亚洲一区亚洲二区亚洲三区,国产成人高清在线,久久久精品成人免费看,999久久久免费精品国产牛牛,青草视频在线观看完整版,狠狠夜色午夜久久综合热91,日韩精品视频在线免费观看

預(yù)算報(bào)告

時(shí)間:2024-11-20 14:04:29 賽賽 報(bào)告范文 我要投稿

預(yù)算報(bào)告范文(通用16篇)

  隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,越來越多人會(huì)去使用報(bào)告,報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對寫報(bào)告感到非常苦惱吧,下面是小編為大家收集的預(yù)算報(bào)告范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

預(yù)算報(bào)告范文(通用16篇)

  預(yù)算報(bào)告 1

  一、實(shí)習(xí)目的

  光陰似箭日月如梭,不知不覺中我的頂崗實(shí)習(xí)已經(jīng)進(jìn)行了三個(gè)月,在這短短的三個(gè)月中,我受益匪淺,實(shí)習(xí)過程中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,讓我學(xué)到了很多知識(shí)!

  學(xué)校為了使教學(xué)更好地與生產(chǎn)相結(jié)合,以理論聯(lián)系實(shí)際,加深我們對專業(yè)知識(shí)的認(rèn)識(shí)與理解以及實(shí)踐技能的培養(yǎng)。生產(chǎn)實(shí)習(xí)必須與工程實(shí)踐緊密結(jié)合在一起,進(jìn)行實(shí)際的鍛煉。在實(shí)習(xí)過程中,運(yùn)用所學(xué)的專業(yè)知識(shí),解決工程實(shí)際問題,檢驗(yàn)并提高學(xué)生的實(shí)踐動(dòng)手能力和技能水平,同時(shí),在實(shí)際生產(chǎn)中學(xué)習(xí)掌握新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝和新方法等方面的新知識(shí)。

  二、實(shí)習(xí)內(nèi)容

  (一)、熟悉并掌握的內(nèi)容

  工程量計(jì)算與審核實(shí)習(xí)

  1、熟識(shí)圖紙,收集資料(包括施工規(guī)范、設(shè)計(jì)文件、勘測資料和各種定額、驗(yàn)收規(guī)范等)。

  2、在計(jì)算相應(yīng)分部工程量時(shí)必須熟讀定額,掌握相應(yīng)定額工程量的計(jì)算內(nèi)容及方法和調(diào)整系數(shù)的關(guān)系等。

  3、掌握建筑面積的構(gòu)成內(nèi)容,準(zhǔn)確地計(jì)算出建筑物、構(gòu)筑物等的建筑面積。(掌握什么情況下不計(jì)建筑面積,什么情況下計(jì)建筑面積,什么情況下計(jì)一半,特別注意雨蓬、陽臺(tái)、挑檐、站臺(tái)、走廊、臺(tái)階、門廳、樓梯等特殊部分建筑面積計(jì)算)。

  4、土石方量計(jì)算。(必須明白地坪平整、挖溝槽、挖地坑、挖土石方等挖方量區(qū)別,掌握他們對應(yīng)的定額工程量和清單工程量計(jì)算方法。大型土石方工程量計(jì)算的橫斷面法和網(wǎng)格劃分法的應(yīng)用。填方量計(jì)算和一些特殊挖方的定額調(diào)整)

  5、樁基工程量計(jì)算(包括打、壓預(yù)制方樁、管樁及其接樁;打鋼板樁及其安拆導(dǎo)向夾具;打或鉆混凝土灌注樁;人工挖孔樁;深層攪拌樁等以及他們對應(yīng)送樁、截樁等工程量計(jì)算)

  5、砌筑工程量計(jì)算。(包括磚砌基礎(chǔ)、磚砌墻、磚砌柱基和磚柱、磚砌煙囟;其他砌體所砌的墻、柱、基礎(chǔ)等)

  6、鋼筋混凝土工程量計(jì)算。(包括現(xiàn)澆混凝土工程的柱、梁、板、及其他特殊部件的模板工程量計(jì)算、現(xiàn)澆混凝土制作量計(jì)算、現(xiàn)澆混凝土澆搗工程量計(jì)算; 預(yù)制混凝土構(gòu)件模板工程量計(jì)算、預(yù)制混凝土制作量、澆搗工程量、預(yù)制構(gòu)件運(yùn)輸量、安裝工程量計(jì)算;鋼筋工程量計(jì)算(包括墻體加固筋)、及一些預(yù)埋件工程量計(jì)算等。

  7、樓地面工程量計(jì)算。(包括整體樓地面、石砌塊料樓地面、塑料和木質(zhì)樓地面工程量計(jì)算。特別注意這三種樓地面計(jì)算范圍的不同)。

  8、屋面工程量計(jì)算(包括面層、基層、保溫隔熱層、防水卷材或防水涂漠等計(jì)算)

  9、裝飾工程量計(jì)算(包括內(nèi)、外墻、天棚、獨(dú)立柱、陽臺(tái)、樓梯、挑檐、雨蓬、零星工程、和各種裝飾線條工程量的計(jì)算)

  10、門窗工程量計(jì)算(包括木門窗、鋼門窗、鋁合金門窗、卷簾門、型鋼門窗及其一些特種門窗的制作、安裝工程量計(jì)算)

  11、腳手架工程量計(jì)算(包括室外綜合腳手架、里腳下手架、滿堂腳下手架、滿堂基礎(chǔ)腳手架、外墻單排腳手架、獨(dú)立柱、圍墻、特殊雨蓬、吊裝工程腳下手架、單獨(dú)裝飾工程腳手架、房屋加層腳手架、安全擋板、架空運(yùn)輸腳手架、獨(dú)立筒倉腳手架、電梯井腳手架等工程量計(jì)算。)

  三、實(shí)習(xí)成果與心得

  頂崗實(shí)習(xí)是培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí),發(fā)現(xiàn),提出,分析和解決實(shí)際問題,鍛煉實(shí)踐能力的重要環(huán)節(jié),是對學(xué)生實(shí)際工作能力的具體訓(xùn)練和考察過程。在此次實(shí)習(xí)中,我學(xué)會(huì)了如何靈活的運(yùn)用理論知識(shí),理論與實(shí)際相結(jié)合,剛剛步入工作崗位的我在實(shí)習(xí)中可以說得是苦多于甜,但是我學(xué)到很多很多的東西,不僅可以鞏固了以前所學(xué)過的知識(shí),而且學(xué)到了很多在書本上所沒有學(xué)到過的知識(shí)。通過這次實(shí)習(xí)我懂得了工程實(shí)踐是很重要的,只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合起來,從理論中得出結(jié)論,才能真正為社會(huì)服務(wù),從而提高自己的實(shí)際動(dòng)手能力和獨(dú)立思考的能力。在剛剛開始實(shí)習(xí)的時(shí)候遇到問題,可以說是困難重重,但是我通過自己的努力,克服困難,查閱資料,積極向指導(dǎo)師傅請教, 我終于克服重重困難,向前邁進(jìn)了一步。

  作為一個(gè)剛剛參加工作新人,我要注意以下幾點(diǎn):

  1、有吃苦的決心,平和的心態(tài)和虛心求學(xué)的精神。作為一個(gè)新人,平和的心態(tài)很重要,做事不要太過急功近利,表現(xiàn)得好別人都看得到,當(dāng)然表現(xiàn)得不好別人眼里也不會(huì)融進(jìn)沙子。

  2、工作中要多看,多觀察,多聽,少講,不要說與工作無關(guān)的內(nèi)容,多學(xué)習(xí)別人的藝術(shù)語言,和辦事方法。

  3、除努力工作具有責(zé)任心外,要善于經(jīng)常做工作總結(jié)。每天堅(jiān)持寫工作日記,每周做一次工作總結(jié)、主要是記錄,計(jì)劃,和總結(jié)錯(cuò)誤.工作中堅(jiān)決不犯同樣的錯(cuò)誤,對于工作要未雨綢繆,努力做到更好。

  4、善于把握機(jī)會(huì).如果上級(jí)把一件超出自己能力范圍或工作范圍的事情交給自己做,一定不要抱怨并努力完成,因?yàn)檫@也許是上級(jí)對自己的能力考驗(yàn)或是一次展示自己工作能力的'機(jī)會(huì)。

  5、堅(jiān)持學(xué)習(xí).不要只學(xué)習(xí)和會(huì)計(jì)有關(guān)的知識(shí),還要學(xué)習(xí)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的知識(shí).因?yàn)楝F(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展不僅在于內(nèi)部的運(yùn)作,還要靠外部的推動(dòng).要按經(jīng)濟(jì)規(guī)律和法律規(guī)定辦事.有一位教育學(xué)家說過,當(dāng)我們把學(xué)過的知識(shí)忘得一干二凈時(shí),最后剩下來的就是教育的本質(zhì)了.這里我把"教育"改成"知識(shí)",我們在大學(xué)里學(xué)習(xí)的知識(shí)也許會(huì)被淘汰,但那些最基本的學(xué)習(xí)方法永遠(yuǎn)是我們掌握最新知識(shí)的法寶。

  這一次的實(shí)習(xí)雖然時(shí)間短暫,但是依然讓我學(xué)到了許多知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),這些都是書本上無法得來的通過實(shí)習(xí),我們能夠更好的了解自己的不足,了解會(huì)計(jì)工作的本質(zhì),了解這個(gè)社會(huì)的方方面面,能夠讓我更早的為自己做好職業(yè)規(guī)劃,設(shè)定人生目標(biāo),向成功邁進(jìn)一大步。

  工程預(yù)算需要很豐富的工程經(jīng)驗(yàn),而工程經(jīng)驗(yàn)是一個(gè)慢慢積累的過程。所以在以后的學(xué)習(xí)和工作中,我還要安心學(xué)習(xí),積極向老師傅們請教,經(jīng)常去現(xiàn)場學(xué)習(xí),避免閉門造車。多學(xué)習(xí)工程規(guī)范和國家相關(guān)法規(guī),了解市場行情,慢慢積累經(jīng)驗(yàn),做一名合格的預(yù)算員。

  預(yù)算報(bào)告 2

  學(xué)校支配的畢業(yè)實(shí)習(xí),我選擇了自己將要工作的公司,這也是很多同學(xué)都選擇的方式。把畢業(yè)實(shí)習(xí)和工作前的實(shí)習(xí)一起進(jìn)行,即完成了學(xué)校的課程又提前熟識(shí)工作環(huán)境,真是一舉兩得!這次實(shí)習(xí)因此與從前的很多次實(shí)習(xí)都不相同,在這里,我更深化的了解了預(yù)算這項(xiàng)工作,一個(gè)人獨(dú)立的完成一項(xiàng)工程的預(yù)算,在生疏到慢慢熟識(shí)的過程中,我學(xué)到了很多很多課堂內(nèi)和課堂外的學(xué)問!

