到的知識，不斷更新教育理念，掌握現(xiàn)代教育理論，提高專業(yè)教學(xué)和教育實(shí)踐能力，在教學(xué)崗位上發(fā)揮更大更重要的作用。

　　（2）電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)的支出保證了學(xué)校各種活動的正常開展，

　�。�3）支付學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)、優(yōu)秀班級教師獎勵金等25，ｘｘ6.95元，增加學(xué)生和教師學(xué)習(xí)的積極性。

　�。�4）購買打印機(jī)、電腦耗材等辦公用品加大了教學(xué)效率，由于紙質(zhì)文檔的生成、查詢、修改和管理既費(fèi)工、費(fèi)時，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴(yán)重影響辦公事務(wù)處理的效率及質(zhì)量。購電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，使人的各種辦公業(yè)務(wù)活動逐步由各種設(shè)備、各種人機(jī)信息系統(tǒng)來協(xié)助完成，將人們從大量繁重重復(fù)的辦公事務(wù)中解放出來，許多辦公事務(wù)實(shí)現(xiàn)了電子化和自動化，實(shí)現(xiàn)“無紙辦公”、“電子辦公”，從而減輕勞動強(qiáng)度，改善辦公環(huán)境，節(jié)省辦公費(fèi)用，提高辦公效率和質(zhì)量。

　　3.生活補(bǔ)助資金

　　20ｘｘ年，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金723，500.00元，實(shí)際發(fā)放723，500.00元，其中發(fā)放貧困家庭寄宿制生活補(bǔ)助資金673，750.00元；發(fā)放人口較少民族生生活補(bǔ)助資金49750元（享受布朗族學(xué)生199人，生均250元/生.），截止20ｘｘ年12月31日已全額發(fā)放完畢，20ｘｘ年春季，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金343，125.00元，實(shí)際發(fā)放343，125.00元，無擴(kuò)大享受范圍及降低標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

　　自20xx年，實(shí)施《農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的實(shí)施方案》以來，我校嚴(yán)格按照通知精神貫徹執(zhí)行，在使用經(jīng)費(fèi)時，始終本著量入而出、厲行節(jié)約、嚴(yán)把支出關(guān)，使學(xué)校的經(jīng)費(fèi)得到了合理的利用，并努力提高資金的`使用效益。為了提高經(jīng)費(fèi)收支的透明度，我校還在“財(cái)務(wù)公開欄”中，進(jìn)行每半年一次的財(cái)務(wù)公開工作，將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收入、支出及結(jié)余情況進(jìn)行詳細(xì)公示，接受社會及廣大教職員工的共同監(jiān)督。

　　四、非稅收入的管理

　　20ｘｘ年我校共收取預(yù)算外資金59697.09 元，其中利息收入ｘｘ53.09元、橡膠收入58344.00 元。學(xué)校的預(yù)算外資金等非稅收入收取后，都及時繳存財(cái)政專戶，需要支出時，再按計(jì)劃提出申請核撥，嚴(yán)格執(zhí)行了 “收支兩條線”的管理規(guī)定。并對非稅收入的管理工作，進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自檢自查，通過自查我校無違規(guī)開設(shè)銀行帳戶現(xiàn)象，無侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移本單位的收入及本單位管理的資金及公款私存等私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象，也無弄虛作假、提供虛假會計(jì)資料等違法違規(guī)行為。

　　五、政府采購執(zhí)行情況

　　1.20ｘｘ年我校共有政府采購項(xiàng)目4項(xiàng)，總計(jì)222400元，其中筆記本電腦175000元、一體印刷機(jī)36000元、票據(jù)管理軟件ｘｘ00，課桌椅10000.在執(zhí)行政府采購的過程中，我校嚴(yán)格按先申報(bào)、訂立采購合同、驗(yàn)收合格再付款的程序進(jìn)行，學(xué)校的采購除小額及零星的辦公用品外，都通過縣財(cái)政局采購辦進(jìn)行采購。

　　2.按規(guī)定應(yīng)實(shí)行采購而自行采購的項(xiàng)目無

　　六、教育收費(fèi)

　　自20xx年實(shí)施《云南省農(nóng)村義務(wù)教育階段免收學(xué)雜費(fèi)的實(shí)施管理暫行辦法》以來，我校認(rèn)真貫徹通知精神，并于20xx年春季、20xx年春季先后免收學(xué)雜費(fèi)及住校生住宿費(fèi)，現(xiàn)無政策性收費(fèi)項(xiàng)目。學(xué)校堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級禁止收費(fèi)的規(guī)定，沒有向?qū)W生收費(fèi)。學(xué)校沒有巧立名目收費(fèi)。

　　學(xué)生的教輔基訓(xùn)由書店配套提供，學(xué)生自愿購買，且在校外進(jìn)行。廣大教師恪守紀(jì)律，沒有一個任課教師公開或私下向?qū)W生兜售、報(bào)刊、雜志、模擬試卷、指導(dǎo)與點(diǎn)撥等違禁教輔。學(xué)校把杜絕亂收費(fèi)納入學(xué)校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費(fèi)的危害性和嚴(yán)重后果，從而滅絕收費(fèi)念頭，廉潔從教。

　　七、存在的問題

　　自20xx年實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)改革以來，公用經(jīng)費(fèi)的投入，加強(qiáng)了學(xué)校的軟硬件建設(shè)，大大改善了教育教學(xué)環(huán)境；國家對學(xué)生助學(xué)金的落實(shí)到位，使國家的惠民政策落到實(shí)處，為貧困學(xué)生提供了生活補(bǔ)助，進(jìn)一步減輕了學(xué)生和家長的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。但由于存在資金撥付到位較晚的問題，造成公用經(jīng)費(fèi)使用及學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放的滯后，給學(xué)校各項(xiàng)工作的開展造成了一定的影響。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告11

　　縣教體局:

　　根據(jù)《蓬溪縣人民政府辦公室關(guān)于做好迎接審計(jì)廳財(cái)政運(yùn)行與風(fēng)險(xiǎn)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作的通知》（蓬府辦［20xx］40號文件要求，我校高度重視，精心組織安排，科學(xué)有序的開展了自查自糾工作，現(xiàn)將工作匯報(bào)如下：

　　一、中職學(xué)生資助金：

　　1、人數(shù)上報(bào)：我校嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策，各班據(jù)實(shí)上報(bào)，學(xué)校精心核查人數(shù)，通過到班點(diǎn)名的方式逐一核對，然后上報(bào)人數(shù)，再后請上級領(lǐng)導(dǎo)到校，到班清查人數(shù)。最后才上報(bào)我校中職學(xué)生享受自助金人數(shù)，不存在虛報(bào)人數(shù)套取資金問題。