  一、接受工程簡介

  我們公司全名為xxxxx有限公司,成立于1985年,是一個(gè)以工業(yè)與民用建筑為主,集大型公共建筑及公共設(shè)、學(xué)校、辦公樓、工業(yè)廠房、別墅、土沙石方、裝修及拆卸等工程于一體的綜合性建筑工程項(xiàng)目!實(shí)習(xí)的這一個(gè)月,我一共算了廠房、配電房、鍋爐房、綜合樓、水泵房改建工程的工程量,廠房,配電房,鍋爐房屬于華城管樁有限公司。廠房跨度217.6米,采納樁承臺(tái)基礎(chǔ),一邊山墻為傾斜狀,配電房,鍋爐房由于與廠房為同一體系,與廠房用同樣類型的承臺(tái),有些地方兩棟房子共用一個(gè)承臺(tái),鍋爐房和配電房都因用途不同各聚特點(diǎn)。結(jié)構(gòu)也較一般的房子簡單。特殊是配電房,二層有一層砂漿砌塊搭成的架空層,鍋爐房有很多設(shè)備基礎(chǔ)。第一次把圖紙那到手時(shí),覺得結(jié)構(gòu)特殊簡單。綜合樓,在我拿到時(shí)已是變更后的圖紙,是一棟三層的框架結(jié)構(gòu)的房子,在算這個(gè)項(xiàng)目的工程量時(shí),我親自到工地看了承臺(tái)和梁的制作過程,從中學(xué)到了很多東西,由于甲方在選擇設(shè)計(jì)單位的疏忽,首次設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)和變更后的有很大的差別,特殊是鋼筋的工程量,給施工單位和甲方帶來了諸多不便。

  二、實(shí)習(xí)內(nèi)容

  這段畢業(yè)實(shí)習(xí)對我來說,也是工作前的培訓(xùn),因此做的事情特殊實(shí),一步一個(gè)腳印地漸漸地走下來。首先接的一個(gè)任務(wù)是算廠房的工程量,算挖土方、平整廠地,承臺(tái),墊層、梁、柱的混泥土量,鋼筋量,模板量。由與初來,在學(xué)校里也沒怎么仔細(xì),所以開頭的路走的很辛苦,算了很長時(shí)間,邊算邊看書,最終好不簡單才把這些弄下來,弄清晰了這些是怎么算的。挖土方應(yīng)按公司的實(shí)際水平算工作面,承臺(tái)和基礎(chǔ)梁下部都應(yīng)當(dāng)有墊層,梁和柱,算梁的混泥土?xí)r,應(yīng)扣除柱所在的體積,次梁應(yīng)算到主梁的側(cè)面,最難的應(yīng)當(dāng)是鋼筋,箍筋有好多種箍法,一般狀況下是雙肢箍,為了計(jì)算便利,直接算截面的周長近似計(jì)算就可以,算貫穿時(shí),梁一般在8米左右需要搭接,由于覺得麻煩,我是把長度算出來后都乘以搭接系數(shù)就可以了。廠房的柱子許多都有牛腿,算的時(shí)候就要認(rèn)真地算牛腿部分的鋼筋,一根一根的算。算鍋爐房的工程量時(shí),我稍稍進(jìn)步了一點(diǎn),但由于鍋爐房的圖紙有一點(diǎn)簡單,我看了很長時(shí)間才明白是怎么一回事。邊看邊翻混泥土制作圖集,弄通了很多鋼筋問題。例如:鋼筋的加密區(qū)長度并不是我印象中的500mm,而是要在500mm和1.5h中取大的一個(gè)。錨固長度也并不是35d那么簡潔,框架梁的上下部端部筋都是0.4lae+15d,構(gòu)造筋是15d等等很多規(guī)定,圖集上其實(shí)寫的都很清晰,吊筋的長度也是有規(guī)定的,總之,邊學(xué)邊用的,收獲很大!鍋爐房的很多墻是剪力墻,首次接觸剪力墻,我仔細(xì)地翻了幾便圖集,才大致明白其中的鋼筋構(gòu)造。剪力墻依據(jù)厚度分為兩排或多排鋼筋。由于鍋爐房的特殊構(gòu)造,我看圖紙方面,增長了不少!有室外樓梯,有運(yùn)煤的傳送帶,有鍋爐房的水池,有無板的地方,有樓與樓之間分層的地方,有挑梁,有不同水平高度的表示!在算這張圖紙時(shí),我也是在漸漸地學(xué)會(huì)熟悉圖紙!把鍋爐房簡潔地算完后,我接受配電房。配電房是我算的比較完整的工程量。被師傅退了5次結(jié)果!開頭我只算了混泥土和鋼筋,師傅跟我說,你算的工程量要能完整的建起這棟房子,還要按定額的挨次寫結(jié)果,以便利輸入清單。結(jié)果我總是漏,補(bǔ)了這個(gè)漏了那個(gè)。什么腳手架,什么外墻抹灰,什么女兒墻,屋外防水我全都沒有算。到最終我第五次交結(jié)果給師傅的時(shí)候,我才慢慢明白做預(yù)算是怎么一回事,不是照著圖紙上幾橫幾豎就完事了的!

  算這幾個(gè)鋼筋的是后,我都用到了excel。大一學(xué)的東西,本以為沒有什么用,沒想到這個(gè)時(shí)候竟然都派上了用場!自己編好公式,把詳細(xì)的數(shù)輸入進(jìn)去,就可以了。特被對與鋼筋來說,太多,而且很多都是相同的計(jì)算方法,到最終還得分類匯總的!還有板的鋼筋,密密麻麻,要用手算,夠你模糊的,原來有廣聯(lián)達(dá)軟件的,但凡事總是要從基本做起,所以用execl算,雖然也是挺麻煩的,但比用筆算真的是快了許多,而且精確率還很高!

  有時(shí)候沒事情做的時(shí)候,我都是在看預(yù)算方法和定額,看一會(huì)兒再去算,不會(huì)算了再看書,實(shí)在看不懂就去問師傅。這樣一遍一遍的我把握了很多算法和規(guī)章。例如樁頭是要算個(gè)數(shù)的,腳手架有很多種,一般要算綜合腳手架和滿堂腳手架,綜合腳手架以前在學(xué)校里是按建筑面積算的,可是在廣東的定額是按腳手架的實(shí)際面積算的。綜合腳手架,書上說要按主墻間的投影面積算,相當(dāng)與室內(nèi)凈面積。但是不除門剁,防水層,女兒墻內(nèi),四周加高300mm,等等很多!

  公司為了培育我們新來的,特意讓我們在星期天的時(shí)候上工地看看,在工地或許是讓我們弄明白平常在圖紙上看到的結(jié)構(gòu)究竟是什么樣的餓,這樣更便利我們計(jì)算精確。在工地,我們看到了承臺(tái)的支模和鋼筋的構(gòu)造。挖土方的實(shí)際體積,空心樁的詳細(xì)的外形,內(nèi)制鋼筋籠.有什么不懂的,我們可以直接問旁邊的師傅,他給我們解答了許多問題!其次次去工地是驗(yàn)綜合樓一層梁板的'鋼筋,由于有板,所以梁的摸板采納0.12的砌塊,不用拆模。看到扎梁的鋼筋時(shí),是先放在上面扎好后然后放下去的;腥淮笪,覺得其實(shí)很多事情并沒有我們想象的那么簡單!

  實(shí)習(xí)期間,輸工程量清單是我始終很頭痛的一件事情,子目許多,不知道究竟該怎么弄,練習(xí)了幾次,稍稍熟識(shí)了一下!

  三、心得與體會(huì)

  實(shí)習(xí)的日子就這么結(jié)束了,可是我去沒有完成任務(wù)的感覺,由于我知道這只是開頭,明天將踏上回武漢的火車,然而一個(gè)星期后,我又要回來,連續(xù)我永無終點(diǎn)的工作生涯!

  這一個(gè)月的實(shí)習(xí),不如說是我工作的開頭,從第一天拖著行李來到這個(gè)城市,這個(gè)辦公大樓,一切都是從生疏開頭,我知道,我的學(xué)校生涯即將結(jié)束,我所面臨的這種生活將持續(xù)我接下來的全部人生!來這里的第一個(gè)下午,拿到第一份圖紙,身邊沒有同學(xué),沒有老師,一下子感到孤獨(dú),可怕。第一天晚上,我一個(gè)人在房間里落淚,我想學(xué)校了,想老師,想同學(xué)了。以前老師布置的作業(yè),不會(huì)做,可以問問同學(xué),問老師?墒窃谶@里,每個(gè)人都有自己的事情,自己做自己的任務(wù),沒有人會(huì)幫你。一切都是從生疏到熟識(shí)的過程,來這里的每一天無時(shí)無刻不在學(xué)習(xí),一遍一遍地摸索,算了看,看了算。從算廠房,配電房,鍋爐房到綜合樓,思路漸漸地變的清楚。還記得一次一次地把結(jié)果交給師傅的時(shí)候,有一次一次被退回來。說實(shí)話,真的好懊喪,好失落,覺得自己在學(xué)校里什么都沒學(xué)到,什么都不會(huì),但每天睡覺之前寫好當(dāng)天的日志,我都會(huì)對自己說,"加油,生活會(huì)越來越好!"

  這段時(shí)間,真的是無形中學(xué)到了許多學(xué)問,有些是課本上有的但以前沒有學(xué)進(jìn)去的,有些是課本上學(xué)不到的。我基本上弄通了鋼筋的構(gòu)造,也見到了很多以前沒接觸過的結(jié)構(gòu),現(xiàn)在回頭望望,剛來的時(shí)候,問的那些很稚嫩的問題,真的很愧對學(xué)校,愧對老師。這一個(gè)月,我努力弄通了自己在工作中不懂的問題,通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)生活,也明白了很多道理,知道了學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)是多么珍貴,人生無時(shí)無刻都不能停下學(xué)習(xí)的腳步!人生最重要的是遇到良師益友,在xxx公司,雖然不是什么國家名企,雖然不行以給我很高的薪水,但是在這里,卻有讓我學(xué)習(xí)實(shí)踐的平臺(tái),能給我一次次學(xué)習(xí)修正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì),有很多待我真心的同事,人生不是在那里都可以遇到這么好的伴侶,我很快樂,這便足夠!這次實(shí)習(xí),正是由于很特別,跟以前的任何一次實(shí)習(xí)都不相同,因此也有特殊的感想,一段新生活的開頭,面地將要畢業(yè)的高校,面對自己目前手頭上還處于實(shí)習(xí)期的工作,面對未知的人生!從這個(gè)開頭中,我想,人生其實(shí)最重要的是做好眼前的的事情,有問題就要努力去解決,有不懂的就要努力去弄懂,不管你自己看書也好,問師傅也好,在這個(gè)過程中不段的充實(shí)自己,讓自己對事物從生疏到熟識(shí)。自然而然,你回覺得生活的很歡樂,人生很美妙!

  實(shí)習(xí)結(jié)束了,畢業(yè)實(shí)習(xí)是對高校四年生活的一個(gè)總結(jié),還是一個(gè)回顧,還是對以后人生道路的遙望!我想我們更應(yīng)當(dāng)從中體會(huì)出人生的很多道理,從生疏到熟識(shí)的過程,你應(yīng)當(dāng)以一種什么心態(tài)去面對!以后,我們將離開校內(nèi),去面對很多書本上找不到的東西,但我想,只要我們有一顆學(xué)習(xí)的心,勤奮的心無論我們從事的是那樣的事業(yè),我們都有我們的精彩!

  預(yù)算報(bào)告 3

  為提升財(cái)政資金的預(yù)算績效管理工作水平,增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門更好的履行職責(zé),節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào))、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(州財(cái)績〔20xx〕2號(hào))、《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績[20xx]2號(hào))等文件精神,我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)概況

  1、項(xiàng)目概況

  為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足,鼓勵(lì)本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要([20xx]40號(hào))內(nèi)容:“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問題,同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。

  2、項(xiàng)目績效目標(biāo)

  通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。

  (二)項(xiàng)目執(zhí)行情況

  1、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

  20xx年度本單位通過主動(dòng)作為,積極爭取,共向上級(jí)爭取到各項(xiàng)政策資金23.75億元,與20xx年同比增長12%。爭取的`各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下:

  2、項(xiàng)目資金投入情況

  根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬元,款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬元?铐(xiàng)均通過財(cái)政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。

  3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

  本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬元,具體為:辦公費(fèi)6.02萬元;印刷費(fèi)8.79萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬元、差旅費(fèi)8.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.25萬元、會(huì)議費(fèi)7.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬元、福利費(fèi)6.71萬元、車船燃料費(fèi)1.06萬元、維修費(fèi)2.09萬元、其他33.17萬元。

  4、項(xiàng)目管理情況

  本單位根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī),對專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理,制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法,對專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算,建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制,在資金的使用上,堅(jiān)持?顚S,量入為出的原則,使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績效目的。

  二、績效評(píng)價(jià)依據(jù)

  1、財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào));

  2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào));

  3、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(州財(cái)績〔20xx〕2號(hào));

  4、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年州直部門預(yù)算的通知》(州財(cái)預(yù)〔20xx〕5號(hào));

  5、湘西自治州人民政府州長辦公會(huì)議紀(jì)要〔20xx〕40號(hào);

  6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。

  三、績效評(píng)價(jià)方法和過程

  (一)績效評(píng)價(jià)目的

  本次績效評(píng)價(jià)旨在通過評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果,考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績效,總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),為部門決策、管理提供參考依據(jù),同時(shí)通過全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況,也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

  (二)績效評(píng)價(jià)方法

  根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況,本次績效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析,以評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,定性指標(biāo)定量化,定量為主、定性為輔的方式開展評(píng)價(jià)工作。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

  1、成立自評(píng)小組:根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績[20xx]2號(hào))文件精神,成立了本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開展項(xiàng)目自評(píng)工作。

  2、設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容,設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。

  3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確?冃гu(píng)價(jià)的客觀、公正、有效。

  4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

  5、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

  四、績效分析

  本單位20xx年度向上爭取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元,確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的'兌現(xiàn)落實(shí),為穩(wěn)定增長、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)。

  一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人,完成任務(wù)的115.9%;建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人,完成任務(wù)的102.2%;新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人,完成任務(wù)的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人,完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人,完成任務(wù)的106.2%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。

  二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬元全部到位;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬人、完成140.8%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬元、完成115.7%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%;工傷保險(xiǎn)參保21.4萬人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬元、完成200.9%;生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬元,完成146.3%;失業(yè)保險(xiǎn)參??cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%,征繳基金2287萬元、完成114.3%;全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%,個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成,累計(jì)持卡169.2萬人、完成102%。

  三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位,其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。

  五、評(píng)價(jià)結(jié)論

  本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成,各項(xiàng)績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著,項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分,該項(xiàng)目得分為95分。

  六、有關(guān)問題與建議

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足,沒有可借鑒的目標(biāo)體系,故申報(bào)的績效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),且申報(bào)的績效目標(biāo)未與所需成本銜接。

 。ǘ┯嘘P(guān)建議

  在今后的預(yù)算編制與績效目標(biāo)申報(bào)過程中,完善績效目標(biāo)的編制,在編制績效目標(biāo)時(shí)對績效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo),并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng),以便于進(jìn)行績效考核。

  預(yù)算報(bào)告 4

  一、項(xiàng)目基本情況

  保山市委、市政府對城市建設(shè)、維護(hù)、管理、改造、提升城市形象方面高度重視,在范圍、深度、質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進(jìn),市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣,業(yè)務(wù)量大幅增加,差旅費(fèi)、公務(wù)用車及租賃費(fèi)也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作,保山市財(cái)政局20xx年下達(dá)了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.81萬元,專項(xiàng)用于彌補(bǔ)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)缺口。

  二、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

  根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)),為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績效管理精神,強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任,進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對績效自評(píng)工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化,按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的`原則,明確績效自評(píng)工作責(zé)任主體,從資金到位情況、執(zhí)行情況,成效方面對項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)。

  三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

  (一)項(xiàng)目資金情況

  1.項(xiàng)目資金到位情況。

  根據(jù)(保財(cái)建〔20xx〕4號(hào))和《保山市財(cái)政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費(fèi)預(yù)算的.通知》(保財(cái)建〔20xx〕168號(hào))指標(biāo)文件,下達(dá)資金228109.16元。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

  20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的`辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等223019.16元,購買辦公設(shè)備5090元,項(xiàng)目資金使用完畢,有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展,執(zhí)行率100%。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。

  (二)項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

  產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:數(shù)量指標(biāo);保障單位辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  效益指標(biāo)完成情況:保障機(jī)關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。

  滿意度指標(biāo):干部職工滿意度,服務(wù)對象對資金撥付及時(shí)性滿意度90%。

  四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  已完成預(yù)期目標(biāo)。

  五、績效自評(píng)結(jié)果

  項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分,整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢,資金使用安全、規(guī)范、有效。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。同時(shí)將本次績效自評(píng)的成果應(yīng)用在已后工作中。

  七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

  希望上級(jí)部門能開展績效評(píng)價(jià)方面專業(yè)培訓(xùn),使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評(píng)工作。

  預(yù)算報(bào)告 5

  為加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(湘財(cái)績〔20xx〕7號(hào))、臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(臨財(cái)發(fā)〔20xx〕4號(hào))文件,臨澧縣財(cái)政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司,對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)

  根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知(湘建村〔20xx〕45號(hào))和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知(常建通〔20xx〕24號(hào))等文件立項(xiàng),臨澧縣脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況,下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知(臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號(hào)),原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。

  項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建,主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱“縣住建局”)。

  2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

  對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造,其中包括9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵(lì)有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下,對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對困難、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對象實(shí)施改造,提高農(nóng)戶滿意度。

  3.項(xiàng)目實(shí)施情況

  根據(jù)常建通〔20xx〕24號(hào)文件,制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》,本年度對4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。

  具體實(shí)施步驟:

  1.農(nóng)戶申請。

  2.民主評(píng)議,評(píng)議結(jié)果在村級(jí)公示欄予以公示,公示期至少7天。

  3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報(bào)材料后,組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),確認(rèn)開工時(shí)間,上報(bào)縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

  4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示。縣危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)材料后,對申報(bào)材料進(jìn)行復(fù)核,對符合補(bǔ)助條件的,根據(jù)住房危舊程度,核定危房改造方式,并對審批結(jié)果及時(shí)反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示,公示期至少7天。

  5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請驗(yàn)收,縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。

  6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

  4.項(xiàng)目資金投入和使用情況

  20xx年,項(xiàng)目資金總投入1005.95萬元,截止20xx年1月20日,實(shí)際使用資金1005.95萬元,資金全部使用完畢。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

  嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署,堅(jiān)持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則,全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”,結(jié)合農(nóng)村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役,加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造,到20xx年前全部解決4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對象危房改造問題,實(shí)現(xiàn)“人不住危房,危房不住人”的目標(biāo)。

  2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

  通過本項(xiàng)目實(shí)施,對農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造,改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對象的住房條件,對臨澧縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建,有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下:

  (1)數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則(試行)》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),均通過現(xiàn)場竣工驗(yàn)收,合格率100%,打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。

  (3)時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

 。4)成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。

 。5)經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的.農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失,減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

  (6)社會(huì)效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量,保障危改戶居住安全,促進(jìn)社會(huì)和諧,無一例農(nóng)戶上訪戶,危改房利用率100%,相關(guān)對象政策知曉率90%以上。

 。7)可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的實(shí)施符合國家政策和社會(huì)發(fā)展,形成良性循環(huán)機(jī)制。

 。8)滿意度。受益對象滿意度達(dá)90%以上。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

  湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財(cái)政局委托后,成立了評(píng)價(jià)小組,根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績效評(píng)價(jià)方案。聽取項(xiàng)目單位情況介紹,收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料,對項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí);通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式,了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財(cái)政部門溝通交流后,綜合分析形成本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目投入情況

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)

  該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序規(guī)范。

  2.績效目標(biāo)

  填報(bào)的`專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。

  3.資金投入

  項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的名單及補(bǔ)助金額,補(bǔ)助名單及金額由各村級(jí)通過民主評(píng)議確定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報(bào)。

 。ǘ╉(xiàng)目過程情況

  1.項(xiàng)目資金管理情況

 。1)項(xiàng)目資金到位率。

  截止到20xx年底,項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬元,資金到位率100%。

 。2)預(yù)算執(zhí)行率。

  截止20xx年1月,撥付的專項(xiàng)資金使用1005.95萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

 。3)資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時(shí)由縣住建局向財(cái)政提出申請,經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財(cái)局通過一卡通打卡發(fā)放,資金撥付程序合規(guī),部分資金未打卡到農(nóng)戶本人,簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

  2.組織實(shí)施情況

 。1)管理制度健全性

  無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度,村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。

 。2)制度執(zhí)行有效性

  11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺(tái)賬資料均未按要求留底備查,僅一份交縣住建局。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定,鑒定精準(zhǔn)率100%,改造房屋建立了一戶一檔資料,填制了現(xiàn)場竣工驗(yàn)收單,驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。

  3.產(chǎn)出時(shí)效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時(shí)完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。

  4.產(chǎn)出成本。新建179戶,補(bǔ)助540.7萬元;修繕201戶,補(bǔ)助445.35萬元,置換9戶,補(bǔ)助18.5萬元,安置1戶,補(bǔ)助1.4萬元,共390戶,合計(jì)1005.95萬元。補(bǔ)助實(shí)行個(gè)體差異化,未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案,無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況

  1.經(jīng)濟(jì)效益

  投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造,促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展,有效拉動(dòng)了內(nèi)需。同時(shí)農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低,需要較多的勞動(dòng)力資源,尤其是農(nóng)村個(gè)體建筑工與小工,可為農(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì),增加了務(wù)工人員的收入水平,農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

  2.社會(huì)效益

  危房改造項(xiàng)目通過政府投入引導(dǎo),激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,受益戶不斷增加,取得了明顯的社會(huì)效益。匯總統(tǒng)計(jì)調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。

  3.可持續(xù)性影響

  項(xiàng)目的實(shí)施,保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對象的住房安全問題,住上了安全房、放心房,居住條件得到較大改善,生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。

  4.滿意度

  通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%,未完成績效目標(biāo)。

  四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  1.高度重視,確保項(xiàng)目推動(dòng)。保障“住有所居,住房安全”,保證“人不住危房、危房不住人”,實(shí)施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。

  2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的,要求立即整改到位;對嚴(yán)重超面積建設(shè)的,取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題,建立臺(tái)賬,整改一個(gè)銷號(hào)一個(gè)。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  1.項(xiàng)目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)

  一是提供的危改戶花名冊中:電話號(hào)碼錯(cuò)誤115戶,如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號(hào)、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號(hào)碼等;無聯(lián)系方式45戶(葉發(fā)奎、黎伏英等);身份證信息與本人不符2戶(陳夏林、胡孟均);未填銀行卡號(hào)11戶(周煙珍、葉世來等);四類危改戶對象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶,主要是智障、精神病患者或五保戶。

  二是湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號(hào))文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報(bào)、整理,竣工驗(yàn)收后交縣級(jí)住建部門保存歸檔。建立健全全村級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)農(nóng)村危房改造臺(tái)賬管理制度”,現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺(tái)賬資料。

  三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房,未制定具體的修繕代建實(shí)施方案,農(nóng)戶對代建的項(xiàng)目內(nèi)容和成本不清楚。

  2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號(hào))文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn),并在年度實(shí)施方案中明確”,在實(shí)際實(shí)施過程中,未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn),無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù),補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù),如同為修繕補(bǔ)助,刻木山鄉(xiāng)小書3.05萬元、小佑4.05萬元,烽火鄉(xiāng)小虎3.2萬元、小鋒2.9萬元,四新崗小正發(fā).5萬元等,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助,太浮鎮(zhèn)小林5.7萬元、小田5萬元、小紅4.6萬元等。

  3.部分危改資金效益欠佳

  空置危改房(原屋主已故)比例較高,財(cái)政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶小林等共14套,財(cái)政補(bǔ)助危改資金30.45萬元?罩梅繜o后續(xù)管理制度。

 。ǘ┰蚍治

  以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理,檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺;二是補(bǔ)助制度未制定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大;三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。

  五、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┚珳(zhǔn)完善檔案資料

  規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序,完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)危改檔案資料,便于備查和核對。各級(jí)各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報(bào)到資金撥付等所有的檔案資料,并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,避免弄虛作假,套取財(cái)政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案,農(nóng)戶本人簽字確認(rèn),知曉代建內(nèi)容和成本情況,報(bào)村鎮(zhèn)審批確認(rèn),保證支出的真實(shí)合理,確保財(cái)政資金的效益發(fā)揮。

 。ǘ┲贫ü胶侠淼难a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)文件規(guī)定,對危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底,針對不同情況的危改戶,按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)參照執(zhí)行,確保補(bǔ)助資金的對象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正,避免資金安排隨意性,杜絕關(guān)系戶、虛報(bào)冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。

 。ㄈ┲贫ê罄m(xù)管理制度

  制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度,針對財(cái)政資金補(bǔ)助五保戶等危改對象,因亡故后房屋空置的情況,建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報(bào)縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

  預(yù)算報(bào)告 6

  今年,我局根據(jù)《縣20xx年度機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作績效考評(píng)方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動(dòng)績效考評(píng)方案》精神,按照、縣政府統(tǒng)一布署,結(jié)合本局實(shí)際,切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能建設(shè),認(rèn)真開展了發(fā)展提升年活動(dòng),取得一定的成效。近日,我局按照上級(jí)要求,對20xx年上半年機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進(jìn)行了自評(píng),F(xiàn)就有關(guān)自評(píng)情況匯報(bào)如下:

  一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。

  一是對年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面,召開會(huì)議傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)會(huì)議和文件精神,結(jié)合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動(dòng)方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動(dòng)績效考核方案》,成立了局機(jī)關(guān)發(fā)展提升年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長任組長,其他班子成員為副組長,局機(jī)關(guān)各股室和局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員。另一方面,落實(shí)本單位效能建設(shè)工作機(jī)構(gòu)、辦公場所和人員,制定落實(shí)了“三項(xiàng)制度”。同時(shí),認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記單”和“限時(shí)辦結(jié)單”。

  二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對照重點(diǎn)工作方案開展了階段性的工作,形成了半年工作總結(jié),落實(shí)了發(fā)展提升年結(jié)對幫扶責(zé)任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對幫扶對子。

  三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報(bào)》上稿2篇,被《井岡山報(bào)》采用有關(guān)信息8篇。

  二、在機(jī)關(guān)工作作風(fēng)方面。

  一是單位及其工作人員嚴(yán)格遵守“四條禁令”和“八項(xiàng)制度”、堅(jiān)持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的行為。

  二是民主評(píng)議評(píng)價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測評(píng)排名第4名。

  三是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)測評(píng)情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個(gè)股被列為全縣重點(diǎn)股室測評(píng)對象,在最近全縣38個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理部門內(nèi)設(shè)股室,第一次集中測評(píng)中分別排名為第5名、第10名和第16名。

  四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測方面沒有不良反映。

  三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開工作方面。

  一是完善落實(shí)了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記”并和“限時(shí)辦結(jié)單”。

  二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開,在局機(jī)關(guān)開辟了黨務(wù)公開政務(wù)公開欄,制定了黨務(wù)政務(wù)公開方案和政務(wù)公開年度計(jì)劃,建立了政務(wù)公開檔案。

  四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)方面。

  一是開展了效能督查。堅(jiān)持對機(jī)關(guān)效能情況每月至少開展一次督查活動(dòng),并做到有記錄。

  二是進(jìn)一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運(yùn)作,推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。

  五、在效能投訴辦理方面。

  按程序認(rèn)真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件,做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止,我局沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的投訴件。

  六、在特色工作方面。

  20xx年我局在局機(jī)關(guān)積極開展了創(chuàng)建市級(jí)文明單位活動(dòng)。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任,完善創(chuàng)建措施,狠抓工作落實(shí),強(qiáng)化監(jiān)督檢查,務(wù)求取得實(shí)效等措施,創(chuàng)建活動(dòng)取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的.方式來寫演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。

  預(yù)算報(bào)告 7

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。

 。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。

  2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

  一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

  (一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬元,項(xiàng)目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬元,項(xiàng)目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬元,項(xiàng)目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)

  項(xiàng)目完成總投資180萬元,100%完成。

  (三)項(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的.制訂及執(zhí)行情況)分析

  項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度?顚S茫瑖(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。

  (二)項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。

  四、項(xiàng)目績效情況

  (一)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過驗(yàn)收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

  4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。

  項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。

  預(yù)算報(bào)告 8

  一、項(xiàng)目單位基本情況

  我單位是財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位,實(shí)行獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)有16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),20xx年末單位實(shí)有在職人員143人,離退休人員30人。