　　2、資金發(fā)放：我校按時、足額、據(jù)實(shí)按規(guī)定發(fā)放了資助金。資助金的發(fā)放，學(xué)校再次組織班主任、學(xué)生、學(xué)生家長、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，請上級領(lǐng)導(dǎo)到場，通過點(diǎn)名、簽字，發(fā)放的方式對資助金進(jìn)行了發(fā)放。有資助卡的學(xué)生，我校給其足額打卡。

　　3、20xx年春季我校發(fā)放助學(xué)金40.605萬元，免學(xué)生學(xué)費(fèi)20.235萬元；秋季發(fā)放資助金29.xx5萬元，免學(xué)生學(xué)費(fèi)72.15萬元。

　　二、、中職專項(xiàng)資金：

　　1、220萬省財(cái)政專項(xiàng)資金。我校根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20x年省級財(cái)政中職學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》文件要求，積極籌劃專項(xiàng)設(shè)備的采購，計(jì)劃采購計(jì)算機(jī)及電子白板設(shè)備xx0萬元，電子成套設(shè)備110萬元，合計(jì)240萬元。在20x年9月28日，已通過各級主管部門審批，向蓬溪縣政府采購中心申請公開掛網(wǎng)招標(biāo)采購。計(jì)算機(jī)及電子白板設(shè)備通過蓬溪縣政府采購中心三次公開掛網(wǎng)招標(biāo)，最后以1079210元成交（前二次由于供貨方達(dá)不到公開開標(biāo)要求）。電子成套設(shè)備通過蓬溪縣政府采購中心五次公開掛網(wǎng)招標(biāo)，最后以620400元成交（前四次由于供貨方達(dá)不到公開開標(biāo)要求，最后以單一來源采購成功）。

　　通過蓬溪縣政府采購中心對計(jì)算機(jī)及電子白板和電子成套設(shè)備公開采購后，省財(cái)政下?lián)艿?20萬元專項(xiàng)資金余額為500390元。對設(shè)備專項(xiàng)資金余額，學(xué)校行政會商討決定采購以下設(shè)備：①書架及實(shí)訓(xùn)工具柜計(jì)劃95000元，已通過蓬溪縣政府采購中心批準(zhǔn)的`分散采購成功；②實(shí)訓(xùn)空調(diào)及安裝線路計(jì)劃300000元，正由蓬溪縣政府采購中心采購中；③圖書180000元，也正由蓬溪縣政府采購中心采購中。

　　2、20x年校安工程80萬省級資金、：我校根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20x年省級財(cái)政中職學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》文件要求，積極籌劃專項(xiàng)資金，立即報(bào)蓬溪縣財(cái)政投資評審中心預(yù)算，然后向蓬溪縣教體局，縣發(fā)改局、縣財(cái)政局請示。得到批復(fù)后，我校委托四川宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目有限公司進(jìn)行招投標(biāo)，在縣發(fā)改局、縣監(jiān)察局、縣教體局的監(jiān)督下，通過網(wǎng)上報(bào)名，比選的方式，最終遂寧名宇建筑工程有限公司以763400元中選。工程正在進(jìn)行之中。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告12

　　根據(jù)省糧食局、省財(cái)政廳《關(guān)于開展糧食專項(xiàng)補(bǔ)助資金績效評價工作通知》（xx糧財(cái)聯(lián)〔20xx〕30號）文件精神，xxxx試驗(yàn)區(qū)糧食局、財(cái)政局對20xx-20xx年省財(cái)政下達(dá)的倉庫維修、物流和園區(qū)建設(shè)、省儲庫（中心糧庫）建設(shè)等糧食專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目的投資和資金使用情況認(rèn)真開展了績效評價，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、省財(cái)政糧食專項(xiàng)補(bǔ)助資金下達(dá)情況

　　20xx-20xx年，省財(cái)政共下達(dá)我區(qū)糧食專項(xiàng)補(bǔ)助資金合計(jì)172萬元。按資金使用方向分，倉庫維修資金98萬元，物流和園區(qū)建設(shè)資金44萬元，省儲庫（中心糧庫）建設(shè)資金30萬元；按資金使用單位分，xxxx試驗(yàn)區(qū)建豐糧食儲備庫有限責(zé)任公司（以下稱建豐省儲庫）xx4萬元，xxxx試驗(yàn)區(qū)生源糧油儲備有限責(zé)任公司（以下稱生源公司）58萬元;按下達(dá)年度分，20xx年23萬元，20xx年65萬元，20xx年84萬元。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容和進(jìn)展（完成）情況

　　我區(qū)按照省糧食專項(xiàng)補(bǔ)助資金使用要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實(shí)施，扎實(shí)有效地開展了糧食倉庫維修，購置了糧油專項(xiàng)設(shè)備，實(shí)施了安徽xxxx糧食現(xiàn)代物流園項(xiàng)目，增添了部分基礎(chǔ)設(shè)施。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我們嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行招投標(biāo)程序，切實(shí)加強(qiáng)對整個項(xiàng)目的監(jiān)管。為了確保省糧食專項(xiàng)補(bǔ)助資金�？顚Ｓ�，不發(fā)生擠占挪用現(xiàn)象，采取財(cái)政直撥方式，由區(qū)財(cái)政局直接將專項(xiàng)補(bǔ)助資金撥付給施工企業(yè)和專項(xiàng)設(shè)備供應(yīng)單位。

　�。ㄒ唬┘Z食倉庫維修情況。

　　3年來，我區(qū)執(zhí)行政策xx收購的2家企業(yè)利用省糧食專項(xiàng)補(bǔ)助資金和企業(yè)自籌資金共維修倉庫35幢，面積15349m2，修建道路和水泥曬場8408m2，購置設(shè)備65臺（套），地上通風(fēng)籠4600m。

　　（二）物流和園區(qū)建設(shè)情況。

　　我區(qū)物流和園區(qū)建設(shè)主要突出xxxx獨(dú)特的區(qū)位和地理優(yōu)勢，以建豐省儲庫為載體規(guī)劃建設(shè)安徽xxxx糧食現(xiàn)代物流園項(xiàng)目，該項(xiàng)目規(guī)劃占地xx0畝，總建筑面積28600平方米，總投資8747.42萬元，整個項(xiàng)目按倉儲、加工和信息服務(wù)三個功能區(qū)進(jìn)行規(guī)劃，分兩期完成。一期規(guī)劃建設(shè)5萬噸倉庫，建設(shè)xx幢高大平房倉，配套建設(shè)年周轉(zhuǎn)能力達(dá)20萬噸的倉儲物流區(qū)；二期規(guī)劃建設(shè)加工區(qū)和物流信息服務(wù)區(qū)，建設(shè)年加工5萬噸大米和2萬噸米糠油生產(chǎn)線各一條，建成糧食現(xiàn)代物流信息服務(wù)公共平臺。目前已征地18.06畝，建成高大平房倉3幢，倉容1.5萬噸，并且完成了已征土地的.水、電、路、綠化和曬場等基礎(chǔ)設(shè)施配套工作，完成投資2xx0萬元，下一步我們將利用退城進(jìn)郊政策繼續(xù)實(shí)施后續(xù)工程。

　　三、資金籌措和使用情況

　　幾年來，我區(qū)倉庫維修資金累計(jì)投入426萬元，其中維修投入270萬元，設(shè)備購置投入156萬元。倉庫維修資金投入中省財(cái)政下達(dá)資金98萬元，占整個投入23%，區(qū)財(cái)政實(shí)際撥付資金98萬元，撥付率百分之百。我區(qū)糧食物流園區(qū)由建豐省儲庫組織實(shí)施，預(yù)計(jì)投資8747.42萬元，其中企業(yè)自籌7715.2萬元，申請銀行貸款xx32萬元，截止20xx年2月底，該項(xiàng)目累計(jì)完成投資2xx0萬元，其中省下達(dá)糧食財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金74萬元（20xx年省儲庫新建倉庫建設(shè)補(bǔ)助資金30萬元，20xx年物流和園區(qū)建設(shè)資金44萬元），區(qū)財(cái)政實(shí)際撥付74萬元，撥付率百分之百。企業(yè)自籌資金來源主要依靠退城進(jìn)郊和經(jīng)營利潤，由于退城進(jìn)郊沒有按期完成，目前整個項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，下一步我們將加大退城進(jìn)郊力度，多渠道籌集建設(shè)資金，加快工程建設(shè)進(jìn)度，爭取早日完工。

　　四、項(xiàng)目實(shí)施效果

　　省糧食財(cái)政專項(xiàng)資金的投入，從根本上調(diào)動了糧食企業(yè)的積極xx，促進(jìn)了糧食企業(yè)進(jìn)一步改善儲糧條件，降低保糧成本，提高科學(xué)保糧水平，對整個糧食行業(yè)的發(fā)展起到非常重要的撬動和導(dǎo)向作用，有利于充分發(fā)揮國有糧食企業(yè)主渠道作用，有利于國家加強(qiáng)糧食宏觀調(diào)控，有效掌握市場糧源。從我區(qū)兩家企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況看，省糧食財(cái)政專項(xiàng)資金的績效作用更加明顯。

　�。ㄒ唬┙ㄘS省儲庫。

　　該庫已建倉庫全部為高大平房倉，業(yè)務(wù)程序處理全部實(shí)現(xiàn)了微機(jī)管理，所有糧食全部實(shí)現(xiàn)了雙低保管、機(jī)械通風(fēng)、環(huán)流熏蒸、微機(jī)測溫，庫內(nèi)還配備了地磅、攝像頭、消防器材和能夠開展常規(guī)檢化驗(yàn)活動的儀器設(shè)備，庫區(qū)環(huán)境也非常亮麗。20xx年7月份，該庫保管3年的5000噸省級儲備糧需要輪換，如果按過去普通倉庫常規(guī)保管的話，這批糧食肯定陳化不能食用了，但是通過檢驗(yàn)，該庫保管的5000噸省級儲備糧各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)仍然達(dá)到食用標(biāo)準(zhǔn)，完全可以食用，結(jié)果省里把它作為平抑市場糧價糧食定向銷售給加工企業(yè)，僅此一筆銷售，不僅有效調(diào)控了糧價，還為國家多創(chuàng)造了幾百萬元經(jīng)濟(jì)效益，資金的放大效應(yīng)可見一斑。

　�。ǘ�）生源公司。

　　該公司8個站點(diǎn)每站都配備有風(fēng)機(jī)、地磅、清糧機(jī)和輸送機(jī)，所有倉庫全部都安裝上了地上籠，全部實(shí)現(xiàn)了機(jī)械通風(fēng)、雙低保糧。有了這些專項(xiàng)設(shè)備，農(nóng)民售糧無需肩背手提，經(jīng)過清糧機(jī)除雜后直接通過輸送機(jī)進(jìn)倉，高水分糧食也無需整曬，可以直接通過機(jī)械通風(fēng)降水，一方面可以大大方便售糧農(nóng)民，更好地改善為農(nóng)服務(wù)條件，另一方面還可以提高糧食質(zhì)量，確保糧食儲存安全。

　　五、問題和建議

　�。ㄒ唬┮�進(jìn)一步完善資金撥付方式。

　　在資金撥付上，由于受財(cái)政撥付體制影響，無論是倉庫維修資金，還是項(xiàng)目建設(shè)資金，承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的企業(yè)都無法入賬，原因是我區(qū)財(cái)政在專項(xiàng)資金撥付過程中，直接將省財(cái)政下達(dá)的專項(xiàng)資金撥付給施工企業(yè)或設(shè)備銷售單位，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)無法進(jìn)行賬務(wù)處理。建議進(jìn)一步完善資金撥付方式。

　�。ǘ�）要把有限的資金用在xx刃上。

　　前些年，糧食倉庫維修資金直接下達(dá)到企業(yè)，像撒胡椒面，既不利于監(jiān)管，也不利于發(fā)揮倉庫維修資金的整體效益。建議把維修資金統(tǒng)一下達(dá)到各縣（區(qū)），由各縣（區(qū)）負(fù)責(zé)監(jiān)督使用，這既可以加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督，也可以把有限的資金用在xx刃上，有利于發(fā)揮資金的整體效益。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告13

　　一、基本情況

　　就業(yè)專項(xiàng)資金籌集及使用情況

　　XX年籌集就業(yè)專項(xiàng)資金1716萬，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金1152萬，地方財(cái)政配套資金386萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬元。今年已支出資金1676。16萬，其中職業(yè)介紹補(bǔ)貼4。14萬元，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼14。2萬元，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼68。12萬元，社保補(bǔ)貼496。06萬元，小額擔(dān)保貸款基金及擔(dān)保費(fèi)225萬元，崗位補(bǔ)貼446。67萬元，職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼23。59萬元，扶持公共就業(yè)服務(wù)368。83萬元，就業(yè)困難人員培訓(xùn)期間生活費(fèi)2。17萬元，充分就業(yè)社區(qū)獎勵0。8萬元，其他支出25。19萬元。截止到目前滾存結(jié)余39。84萬元。