  根據(jù)國務(wù)院、中央紀(jì)委、省紀(jì)委精神,中共常德市紀(jì)律檢查委員會(huì)(簡稱市紀(jì)委)機(jī)關(guān)與常德市監(jiān)察局合署辦公,在市委、市人民政府和省紀(jì)委、監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作,履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能,對市委、市人民政府負(fù)責(zé)。

  二、項(xiàng)目績效目標(biāo)

  (一)項(xiàng)目績效總目標(biāo)

  全面從嚴(yán)治黨,保持懲治腐敗高壓態(tài)勢,營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì)清新的環(huán)境。

  (二)20xx年績效目標(biāo)

  大要案辦案經(jīng)費(fèi)是通過人力、財(cái)力、物力的投放,深入開展“兩個(gè)責(zé)任”,緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域,直指典型違紀(jì)問題,認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作,嚴(yán)格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀(jì)律審查。

  三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金到位情況

  根據(jù)當(dāng)年工作安排,該項(xiàng)目一次撥付資金200萬元,已全部到位。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

  20xx年度大要案辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源均為財(cái)政撥款。其中,紀(jì)委巡視巡查工作支出33萬;反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬;內(nèi)部巡查支出7萬;作風(fēng)辦經(jīng)費(fèi)支出13萬元;糾風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元;案件審理室支出5萬元;各室辦案支出105.5萬元。

  (三)項(xiàng)目資金管理情況

  為加強(qiáng)大要案辦案專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督,規(guī)范專項(xiàng)資金使用,提高資金使用效率,制定了市紀(jì)委機(jī)關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)管理制度,制度對專項(xiàng)資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范,要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目內(nèi)容使用,做到?顚S茫褂脤m(xiàng)資金時(shí),要全部通過國庫集中支付,嚴(yán)禁虛報(bào)、擠占、挪用。項(xiàng)目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行,無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

  四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  領(lǐng)導(dǎo)重視,制度完善。市紀(jì)委根據(jù)工作需要,由計(jì)劃的開展大要案辦案經(jīng)費(fèi)支出及報(bào)賬程序,明確職責(zé)、?顚S谩

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費(fèi)使用由辦公室為主管理,案件監(jiān)督管理室協(xié)助,并根據(jù)要求建立臺(tái)賬。

  五、項(xiàng)目績效情況

  (一)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),抓牢壓實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。把嚴(yán)肅責(zé)任追究作為落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”的關(guān)鍵,對履責(zé)不力的問責(zé)141人,其中紀(jì)律處分73人,向全市釋放了“失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)”的強(qiáng)烈信號(hào)。

  (二)堅(jiān)持從嚴(yán)執(zhí)紀(jì),持續(xù)釋放了震懾效應(yīng)。全市共立案1549件,同比增加24.3%,涉及處級(jí)干部43人,紀(jì)律審查數(shù)量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點(diǎn)查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件,配合省紀(jì)委嚴(yán)肅查處了盧武福嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件,在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作,成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準(zhǔn)把握運(yùn)用“四種形態(tài)”,全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。

 。ㄈ┥罨L(fēng)肅紀(jì),扎實(shí)推進(jìn)了專項(xiàng)整治。建立健全直接查辦、三級(jí)聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機(jī)制,全市共立案調(diào)查“雁過拔毛”式腐敗問題522件,處理686人,其中黨紀(jì)政紀(jì)處分517人,追繳資金2791萬元,實(shí)實(shí)在在增強(qiáng)了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風(fēng)”問題線索1632起,立案537起,給予組織處理192人,黨紀(jì)政紀(jì)處分446人。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)巡察監(jiān)督,更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計(jì)、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機(jī)制,先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察,督促整改突出問題162個(gè),向有關(guān)部門移交問題線索19條,共對14人立案審查,給予12人 黨紀(jì)政紀(jì)處分。在全省率先開展內(nèi)部巡察工作,先后對臨澧縣紀(jì)委、武陵區(qū)紀(jì)委等9個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部巡察,發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個(gè),受理涉及紀(jì)檢監(jiān)察干部的信訪舉報(bào)47件,立案查處14人。

  六、項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

  20xx年市紀(jì)委大要案辦案專項(xiàng)支出績效工作基本完成,達(dá)到預(yù)期的.效果,為我市社會(huì)營造良好風(fēng)氣。

  七、其他需要說明的問題

  (一)后續(xù)工作計(jì)劃

  繼續(xù)深入開展辦案工作,鞏固拒腐防線,將廉潔價(jià)值理念向黨員干部和全社會(huì)輻射。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  主要存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能,著重在全市黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作,強(qiáng)化社會(huì)效益和社會(huì)公眾滿意度方面,案件多少及腐敗嚴(yán)重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項(xiàng)工作必須根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項(xiàng)等工作,在上年度預(yù)算的編制時(shí)無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì),必須由當(dāng)年追加費(fèi)用,因而造成預(yù)決算間存在差異。

 。ㄈ┯嘘P(guān)建議

  1.關(guān)于20xx年中接到的工作任務(wù)及大要案件費(fèi)用,建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。

  2.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí),預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束,凡事做到“先預(yù)算后開支”,并重視對財(cái)政資金的追蹤問效,提高財(cái)政資金的使用效益。

  預(yù)算報(bào)告 9

  根據(jù)工作要求,我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績效情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià),根據(jù)財(cái)政支出的有關(guān)規(guī)定,形成本自評(píng)報(bào)告。

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  20xx年,我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政預(yù)算安排636萬元,主要用于全縣水利項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、審查費(fèi)等。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

  項(xiàng)目績效總目標(biāo):爭資立項(xiàng)4000萬元。

  2、項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

  20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬元,實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元。

  二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

  中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。

  三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過程

  (一)績效評(píng)價(jià)目的

  根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對該項(xiàng)目從立項(xiàng)開始直到項(xiàng)目實(shí)施完成,實(shí)行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管,特別是對資金使用情況,進(jìn)行全面分析和綜合評(píng)價(jià),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平,為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

  (二)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法

  評(píng)價(jià)原則:遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則,定量分析與定性分析相結(jié)合的原則,真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。

  選用的評(píng)價(jià)指標(biāo):按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分,滿分為100分,其中項(xiàng)目決策(20分)、項(xiàng)目管理(25分)、項(xiàng)目績效(55分)。

  評(píng)價(jià)方法:按照成本效益法、比較法、公眾評(píng)判法等方法進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

  根據(jù)文件精神,20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績效評(píng)價(jià)工作從20xx年3月25日開始,至5月25日結(jié)束。具體評(píng)價(jià)過程:

  1、項(xiàng)目責(zé)任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的績效進(jìn)行自評(píng),并形成工作底稿。

  2、績效評(píng)價(jià)工作組現(xiàn)場評(píng)價(jià),通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料,結(jié)合自評(píng)和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際,按照評(píng)價(jià)指標(biāo)對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)。

  3、結(jié)合現(xiàn)場評(píng)價(jià),對搜集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析,對項(xiàng)目作出獨(dú)立、客觀、公正、實(shí)事求是的績效評(píng)價(jià),出具自評(píng)報(bào)告。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

  (一)項(xiàng)目資金情況分析

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析

  按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求,20xx年度實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元

  2、項(xiàng)目資金使用情況分析

  實(shí)際使用資金420.505萬元,資金使用率66%,通過采取項(xiàng)目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。

  3、項(xiàng)目資金管理情況分析

  建立了項(xiàng)目資金管理制度,對項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理,審查嚴(yán)格,沒有改變資金使用用途,也無截留、擠占、挪用情況。

  (二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1、項(xiàng)目組織情況分析

  永興縣委、縣政府高度重視,對項(xiàng)目實(shí)施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),我局集中了精干力量全程參與、把控,確保項(xiàng)目績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。

  2、項(xiàng)目管理情況分析

  水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計(jì)單位,與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)合同,根據(jù)合同支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)前,由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票,縣水利局提出支付申請,經(jīng)縣水利局、縣財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的.賬戶。

 。ㄈ╉(xiàng)目績效情況分析

  1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

 。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況

  項(xiàng)目通過限額及政府采購控制項(xiàng)目成本。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

 。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

  項(xiàng)目實(shí)施一般為幾個(gè)月,多則一年時(shí)間。

 。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量

  項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)為合格。

  3、項(xiàng)目的`效益性分析

 。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  項(xiàng)目全部完成100%。

  (2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

  項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級(jí)資金4181萬元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,水利發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率,以及項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查,績效情況良好,預(yù)期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

  項(xiàng)目績效目標(biāo)評(píng)價(jià)按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分,滿分為100分,其中項(xiàng)目決策(20分)、項(xiàng)目管理(25分)、項(xiàng)目績效(55分)。

  (一)、項(xiàng)目決策方面(20分)

  項(xiàng)目決策由項(xiàng)目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:

  ⑴、項(xiàng)目目標(biāo)(4分):項(xiàng)目目標(biāo)明確。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。

  ⑵、決策過程(8分):項(xiàng)目符合部門年度工作計(jì)劃,且金額通過限額及政府采購。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。

 、、資金分配(8分):按政府采購情況確定資金量的大小,按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。

  從以上分析:項(xiàng)目決策方面得分4+8+7=19分。

  (二)、項(xiàng)目管理方面(25分)

  項(xiàng)目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:

 、拧①Y金到位(4分):計(jì)劃使用資金636萬元,實(shí)際使用資金420.505萬元,結(jié)余資金215.495萬元。

 、、資金管理(10分):資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程,不存在違紀(jì)違法行為。

 、恰⒔M織實(shí)施(10分):資金管理制度健全,嚴(yán)格按照管理制度支付。

  從以上分析:項(xiàng)目決策方面得分4+10+10=24分。

  (三)、項(xiàng)目績效方面(55分)

  項(xiàng)目績效由項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)、項(xiàng)目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:

  ⑴、項(xiàng)目產(chǎn)出(15分):20xx年度實(shí)際爭取中省兩級(jí)資金4181萬元,超年度計(jì)劃4000萬元。

  ⑵、項(xiàng)目效果(39分):項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級(jí)資金4181萬元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,服務(wù)對象滿意度很高。