　　二、主要工作特點(diǎn)及效果

　　1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理

　　秭歸縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時，及時調(diào)整了就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)研就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，每年召開一次就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作縣長辦公會議，研究制定當(dāng)年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，促進(jìn)就業(yè)和全民創(chuàng)業(yè)。自XX年以來，為了強(qiáng)化就業(yè)專項(xiàng)資金管理，更好地做好就業(yè)服務(wù)工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機(jī)關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)�？h就業(yè)辦從資金計(jì)劃、管理、流程等方面實(shí)行監(jiān)督，縣財(cái)政局從資金的流向及使用實(shí)行監(jiān)管，從而實(shí)現(xiàn)了就業(yè)局申報(bào)、就業(yè)辦審批、財(cái)政局復(fù)審的監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化了就業(yè)專項(xiàng)資金的管理。

　　2、完善制度，規(guī)范就業(yè)專項(xiàng)資金程序

　　近幾年來，秭歸縣在認(rèn)真貫徹執(zhí)行省、市關(guān)于就業(yè)專項(xiàng)資金管理的政策規(guī)定基礎(chǔ)上，相繼制定了一系列政策和辦法，規(guī)范了就業(yè)專項(xiàng)資金的`程序。一是每年初制定了就業(yè)專項(xiàng)資金收支計(jì)劃，規(guī)定了補(bǔ)貼范圍，確定了補(bǔ)貼規(guī)模，由人社局和財(cái)政局共同向縣政府請示，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，沒有超越權(quán)限、違反規(guī)定、違反程序決定、干預(yù)或插手就業(yè)專項(xiàng)資金分配的現(xiàn)象。二是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，制定了相關(guān)辦法，XX年出臺《秭歸縣就業(yè)困難人員認(rèn)定和幫扶暫行辦法》（秭人社[XX]1號），對就業(yè)困難人員的認(rèn)定和幫扶政策作了相應(yīng)規(guī)定；出臺《秭歸縣開發(fā)公益性崗位實(shí)施方案》（秭政辦發(fā)[XX]110號）和《秭歸縣公益性崗位及補(bǔ)貼資金管理實(shí)施辦法》（秭人社發(fā)[XX]19號），規(guī)范了公益性崗位開發(fā)和補(bǔ)貼的申報(bào)程序：出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)人員小額擔(dān)保貸款工作的通知》（秭政辦發(fā)[XX]80號），強(qiáng)化了小額擔(dān)保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專項(xiàng)資金審批公示制度。幾年來，秭歸縣堅(jiān)持就業(yè)專項(xiàng)資金按程序申報(bào)審批，在政府門戶網(wǎng)和財(cái)政與編制網(wǎng)上進(jìn)行兩次公示，保證了就業(yè)專項(xiàng)資金使用的公開性。

　　3、檢查督辦，保障就業(yè)專項(xiàng)資金安全

　　保障就業(yè)專項(xiàng)資金的使用安全是人社部門的職責(zé)，秭歸縣認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化資金管理，定期不定期開展檢查督辦，起到較好的效果。一是認(rèn)真開展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼的清理清查工作，對XX年以來的32個單位開發(fā)的820個崗位進(jìn)行了全面清理，對個別單位申報(bào)公益性崗位補(bǔ)貼的情況進(jìn)行了全面整改。二是開展了扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的專項(xiàng)檢查。嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》（鄂財(cái)社規(guī)[XX]19號）第十八條的規(guī)定對扶持公共就業(yè)服務(wù)資金堅(jiān)持專款專用的原則，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序使用，沒有用于基本建設(shè)、租賃、交通工具購置和部門或單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個項(xiàng)目申報(bào)審批之中。在職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定等活動中，嚴(yán)格按照《湖北省就業(yè)培訓(xùn)管理暫行辦法》（鄂人社發(fā)〔XX〕69號）的規(guī)定認(rèn)真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補(bǔ)貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照縣政府招標(biāo)投標(biāo)的要求，實(shí)行政府采購。在確定就業(yè)培訓(xùn)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)時，按照省人社廳、財(cái)政廳的統(tǒng)一規(guī)定嚴(yán)格條件，秭歸縣只確定了縣就業(yè)培訓(xùn)中心和縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，保障了定點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告14

　　由省監(jiān)察廳、省政府糾風(fēng)辦和省財(cái)政廳組成的省強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查重點(diǎn)檢查組于9月13—29日對我市習(xí)水、仁懷、鳳岡、湄潭、綏陽、遵義、匯川等7個縣(區(qū)、市)和市財(cái)政局、市農(nóng)委、市民政局、市交通局20××—20××年強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。省檢查組通過聽匯報(bào)、查臺賬、看項(xiàng)目、訪農(nóng)戶等方式，共計(jì)檢查了53個部門、40多個項(xiàng)目，走訪200多農(nóng)戶。省檢查組認(rèn)為，我市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查工作領(lǐng)導(dǎo)重視、機(jī)構(gòu)健全、工作扎實(shí)、邊整邊改、查處有力、效果明顯。但也存在“擠占挪用資金較為突出;滯留資金較為嚴(yán)重;虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用資金時有發(fā)生;少數(shù)地方和單位執(zhí)行政策不到位;有些項(xiàng)目政府匹配不到位;部分項(xiàng)目和單位自查不認(rèn)真，整改不落實(shí);財(cái)務(wù)管理不規(guī)范”等問題和不足。

　　我市各級各部門高度重視重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施，督促整改落實(shí)。市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，明確將省檢查組重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作為整改的重點(diǎn)，明確責(zé)任單位，作好原因分析、整改落實(shí)和責(zé)任追究，加大督查督辦力度。到目前為止，大部分問題已整改，另有部分問題需繼續(xù)加以督促跟蹤。現(xiàn)將有關(guān)整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