  從以上分析:項(xiàng)目績效方面得分15+39=54分。

  績效自評(píng)結(jié)論:根據(jù)以上指標(biāo)分析,自評(píng)績效總分為97分,大于80分。自評(píng)績效等級(jí)“優(yōu)秀”。

  六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等)

  項(xiàng)目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示,主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

  預(yù)算報(bào)告 10

  財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

  批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

  本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元;涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

  預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡單,對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念?冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對應(yīng)扣分。

  二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況

  在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

  進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%。

  績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

  三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果

  應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的`配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

  一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的'責(zé)任約束,對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

  二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

  預(yù)算報(bào)告 11

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目單位基本情況

 。1)主要職能

  1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令及發(fā)布的決定和命令;

  2、執(zhí)行本行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政,公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

  3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所用的合法財(cái)產(chǎn),維和社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

  4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

  5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

  6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

  7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。2)單位構(gòu)成

  1、新村鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

  2、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

  3、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

  4、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo):降低轄區(qū)污水對環(huán)境的污染,保護(hù)群眾生活環(huán)境,改善農(nóng)村及周邊地區(qū)的生產(chǎn)環(huán)境,保證農(nóng)漁業(yè)的正常生產(chǎn);有助于改善居民生活居住環(huán)境和鎮(zhèn)區(qū)景觀,創(chuàng)造良好的居住環(huán)境,促進(jìn)港口經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,提高群眾的物質(zhì)和文化生活水平;有助于改善城市生態(tài)環(huán)境,創(chuàng)造良好的`人居環(huán)境。

  2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的`具體績效目標(biāo):本為創(chuàng)建美麗陵水、環(huán)保模范農(nóng)村打下良好的基礎(chǔ)。創(chuàng)造良好的人居環(huán)境;進(jìn)一步縮小城市與農(nóng)村建設(shè)的差距,塑造新農(nóng)村良好形象。同時(shí)也通過該項(xiàng)目的'具體實(shí)施,帶動(dòng)逐步實(shí)現(xiàn)新村鎮(zhèn)農(nóng)村用水安全,同時(shí)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。

 。ㄈ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  陵水縣財(cái)政局通過《關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)的的通知》(陵財(cái)〔20xx〕41號(hào))下達(dá)我鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)515.82萬元。截至20xx年12月,該資金已全部到位,資金到位率為100%,該資金的主要用途為污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目等相關(guān)工作。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金到位情況分析

  截止20xx年12月,項(xiàng)目資金來源于污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金,無其他自籌資金。

 。ǘ╉(xiàng)目資金使用情況分析

  資金使用方面,我們做到了專戶儲(chǔ)存,?顚S茫Ц斗秶、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定。撥款全部用于建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)、實(shí)施。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析

  嚴(yán)格按照陵水縣政府投資項(xiàng)目工程款支付程序?qū)?xiàng)目工程款進(jìn)行專款專用,對批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容,做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理;及時(shí)掌握工程進(jìn)度;按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。

  在資金使用過程中,嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),建立健全內(nèi)部審批制度。該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)產(chǎn)生的`預(yù)支款必須經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批;形成費(fèi)用時(shí),須有正規(guī)發(fā)票,并經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定方可報(bào)銷,對每筆用款申請,在所附資料齊備的情況下,經(jīng)財(cái)政部門現(xiàn)場實(shí)地考察,審核確認(rèn)后審批付款;產(chǎn)生的管理費(fèi)用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷。無截留、挪用、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金現(xiàn)象。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  1、組織架構(gòu)

  為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,我鎮(zhèn)成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,鎮(zhèn)長任組長,統(tǒng)籌項(xiàng)目整體規(guī)劃,由項(xiàng)目管理辦公室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

  2、實(shí)施流程

  (1)組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場,對現(xiàn)場情況進(jìn)行分析評(píng)估;委托有資質(zhì)的單位開展前期工作,擬定出設(shè)計(jì)方案后,報(bào)請縣發(fā)改委組織專家對方案進(jìn)行論證評(píng)審。

 。2)獲得審批后及時(shí)組織開展招投標(biāo)工作,確定施工、監(jiān)理單位。

 。3)組織施工單位入場開工,監(jiān)理單位入場監(jiān)督。

 。4)主體工程完成,報(bào)請主管部門組織竣工驗(yàn)收。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  實(shí)行項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)制,由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理及分工,嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。

  在項(xiàng)目建設(shè)中,為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工,嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī),對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過程、全方位的現(xiàn)場監(jiān)督管理,努力化解工程風(fēng)險(xiǎn),努力提高工作質(zhì)量和效率,明確規(guī)范管理,強(qiáng)化責(zé)任,確保安全,保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想,并從設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手,加強(qiáng)日常檢查監(jiān)督工作,確保按照階段性計(jì)劃順利開展直至竣工。

 。ㄈ╉(xiàng)目完成情況

  項(xiàng)目完成任務(wù)量:已與新村鎮(zhèn)城坡村委會(huì)簽訂包干協(xié)議。

 。ㄋ模╉(xiàng)目完成進(jìn)度

  已完成征地拆遷補(bǔ)償工作。

  四、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

  1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

  本項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金515.82萬元,經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算評(píng)審書執(zhí)行。截止20xx年12月經(jīng)費(fèi)開支已報(bào)支0萬元。

  2、項(xiàng)目效率性分析

  按照項(xiàng)目計(jì)劃,按時(shí)保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)及目標(biāo)。主要工作完成進(jìn)度及實(shí)施效果如下:

  第一階段:籌備階段。組織項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備工作,首先組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場,對現(xiàn)場情況進(jìn)行分析、評(píng)估,并編制實(shí)施方案、預(yù)算。獲得相關(guān)審批后,嚴(yán)格按照陵水縣招投標(biāo)管理制度進(jìn)行施工、監(jiān)理單位招標(biāo),確定施工、監(jiān)理單位。

  第二階段:施工階段。相關(guān)工作人員不定時(shí)抽查項(xiàng)目施工情況,有問題及時(shí)與施工單位及上級(jí)反映。并按照陵水縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定,按工程進(jìn)度支付施工單位施工款。

  第三階段:竣工驗(yàn)收階段。工程完工后,報(bào)請主管部門組織相關(guān)單位開展竣工驗(yàn)收檢查,提交相關(guān)材料報(bào)批。

  3、項(xiàng)目有效性分析

  對整個(gè)項(xiàng)目的工作成果認(rèn)真分析,認(rèn)為項(xiàng)目實(shí)施完全達(dá)到預(yù)期工作成果,該項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了以下目標(biāo):

 。1)生活污水及工業(yè)農(nóng)業(yè)污水未規(guī)范排放。項(xiàng)目建成后極大地消除了群眾用水安全隱患,提高群眾安全感。

 。2)提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環(huán)境,對投資環(huán)境有積極的影響。

 。3)對水資源進(jìn)行切實(shí)可行有效的保護(hù),使水資源得以可持續(xù)利用,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

  該項(xiàng)目的落實(shí),對轄區(qū)污水進(jìn)行綜合治理,使污水達(dá)標(biāo)后排放,最大程度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生活污水排放對地下水、地表水的污染。

  4、項(xiàng)目可持續(xù)性分析

  該項(xiàng)目完成驗(yàn)收后,對提高農(nóng)村的生活品質(zhì),推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè),實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展具有重要意義。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。

  經(jīng)對比分析,項(xiàng)目的定量指標(biāo)已按計(jì)劃實(shí)施完成,項(xiàng)目運(yùn)行達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)效益明顯,社會(huì)效益顯著,完成質(zhì)量良好。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法:

 。1)嚴(yán)格項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度。按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施,加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范。

 。2)分工明確,落實(shí)責(zé)任。實(shí)施計(jì)劃完善,流程順暢,確保各項(xiàng)指標(biāo)順利完成。

 。3)加強(qiáng)交流,注重反思。在項(xiàng)目工程建設(shè)過程中,重視與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的多方溝通,明確總目標(biāo),根據(jù)實(shí)際開展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

 。4)精細(xì)管理,提高質(zhì)量與效率,全面落實(shí)安全管理目標(biāo)責(zé)任制。根據(jù)縣委縣政府關(guān)于落實(shí)各行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求,強(qiáng)化建筑工地安全生產(chǎn)責(zé)任制。貫徹安全就是效益、質(zhì)量就是生命的重要理念,全面落實(shí)建筑工地安全管理目標(biāo)。

  (二)存在的問題

  新村鎮(zhèn)正處于項(xiàng)目開發(fā)快速發(fā)展階段,多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)推進(jìn)、實(shí)施,待處理事項(xiàng)千頭萬緒,導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相對滯后。

  六、其他需說明的問題

  我鎮(zhèn)于20xx年與新村鎮(zhèn)城坡村委會(huì)簽訂包干協(xié)議,委托城坡村委會(huì)處理該項(xiàng)目拆遷征地等相關(guān)工作,由于前期工作未完成,截止至20xx年12月,污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金未完成撥付,累計(jì)撥付為0%。

  預(yù)算報(bào)告 12

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請縣政府撥付綠化項(xiàng)目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展,彌補(bǔ)資金不足的短板。

  二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上,將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

  本次績效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)的意見和建議。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則

  一、科學(xué)規(guī)范原則。績效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  二、公正公開原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

  三、分級(jí)分類原則。績效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

  四、績效相關(guān)原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)方法

  績效評(píng)價(jià)應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制,對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合,確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡便有效的原則,根據(jù)實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

  自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的`比較法。

  (四)績效評(píng)價(jià)工作過程

  我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員,確?冃зY自評(píng)工作順利進(jìn)行,成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績效評(píng)價(jià)工作小組,深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析,形成績效自評(píng)報(bào)告。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績效自評(píng),認(rèn)為該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評(píng)分表)

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉(xiàng)目過程情況。

  1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

  2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項(xiàng)目資金審核符合流程,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%,保障了工程質(zhì)量。

  (四)項(xiàng)目效益情況。

  受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  項(xiàng)目資金真正做到了?顚S,嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益,確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

  2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識(shí)相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一)多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  二)加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上,采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

  預(yù)算報(bào)告 13

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  根據(jù)新安富領(lǐng){20xx}1號(hào)文件《關(guān)于下達(dá)自治區(qū)20xx年安居富民工程建設(shè)任務(wù)的通知》要求,20xx年我縣建設(shè)任務(wù)為2500戶,其中建檔立卡貧困戶500戶。補(bǔ)助資金資金為每戶2.85萬元(國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元,援疆1萬元),建檔立卡貧困戶每戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3.85萬元。(國家1.05萬元。自治區(qū)0.8萬元,援疆2萬元)

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  今年的2500戶任務(wù)截止到目前:全縣開工2500戶,開工率100%。竣工戶2500戶,竣工率100%!敖n立卡”貧困戶開工500戶,開工率為100%?⒐500戶,竣工率為100%。入住率達(dá)到95以上。

 。ㄈ╉(xiàng)目實(shí)施情況

  1、于20xx年1月份,召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會(huì),對20xx年安居富民前期工作進(jìn)行安排部署。要求各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))場結(jié)合各自實(shí)際,加快制定完善今年安居富民工程實(shí)施方案,確保工程順利實(shí)施。

  2、對有意向的建房戶,合理引導(dǎo)宣傳,讓他們做好建設(shè)用地、路、渠等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃工作,確保早開工、早竣工、早入住。

  3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級(jí)工程建設(shè)資金,今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農(nóng)戶實(shí)施安居富民工程建設(shè)資金缺口的問題,除宣傳發(fā)動(dòng)百姓自籌建房資金外。同時(shí),協(xié)調(diào)扶貧、殘聯(lián)、民政等資金進(jìn)行捆綁使用。

  4、利用冬季做好管理人員及建筑技術(shù)人員的培訓(xùn)工作。我縣共開展4次集中培訓(xùn),培訓(xùn)管理人員96人次,建筑工匠461人次,建房戶1200戶。

  5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價(jià)格低的有利因素,積極與相關(guān)生產(chǎn)、銷售企業(yè)對接,提前儲(chǔ)備水泥、紅磚、鋼材等必備建材,最大限度降低建設(shè)成本。

  6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發(fā)放。

  7、加大質(zhì)量監(jiān)管力度,嚴(yán)格按照安居富民工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的一律不給予驗(yàn)收。資金安全:嚴(yán)格按照安居富民專項(xiàng)資金管理使用建設(shè)資金,堅(jiān)決杜絕挪用、侵占安居富民資金的情況。

  20xx年安居富民工程建設(shè)補(bǔ)助資金共計(jì)7625萬元(國家補(bǔ)助資金2625萬元,自治區(qū)補(bǔ)助資金2000萬元,援疆補(bǔ)助資金3000萬元),現(xiàn)已全部到位并全部下?lián)苤粮鬣l(xiāng)(鎮(zhèn))場,由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))場打入建房戶專戶。

  二、績效評(píng)價(jià)情況

  (一)績效評(píng)價(jià)目的:解決十三五農(nóng)業(yè)戶口建房難的.`問題。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)的原則、指標(biāo)體系及方法:根據(jù)“十三五”安居富民工程建設(shè)任務(wù)分解實(shí)施。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)實(shí)施過程:20xx年1月份,召開全縣安居富民工程建設(shè)專題會(huì),部署今年任務(wù)。4月25日起全面開工建設(shè),10月30日全部竣工。嚴(yán)格按照《自治區(qū)安居富民工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法》實(shí)施。

  三、項(xiàng)目績效分析

  安居富民工程是一項(xiàng)民生工程,惠及全縣所有農(nóng)業(yè)戶口家庭,極大地解決了農(nóng)村建房難的問題,為實(shí)現(xiàn)全面小康和我縣20xx-20xx攻堅(jiān)脫貧奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  四、存在問題

  近年來,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,安居富民工程在農(nóng)村已全面鋪開,農(nóng)房建設(shè)發(fā)展迅速,農(nóng)村空閑地越來越少,農(nóng)房原址重建所占比例較大,安居富民工程后期建設(shè)大多為貧困戶和特困戶,任務(wù)艱巨。

  五、對策建議

  為確保今后工作的順利開展,對經(jīng)濟(jì)條件差、自籌資金困難的農(nóng)戶,在積極引導(dǎo)其選擇成本低、面積小的抗震結(jié)構(gòu)房屋,并督促農(nóng)戶自行備工、備料的同時(shí),對確實(shí)有困難的,還需相關(guān)單位給予更多的資金扶持。

  六、其他需要說明的問題

  上級(jí)資金撥付較為緩慢。

  預(yù)算報(bào)告 14

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T基本情況

  我中心為公益一類的副處級(jí)事業(yè)單位,具體貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》,主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病的監(jiān)測與報(bào)告等動(dòng)物疾病預(yù)防控制工作,承擔(dān)動(dòng)物疾病防控工作,提出并實(shí)施全市動(dòng)物疫病的免疫計(jì)劃;承擔(dān)全市動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫工作;承擔(dān)全市定點(diǎn)屠宰場的技術(shù)指導(dǎo)與管理保障服務(wù);對縣市區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);完成市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

  (一)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

  1、認(rèn)真組織部署。3月18日,組織召開了全市重大動(dòng)物疫病防控工作電視電話會(huì)議,全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作。6月12日—13日,組織召開了上半年全市重大動(dòng)物疫病防控工作總結(jié)會(huì)議,對我市上半年的重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了總結(jié)交流,工作滯后的縣市區(qū)在會(huì)上進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。9月29日,組織召開全市秋防會(huì)議,副市長楊衛(wèi)平在會(huì)上對秋季重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了安排部署。10月24日,組織召開了產(chǎn)地檢疫率和集中屠宰率提升的專題會(huì)議,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長親自調(diào)度“兩率”工作。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)了《20xx年邵陽市動(dòng)物強(qiáng)制免疫計(jì)劃實(shí)施方案》、《關(guān)于加強(qiáng)當(dāng)前非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽市20xx年動(dòng)物疫病防控績效考核方案》、《關(guān)于做好秋冬季動(dòng)物防疫工作的通知》等一系列文件,對防控工作做出整體安排部署,指導(dǎo)各縣市區(qū)政府、指揮部層層分解目標(biāo)任務(wù),明確防控責(zé)任,制定實(shí)施方案,狠抓工作落實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市共召開動(dòng)物防疫防控專題會(huì)議525次,其中市級(jí)5次,縣級(jí)86次,鄉(xiāng)鎮(zhèn)434次。

  2、加強(qiáng)基礎(chǔ)免疫。1月26日,制訂下發(fā)了《20xx年邵陽市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》,對全年的動(dòng)物免疫工作進(jìn)行全面部署,要求對高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動(dòng)物疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫,應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到100%,抗體合格率達(dá)到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化強(qiáng)制免疫嚴(yán)防動(dòng)物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區(qū)進(jìn)行動(dòng)物防疫包鄉(xiāng)包村(場)的技術(shù)、行政雙重責(zé)任制,進(jìn)一步強(qiáng)化免疫主體責(zé)任,督促養(yǎng)殖場切實(shí)履行強(qiáng)制免疫義務(wù)。同時(shí),加強(qiáng)免疫記錄與檔案管理,確保免疫工作到位。根據(jù)統(tǒng)計(jì),全市應(yīng)免疫生豬623.38萬頭、牛94.43萬頭、羊154.8萬頭,應(yīng)免雞6317.25萬羽、鴨746.5萬羽、鵝160.23萬羽、其他家禽L2萬羽,牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達(dá)到95%以上,豬瘟、雞新城疫的免疫密度達(dá)到90%以上。規(guī)模養(yǎng)殖場(小區(qū))和專業(yè)戶飼養(yǎng)的畜禽,其重點(diǎn)病的免疫密度均為100%,并開展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規(guī)病種的免疫工作。我市啟動(dòng)了應(yīng)急管理,在節(jié)假日等期間,市、縣兩級(jí)防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

  3、開展疫病監(jiān)測。2月28日,市動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心召開了動(dòng)物疫病檢測工作會(huì)議,會(huì)上,各縣市區(qū)實(shí)驗(yàn)室骨干對動(dòng)物疫病檢測工作的開展進(jìn)行了交流,市動(dòng)物疾控中心主任對全年的工作任務(wù)進(jìn)行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽市主要?jiǎng)游镆卟《c(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)測計(jì)劃》、《邵陽市動(dòng)物疾病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查計(jì)劃(20xx—20xx年)》等一系列文件,對非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動(dòng)物疫病進(jìn)行了科學(xué)、全面部署。根據(jù)湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的要求,結(jié)合我市動(dòng)物疫病流行特點(diǎn),按照集中監(jiān)測與日常監(jiān)測、動(dòng)態(tài)監(jiān)測相結(jié)合等原則,有序開展了對全市12個(gè)縣市區(qū)的180個(gè)規(guī)模場(散養(yǎng)戶)集中免疫效果評(píng)估;3月、7月兩次對全市9個(gè)屠宰場、8個(gè)無害化處理(收集)中心和23個(gè)生豬規(guī)模場的非洲豬瘟突擊監(jiān)測;完成全市505個(gè)行政村5195戶采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測;每月對2個(gè)定點(diǎn)活禽交易市場的禽流感和2個(gè)屠宰場的非洲豬瘟專項(xiàng)監(jiān)測等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監(jiān)測樣品76154份。