　　一、關(guān)于“滯留資金量較大”問題

　　(一)仁懷市滯留資金6929萬元

　　問題原因：主要是項(xiàng)目未完工、資金下達(dá)時間晚、竣工決算滯后和個別項(xiàng)目無法實(shí)施所致。

　　整改情況：仁懷市高度重視，正視存在問題，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，成立整改督查組，實(shí)行整改工作“三包”責(zé)任制(包整改單位、包整改質(zhì)量、包整改落實(shí))，主要采取以下措施抓整改落實(shí)，一是要求項(xiàng)目單位對在建工程加強(qiáng)項(xiàng)目管理，力爭在20××年底完成項(xiàng)目建設(shè);二是對跨年度實(shí)施的項(xiàng)目，資金監(jiān)管部門和各項(xiàng)目主管單位要作好實(shí)施方案，及時組織實(shí)施;三是對項(xiàng)目已實(shí)施但報(bào)帳不及時的單位，要對項(xiàng)目主管單位督查督辦，要求審計(jì)部門加大審計(jì)力度，辦理竣工決算審計(jì)，及時核銷滯留款項(xiàng);四是對涉及企業(yè)利益而無法落實(shí)的項(xiàng)目，采取與企業(yè)溝通，引進(jìn)競爭機(jī)制，及時解決項(xiàng)目實(shí)施的問題。通過及時整改，仁懷市已兌付滯留資金 2539萬元。

　　(二)仁懷市水利局滯留資金3600萬元

　　問題原因：主要是項(xiàng)目跨年度實(shí)施、審計(jì)力量不足、驗(yàn)收不及時、專業(yè)人員少和報(bào)帳不及時所致。

　　整改情況：仁懷市政府、水利局、審計(jì)局、財(cái)政局高度重視，及時召開會議，落實(shí)整改措施。一是加強(qiáng)調(diào)度，加快工程施工力度，縮短年度施工工期，提高年度支付率，降低資金滯留量;二是加大審計(jì)力度，及時與市審計(jì)局銜接，將待審工程全部委托3家審計(jì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)，市政府已落實(shí)相關(guān)審計(jì)費(fèi)用，確保已送審的51個項(xiàng)目在11月15日前審計(jì)完成，預(yù)計(jì)支付工程款1300多萬元，其余項(xiàng)目在12月10日完成審計(jì)，全部支付工程尾款;三是落實(shí)責(zé)任、嚴(yán)格獎懲，對未完工的工程，逐個清理部署，落實(shí)到人，限定工程竣工時間，實(shí)行倒排工期，采取超常手段，確保在建工程在10月20日前全面完工，11月25日前送審，12月15日前審計(jì)完畢，并支付全部工程尾款;四是加緊督促本級財(cái)政面上水利項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要求在10月底完成相關(guān)資料報(bào)賬。

　　(三)湄潭縣滯留資金7630萬元

　　問題原因：主要是工程進(jìn)度慢、報(bào)帳不及時和部分項(xiàng)目實(shí)施條件不具備所致。

　　整改情況：9月8日，湄潭縣政府常務(wù)副縣長陳佐明會同縣委常委、縣紀(jì)委書記吉斌召集縣財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局等單位負(fù)責(zé)人就強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施召開了專題會議，對存在的六類問題如何進(jìn)行整改做了具體明確。對工程進(jìn)度緩慢，報(bào)賬不及時，形成資金滯留問題，明確未開工的項(xiàng)目20××年 10月10前必須開工，12月20日前完工;已開工的項(xiàng)目20××年11月30日前必須竣工、驗(yàn)收、決算;已完工的項(xiàng)目20××年10月10日前必須送審、決算、報(bào)賬。目前，所有的項(xiàng)目已經(jīng)開工，已開工和已完工的逐步進(jìn)行了報(bào)賬。對因?qū)嵤╉?xiàng)目條件不具備形成的資金滯留問題，明確由縣政府提出使用意見，報(bào)上級審批后執(zhí)行。目前，該項(xiàng)工作正在逐步落實(shí)當(dāng)中。通過自查自糾，邊整邊改，到今年8月31日止，湄潭縣滯留資金由7630萬元下降到1730萬元，效果較好。

　　(四)市交通運(yùn)輸局滯留農(nóng)村公路建設(shè)資金5879萬元

　　問題原因：一是按每公里統(tǒng)籌1萬元的橋梁建設(shè)資金2428萬元涉及項(xiàng)目沒有完工,資金未撥付;二是工程完工后縣(區(qū)、市)沒有及時上報(bào)竣工資料，根據(jù)工程管理要求，只能劃撥工程進(jìn)度85%--90%，余3450萬元資金未撥出。

　　整改情況：按照工程管理要求及時撥付工程款。

　　二、關(guān)于“自查質(zhì)量不高”問題

　　(一)遵義縣楓香鎮(zhèn)、三合鎮(zhèn)自查報(bào)告質(zhì)量不高

　　問題原因：主要是重視不夠、自查不力所致。

　　整改情況：縣政府對兩鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了批評教育，要求高度重視，責(zé)令重新清理上報(bào);兩鎮(zhèn)黨委政府及時召開專題會議，充分檢討前期工作不夠重視、精力不夠集中的.問題，重新自查自糾;兩鎮(zhèn)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)親臨清查工作第一線督促、指導(dǎo)，各站所在規(guī)定時間內(nèi)將清查基礎(chǔ)資料報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所匯總，財(cái)政所晝夜工作、加班加點(diǎn)，重新上報(bào)了自查自糾報(bào)告，楓香鎮(zhèn)對20××年至20××年在本鎮(zhèn)實(shí)施的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)項(xiàng)目分年度分類別分子項(xiàng)目進(jìn)行了闡述，每個項(xiàng)目都有基本實(shí)施情況、存在問題、整改措施等，基本摸清了項(xiàng)目底數(shù)，做到心中有數(shù)。

　　(二)匯川區(qū)水利局接受省重點(diǎn)檢查時工作不負(fù)責(zé)任、自查自糾報(bào)告不詳細(xì)、匯報(bào)不清楚和馬虎了事應(yīng)付檢查組的問題

　　問題原因：主要是重視不夠、自查不力所致。

　　整改情況：匯川區(qū)政府高度重視省檢查組指出的問題和提出的指導(dǎo)意見，已責(zé)成匯川區(qū)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組立即督促整改到位并及時向省檢查組報(bào)告。匯川區(qū)紀(jì)委于9月29日以遵匯紀(jì)呈[20××]5號向省檢查組報(bào)告了對匯川區(qū)水利局督促整改情況，《整改報(bào)告》明確，一是責(zé)令區(qū)水利局提高認(rèn)識，改進(jìn)工作作風(fēng)，按時按要求整改存在問題;二是由區(qū)紀(jì)委書記許平主持，分管水利工作的副區(qū)長劉紅梅和區(qū)監(jiān)察局長余玉會參加，對區(qū)水利局局長、黨組書記胡隆俊實(shí)施警示提醒;三是責(zé)令區(qū)水利局黨組書記、局長向區(qū)委、區(qū)政府作出書面檢查;四是限期一日完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金清查工作匯報(bào)材料并報(bào)區(qū)涉農(nóng)資金清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局。匯川區(qū)水利局已按時重新報(bào)送了自查自糾報(bào)告。