  4、嚴(yán)格檢疫監(jiān)督。一是嚴(yán)格審核“點(diǎn)對點(diǎn)”調(diào)運(yùn)養(yǎng)殖場、屠宰場備案條件。各縣市區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫(yī)工作包片聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)督導(dǎo)工作責(zé)任制,確保所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道畜牧獸醫(yī)工作事有人管、責(zé)有人擔(dān)。各成員單位按照各自職責(zé)分工,主動(dòng)入位,主動(dòng)配合、主動(dòng)作為,成立聯(lián)合督導(dǎo)組,組織開展督導(dǎo),指導(dǎo)、督促各養(yǎng)殖場、屠宰場全面落實(shí)“點(diǎn)對點(diǎn)”調(diào)運(yùn)備案。二是嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)管理生豬運(yùn)輸車輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實(shí)施畜禽運(yùn)輸車輛備案制度,規(guī)范畜禽運(yùn)輸車輛備案程序,強(qiáng)化畜禽運(yùn)輸車輛監(jiān)督管理。截止11月30日,我市產(chǎn)地檢疫生豬530.5892萬頭,產(chǎn)地檢疫率84.22%。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況

 。ǘ┗局С

  1、20xx年一般公共預(yù)算撥款支出933.5萬元;局С觯761.8萬元,其中:工資福利支出676.61萬元,商品和福利支出47.37萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.82萬元。

  2、我中心嚴(yán)格執(zhí)行部門正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則,根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實(shí)際開支水平足額編制。在年度預(yù)算執(zhí)行中,全年無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、資金的現(xiàn)象,未以任何名義違規(guī)發(fā)放個(gè)人補(bǔ)助,全年支出基本保障了局機(jī)關(guān)的.正常運(yùn)行。

  (三)專項(xiàng)支出

  1、項(xiàng)目支出:171.7萬元。其中:定點(diǎn)屠宰執(zhí)法監(jiān)管支出51.33萬元,主要用于屠宰場病死動(dòng)物無害化處理監(jiān)管工作,屠宰場肉品抽檢儀器購置、試劑購置,檢測工作經(jīng)費(fèi)等;重大動(dòng)物疫病監(jiān)測支出120.37萬元,主要用于開展重大疫病病原學(xué)和血清學(xué)監(jiān)測,通過監(jiān)測能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置監(jiān)測陽性畜禽,有效防止重大動(dòng)物疫情擴(kuò)散等。

  2、堅(jiān)持?顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,確保經(jīng)費(fèi)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效,合理預(yù)算、決算制度,有計(jì)劃地使用資金,確保項(xiàng)目資金能達(dá)到預(yù)期效果。所有資金由國庫管理設(shè)立專戶統(tǒng)一管理,確保資金的安全。嚴(yán)格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn),確保每一筆資金的支付公開透明,充分接受監(jiān)督。

 。ㄋ模叭苯(jīng)費(fèi)使用情況

  20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為12.00萬元,其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬元。

  20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為7.42萬元,其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)4.73萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.69萬元。本年共接待50批248人次。

  三、資產(chǎn)管理情況

  (一)建立了資產(chǎn)管理長效機(jī)制,增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí),使財(cái)物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落到實(shí)處。

 。ǘ┻\(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對資產(chǎn)的監(jiān)控,把單位的資產(chǎn)和實(shí)物管理結(jié)合起來,及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況,實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的`轉(zhuǎn)變。

  四、績效評(píng)價(jià)工作情況

  1、高度重視預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作,成立了以中心主任皮紹娣為組長,副主任曾榮為副組長,科室主要負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各職能科室的評(píng)價(jià)責(zé)任,進(jìn)一步強(qiáng)化各科室對財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。

  2、加強(qiáng)對國家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷提高各職能科室的業(yè)務(wù)工作能力。

  3、嚴(yán)格制度執(zhí)行,特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理,嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  五、綜合評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分,得分93分,績效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年,根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,圍繞上級(jí)及主管部門的要求較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,“三公”預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進(jìn)一步強(qiáng)化,資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

  七、存在的問題

  財(cái)務(wù)制度不夠完善,資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn),業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

  八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

  (二)嚴(yán)格管理,控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委九項(xiàng)規(guī)定,切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理,嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi),確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

 。ㄈ┮(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行,加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度,加強(qiáng)對資金使用環(huán)節(jié)監(jiān)督。

  預(yù)算報(bào)告 15

  根據(jù)武財(cái)績(20xx)3號(hào)《武財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績效自評(píng)的通知》要求,現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)

  1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

  威溪水庫管理所為全民正科級(jí)事業(yè)單位,是我市唯一的以灌溉為主,兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號(hào)文件精神,我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站,下屬四個(gè)水利管理站(鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站)及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級(jí)納入了財(cái)政預(yù)算,20xx年現(xiàn)有編制人員126人,年初預(yù)算在職人數(shù)129人,其中公益性人員62人,準(zhǔn)公益性人員(差額)67人,離退休人員53人,遺屬人員32人,合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人,退休人員58人。

  2、單位主要工作職責(zé)

 。1)、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī);負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作;負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

 。2)、貫徹執(zhí)行國家(。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案;熟練掌握水庫管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程,做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作;負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

 。3)、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作,確保水庫安全支行。

 。4)、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù),嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

 。5)、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令,并做好記錄復(fù)核工作,執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。

 。6)、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通,加強(qiáng)觀測;協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案,及時(shí)與有關(guān)部門溝通和匯報(bào)。

  (7)、汛期緊急時(shí),協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作;并組織水庫樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。

 。8)、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作;負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

  3、績效目標(biāo)

  根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況,建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制,依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物,使之達(dá)到較高的'工作效率和水平。

  4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

  高度重視預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作,成立了以夏云發(fā)所長為組長,其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長,股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各職能股室的評(píng)價(jià)責(zé)任,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對公共財(cái)政預(yù)算支出績效管理意識(shí)。

  加強(qiáng)對上級(jí)財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí),不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

  建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度,并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度,對公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

  嚴(yán)格制度執(zhí)行,特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理,嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序,“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。

  二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

  1、預(yù)算平衡情況:20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元(不含退休人員),其中:財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后,全年預(yù)算總支出7239457元,收支平衡。

  2、預(yù)算支出情況分析:20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元,系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出6509579元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元,一般商品和服務(wù)支出593918元,因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放,單位不再另行預(yù)算。

  3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元,“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元,其中公務(wù)接待費(fèi)25000元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

  三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

  20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬元,其中固定資產(chǎn)8228.15萬元,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬元,20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬元,當(dāng)年100%到位,一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬元(含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬元),事業(yè)收入247.5萬元,其他收入478.08萬元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬元,其中工資福利支出546.46萬元,商品服務(wù)支出115.22萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元,其他事業(yè)支出80.00萬元。

  20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元,公務(wù)接待費(fèi)24303元,20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元,沒有超過預(yù)算,“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

  四、部門整體財(cái)政性支出績效評(píng)價(jià)

  市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作,緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求,積極履行職責(zé)職能,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下。

 。ㄒ唬┙(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

  1、本年預(yù)算配置控制較好,純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%,小于100%!叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi),與上年相比節(jié)約1.92萬元。

  2、預(yù)算執(zhí)行方面,一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi),本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整!叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好,公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%,“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為-28.19%,小于零。

  3、預(yù)算管理方面,各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效,需進(jìn)一步強(qiáng)化,資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

  4、固有資產(chǎn)管理方面,建立了固定資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。并對單位所有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

  根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我所20xx年度績效評(píng)價(jià)得分為91分。

 。ǘ┬市栽u(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

  我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了市財(cái)政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的,我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī),嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律,在資金使用和管理上,嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

  一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,績效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象;二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利,灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長;三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好;四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

  二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬元,完成土方3650立方米,漿塊1150立方米,砼370立方米,干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處,長85米,完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬元,右干渠修復(fù)垮方10處,長55米,完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬元。

  三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè),三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序,已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并進(jìn)行資產(chǎn)交接,改制的主要工作基本完成。

  四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中,制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

  依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管,并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對,杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦,最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

  五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮?冃Э己酥笜(biāo)基本完成。

  六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化,使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符,有效地提高了固定資產(chǎn)利用率,發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

  七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,完成了市第三自來水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套,建設(shè)掃尾,完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè),投資額450萬元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對接,正式向城區(qū)供水。

  八是爭取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定,經(jīng)專家委員會(huì)評(píng)審鑒定為三類壩,同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。

 。ㄈ┥鐣(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

  20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神,勤奮工作,提高辦事效率,辦事程序公開,預(yù)算信息公開,辦事時(shí)間縮短,社會(huì)和諧穩(wěn)定,灌區(qū)人民安居樂業(yè),群眾滿意度達(dá)到95%。

  五、存在的主要問題

  1.水利體制改革后,準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)仍然過低,上訪事件時(shí)有發(fā)生。

  2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長,年久失修運(yùn)行日益老化,水利維修財(cái)政投入較小,導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%,灌溉水量流失較大,灌溉面積日益縮小。

  3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬元,其中退休費(fèi)236.68萬元。因單位退休人員較多,準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員,遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān),實(shí)際支出為1567.81萬元,同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬元,超出了預(yù)算安排。

  4.資金使用審核列報(bào)支付中,未按功能科目一一對應(yīng),部分開支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用,從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支,從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。

  六、建議

  針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要,擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

  1、財(cái)政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算,解決其后顧之憂。

  2、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的`相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,優(yōu)先保證固定性的,相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,切實(shí)提高資金的使用效益。

  3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè),確保一般公共財(cái)政性績效目標(biāo)的順利完成。

  預(yù)算報(bào)告 16

  根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  (一)資金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治2000萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛冃繕(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的`社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

  二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則,對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

 。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。

 。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治2000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)埽粶\層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

 。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場采購、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

 。ǘ┎糠猪(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

【預(yù)算報(bào)告】相關(guān)文章:

預(yù)算的實(shí)習(xí)報(bào)告07-11

工會(huì)預(yù)算報(bào)告10-05

經(jīng)費(fèi)預(yù)算的報(bào)告08-09

預(yù)算的實(shí)習(xí)報(bào)告05-30

預(yù)算實(shí)習(xí)報(bào)告04-27

預(yù)算的實(shí)習(xí)報(bào)告05-22

預(yù)算實(shí)習(xí)生的概預(yù)算實(shí)習(xí)報(bào)告05-06

預(yù)算開題報(bào)告例文07-13

預(yù)算述職報(bào)告范文10-21