　　(三)市國土資源局新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)情況數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

　　問題原因：主要是核對不認(rèn)真所致。

　　整改情況：通過對市級下達(dá)數(shù)據(jù)逐筆核對、整改后，市國土資源局已重新報(bào)送了自查情況整改報(bào)告(遵市國土資呈[20××]260號);核對后，20××-20××年，中央、省下?lián)芪沂行略鼋ㄔO(shè)用地土地有償使用費(fèi)26142萬元(中央10758萬元，省15384萬元)，共計(jì)安排土地整治項(xiàng)目 32個，建設(shè)規(guī)模2918公傾，預(yù)計(jì)新增耕地面積337.4公頃;市國土資源局對有關(guān)同志進(jìn)行了批評。

　　三、關(guān)于“虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用資金較為突出”問題

　　(一)市交通運(yùn)輸局借用農(nóng)村公路建設(shè)資金11100萬元

　　問題原因：20××年6月11日，經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，借支遵義高速公路開發(fā)投資有限公司注冊資金8100萬元，當(dāng)年6月29日已歸還;6月29日借支綏陽至遵義高速公路前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元，當(dāng)年12月23日歸還500萬元，12月28日歸還500萬元;7月31日借支遵義高速公路開發(fā)投資有限公司借支注冊資金1000萬元，當(dāng)年12月28日歸還;9月8日，借支遵義市道路橋梁工程有限公司支付民工工資1000萬元，當(dāng)月23日歸還。

　　整改情況：要以推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)為目標(biāo)，但不能違規(guī)使用資金;嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，做到資金管理嚴(yán)謹(jǐn)合法;強(qiáng)化制度約束，建立內(nèi)控制度。

　　(二)桐梓縣交通運(yùn)輸局占用農(nóng)村公路建設(shè)資金

　　問題原因：對專項(xiàng)資金“�？顚Ｓ谩闭�策理解不透所致。

　　整改情況：桐梓縣交通局占用農(nóng)村公路建設(shè)資金24.28萬元用于購買工作用車，已于20××年6月24日從自籌資金中歸還;縣交通局借用農(nóng)村公路建設(shè)資金 24萬元上交20××年縣級匹配資金，已于20××年6月24日從縣財(cái)政通村公路匹配資金中歸還;縣通村公路工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作購車及辦公用品11萬元，已于20××年6月24日從縣財(cái)政通村公路匹配資金工作經(jīng)費(fèi)中歸還。

　　(三)匯川區(qū)虛報(bào)蔬菜面積套取財(cái)政資金

　　問題原因：主要是領(lǐng)導(dǎo)重視不夠、管理制度不健全、監(jiān)督管理不到位和工作不細(xì)責(zé)任心不強(qiáng)所致。

　　整改情況：匯川區(qū)農(nóng)牧局在發(fā)現(xiàn)問題后，立即組織召開黨組會，著手開展調(diào)查。今年8月18日，由區(qū)農(nóng)牧局紀(jì)檢組長牽頭開展調(diào)查，經(jīng)查證，遵義益豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司20××—20××年實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積為185畝，虛報(bào)面積580畝套取區(qū)級財(cái)政獎勵資金14.26萬元，要求公司將套取資金交回區(qū)農(nóng)牧局。區(qū)財(cái)政局在接到群眾舉報(bào)后，8月24日，通過對泗渡鎮(zhèn)財(cái)政所和區(qū)農(nóng)牧局20××—20××年該公司領(lǐng)取蔬菜種植大戶獎勵經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)查取證，遵義益豐生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司20××—20××年實(shí)際流轉(zhuǎn)土地面積確為185畝，虛報(bào)面積580畝套取區(qū)級財(cái)政獎勵資金14.26萬元屬實(shí)，并提出“責(zé)令該公司將套取資金 14.26萬元上交區(qū)財(cái)政，對該公司處以違法所得資金10%的罰款，對直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員處以3000元的罰款”的處理建議。省檢查組提出后，匯川區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局已介入并開展調(diào)查，目前正在調(diào)查處理中。匯川區(qū)針對該問題，提出進(jìn)一步“統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識;建立健全管理制度;強(qiáng)化監(jiān)督，管理到位;嚴(yán)格執(zhí)行問責(zé)制度”的整改措施。

　　(四)綏陽縣民政局?jǐn)D占復(fù)退定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)42.3萬元用于開展工作

　　問題原因：擠占專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　整改情況：根據(jù)綏陽縣監(jiān)察局、財(cái)政局、政府糾風(fēng)辦、審計(jì)局《關(guān)于抓緊開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查存在問題整改工作的督辦通知》(綏監(jiān)發(fā)[20××]2號)精神，縣民政局20××年9月底從局辦公經(jīng)費(fèi)中歸還了22.3萬元，另20萬元已于20××年從縣財(cái)政劃撥資金解決。經(jīng)縣監(jiān)察局實(shí)地調(diào)查后，實(shí)行責(zé)任倒查，由縣監(jiān)察局對縣民政局會計(jì)給予責(zé)令糾錯的警示誡免處理，時任局長因違紀(jì)違法行為已被判刑，目前正在服刑。

　　四、關(guān)于“個別資金未及時兌現(xiàn)”問題

　　(一)湄潭縣信合銀行未兌現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼21.73萬元

　　問題原因：政策執(zhí)行不到位。

　　整改情況：縣政府專題會議明確由縣財(cái)政局會同監(jiān)察部門組成工作組，督促各鎮(zhèn)鄉(xiāng)和信合銀行于20××年10月底以前完善法定手續(xù)，全部兌現(xiàn)到戶。目前，由縣財(cái)政局、縣監(jiān)察局、縣農(nóng)村合作銀行聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于明確財(cái)政補(bǔ)貼資金兌付相關(guān)事宜的通知》(湄財(cái)辦【20××】139號文件)，對未補(bǔ)貼資金兌付的相關(guān)事宜都作了明確，現(xiàn)正在組織兌付。

　　(二)習(xí)水縣永安鎮(zhèn)、桑木鎮(zhèn)救災(zāi)資金未使用

　　問題原因：自查報(bào)告的擬草人員沒有認(rèn)真核對，工作不深入、不仔細(xì)，且領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)不嚴(yán)造成

　　整改情況：經(jīng)習(xí)水縣監(jiān)察局、財(cái)政局查實(shí)，習(xí)水縣永安鎮(zhèn)20××年雪凝災(zāi)害資金結(jié)余5萬元，實(shí)際是因20××年3月永安鎮(zhèn)受到了風(fēng)雹災(zāi)害，遵義市財(cái)政局 20××年9月25日下達(dá)習(xí)水縣永安鎮(zhèn)風(fēng)雹災(zāi)害補(bǔ)助資金5萬元(遵財(cái)農(nóng)[20××]181號文件)，習(xí)水縣財(cái)政局于20××年12月22日以習(xí)財(cái)農(nóng) [20××]11號下達(dá)，由鄉(xiāng)財(cái)股在20××年度決算時追加永安鎮(zhèn)預(yù)算指標(biāo)5萬元，永安鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算會計(jì)沒有對該筆資金進(jìn)行認(rèn)真核對，錯誤列入了雪凝災(zāi)害，加之20××年12月份決算時風(fēng)雹災(zāi)已過，所以造成了雪凝災(zāi)害結(jié)余5萬元，現(xiàn)仍在永安鎮(zhèn)財(cái)政所結(jié)算帳戶上未使用。永安鎮(zhèn)財(cái)政所所長、預(yù)算會計(jì)及鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)以書面形式對此進(jìn)行了認(rèn)真深刻的檢討，縣監(jiān)察局對永安鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了誡勉談話。

　　桑木鎮(zhèn)結(jié)余資金1.1萬元的問題，該項(xiàng)資金是20××年度以習(xí)財(cái)農(nóng)[20××]3號文件與畜牧災(zāi)后資金資金一起下達(dá)的，共計(jì)資金225萬元，其中桑木鎮(zhèn)為：(1)原畜牧局下?lián)苜Y金3萬元，全部現(xiàn)金發(fā)放給了養(yǎng)殖大戶;(2)原農(nóng)業(yè)局下?lián)苜Y金1.101萬元，有0.2萬元用于撲殺傳染動物補(bǔ)助群眾的資金，剩余資金0.901萬元，仍未使用，縣財(cái)政局已下通知將 0.901萬元收回縣級財(cái)政;(3)下拔兩雜良種物資1150公斤，價值1.302萬元(當(dāng)時由桑木鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)分到各村，未造花名冊);(4)下拔旱育保姆物資465公斤，價值0.3255萬元，全部發(fā)放。

　　(三)鳳岡縣民政局20萬元特困戶救助金未及時歸位到財(cái)政專戶

　　問題原因：未及時歸位到財(cái)政專戶。

　　整改情況：由于20××--20××年上級下?lián)艿霓r(nóng)村特困救助金已足額按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放給了農(nóng)村特困救助對象，其基本生活已得到保障，因此縣級匹配的20萬元資金沒有下?lián)�，產(chǎn)生了結(jié)余。20××年全縣農(nóng)村低保提點(diǎn)擴(kuò)面及新型農(nóng)村合作醫(yī)療普及后，上級取消了農(nóng)村特困資金專戶，為此縣民政局將該項(xiàng)資金列入單位基本賬戶。本次專項(xiàng)資金清理檢查中，縣民政局已于20××年9月9日將該資金上交到了縣財(cái)政�？h人民政府就該項(xiàng)資金未及時歸位對縣民政局進(jìn)行了全縣通報(bào)批評。

　　五、關(guān)于“部分項(xiàng)目未實(shí)施或?qū)嵤┬Ч�較差”問題

　　(一)綏陽縣沼氣池建設(shè)任務(wù)未完成

　　問題原因：領(lǐng)導(dǎo)重視不夠，宣傳發(fā)動、督促檢查不力。

　　整改情況：由負(fù)責(zé)全縣沼氣池建設(shè)工作的農(nóng)業(yè)局已著手進(jìn)行整改，其整改措施主要為，一是把沼氣池建設(shè)工作擺上更重要的位置，高度重視，進(jìn)一步采取措施推動項(xiàng)目實(shí)施;二是進(jìn)一步加大督促、檢查和宣傳發(fā)動力度;三是加快完善后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量;四是認(rèn)真清查，明確規(guī)定在20××年12月底前未完成 20××—20××年度沼氣池任務(wù)80%的鎮(zhèn)鄉(xiāng)，不得參與全年單項(xiàng)工作考核，同時追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在20××年5月前必須全面完成尾欠任務(wù)。

　　(二)遵義縣種草養(yǎng)牛項(xiàng)目效果差

　　該項(xiàng)目屬20××年度扶貧項(xiàng)目，共使用財(cái)政扶貧資金100萬元。經(jīng)檢查，存在部分農(nóng)戶養(yǎng)殖死亡率高、有的已將用于滾動發(fā)展的母畜變賣、借出扶貧周轉(zhuǎn)金無法收回，項(xiàng)目實(shí)施效果不理想等問題。

　　問題原因：一是缺乏一套完整可行的項(xiàng)目管理制度，業(yè)務(wù)部門無法對養(yǎng)殖戶進(jìn)行監(jiān)管和制度約束;二是對農(nóng)戶的宣傳發(fā)動工作做得夠，沒有幫助農(nóng)民群眾牢固樹立依靠自己的雙手勤勞致富的信心和決心，等、靠、要思想十分嚴(yán)重;三是種養(yǎng)大戶沒有真正起到示范帶動作用;四是對養(yǎng)殖戶的種植、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)的力度不夠強(qiáng)，導(dǎo)致農(nóng)戶缺乏防治意識，對牛羊易發(fā)病的發(fā)生束手無策;五是沒有一支過硬技術(shù)的疫病防治隊(duì)伍，對牛羊的突發(fā)病在最短的時間內(nèi)得不到有效控制，導(dǎo)致死亡率偏高;六是扶持的農(nóng)戶大部分經(jīng)濟(jì)比較薄弱，部分農(nóng)戶啟動資金靠貸款維持，資金投入不足，抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)。特別是母牛和商品牛養(yǎng)殖，受市場經(jīng)濟(jì)的影響，畜牧業(yè)市場波動較大，加之投入成本高，生長周期長，回收成本緩慢，部分農(nóng)戶怕越養(yǎng)越虧，在市場稍微平穩(wěn)時將喂養(yǎng)的牛羊全部出售，所以造成項(xiàng)目效果不很明顯。七是財(cái)政扶貧周轉(zhuǎn)金回收率低。

　　整改情況：一是制定和完善項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)上農(nóng)戶的管理和約束;二是進(jìn)一步做好宣傳發(fā)動工作，幫助農(nóng)戶樹立依靠項(xiàng)目走致富道路的信心和決心，重點(diǎn)扶持種養(yǎng)殖大戶，真正讓大戶帶動小戶，起到示范帶動作用;三是抓好技術(shù)力量建設(shè)，從剛畢業(yè)的專業(yè)學(xué)校中聘請有較強(qiáng)技術(shù)的人員充實(shí)技術(shù)隊(duì)伍，切實(shí)解決最讓群眾擔(dān)心的疫病防治問題，解除養(yǎng)殖戶的后顧之憂;四是加大財(cái)政扶貧周轉(zhuǎn)金的清收力度，在原多次書面催款的基礎(chǔ)上下達(dá)限期還款催款通知書，對催不回來的周轉(zhuǎn)金，采用法律手段，計(jì)劃于20××年3月31日前全部追回。

　　(三)市農(nóng)委種子質(zhì)量檢測中心項(xiàng)目沒有及時組織實(shí)施

　　問題原因：選址問題未落實(shí)。

　　整改情況：市農(nóng)委已與城市規(guī)劃和道路建設(shè)單位進(jìn)行了磋商，擬在原市農(nóng)業(yè)局種子站拆遷安置地建設(shè)市種子質(zhì)量檢測中心，目前正在加快規(guī)劃手續(xù)的辦理，盡快啟動項(xiàng)目建設(shè)。

　　六、關(guān)于“市農(nóng)委蔬菜育苗中心市級配套資金116萬元未到位”問題

　　問題原因：因機(jī)構(gòu)改革，市農(nóng)委由原市農(nóng)業(yè)局、畜牧局、農(nóng)機(jī)局、鄉(xiāng)企局、農(nóng)辦合并組建而成，自查報(bào)告擬草人員未深入核對造成。

　　整改情況：原市農(nóng)業(yè)局實(shí)施的蔬菜育苗中心市級配套資金116萬元20××年已根據(jù)市政府分管市長簽批意見安排到位。此問題系市農(nóng)委在匯報(bào)時搞錯。

　　七、關(guān)于“財(cái)務(wù)管理薄弱”問題

　　問題原因：湄潭縣茶桑局會計(jì)無從業(yè)資格證，馬山鎮(zhèn)財(cái)政所管理亂、思路不清晰，存在資料不全、白條報(bào)賬和現(xiàn)金發(fā)放等問題。

　　整改情況：針對縣茶桑局存在的問題，縣茶桑局會計(jì)人員正在參加會計(jì)從業(yè)資格證書的考試工作，如考試不合格，則責(zé)成縣茶桑局更換會計(jì)人員;針對馬山鎮(zhèn)財(cái)政所存在的問題，已由縣財(cái)政局牽頭組織專人進(jìn)行輔導(dǎo)、整改，其中，白條已責(zé)令馬上鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)行了更換，附件資料已經(jīng)補(bǔ)齊，同時，馬山鎮(zhèn)財(cái)政所業(yè)務(wù)人員近期將參加縣財(cái)政局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

專項(xiàng)資金自查報(bào)告15

　　根據(jù)縣扶貧辦《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于開展財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金自查自糾工作的通知〉》(樅扶辦字〔20xx〕3號)文件精神，結(jié)合項(xiàng)鋪鎮(zhèn)實(shí)際，對本鎮(zhèn)中央和地方各級安排的財(cái)政扶貧資金進(jìn)行了全面的自查自糾，為進(jìn)一步管理好和使用好扶貧資金，充分發(fā)揮財(cái)政扶貧資金的效益起到了良好的作用�，F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：

　　一、提高認(rèn)識，明確財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金的意義

　　國家和各級投入農(nóng)村的財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金，主要是解決貧困地區(qū)的發(fā)展和貧困群眾生產(chǎn)生活的問題，對于貧困地區(qū)群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善，促進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展有著重要的意義。財(cái)政扶貧資金事關(guān)社會穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)，關(guān)系到構(gòu)建社會主義和諧社會和全面建設(shè)小康社會。管好用好財(cái)政扶貧資金，使其發(fā)揮最大效益，真正把財(cái)政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人口上，使更多的'貧困群眾走上脫貧致富道路，共享公共財(cái)政的陽光。為此項(xiàng)鋪鎮(zhèn)黨委、政府高度重視財(cái)政扶貧資金和扶貧項(xiàng)目的事前、事中、事后全過程管理，切實(shí)明確財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金的重要作用，確保�？顚Ｓ�，把每一分錢都按規(guī)定花在刀刃上，力求發(fā)揮最大效益。

　　二、明確責(zé)任，對財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金進(jìn)行全面自查自糾

　　針對這項(xiàng)工作，我鎮(zhèn)專門成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，紀(jì)委、財(cái)政、扶貧辦等部門共同參與的工作組，對財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行全方位的自查自糾。

　　工作組對20xx-20xx年各級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真檢查，重點(diǎn)對貪侵占、虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費(fèi)、損失浪費(fèi)、滯留閑置、隨意調(diào)項(xiàng)等違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了自查。在自查自糾過程中，沒有發(fā)現(xiàn)因?yàn)闇�留資金而導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延緩和效益低下的情況發(fā)生，沒有發(fā)現(xiàn)違反扶貧資金分配、撥付和扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)、審批的程序，也沒有截留、擠占、挪用、貪和騙取扶貧資金的現(xiàn)象。在財(cái)政扶貧資金及項(xiàng)目的管理上，都有明確的分工，有具體的財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目監(jiān)管人員，每個項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，都是按扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計(jì)劃有序進(jìn)行，在資金使用范圍和投向上都是按專項(xiàng)資金的要求管理，即按專戶管理，封閉運(yùn)行的要求進(jìn)行管理，扶貧資金嚴(yán)格用于財(cái)政扶貧項(xiàng)目，及時撥付財(cái)政扶貧資金和進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)賬，

　　三、強(qiáng)化服務(wù)意識、建廉政高效隊(duì)伍

　　各級財(cái)政扶貧資金，是中央和地方為促進(jìn)貧困地區(qū)發(fā)展，增加貧困群眾收入、解決和鞏固溫飽成果的重要舉措,也是深入貫徹落實(shí)十九大、十九屆三中全會精神、實(shí)踐中華民族偉大復(fù)興中國夢的重要舉措。財(cái)政扶貧的每個環(huán)節(jié)都體現(xiàn)著黨和國家對貧困地區(qū)的溫暖，項(xiàng)鋪鎮(zhèn)在扶貧項(xiàng)目及資金的管理上，都相應(yīng)地建立了廉政制度，自覺接受部門和社會的監(jiān)督，強(qiáng)化扶貧工作人員的服務(wù)意識，不斷提高業(yè)務(wù)技能和執(zhí)行政策的水平，把好事辦好，讓群眾滿意，讓上級放心。

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